Kostdagspris til Rambøll

Transkript

1 Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år ,00% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,64 48,37 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Leasing udstyr ,24 I alt ,71 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,34 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,67 Distribution ,48 Døgnkostpris incl. kørsel 122,15 Samlet døgnkost (alle) Samlet budget

2

3 Madservice Centre Børn Kantinen + møder Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød Kørselsregnskab Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 Hjemmeboende Halsnæs 13 Hjemmeboende Frederikssund 0 Hjemmeboende Allerød 0 Plejecentre Hillerød 17,5 Plejecentre Halsnæs 12 Plejecentre Frederikssund 15 Plejecentre Allerød 8 Diverse (Alle) 30 Samlet 135, Vikar Brændstofforbrug km/uge km/år Brændstof Børn Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund 0 0 Hjemmeboende Allerød 0 0 Plejecentre Hillerød Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Diverse (Alle) Distribution i alt Leasing af 3 biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Benzin/diesel Mobiltelefon Løn ,81 Distribution i alt

4

5 I alt

6

7 Kostdagspris til Rambøll Madservice Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,84% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,79 10,39 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Leasing udstyr ,24 I alt ,85 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,34 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,81 Distribution ,30 Døgnkostpris incl. kørsel 126,12 Samlet døgnkost (alle)

8

9 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund 0 0 Allerød

10

11

12

13 Kostdagspris til Rambøll Centre Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,19% 69,19% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,79 33 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Leasing udstyr ,24 I alt ,85 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,34 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,81 Distribution ,89 Døgnkostpris incl. kørsel 119,70 Samlet døgnkost (alle)

14

15 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød

16

17

18

19 Kostdagspris til Rambøll Hillerød kantinen Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år til Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,68 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler 431 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering 969 0,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Leasing udstyr ,24 I alt ,56 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,23 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,41 0,3 Distribution ,13 0,3 Døgnkostpris (kantinen) 135,55 Pris Samlet døgnkost (alle) ,00

20

21 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund ,43 50, ,62 0,04 40,66

22

23

24

25 Kostdagspris til Rambøll Hillerød børn Teknisk service + Serviceaftaler ,93 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år til Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,38 1,66 Uddannelse ,27 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,90 Revision og rådgivning ,27 Juridisk bistand 719 0,06 Smagspaneler 287 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,24 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,66 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,49 Rengøring og vinduespolering 646 0,05 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,60 Leasing udstyr ,24 I alt ,25 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,23 Overhead Forsikringssager ,60 IT (Licens + support) ,49 Løn/Personaleadministration ,24 Direktør ,30 I alt , ,11 0,2 23,82 Distribution ,87 0,2 2,97 Døgnkostpris 133,98 Pris 26,80 Samlet døgnkost

26

27 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs 0 0 Frederikssund ,

28

29

30

31 Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år ,00% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,47 49,09 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering ,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Leasing udstyr ,16 I alt ,33 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,17 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,07 Distribution ,75 Døgnkostpris incl. kørsel 120,81 Samlet døgnkost (alle)

32

33 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød Kørselsregnskab Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund Hjemmeboende Allerød Plejecentre Hillerød 17, Plejecentre Halsnæs 12 Plejecentre Frederikssund 15 Plejecentre Allerød 8 Diverse (Alle) 32 Samlet 144, Vikar Brændstofforbrug km/uge km/år Brændstof Børn Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund 0 Hjemmeboende Allerød Plejecentre Hillerød Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Diverse (Alle) Distribution i alt Leasing af 4 biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Benzin/diesel Mobiltelefon Løn ,13 Distribution i alt

34

35

36

37 Kostdagspris til Rambøll Madservice Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,76% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,54 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering ,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Leasing udstyr ,16 I alt ,39 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,17 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,13 Distribution ,41 Døgnkostpris incl. kørsel 124,55 Samlet døgnkost (alle)

38

39 Madservice Centre Børn Kantinen + møder Hillerød Halsnæs Frederikssund 0 Allerød ,

40

41 I alt

42

43 Kostdagspris til Rambøll Centre Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,60% ,10 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,54 32,08 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering ,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Leasing udstyr ,16 I alt ,39 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,17 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,13 Distribution ,96 Døgnkostpris incl. kørsel 118,09 Samlet døgnkost (alle)

44

45 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød

46

47

48

49 Kostdagspris til Rambøll Hillerød kantinen Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år til Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,67 3,43 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand ,06 Smagspaneler 416 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering ,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Leasing udstyr ,16 I alt ,33 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,11 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,00 0,3 40,50 Distribution ,14 0,3 0,04 Døgnkostpris incl. kørsel 135,13 Pris 40,54 Samlet døgnkost (alle)

