DEFACTUM. Oluf Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel Bilag 3: Økonomimodel for MoEva 2.

Transkript

1 DEFACTUM Oluf Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel data.management@rm.dk Bilag 3: Økonomimodel for MoEva 2.0

2 Side 1 af 6 Indhold 1 Principper for økonomimodel Udviklings-/opstartudgift - differentieret prisstruktur:... 3 Tabel 1: Fordeling af udviklingsudgift MoEva 2.0 mellem kommunerne Driftsudgift pr. kommune:... 4 Tabel 2: Driftsudgifter pr. kommune for MoEva

3 Side 2 af 6 1 Principper for økonomimodel Med udgangspunkt i forskellige kommunestørrelser, forskellige opstartstidspunkter og de forskellige niveauer af deltagelse i samarbejdet er der aftalt følgende økonomimodel, der tager højde herfor. Modellen skal være enkel at håndtere. Udførelsen sker til kostpris. Alle kommuner deltager i Kerne MoEva. Som en del af den årlige driftsudgift indbetales et årligt beløb til en udviklingspulje. Udviklings-/opstartsudgiften fordeles på de deltagende kommuner efter indbyggertal. Nye deltagende kommuner skal betale en tilsvarende opstartsudgift som de kommuner, der var med i udviklingsprocessen, dog reguleret for evt. mindsket deltagelsesniveau. Opstartsudgift fra nye kommuner, som ikke bliver brugt på opsætning af kommunen i systemet, går i udviklingspuljen til prioritering i styregruppen. Såfremt der akkumulerer sig et større beløb i udviklingspuljen i forhold til hvad der ligger af udviklingsønsker i pipeline nedsættes betaling til udviklingspuljen/driften efter beslutning i styregruppen, således at kostprisprincippet kan opretholdes over tid. Driftsudgifterne er en fast pris pr. kommune og dermed uafhængig af både kommunens indbyggertal og niveauet for samarbejde (fuld MoEva vs. Kerne MoEva) Licensbetaling for Kerne MoEva vil indgå i den årlige driftsudgift. Såfremt der fremadrettet suppleres med et spørgeskemabatteri med særskilt licensbetaling i MoEva, vil der udarbejdes en afregningsmodel herfor. Det vil fremgå af bilag 1, hvilke spørgeskemabatterier der er licensbetaling for. Uddannelse tilbydes og betales efter efterspørgsel. Beløbene er ex. moms og i 2018 pl niveau og genberegnes årligt. Den årlige driftsudgift kan genforhandles, såfremt at supportbehovet ændrer sig i forhold til det forudsatte eller antallet af spørgeskemaer/tilvalg udvides i et sådant omfang, at det ikke længere kan driftes indenfor den afsatte ramme. Såfremt MoEva samarbejdet ophører, fordeles et evt. resterende beløb i udviklingspuljen ligeligt imellem de parter, der fortsat deltager i samarbejdet på ophørstidspunktet. Der udarbejdes særskilte prisaftaler med de enkelte kommuner omkring drifts- og udviklings- /opstartsudgifterne, idet udviklings-/opstartsudgifterne relaterer sig til kommunens indbyggertal og niveauet for samarbejdet (Kerne MoEva i forhold til tilvalg). Økonomi- og prismodellen uddybes nedenfor.

4 Side 3 af 6 2 Udviklings-/opstartudgift - differentieret prisstruktur: Der arbejdes med en differentieret prisstruktur for udviklings-/opstartsudgiften for MoEva 2.0, der er afhængig af kommunernes indbyggertal. Udviklingsudgiften for kommunerne er på kr. og dækker udviklingen af MoEva version 2.0, som beskrevet i ydelsesspecifikationen i bilag 4: System og Prisaftale. Det betyder også, at rapportering niveau 3+4 skal finansieres af efterfølgende års udviklingspulje. Ved deltagelse af de nuværende MoEva-kommuner, der har givet tilsagn, fordeler udviklingsudgiften sig som i nedenstående tabel 1. Dette svarer til 1,45 kr. pr. indbygger i 2018 p/lniveau. Tabel 1: Fordeling af udviklingsudgift MoEva 2.0 mellem kommunerne Kommuner Antal indbyggere* Fordeling af udviklingsudgift kommuner Herning Ikast-Brande Lemvig Nord Djurs Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Struer Frederikshavn Vejle I alt eks. MoEva Kommuner * Danmarks Statistiks Statistikbank 4. kvartal 2017 Fordelingen af udviklingsprisen mellem de deltagende kommuner, kan blive genberegnet frem til 1. oktober 2018, såfremt der er kommet flere kommuner med i samarbejdet. Dette bilag til samarbejdsaftalen opdateres såfremt flere kommuner tilslutter sig inden da. Alle nuværende MoEva-kommuner og kommuner, der tilslutter sig før 1. oktober 2018, får adgang til fuld MoEva. For kommuner der tilslutter sig senere end 1. oktober 2018 gælder følgende prismodel:

5 Side 4 af 6 Opstartspris for fuld MoEva skal for de nye deltagende kommuner være tilsvarende de kommuner, der var med i udviklingsprocessen, dvs: - 1,52 kr. pr. indbygger i 2018 p/l-niveau (dette beløb kan ændres sig såfremt tabel 1 revideres ved flere deltagende kommuner inden 1. oktober 2018.) Kerne MoEva og ad hoc tilvalg: - Der betales 60% af prisen for fuld MoEva. - 5% pr. ad hoc tilvalg. De mulige tilvalg kan ses af samarbejdsaftalens bilag 1 figur % ved samtidig tilvalg af alle fire KRAM faktorer. Minimumsprisen ved opstart af ny kommune er kr. (i 2018 p/l-niveau). Såfremt styregruppen via udviklingspuljen prioriterer at udvide med flere tilvalg, så vil de kommuner, der deltager på daværende tidspunkt automatisk få adgang til disse uden merudgifter. 3 Driftsudgift pr. kommune: De årlige driftsudgifter er uafhængige af kommunernes indbyggertal og niveauet for deltagelse i samarbejde (fuld MoEva vs. Kerne MoEva). Tabel 2 viser de årlige driftsudgifter pr. kommune for MoEva 2.0 hhv. år 1 efter udvikling og efterfølgende år. Tabel 2: Driftsudgifter pr. kommune for MoEva 2.0 Kommuner Pris i kr. år 1 Pris i kr. efterfølgende år Serverdrift Informationssikkerhed og revisionserklæring Support Udviklingspulje Uddannelse 0* Afregnes efter forbrug/ efterspørgsel Spørgeskemalicenser kerne MoEva 0** ** I alt pr. kommune Priserne er ex. moms og i 2018 p/l-niveau og genberegnes årligt. Eventuelle prisstigninger meldes ud senest i oktober måned for det efterfølgende år. * Initial uddannelse i MoEva 2.0. indgår i de øgede supportudgifter år 1, som også dækker vejledninger og grundlæggende introduktion til systemet i forbindelse med opstarten for kommunen. ** SF12 er indeholdt. PAM er indeholdt i driftsprisen i 2019, hvor PAM afprøves i en kommunal kontekst, i forhold til hvor anvendelig den er til at måle udvikling i mestringsevne. Såfremt PAM som forventet viser sig egnet hertil, vil den varige licenspris skulle forhandles og vil blive lagt oveni driftsprisen fra 2020 efter beslutning i Styregruppen.

6 Side 5 af 6 Bidraget til den samlede opgave med systemsupport er sat til at være 24 timer pr. kommune pr. år (dog 30 timer år 1). Såfremt det faktiske samlede supportbehov for MoEva 2.0 ændrer sig for deltagerne under et, kan driftsudgiften hertil genforhandles, jf. samarbejdsaftalen. Supporten dækker over håndtering af henvendelser og eventuelle fejlrettelser af systemet, oprettelse og support af lokale administratorer, udarbejdelser af vejledning og FAQs m.v. Ved opstart midt i et år betales en forholdsmæssig andel af de samlede driftsudgifter i det pågældende år i forhold til antallet af måneder kommunen har adgang til MoEva 2.0. Den øgede supportudgift i år 1 vil dog ikke blive reduceret forholdsmæssigt. Ved behov for uddannelse eller masterclasses i efterfølgende år udbydes og afregnes disse efter efterspørgsel og til kostpris. Følgende spørgeskemabatterier i MoEva 2.0 er pt. omfattet af licensbetalinger: SF12 Patient Activation Measure (PAM)