Kostdagspris til Rambøll
|
|
- Gregers Bak
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år ,00% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,64 48,37 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Leasing udstyr ,24 I alt ,71 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,34 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,67 Distribution ,48 Døgnkostpris incl. kørsel 122,15 Samlet døgnkost (alle) Samlet budget
2
3 Madservice Centre Børn Kantinen + møder Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød Kørselsregnskab Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 Hjemmeboende Halsnæs 13 Hjemmeboende Frederikssund 0 Hjemmeboende Allerød 0 Plejecentre Hillerød 17,5 Plejecentre Halsnæs 12 Plejecentre Frederikssund 15 Plejecentre Allerød 8 Diverse (Alle) 30 Samlet 135, Vikar Brændstofforbrug km/uge km/år Brændstof Børn Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund 0 0 Hjemmeboende Allerød 0 0 Plejecentre Hillerød Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Diverse (Alle) Distribution i alt Leasing af 3 biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Benzin/diesel Mobiltelefon Løn ,81 Distribution i alt
4
5 I alt
6
7 Kostdagspris til Rambøll Madservice Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,84% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,79 10,39 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Leasing udstyr ,24 I alt ,85 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,34 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,81 Distribution ,30 Døgnkostpris incl. kørsel 126,12 Samlet døgnkost (alle)
8
9 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund 0 0 Allerød
10
11
12
13 Kostdagspris til Rambøll Centre Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,19% 69,19% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,79 33 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Leasing udstyr ,24 I alt ,85 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,34 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,81 Distribution ,89 Døgnkostpris incl. kørsel 119,70 Samlet døgnkost (alle)
14
15 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød
16
17
18
19 Kostdagspris til Rambøll Hillerød kantinen Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år til Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,68 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler 431 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering 969 0,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Leasing udstyr ,24 I alt ,56 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,23 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,41 0,3 Distribution ,13 0,3 Døgnkostpris (kantinen) 135,55 Pris Samlet døgnkost (alle) ,00
20
21 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund ,43 50, ,62 0,04 40,66
22
23
24
25 Kostdagspris til Rambøll Hillerød børn Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år til Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,38 1,66 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand 719 0,06 Smagspaneler 287 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering 646 0,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Leasing udstyr ,24 I alt ,25 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,23 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,11 0,2 23,82 Distribution ,87 0,2 2,97 Døgnkostpris 133,98 Pris 26,80 Samlet døgnkost
26
27 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs 0 0 Frederikssund ,
28
29
30
31 Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år ,00% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,47 49,09 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering ,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Leasing udstyr ,16 I alt ,33 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,17 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,07 Distribution ,75 Døgnkostpris incl. kørsel 120,81 Samlet døgnkost (alle)
32
33 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød Kørselsregnskab Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund Hjemmeboende Allerød Plejecentre Hillerød 17, Plejecentre Halsnæs 12 Plejecentre Frederikssund 15 Plejecentre Allerød 8 Diverse (Alle) 32 Samlet 144, Vikar Brændstofforbrug km/uge km/år Brændstof Børn Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund 0 Hjemmeboende Allerød Plejecentre Hillerød Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Diverse (Alle) Distribution i alt Leasing af 4 biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Benzin/diesel Mobiltelefon Løn ,13 Distribution i alt
34
35
36
37 Kostdagspris til Rambøll Madservice Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,76% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,54 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering ,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Leasing udstyr ,16 I alt ,39 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,17 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,13 Distribution ,41 Døgnkostpris incl. kørsel 124,55 Samlet døgnkost (alle)