50

51 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød

52

53

54

55 Kostdagspris til Rambøll Hillerød børn Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år til Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,33 1,66 Uddannelse ,26 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,86 Revision og rådgivning ,26 Juridisk bistand 691 0,06 Smagspaneler 277 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,23 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,65 Fødevarekontrol + Steins ,24 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,50 Rengøring og vinduespolering 693 0,06 Renovation ,42 Anskaffelser inventar + div ,58 Teknisk service + Serviceaftaler ,89 Leasing udstyr ,16 I alt ,99 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,11 Overhead Forsikringssager ,58 IT (Licens + support) ,47 Løn/Personaleadministration ,23 Direktør ,29 I alt , ,67 0,2 23,73 Distribution ,14 0,2 3,03 Døgnkostpris incl. kørsel 133,81 Pris 26,76 Samlet døgnkost (alle)

56

57 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød

58

59

60

61 Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år ,00% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,22 51,07 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand ,05 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,02 I alt ,64 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,01 Distribution ,95 Døgnkostpris incl. kørsel 118,97 Samlet døgnkost (alle)

62

63 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød Kørselsregnskab Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 Hjemmeboende Halsnæs 13 Hjemmeboende Frederikssund 15 Hjemmeboende Allerød 7 Plejecentre Hillerød 17,5 Plejecentre Halsnæs 12 Plejecentre Frederikssund 15 Plejecentre Allerød 8 Diverse (Alle) 35 Samlet 162, Vikar Brændstofforbrug km/uge km/år Brændstof Børn Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund Hjemmeboende Allerød Plejecentre Hillerød Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Diverse (Alle) Distribution i alt Leasing af 4 biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Benzin/diesel Mobiltelefon Løn ,77 Distribution i alt

64

65

66

67 Kostdagspris til Rambøll Madservice Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,51% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,24 14,76 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand ,05 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,02 I alt ,66 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,04 Distribution ,40 Døgnkostpris incl. kørsel 122,44 Samlet døgnkost (alle)

68

69 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød

70

71

72

73 Kostdagspris til Rambøll Centre Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Antal døgnkostenheder beregnet for ,40% Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,24 31,22 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand ,05 Smagspaneler ,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,20 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering ,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,02 I alt ,66 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,03 Distribution ,85 Døgnkostpris incl. kørsel 115,88 Samlet døgnkost (alle)

74

75 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød

76

77

78

79 Kostdagspris til Rambøll Hillerød Kantinen Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,67 3,43 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand 972 0,05 Smagspaneler 389 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering 972 0,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,03 I alt ,90 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,28 0,3 40,28 Distribution ,13 0,3 0,04 Døgnkostpris inkl. Kørsel 134,41 40,32 Samlet døgnkost (alle)

80

81 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød

82

83

84

85 Kostdagspris til Rambøll Hillerød Børn Antal døgnkostenheder beregnet for Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år Omk.element pr. kostdag Personale Køkkenpersonale ,39 1,66 Uddannelse ,24 Beklædning og vask af tøj ,57 Sko og termobeklædning ,11 Madordning ,42 Administration Administration/kontorhold ,81 Revision og rådgivning ,24 Juridisk bistand 648 0,05 Smagspaneler 259 0,02 Markedsføring/branding/hjemmeside ,22 Produktionsomkst. Fødevarer ,00 Rengøringsartikler og sæbe ,62 Fødevarekontrol + Steins ,23 Emballage/gas ,05 Bygninger Forbrugsafgifter (el,vand,varme) ,16 Vedligehold inventar ,47 Rengøring og vinduespolering 648 0,05 Renovation ,39 Anskaffelser inventar + div ,54 Teknisk service + Serviceaftaler ,84 Leasing udstyr ,03 I alt ,62 Husleje (Markedsleje) Vedligehold bygning, indvendig 0,00 Vedligehold bygning, udvendig 0,00 Teknisk serviceleder 0,00 Forsikring bygning 0,00 Udearealer 0,00 I alt husleje ,91 Overhead Forsikringssager ,54 IT (Licens + support) ,44 Løn/Personaleadministration ,22 Direktør ,27 I alt , ,00 0,2 23,60 Distribution ,71 0,2 2,94 Døgnkostpris inkl. Kørsel 132,71 26,54 Samlet døgnkost (alle)

