Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Regnskabsoversigt... 29

Transkript

1 2018 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg...21 Renter afdrag og finansiering...27 soversigt Teknik og Miljøudvalget...29 Beredskabskommissionen...55 Kultur- og Fritidsudvalget...57 Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget...69 Udvalget for Ældre Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasing Finansiering Specielle bemærkninger Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget Udvalget for Ældre Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status Anlægsoversigt Afsluttede bevilligede anlæg i Personaleoversigt Leasingkontrakter (Finansielle) pr Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Deponeringer Udførelse af opgaver for andre myndigheder

4 4

5 Resultatopgørelse Mio kr. Vedtaget budget Tillægsbevillinger / Omplaceringer Ændring i overførsel 2017/ /19 Korrigeret budget eksl. overførsler Korrigeret budget inkl. overførsler Forbrug 2018 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.943,2-1,7 0, , , ,1 Tilskud 1.012,0-21,8 0,0 990,2 990,2 994,4 Indtægter i alt 2.955,2-23,5 0, , , ,5 Service ,3 2,7 5, , , ,2 Overførelsesudgifter -752,6 42,4 2,6-707,6-723,2-703,6 Driftsudgifter i alt ,9 45,1 8, , , ,9 Renter m.v. -1,9 25,7 0,0 23,8 23,8 25,1 Resultat af ordinær drift 60,4 47,3 8,3 116,0-11,9 134,8 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -85,1-14,7 35,8-64,0-195,1-68,8 Udgifter vedr. jordforsyning -24,5 0,0 11,1-13,4-43,2-13,4 Indtægter vedr. jordforsyning 19,5 0,2-0,6 19,0 19,0 12,1 Nettoanlægsudgifter i alt -90,1-14,5 46,2-58,4-219,2-70,0 Resultat - Skattefinansieret område -29,7 32,8 54,5 57,7-231,1 64,7 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat -5,1 0,0 0,0-5,1-5,1-5,5 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - Forsyningsvirksomheder -5,1 0,0 0,0-5,1-5,1-5,5 Resultat i alt -34,8 32,8 54,5 52,5-236,3 59,2 PENGESTRØMME Resultat i alt -34,8 32,8 54,5 52,5-236,3 59,2 Afdrag på lån -46,9-1,7 0,0-48,6-48,6-48,4 Låneoptagelse 6,9 7,6 12,2 26,7 34,6 17,6 Øvrige finansforskydninger -2,1-23,7 9,3-16,4-26,0-9,8 Kursregulering -20,1 Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-) -76,9 15,0 76,1 14,2-276,2-1,6 5

6 6

7 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget m.ød Opr. budget Ompl. Tillægsbev. ompl.+tb 10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret 11 Forsyning Brugerfinansieret 12 Beredskabskommisionen Skattefinansieret 13 Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Skattefinansieret 15 Ældreudvalget Skattefinansieret 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Skattefinansieret 17 Børne og familieudvalget Skattefinansieret 18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Hovedtotal Bevillingsoversigt - anlæg (1.000 kr.) 2018 Korr. budget m.ød Opr. budget Ompl. Tillægsbev. Ompl.+tb 10 Teknik og Miljøudvalg Kultur- og fritidsudvalget Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Ældreudvalget Børne og familieudvalget Økonomiudvalget Hovedtotal Bevillingsoversigt - anlæg (1.000 kr.) 2018 Korr. Budget m.ød Opr. Budget Ompl. Tillægsbev. ompl.+tb 4 Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Hovedtotal

8 8

9 Bevillingsspecifikationer Drift og refusion Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. 10 Teknik og Miljøudvalg Drift og anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Skove Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Færgedrift Havne Havne Lystbådehavne m.v Kystbeskyttelse Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialpædagogisk bistand til voksne Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Teatre Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge

10 Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn/unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Beskyttet beskæftigelse (servicel. 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Arbejdsmarkedsforanstalt Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Byg og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Plan og support Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Lufthavne Forsyning

11 Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. 02 Renovation Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder El-forsyning Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Beredskabskommisionen Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Kultur- og fritidsudvalget Kultur Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Idræt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Bibliotek Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstalt Seniorjob for personer over 55 år Skive musikskole Undervisning og kultur

12 Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. 35 Kulturel virksomhed Musikarrangementer Museum Salling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstalt Seniorjob for personer over 55 år Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Sundhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Ældreboliger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdel.træning Fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordn Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) Botilbud for personer med særlige sociale problem (servicel. 109 & 110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedsl. 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicel. 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Arbejdsmarkedsforanstalt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger

13 Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arb. og øvr. soc. formål Socialområdet Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordn Tilbud til ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicel. 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Kontante ydelser Sociale formål Arbejdsmarkedsforanstalt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Ældreudvalget