38
39 Madservice Centre Børn Kantinen + møder Hillerød Halsnæs Frederikssund 0 Allerød ,
40
41 I alt
42
43 Kostdagspris til Rambøll Centre Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,60% ,10 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,54 32,08 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering ,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Leasing udstyr ,16 I alt ,39 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,17 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,13 Distribution ,96 Døgnkostpris incl. kørsel 118,09 Samlet døgnkost (alle)
44
45 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød
46
47
48
49 Kostdagspris til Rambøll Hillerød kantinen Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år til Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,67 3,43 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler 416 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering ,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Leasing udstyr ,16 I alt ,33 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,11 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,00 0,3 40,50 Distribution ,14 0,3 0,04 Døgnkostpris incl. kørsel 135,13 Pris 40,54 Samlet døgnkost (alle)
50
51 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød
52
53
54
55 Kostdagspris til Rambøll Hillerød børn Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år til Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,33 1,66 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand 691 0,06 Smagspaneler 277 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering 693 0,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Leasing udstyr ,16 I alt ,99 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,11 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,67 0,2 23,73 Distribution ,14 0,2 3,03 Døgnkostpris incl. kørsel 133,81 Pris 26,76 Samlet døgnkost (alle)
56
57 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød
58
59
60
61 Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år ,00% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,22 51,07 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand ,05 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,02 I alt ,64 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,01 Distribution ,95 Døgnkostpris incl. kørsel 118,97 Samlet døgnkost (alle)
62
63 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød Kørselsregnskab Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 Hjemmeboende Halsnæs 13 Hjemmeboende Frederikssund 15 Hjemmeboende Allerød 7 Plejecentre Hillerød 17,5 Plejecentre Halsnæs 12 Plejecentre Frederikssund 15 Plejecentre Allerød 8 Diverse (Alle) 35 Samlet 162, Vikar Brændstofforbrug km/uge km/år Brændstof Børn Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund Hjemmeboende Allerød Plejecentre Hillerød Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Diverse (Alle) Distribution i alt Leasing af 4 biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Benzin/diesel Mobiltelefon Løn ,77 Distribution i alt
64
65
66
67 Kostdagspris til Rambøll Madservice Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,51% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,24 14,76 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand ,05 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,02 I alt ,66 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,04 Distribution ,40 Døgnkostpris incl. kørsel 122,44 Samlet døgnkost (alle)
68
69 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød
70
71
72
73 Kostdagspris til Rambøll Centre Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,40% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,24 31,22 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand ,05 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,02 I alt ,66 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,03 Distribution ,85 Døgnkostpris incl. kørsel 115,88 Samlet døgnkost (alle)
74
75 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød
76
77
78
79 Kostdagspris til Rambøll Hillerød Kantinen Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,67 3,43 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand 972 0,05 Smagspaneler 389 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering 972 0,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,03 I alt ,90 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,28 0,3 40,28 Distribution ,13 0,3 0,04 Døgnkostpris inkl. Kørsel 134,41 40,32 Samlet døgnkost (alle)
80
81 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød
82
83
84