86

87 Madservice Centre Børn Kantinen + møder I alt Hillerød Halsnæs Frederikssund Allerød

88

89

90

91 Hjemmeboende Centre Normalkost Normalkost Udkast Kostdagspris 114,70 113,06 111,03 Udkast Kostdagspris 114,96 113,06 111,03 Udkast Kostdagspris kørsel 10,30 10,41 10,40 Udkast Kostdagspris kørsel 3,89 3,96 3,85 Døgnkostpris + kørsel 125,00 123,47 121,43 Døgnkostpris + kørsel 118,85 117,02 114,88 Hovedret 40,15 39,57 38,86 Hovedret 40,24 39,57 38,86 Kørsel af hovedret 3,61 3,64 3,64 Kørsel af hovedret 1,36 1,39 1,35 Hovedret + kørsel 43,75 43,21 42,50 Hovedret + kørsel 41,60 40,96 40,21 Biret 11,47 11,31 11,10 Biret 11,50 11,31 11,10 Hovedret + Biret 51,62 50,88 49,96 Hovedret + Biret 51,73 50,88 49,96 Kørsel 1,92 2,01 2,08 Kørsel 1,92 2,01 2,08 Hovedret + biret + kørsel 53,54 52,89 52,04 Hovedret + biret + kørsel 53,65 52,89 52,04 Diæter Diæter Diæthovedret 63,09 62,18 61,07 Diæthovedret 63,23 62,18 61,07 Kørsel af hovedret 3,61 3,64 3,64 Kørsel af hovedret 1,36 1,39 1,35 Biret 11,47 11,31 11,10 Biret 11,50 11,31 11,10 Diæthovedret + Biret + kørsel 78,16 77,13 75,81 Diæthovedret + Biret + kørsel 76,09 74,88 73,52 Samlet uden kørsel Madservice Centre Kantinen Børn 115,62 114,70 114,96 135,40 119,98 114,01 113,06 113,06 135,00 119,07 111,92 111,03 111,03 134,28 118,00 Samlet med kørsel Madservice Centre Kantinen Børn 121,10 125,00 118,85 135,53 134,85 119,76 123,47 117,02 135,14 134,21 117,88 121,43 114,88 134,41 132,71

92 Kørselsregnskab Udgiftsposter, daginstitutioner Timer/km Pris Timer/km Pris Dag. Inst. Hillerød Vikar (15 %) Brændstofforbrug Samlet udgift, inden fællesudgifter Andel af fællesudgifter Samlet udgift Udgiftsposter, kantine Timer/km Pris Timer/km Pris Udbringning, kantine 0 0 Vikar (15 %) 0 0 Brændstofforbrug Samlet udgift, inden fællesudgifter Andel af fællesudgifter Samlet udgift Udgiftsposter, hjemmeboende Timer/km Pris Timer/km Pris Hjemmeboende Hillerød Hjemmeboende Halsnæs Hjemmeboende Frederikssund Hjemmeboende Allerød Vikar (15 %) Brændstofforbrug, Hjemmeboende Hillerød Brændstofforbrug, Hjemmeboende Halsnæs Brændstofforbrug, Hjemmeboende Frederikssun d Brændstofforbrug, Hjemmeboende Allerød Samlet udgift, inden fællesudgifter Andel af fællesudgifter Samlet udgift, inden fællesudgifter Udgiftsposter, plejecentre Timer/km Pris Timer/km Pris Plejecentre Hillerød 17, , Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Vikar (15 %) Brændstofforbrug, Plejecentre Hillerød Brændstofforbrug, Plejecentre Halsnæs Brændstofforbrug, Plejecentre Frederikssund Brændstofforbrug, Plejecentre Allerød Samlet udgift, inden fællesudgifter Andel af fællesudgifter Samlet udgift Samlet udgift, i alt

93 Timer/km Pris Fællesudgifter i alt Leasing af biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Mobiltelefon Øvrig kørsel, brændstofudgift Timer/km Pris Fællesudgifter i alt Tidsanvendelse på tværs af områder, inklusive vikar 0 0 Fordeling af fællesudgifter Samlet udgift, daginstitutioner, inden fællesudgifter 790 Samlet udgift, kantiner inden fællesudgifter Samlet udgift, hjemmeboende inden fællesudgifter Samlet udgift, plejecentre inden fællesudgifter Timer/km Pris I alt Beregning af udgift pr.døgnkostenhed Børn Kantine Hjemmeboende Plejecentre Timer i alt pr. uge Timer Dag. Inst. Hillerød 10 Hjemmeboende Hillerød 30 Timer/km Pris Hjemmeboende Halsnæs 13 17, Hjemmeboende Frederikssund Hjemmeboende Allerød Plejecentre Hillerød 17, Plejecentre Halsnæs Plejecentre Frederikssund Plejecentre Allerød Diverse (Alle) Samlet 162, Vikar Brændstofforbrug km/uge Børn 180 Hjemmeboende Hillerød 363 Hjemmeboende Halsnæs 256

94 Hjemmeboende Frederikssund 300 Hjemmeboende Allerød 150 Plejecentre Hillerød 120 Plejecentre Halsnæs 172 Plejecentre Frederikssund 182 Plejecentre Allerød 80 Diverse (Alle) 125 Distribution i alt Leasing af 4 biler Eksisterende ekstra bil Forsikring og vægtafgift Vedligehold og reparationer Benzin/diesel Mobiltelefon Løn Distribution i alt

95 Udgift Andel Udgift Andel Udgift Andel , , Antal Udgift/stk. Antal Udgift/stk. Antal Udgift/stk , , , , , , , , , , , ,85 km/år Brændstof

96 ,