14 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 02 Ældre Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordn Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabilite ringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 83, jf. 93, 83a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Arbejdsmarkedsforanstalt Seniorjob for personer over 55 år Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Ældreboliger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse

15 Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (servicel. 103) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Repatriering 0 48 Førtidspension og personlige tillæg (48) Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal Medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstalt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige

16 Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. sociale formål 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Jobcentre Erhverv og Turisme Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Børne og familieudvalget Dagtilbud Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilb. til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Arbejdsmarkedsforanstalt Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Skoler Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 20, stk Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag t. staten for elever på priv. skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Kulturel virksomhed

17 Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. 62 Teatre Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej. uddannelsesinstitut Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Tilbud til børn og unge med særl. behov Forebygg. Foranstaltn. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Arbejdsmarkedsforanstalt Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Erhvervsudvikling, turisme og landdist Innovation og ny teknologi Familieområdet Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudg. for komm. saml. Skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordn Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til børn og unge med særl. behov Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige soc. problemer (servicelovens 109 og 110) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Kontante ydelser

18 Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. 72 Sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Det specialiserede børneområde Økonomiudvalget Politisk organisation Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsomr Administration Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Driftsikring af boligbyggeri Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Færgedrift Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Kontante ydelser Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsforanstalt Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob for personer over 55 år Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde

19 Bevillingsoversigt - drift (1.000 kr.) 2018 Korr. budget Opr. budget Tillægsbev Ompl. 59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Innovation og ny teknologi Udvikling af yder- og landdistriktsomr Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver By- og landsbyudvikling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Udvikling af yder- og landdistriktsomr Hovedtotal

20 20

21 Anlæg Bevillingsoversigt - anlæg (1.000 kr.) 2018 Korr. Budget Opr. Budget Tillægsbev. Ompl. 10 Teknik og Miljøudvalg Drift og anlæg Salg af bolig- og erhvervsgrunde Byggemodning arealerhvervelser Byggemodning boligformål Byggemodning - Ydunsvej LP etape Byggemodning -Jernbanevej, LP 219 etape Byggemodning - diverse færdiggørelser 2017, boliger Byggemodning - diverse færdiggørelser 2018, boliger Byggemodning erhvervsformål Byggemodning - Hesselbjergvej LP Byggemodning - Greenlab 1. etape, LP274 og LP Byggemodning - Køb af jord Greenlab 1.etape Byggemodning - diverse færdiggørelser 2018, erhverv Byggemodning 2018, ubestemte formål Gl. Skivehus - renovering og ombygning Salg af Lyngdalen 1, Glyngøre Salg af Jens Laursens Vej 7, Resen Salg af Palæbygningen, Sdr. Boulevard 1A Indsatspuljen Indsatspuljen Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter Kondemnering af boliger i Renovering af legeredskaber på kommunale legepladser Skovrejsning Hald Sulky sti - Skive Plantage Oprensn. Svanedammen i Krabbesholm Skov Jordkøb og tilplantning til bynær skovrejsning ved Hald Salg af Estvad Plantage Restaurering af Glattrup Bæk Durup Bæk - lovliggørelse af omlægning Etablering af fællessti Opretning af fortove Åbakken, Krejbjerg - genetablering af skråning inkl. vejafvanding Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer Lundøvej - sideudvidelse fra Bådsgårdvej til Lundø Præstevejen - etablering af fortov Å-området, fortov, allé-træer langs Sdr Boulev Glyngøre - renovering af Bredgade og Strandvej Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Etablering af fortov på Søbyvej i Højslev St Etablering af cykelstier gennem Højslev St. og Nr. Søby - udgifter Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej Udlicitering af asfaltopgaver - Partnering

22 Bevillingsoversigt - anlæg (1.000 kr.) 2018 Korr. Budget Opr. Budget Tillægsbev. Ompl Cykelstier mellem Dommerby og Skive Pulje til cykelstier Big Blue - Sti Gl. Skivehus Modulvogntog Egerisvej - projekt forskønnelse af den vestlige del Dalgas Allé - trafiksikkerhed og forskønnelse Etablering af vejnet til modulvogntog Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Resenvej Forlængelse af cykelsti ved Lyngdalen/ Lyngvænget i Glyngøre Pulje til cykelstier Trafiksikring af skolevej Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan Tilgængelighedsplan Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter Matrikulær udskillelse af kommuneveje Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje m.v Udskiftning af byzonetavler Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Særlig indsats for nationale cykelruter Branden - renovering af p-areal samt støttemur ved færgelejet Glyngøre Havn - Østmolen - Granitstensmur Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og Glyngøre Havn - Sydkajen - Granitstensmur Branden Bro - sikring af fiskerkaj ved spunsning samt ny belægning Skive Jollehavn - sikring af havnekaj v/stenkastning mod nord og vest Højvandssikring Højvandssikring Glyngøre - kystsikring ved Strandvej Energibesparende foranstaltninger - EBF Kloakseparering/renovering - Asylgade 4, Familiehuset Kloakseparering/renovering - Aakjærskolen etape II Kloakseparering/renovering - Brårup Skole etape II Kloakseparering/renovering - Brårupvej 92, Skoleannex Kloakseparering - Jebjerg Skole Budgetanalyse - vedligeholdelse af kommunale bygninger Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter Ti eren, ny tagbelægning Ekstraordinær vedligeholdelsesprojekter Brårup Skole, nyt tagpap EBF 2017 Etape EBF 2018 Etape Renovering af facader på Bibliotek og Rådhus Byg og miljø Naturpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig

