Bilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K

Transkript

1 Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale ,77 Ledelse ,79 Overordnet/administrativ leder ,17 Driftsleder/køkkenchef ,08 Ældrechefen GBS. Bestyrelseshonorar, 7 per ,54 Administrativ personale ,00 Administrationspersonale, løn ,00 Produktionspersonale ,61 Fagpersonale, løn ,95 Teknisk-servicesmedarbejder, løn ,67 Øvrige personale udgifter ,37 Uddannelse ,15 Caroline/Kirsten S Personalerelaterede forsiinger ,34 Kenneth Beklædning/vask, fodtøj ,88 Caroline/Kirsten S Materiale og aktivitetsudgifter ,63 Råvarer pr. KE , ,04 Emballage i bulk , ,91 Emballage i enkeltpk , ,40 Kontorhold og administration ,25 Møder og repræsentation ,08 Serviceaftaler ,47 Køle og frostrum ,09 Produktionsudstyr (vandbehandling) ,04 Bygningsinstallationer (ventilation og automatik) ,05 IT-udstyr til administration ,11 IT-udstyr til produktion ,18 Bygninger og udenomsarealer ,63 Indvendig vedligeholdelse ,51 Vedligehold af udenomsarealer ,06 V&S prisdata Forsiinger Bygninger ,04 Inge Green Produktansvar ,29 Bestyrelsesansvar ,10 El ,00 Varme ,62 Vand ,18 Renovation ,34 Rengøring, produktion , ,39 Tommy, Alectia Caroline/Kirsten S Tommy, Alectia Djurs mad/jacob Tommy, Alectia Rengøring, administration ,10 Caroline/Kirsten S Forrentning og afsivninger ,42 Bygning ,03 Inventar ,26 IT ,13 Renter og afdrag grund ,04 Gitte Kliving Driftsudgifter inkl. Forrentning og afsivninger ,29 Antal producerede kostenheder (KE) Pris for fuld forplejning= 1,6 KE 120,47 Beregning af produktionspris til sammenligning med Regionens nuværende dagkostpris der Notat af er på 98,22. Produktionspris pr. KE 61 Produktionspris pr. dagskost 97,67 iflg.

2 Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Anlæg Bilag 2 KALKULATIONSOVERSIGT NYT BYGGERI Bemærkninge Anlægsbudget (byggeri) Produktion op til KE årligt Produktionsbyg. inkl. Husinstal. Administrationsbyg. Incl. husinstal. Køleanlæg Bageri incl. husinstal. Byggepladsdrift og indretning Udvendig kloak og fedtudskiller Terræn- og belægningsarbejde Kølerum og installationer Frostrum og installationer Køle- og fryserum bageri Anlæg for poseindblæsning Alarmanlæg for frost- og kølerum Ventilationsanlæg Produktionsudstyr Produktion op til KE årligt IT-udstyr til administration Der er ikke fastlagt udstyrsform samt a skønnet udfra referencekøkken. Der er til bageri. Samlede håndværkerudgifter Grundudgifter: Grundpris: 85,-. pr. m2 excl. Moms (1) Skønnet areal i alt på 4.000m2. Der er Grund Tinglysning, stempelomkostninger Tilslutningsafgifter Byggesagsbehandling, forsiinger mv Licitationsannoncer Byggerådgivning Projekthonorar Til uforudselige (UFO) Samlede anlægsgifter Vandstik Telefon, internet mv. Fjernvarm (70 KW) El- (1050 Amp) Spildevand (4.000 m2 grund) 10%/7,5% af håndværkerudgifter Note: (1) Forudsat at byggeriet opføres på Ankervej i Nykøbing F. Der er ikke medregnet nogen former Jordbundsundersøgelser, eller miljøundersøgelse af grunden. Ligeledes kan der være forhold der gøre s Planloven, som ikke er mulig at prissættes nu.

3 Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Anlæg Bilag 2 er antal pt. Beløb er indregnet regnet med et r for udgifter til sig gældende jf.