85 Kostdagspris til Rambøll Hillerød Børn Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,39 1,66 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand 648 0,05 Smagspaneler 259 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering 648 0,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,03 I alt ,62 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,00 0,2 23,60 Distribution ,71 0,2 2,94 Døgnkostpris inkl. Kørsel 132,71 26,54 Samlet døgnkost (alle)
86
87 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød
88
89
90
91 Hjemmeboende Centre Normalkost Normalkost Udkast Kostdagspris 114,70 113,06 111,03 Udkast Kostdagspris 114,96 113,06 111,03 Udkast Kostdagspris kørsel 10,30 10,41 10,40 Udkast Kostdagspris kørsel 3,89 3,96 3,85 Døgnkostpris + kørsel 125,00 123,47 121,43 Døgnkostpris + kørsel 118,85 117,02 114,88 Hovedret 40,15 39,57 38,86 Hovedret 40,24 39,57 38,86 Kørsel af hovedret 3,61 3,64 3,64 Kørsel af hovedret 1,36 1,39 1,35 Hovedret + kørsel 43,75 43,21 42,50 Hovedret + kørsel 41,60 40,96 40,21 Biret 11,47 11,31 11,10 Biret 11,50 11,31 11,10 Hovedret + Biret 51,62 50,88 49,96 Hovedret + Biret 51,73 50,88 49,96 Kørsel 1,92 2,01 2,08 Kørsel 1,92 2,01 2,08 Hovedret + biret + kørsel 53,54 52,89 52,04 Hovedret + biret + kørsel 53,65 52,89 52,04 Diæter Diæter Diæthovedret 63,09 62,18 61,07 Diæthovedret 63,23 62,18 61,07 Kørsel af hovedret 3,61 3,64 3,64 Kørsel af hovedret 1,36 1,39 1,35 Biret 11,47 11,31 11,10 Biret 11,50 11,31 11,10 Diæthovedret + Biret + kørsel 78,16 77,13 75,81 Diæthovedret + Biret + kørsel 76,09 74,88 73,52 Samlet uden kørsel Madservice Centre Kantinen Børn 115,62 114,70 114,96 135,40 119,98 114,01 113,06 113,06 135,00 119,07 111,92 111,03 111,03 134,28 118,00 Samlet med kørsel Madservice Centre Kantinen Børn 121,10 125,00 118,85 135,53 134,85 119,76 123,47 117,02 135,14 134,21 117,88 121,43 114,88 134,41 132,71
92 Kørselsregnskab Udgiftsposter, daginstitutioner Timer/km Pris Timer/km Pris Dag. Inst. Hillerød Vikar (15 %) Brændstofforbrug Samlet udgift, inden fællesudgifter Andel af fællesudgifter Samlet udgift Udgiftsposter, kantine Timer/km Pris Timer/km Pris Udbringning, kantine 0 0 Vikar (15 %) 0 0 Brændstofforbrug Samlet udgift, inden fællesudgifter Andel af fællesudgifter Samlet udgift Udgiftsposter, hjemmeboende Timer/km Pris Timer/km Pris Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund Hjemmeboende Allerød Vikar (15 %) Brændstofforbrug, Hjemmeboende Hillerød Brændstofforbrug, Hjemmeboende Halsnæs Brændstofforbrug, Hjemmeboende Frederikssun d Brændstofforbrug, Hjemmeboende Allerød Samlet udgift, inden fællesudgifter Andel af fællesudgifter Samlet udgift, inden fællesudgifter Udgiftsposter, plejecentre Timer/km Pris Timer/km Pris Plejecentre Hillerød 17, , Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Vikar (15 %) Brændstofforbrug, Plejecentre Hillerød Brændstofforbrug, Plejecentre Halsnæs Brændstofforbrug, Plejecentre Frederikssund Brændstofforbrug, Plejecentre Allerød Samlet udgift, inden fællesudgifter Andel af fællesudgifter Samlet udgift Samlet udgift, i alt
93 Timer/km Pris Fællesudgifter i alt Leasing af biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Mobiltelefon Øvrig kørsel, brændstofudgift Timer/km Pris Fællesudgifter i alt Tidsanvendelse på tværs af områder, inklusive vikar 0 0 Fordeling af fællesudgifter Samlet udgift, daginstitutioner, inden fællesudgifter 790 Samlet udgift, kantiner inden fællesudgifter Samlet udgift, hjemmeboende inden fællesudgifter Samlet udgift, plejecentre inden fællesudgifter Timer/km Pris I alt Beregning af udgift pr.døgnkostenhed Børn Kantine Hjemmeboende Plejecentre Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 Timer/km Pris Hjemmeboende Halsnæs 13 17, Hjemmeboende Frederikssund Hjemmeboende Allerød Plejecentre Hillerød 17, Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Diverse (Alle) Samlet 162, Vikar Brændstofforbrug km/uge Børn 180 Hjemmeboende Hillerød 363 Hjemmeboende Halsnæs 256
94 Hjemmeboende Frederikssund 300 Hjemmeboende Allerød 150 Plejecentre Hillerød 120 Plejecentre Halsnæs 172 Plejecentre Frederikssund 182 Plejecentre Allerød 80 Diverse (Alle) 125 Distribution i alt Leasing af 4 biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Benzin/diesel Mobiltelefon Løn Distribution i alt
95 Udgift Andel Udgift Andel Udgift Andel , , Antal Udgift/stk. Antal Udgift/stk. Antal Udgift/stk , , , , , , , , , , , ,85 km/år Brændstof
96 ,
ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN
ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT
Læs mereMIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Læs mereNotat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011
Læs mereBudget for perioden Nr. Navn Budgetteret
Budget for perioden 01.10.17-30.09.18 Nr. Navn Budgetteret 2016-17 RESULTAT HAVNEN -596.873-54161 RESULTAT BYGNINGER -724.888-573857 RESULTAT TANKANLÆG 45.000 74678 EKSTRAORDINÆRE 250261 RESULTAT KLUB
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen
Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge
Læs mereDer er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.)