23 Bevillingsoversigt - anlæg (1.000 kr.) 2018 Korr. Budget Opr. Budget Tillægsbev. Ompl. 03 Plan og support Områdefornyelse - Hald Områdefornyelse Oddense Områdefornyelse Hem Byfornyelse - Ordinære ramme Områdefornyelse i by/landsbyer Målrettet erhvervsindsats GreenLab Skive - Energifonden Skive arealerhvervelse og modellering Planlægning Områdefornyelse - Vestlige Skive Områdefornyelse - Breum Områdefornyelse - Selde Områdefornyelse Jebjerg Geotermi "på vågeblus" Husbåde, Skive Havn Bygninger Salg af Kirkebakken 3 og 5, Roslevhus Salg af kommunale udlejningsejendomme Indsatspuljen Klima og energi Skive Geotermi GreenLab Skive Biogas Kultur- og fritidsudvalget Kultur Museum Salling Sallingsund og Omegns Museum Projekt udflytning til Rønbjerg Skole Renovering og ombygning, Krydsfelt Skive Nyt magasin ved Rønbjerg Væksthus Spøttrup Skive Theather - etablering af hydraulisk gulv Køb af Asylgade 5A (Musikskole) Idræt Nedrivning af toiletter på Dyreskuepladsen Kunststofbaner Toiletbygning på Dyrskuepladsen Lysmaster - nedtagning Spejdersamrådet i Skive Vinterbadeklubben VISKI - udvidelse af klublokaler Hem Skytteforening - nyt markeringsanlæg Harre Vig Golfklub-dræning af baner, etape Sport & Event Center Jebjerg - Udskiftning af halgulv m.m Roslev Idræts Klub - tilbygning, klubhus Hal 3, KCL Anlægsramme - pulje KF-udvalget Søby-Højslev Hallerne, renovering af omklædningsrum m.m Glyngøre Hallen - renovering af omklædningsrum Hvidbjerg Aktivitetshus Skive Rideklub, etape Skive Tennisklub renovering af klubhus Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg

24 Bevillingsoversigt - anlæg (1.000 kr.) 2018 Korr. Budget Opr. Budget Tillægsbev. Ompl Fursund Hallen, renovering af baderum Sallingsund FC - boldhegn, Glyngøre Stadion Skive Idræts Klub - lysstyrke bane 6 - Egeris Folkeoplysning FDS Egeris - diverse arbejder DDS Skivegruppen - diverse arbejder KFUM Spejderne Flyndersø Gruppen diverse arbejder KFUM Spejderne Skivehus Gruppen - diverse arbejder Svømmeklubben Poseidon - nye klublokaler pga hal C Museum Salling Museum Salling - udstillinger Flytn. af museets saml. samt Skive Byarkiv Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Sundhed Samling af Tandplejen Istandsættelse af lokaler ved Sundhedscentret Pusterummet - Sundhedspark i Skive P-pladser ved Sundhedshuset Flytning af Rusmiddelcentret Socialområdet Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter Etablering af nyt autismecenter Pavillon ved boenheden Nattergalevej Ældreudvalget Social-området/handicappede Nye serviceareal ved boenheden Nattergalevej Ældre Ny Centerbygning ved Højslev Ældrecenter, værdi af grund Demensegnede aktiviteter på 3 plejecentre Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter Udvidelse af personalefaciliteter på Plejecenter Lem Renovering ag Center Møllegården Trådløst net på plejecentre Demensegnede aktiviteter på 3 plejecentre Begrænsning af lejetab i ældreboliger Børne og familieudvalget Dagtilbud IT- strategi - Dagtilbud Daycare Nord - vuggestuepladser Skoler Pulje til skolebygninger/børnehaver/udda Aakjærskolen - Forbedring af skolegården Pulje til renovering af skolegårde IT-strategi - Indkøb af elev-hardware Aakjærskolen - ventilation Legepladser/skolegårde Hem Skole - nybyggeri af børnehavedel Nr. Søby Skole - tilbygning af ny klassefløj Jebjerg Børnehus og Skole - udendørs lærings- og aktivitetsplads Oddense Børneunivers lokaler til USFO Aakjærskolen ventilation/energibesparende