4 Nyt byggeri incl. bageri Strukturtekst Placering Anlægstyp e Periodens tilgang Periodens afgang Periodens anskaf.pris Antal år Byggeår Afs.grundla g Akk. afsivninger Periodens afs. Bogført værdi Bilag 3 Bygninger Nyt Bygning Køleanlæg Nyt Inventar Produktionsudstyr Nyt Inventar It- udstyr Nyt IT Beregning af forretning og afsivning Bygninger Saldo Forrentning Afsivninge I alt 4,00% Inventar 4,00% IT 4,00%

5 Budgetændring ifm omplacering af norm. på 4,26 fra GBS til Hjemmeplejen Korrigeret budget 400 personale ledelse ledelse fagpersonale fagpersonale øvrigt personale , 01 administration , 02 rengøring personale , 03 teknisk personale personale med tilskud , personale med tilskud , løntilskud , dagpengerefusioner vikarer , vikarer dagpenge-refusioner , løntilskud refusioner , dagpengerefusioner uddannelse , uddannelse tj.ydelser u. moms , uddannelse øvrige tj. Ydelser personalerelate-rede forsiinger 0 425, personalerelaterede forsiinger, tj.ydel u. m , personalerelaterede forsiinger, øvrig tj.yd øvrige personaleudgifter , øvrige personaleudg. Fødevarer , øvrige personaleudg. Øvr. Varekøb , øvrige personaleudg. Tj.ydelser ex moms , øvrige personaleudg. Øvr. Tjenesteydelser tjenestemandspensioner 0 440, tjenestemandspensioner elever , elever fast løn , elever løntilskud refusion fra AER mv , elever dagpengerefusioner lønpuljer 0 470, lønpuljer materiale og aktivitetsudgifter fødevarer øvrige varekøb tjenesteydelser ex moms øvrige tjenesteydelser Sammenligning m/regionen

6 505 emballage pakkemaskine brændsel og drivmidler øvrige varekøb øvrige tjenesteydelser transport brændsel og drivmidler øvrige varekøb tjenesteydelser ex moms entreprenør og håndværkerydelser øvrige tjenesteydelser salg af produkter og tjenesteydelser kontorhold og administration øvrige varekøb tjenesteydelser ex moms entreprenør og håndværkerydelser øvrige tjenesteydelser møder og repræsentation fødevarer tjenesteydelser ex moms øvrige tjenesteydelser køb af it, inventar der skal aktiveres 0 601, 01 it-udstyr anskaffelser , 02 inventar anskaffelser , 03 kørende materiel anskaffelser , 04 øvrig materiel anskaffelser køb af it, inventar der ikke skal aktiveres , 01 it-udstyr, øvrige varekøb , 02 inventar øvrige varekøb , 02 entreprenør og håndværkerydelser , 02 øvrige tjenesteydelser , 03 kørende materiel , 04 øvrige materiel øvrige varekøb leje/leasing af it inventar og materiel , 01 it-udstyr, øvrige tjenesteydelser m.v , 02 inventar, øvrige tjenesteydelser m.v , 03 kørende materiel, øvrige tjenesteyd , 04 øvrigt materiel, øvrige tjenesteydelser drift og vedligeholdelse , 01 it-udstyr, øvrige varekøb , 01 it-udstyr, tjenesteydelser ex moms , 01 it-udstyr, entreprenør- og håndværk , 01 it-udstyr, øvrige tjenesteydelser , 02 inventar, øvrige varekøb , 02 inventar, tjenesteydelser ex moms , 02 inventar, entreprenør- og håndværk