TAKSTBILAG : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018
TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereStyrelseslovens 41a gælder:
TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereRedegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.
Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav
Læs mereBilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K
Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse
Læs mere5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750
Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1 Vis tal i hele k&roner 5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 25 Klubhus udvidelse
Læs mereBudgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Finn Leth Controller:
BUDGET G/F Vejlesøparken Fra 01.10.2018 til 30.09.2019 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29-01-2019 Dirigent Administrator: Gitte Sørensen Controller: Finn
Læs mereBudget- og regnskabssystem 9.9 - side 1
Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i
Læs mereSUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg
SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens
Læs mereGenberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,
Læs mereBUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2013
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03
Læs mereNotat Servicepakke takster for 2016.
Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med
Læs mereFrit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereI/S BESLUTNINGSREFERAT
Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle
Læs mereFunktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV
Funktionsområde 012203-1-000 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb træpilller XG-0000423301-01110 23576100 Køb træpilller 6.456.761 7.870.873 4.832.136 5.598.990 7.284.104 8.446.635 9.508.133
Læs mereART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn
KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850
Læs mereI/S BESLUTNINGSPROTOKOL
Djurs Mad I/S BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27, Auning Dato: Mandag den 27. oktober 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:05 Medlemmer: Gunnar Sørensen Jytte Andersen Anette Jensen Helle
Læs mere-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.
Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune
Læs mereHjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/
Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen
Læs mereSUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg
SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg 1 Indledning. ne for er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre
Læs mere12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Læs mereSNEPPEVEJ 31 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN SAMT BUDGET 2017 BUDGETFORSLAG 2018
SNEPPEVEJ 31 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2016-31.12.2016 SAMT BUDGET 2017 OG BUDGETFORSLAG 2018 1. Resultatopgørelse 2. Noter 3. Huslejeskema AFDELING: SNEPPEVEJ 31 ANTAL LEJEMÅL: 48 RESULTATOPGØRELSE
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
Læs mereDjurs Mad I/S DAGSORDEN
Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge
Læs mereAndelsselskabet Kristinegården. For perioden til
Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2017 til 31.12.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2017 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereDøveforeningen af 1866
Døveforeningen af 1866 Brohusgade 17, 2200 København N CVR-nr. 11 82 70 12 Interne specifikationer til årsregnskab for 2015 TC 1866 Omsætning 9.848.697 8.744.951 Lønninger incl. ledelsesløn 9.271.403 7.950.513
Læs mereGLADSAXE LÆRERFORENING KONTINGENT/BUDGET
Bilag D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D E F G H I GLADSAXE LÆRERFORENING KONTINGENT/BUDGET 2018 og 2019 I alt DLFs andel Kontingent fraktion 1 & 2 pr. måned 489 213 Kontingent
Læs mereKontonr. Overskridelse
Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200
Læs mereFASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed
FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2018 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 7 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 7 mdr. 19 bh. børn á
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND
BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013 Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300
Læs mereBudgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Marianne Andersen
BUDGET E/F Ved Volden Fra 01.10.2018 til 30.09.2019 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29-11-2018 Dirigent Administrator: Lene Mollerup Tjæreborg Controller:
Læs mereForbrugsrapport :59: kd033. Struktur og tekst Navn Korr. budget
1 240440 Ung & familieudføreområdet 18.739.737 010 Ung & familieudføreområdet 700.889 fællesudgifter 700.889 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -15.078 405 Løn 663.677 020
Læs mereRESULTATOPGØRELSE & BUDGET 1. november december 2018 side 1
RESULTATOPGØRELSE & BUDGET 1. november 2017-31. december 2018 side 1 Regnskab Regnskab Budget Note 2017-18 2016-17 2019 t. t. Indtægter Kontingenter 605.350 558 600 Offentlige tilskud 1 34.244 31 30 Andre
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2016 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2016 FOA FREDERIKSSUND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 29. september 2015 Noter Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 1 I alt indtægter -8.487.300-8.540.712-8.572.264 2 I alt lønninger
Læs mereNr. Navn Budget Balance
BUDGET 2019 Budgettet er overordnet opdelt i 3 hovedgrupperinger: Sommerspillet - f.eks. Billetsalg, Pladsomkostninger, Personaleomkostninger Markeret med gul farve Fællesudgifter - f.eks. Administration,
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2019 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2019 Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 11. september 2018 Noter Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 1 I alt indtægter -8.632.270-8.499.795-8.552.711 2 I alt lønninger 6.496.151
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2017 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2017 FOA FREDERIKSSUND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 19. oktober 2016 Noter Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 1 I alt indtægter -8.540.712-8.572.264-8.632.270 2 I alt lønninger
Læs mereVIBORG KOMMUNE. Scenarier for madtilbuddet i Sundhed og Omsorg. Præsentation af analysens resultater pr. 3. marts 2017 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
VIBORG KOMMUNE Scenarier for madtilbuddet i Sundhed og Omsorg Præsentation af analysens resultater pr. 3. marts 2017 PRÆSENTATION BDO Consulting Ca. 100 konsulenter der udelukkende arbejder med analyser
Læs mereÅRSBUDGET for Hillerød Provstiudvalg. i Hillerød Provsti. i Allerød Kommune, Hillerød Kommune. Myndighedskode CVR-nr.
ÅRSBUDGET 218 for Hillerød Provstiudvalg i Hillerød Provsti i Allerød Kommune, Hillerød Kommune Myndighedskode 23 CVR-nr. 2652995 218 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende
Læs mereGenerelle forudsætninger på tværs af centre:
Notat vedrørende økonomi ved omlægning af madproduktion Juni 2015 Generelle forudsætninger på tværs af centre: Pristal 2016 Udeladte plejecentre Plejecentrene Dreyershus, Elim og Vonsildhave kvarteret
Læs mereDEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december
Læs mereBILAG 6 - TAKSTBILAG til 1. behandling Note
BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.301 3.301 12) 0,0 % BSU Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.135 3.135 12) 0,0 % BSU Deltids (30 timer) til forældre
Læs mereStege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst
Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745
Læs mereKOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service
KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden
Læs mereSUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg
SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2014 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens
Læs mereBudget for Botilbudet Norden 2014
Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00
Læs mereBudget 26-04-2007 Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.
Budget 26-04-2007 Side 1 af 12 Periode: 1. maj 2007-30. april 2008 Boligforening/-selskab: Lillerød Boligforening Afdeling: 5 Rugvænget/Sydvænget Kommune: Allerød Kommune Ibrugtagningsår år 1953 AFDELINGSDATA
Læs mereBudget for perioden 1. januar december 2013
Ejendomsnummer: 41711 E/F Herman Bangs Have A D Jørgensens Vej 19-85 2000 Frederiksberg Budget for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Budget godkendt på GF (Underskrift) Administrator: Controller:
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2015 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2015 FOA FREDERIKSSUND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 22. september 2014 Noter Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 1 I alt indtægter -8.194.400-8.487.300-8.540.712 2 I alt lønninger
Læs mereResultatopgørelse (Funktionsopdelt)
Resultatopgørelse (Funktionsopdelt) Note Nettoomsætning... 1 26.136.500 27.620.000 95% Produktionsomkostninger... 2-14.162.522-13.977.000 101% Bruttoresultat... 11.973.978 13.643.000 Distributionsomkostninger...