7 605, 02 inventar, øvrige tjenesteydelser , 03 kørende materiel, øvrige varekøb , 03 kørende materiel, tjenesteydelser ex m , 03 kørende materiel, entreprenør- og hån , 03 kørende materiel, øvrige tjenesteydel , 04 øvrigt materiel, øvrige varekøb , 04 øvrigt materiel, tjenesteydelser ex mo , 04 øvrigt materiel, entreprenør- og håndv , 04 øvrigt materiel, øvrige tjenesteydelser leje/leasing af bygninger og udenomsarealer , 01 leje af bygn., tjenesteydelser ex mo , 01 leje af bygn., øvrige tjenesteydelser , 02 leasing af bygn., tjenesteydelser ex mo , 02 leasing af bygn., øvrige tjenesteydelser , 03 leasingydelse, tjenesteydelser ex mo , 03 leasingydelse, øvrige tjenesteydelser indvendig vedligeholdelse , indv. vedligeh., øvrige varekøb , indv. vedligeh., entreprenør- og håndværk , indv. vedligeh., øvrige tjenesteydelser vedligehold af udenomsarealer 0 707, indv. vedligeh., entreprenør- og håndværk forsiinger , forsiinger, tjenesteydelser ex moms , forsiinger, øvrige tjenesteydelser skatter og afgifter 0 709, skatter og afgifter, tjenesteyd. ex moms , skatter og afgifter, øvrige tjenesteydelser el , el, brændsel og drivmidler varme , varme, brændsel og drivmidler , varme, øvrige tjenesteydelser vand , vand, øvrige tjenesteydelser renovation 0 713, renovation, øvrige tjenesteydelser faste installationer 0 718, indv. vedligeh., entreprenør- og håndværk rengøring , rengøring, øvrige varekøb , rengøring, tjenesteydelser ex moms , rengøring, entreprenør- og håndværk , rengøring, øvrige tjenesteydelser indtægter /salg af kerneydelser

8 901 salg af kerneydelser til borgere og brugere , 01 salg myndighed hj boende, egenbet , 01 salg myndighed hj boende, tilskud , 02 salg myndighed cafeterier, egenbet , 02 salg myndighed cafeterier, tilskud , 04 salg myndighed NORD pakker, egenbet , 04 salg myndighed NORD pakker, tilskud , 05 salg myndighed SYD pakker, egenbet , 05 salg myndighed SYD pakker, tilskud , 07 salg myndighed plejeboliger, egenbet , 07 salg myndighed plejeboliger, tilskud , 08 salg myndighed aflastning, egenbet , 08 salg myndighed aflastning, tilskud salg af øvrige ydelser til borgere og brugere , salg af øvr. ydelser, salg af produkter og y budgetregulering , budgetregulering, tjenesteydelser ex mom interne afregninger interne afregninger, tjenesteydelser ex m STORKØKKEN, personale pr. dags dato STORKØKKEN, drift pr. dags dato BUDGETLAGT OVERHEAD, central udgift adm, afsivning af materiel og lokaler, forbrugsafg STORKØKKEN, salg pr. dags dato BUDGETRESULTAT forventet afholdt lønudgift til myndighedsarbejde udført i Madservice Nyt nettobudget OPRINDELIGT BUDGET UDREGNING AF FORBRUG PR. PRODUCERET KOSTENHED budget pr. kostenhed ved budgetteret 2010 BUDGET enheder Råvarer ,49 Emballage og pakning ,02 Forbrugsafgifter ,04 Leasing, drift, køb og vedligehold af materiel ,80 Afsivning af materiel, overhead 0 0,00 Rengøring ,38 Personale, produktion ,05 MÅ INDREGNES I EGENBETALINGEN ,78 Kontorhold og administration ,36 Leasing og leje af lokaler ,53 Afsivning (overhead) og vedligehold af lokaler ,54 Personale, ledelse og administration ,38 Central administration, it og løn m.m., overhead ,56 MÅ IKKE INDREGNES I EGENBETALINGEN ,36

9 TOTAL ex. Kørsel ,14 197,03 Personale kørsel ,56 Udgifter Transport (kørsel) ,82 Kørsel i alt ,38 Total budgetteret omkostning ,53 Budgetteret kørte hovedretter Omkostninger i alt Heraf beregn. + afsivn. m.v Udgifter Udgiftsbudget: Fritvalgsområdet Salg til Myndigh Salg til andre Myndighedsopg = Netto Oprindelig 2010 Priser Almindelig hovedret 43 Lille hovedret (94 %) 40 Biret 18 Flydende 22 indsat 15/ Udbringning 13