Læs mereRekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %
Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse
Læs mereXX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN
Spar Butik XX PERIODEBALANCE FOR PERIODEN 1. Februar 2017-28. Februar 2017 og 1. Marts 2016-28. Februar 2017 Regnskabsservice Fyrrevej 5 7400 Herning Tlf. 70100203 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommentarer
Læs mere, , , ,94,00
Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning
Læs mereNoter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95
Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,
Læs mere22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/ Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt
Fasangården Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2019 UDKAST BASERET PÅ DRIFTSTILSKUDSTAKSTER 2018 22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/4 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling
Læs mereVIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MAD- TILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG
VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MAD- TILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG Rapport om analysen og dens resultater pr. 3. marts 2017 VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MADTILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG
Læs mereBilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget
Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,
Læs mereBUDGET HØJSTRUPHAVE BOLIGER
BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE BOLIGER Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen
Læs mereGårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer
Gårdlavet Aladdin Regnskabskommentarer 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger og erklæringer Den uafhængige revisors erklæring 3 Regnskab 1. januar - 31. december 2012 Regnskabskommentarer 4 Regnskab
Læs mereBudgetopfølgning KPC Ringkøbing pr
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 17. december 2002 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2003 31. marts 2004 Sagsfremstilling: Vedlagt følger
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mereFrikadellens flugt? Hvordan får vi mest kvalitet for pengene?
Frikadellens flugt? Hvordan får vi mest kvalitet for pengene? Hvordan anvender vi kalkulation optimalt i forhold til brugeroplevelser og arbejdsmiljø? Kvalitetsudvikling - som en kontinuerlig proces Kvalitetsforudsætninger
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2018 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2018 Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 30. januar 2018, med yderligere mailtilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmer som ikke var tilstede - Samt godkendt på ekstra ordinær generalforsamling
Læs mereAllerød Kommune NOTAT. Notat - fælles kommunalt drift af storkøkken
NOTAT Notat - fælles kommunalt drift af storkøkken Allerød Kommune modtog 3. maj 2011 henvendelse fra Hillerød Kommune og Halsnæs Kommune om tilkendegivelse af interesse for deltagelse i et fremtidigt
Læs merenordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008.
nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. Den 18. april 2007 Nordfyns Kommune Køkkenarbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af: Seniorkonsulent Kurt Holmsted, formand Køkkenchef Lotte
Læs mere12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget
12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie
Læs mereRegnskab og budget. t 2017 Rammebudge Regnskab 2015 bud- 017 rammebudget 2. get 2017 Regnskab 2
PMF AFDELING 1 Regnskab og budget t 2017 Rammebudge Regnskab 2015 bud- 017 rammebudget 2 get 2017 Regnskab 2 mebudget 2018 beg b 2014-2015 ramm 2018 Regnskab 2014 dget 2017 regnskab 2 015 budget 2017 ram
Læs mereBudgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)
Budgetark for boligsocial indsats inden for 215-18-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats 1-6-217 Slut boligsocial indsats 31-5-221 Boligområde/områdenavn Randers Nordby 217-21
Læs mere-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83
Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning
Læs mereAndelsselskabet Kristinegården. For perioden til
Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereOPLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 12/ : BUDGETFORSLAG 2019:
PLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 12/12 2018: BUDGETFRSLAG 2019: 27-11-2017 Rubriknr. 04-12-2018 04-12-2018 BUDGET BUDGET UDKAST BUDGET BESKRIVELSE: 2018 2019 2020 MSÆTNING NTE l STATSTILSKUD I ALT NTE 2 DELTAGERBETALING
Læs mereEndeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER
Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereForeningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune
CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance
Læs mereResultatbudget 2014 Note Budget Realiseret Budget Realiseret
Resultatbudget 2014 Note Indtægter Boligafgift stigning 2% pr. 1. maj 14 13.827.000 13.555.897 13.556.000 13.247.118 Lejeindtægter 1 87.500 101.760 45.000 67.875 Vaskeriindtægter 330.000 320.878 330.000
Læs mereResultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.
Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.
Læs mereDAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter
Læs merePERIODENS RESULTAT , , ,37
REGNSKAB 2018 OVERSIGT Budgetteret Perioden Difference Indtægter i alt -1.827.000,00-1.889.580,31-62.580,31 Indtægter Spisehuset / Baren i alt -180.000,00-170.256,60 9.743,40 Udgifter Spisehuset / Baren
Læs mereUdgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013
J.nr. 16.09.00-G01-263-07 Udgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013 (Personaleudgifter m.v. er udgifter i regnskab 2012 tillagt stigningstakt. Derimod er ejendomsudgifter ændret
Læs mereAndelsselskabet Kristinegården
BUDGET Andelsselskabet Kristinegården Fra 01.01.2018 til 31.12.2018 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 19. april 2018 UDKAST Dirigent Administrator: Janni Fuglsang
Læs mereBUDGET. E/F Tuborg Havnepark, afd. C. For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016
E/F Tuborg Havnepark, afd. C BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereREVISIONSFIRMA THORBEN BOM
Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: 32 72 68 44 Årsregnskab 1/1 31/12 2013. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK
Læs mereKristentcenter co / Eigil Hans. Åbningsbalance Dato :27 Side 1 AKTUEL PR/01-03 ****DRIFTSREGNSKAB**** ***INDTÆGTER*** **LOKALE INDTÆGTER**
Åbningsbalance Dato 25.05.07 15:27 Side 1 ****DRIFTSREGNSKAB**** ***INDTÆGTER*** **LOKALE INDTÆGTER** TIENDE OG GAVER 1011 Tiende 1012 Gaver 1013 Gavebrevsordning 1014 Huslejetilskud efter ejendomsk 1095
Læs mereMotas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012
Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab
Læs mereYvonne Konggaard og Dorthe Callesen
Velkommen til Hørup Plejecenter Hørup Plejecenter Hørup Bygade 44 6470 Sydals Tlf. 88724650 Fax. 88726430 Horupplejecenter@sonderborg.dk Journalnr. Reference Dato MN/ Plejecentret ønsker velkommen. Vi
Læs mereFjernvarme Mindre styrbar Styrbar Betinget Betegnelse Kap. Kostbærer Fkt. Omr Art Forudsætninger BF.
Fjernvarme 2.123.000 indre styrbar -20.748.000 Styrbar 22.466.000 Betinget 405.000 Variabel takst, Wh - styrbar Variabel takst S 2030100010 01.22.03-1-000 10101000 Fast løn til 3 energirådgivere, idet
Læs mereUdskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej
Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA
Læs mereBUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012
BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3
Læs mereMin konklusion er nogenlunde den samme som Kate i forhold til hvordan den økonomiske bundlinje ser ud.
Angående budget 2016 for Frivilligcenter Næstved, FuturaCentret. a) Hermed fremsendes budget overslag udarbejdet af undertegnede, fungerende formand Kate Sørensen. udkastet er gennemgået af revisor. Uddrag
Læs mereVelkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011
Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til
Læs mereKILDEMARKSVEJ 114 TIL 128 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN SAMT BUDGET 2017 BUDGETFORSLAG 2018
KILDEMARKSVEJ 114 TIL 128 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2016-31.12.2016 SAMT BUDGET 2017 OG BUDGETFORSLAG 2018 1. Resultatopgørelse 2. Noter 3. Huslejeskema AFDELING: KILDEMARKSVEJ 114 TIL 128 ANTAL LEJEMÅL:
Læs mere