INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE MAGISTRATENS BUDGETFORSALG

Transkript

1 AARHUS KOMMUNE INVESTERINGSOVERSIGT FOR ÅRENE MAGISTRATENS BUDGETFORSALG I den flerårige investeringsoversigt er opført rådighedsbeløb for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når byrådet har givet særlig anlægsbevilling. KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. og anlægsbevillinger er uden moms.

2 Sociale forhold og Beskæftigelse Anlæg Sum Driftssikring af boligbyggeri Sum Handicapboliger U Skæve boliger U Boliger MSB (Budgetforlig 14 17) U Boliger Voksen Handicap (BF ) U Energirenovering af MSB's bygninger U Generationernes Hus Serviceareal U Generationernes Hus Velfærdsteknologi U Mårslet aktivitetstilbud U Mårslet Serviceareal U Rammebevilling. realisering af anlægsplanen U Servicearealtilskud U Servicearealtilskud I Skæve boliger (BF 16 19) U Side 1 af 29

3 Ældreboliger Sum Generationernes Hus boligdel U Mårslet 28 almene boliger U Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Sum Boformspladser til borgere med ADHD U Side 2 af 29

4 Teknik og Miljø CBM Anlæg Sum Standardforbedringer af færdselsarealer Sum KB Skitseprojektering U Fælles formål Sum KB Opholdshuse U BOP Anlæg Boligformål Sum Boligformål Sum Køb af del af Godsbanegården m2 U Lokalplan 951 Lisbjerg Bygade I Lokalplan 951 Lisbjerg Bygade U Ramme for boligindtægter I Ramme for boligudgifter (b01) U Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg U Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg I Side 3 af 29

5 Beboelse Sum Salg af byggefelt Godsbanearealerne I Salg af byggefelt Godsbanearealerne U BOP Anlæg Erhvervsformål Sum Erhvervsformål Sum Ramme for erhvervsindtægter (e02) I Ramme for erhvervsudgifter (e01) U BOP Anlæg Ubestemt formål Sum Ubestemte formål Sum Godsbanearealerne udviklingsplan U KB Forstærket indsats byudvikling U KB Køb af arealer til byudvikling I KB Køb af arealer til byudvikling U KB skitseprojekter grundsalg U Lisbjerg, Udvikling U Sigridsvej 46 I Side 4 af 29

6 Sydhavn Udviklingsplan Udbud af køberet U Trafikanlæg og Grønne områder Sum Boligformål Sum Byudvikling Bryggervej LP 928 I Byudvikling Bryggervej LP 928 U KB Skitseprojektering byggemodning U Ramme for boligudgifter (b01) I Ramme for boligudgifter (b01) U Erhvervsformål Sum KB "Smukke veje" U Ramme for erhvervsudgifter (e01) I Ramme for erhvervsudgifter (e01) U Grønne områder og naturpladser Sum Beplantning. og vedligeholdelse. Hasle Bakker U En grønnere by U Grønnere by Pilotprojekter U Side 5 af 29

7 Standardforbedringer af færdselsarealer Sum Forbedring af vejnettet U KB 2015 Vejbelysning, kabellægning U KB Bedre forhold for fodgængere U KB Bidrag til kloakforsyningen U KB Broer og fortove, vedligehold. Budget U KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig U KB Fremkommelighedspulje Budget U KB Gadebelysningsarbejder Budget U KB ITS Projekter U KB Kombinationsrejseanlæg U KB Mindre vejanlæg v. byudvikling Budget U KB Mindre vejarbejder Budget U KB Parkering U KB Sikkerhed og Miljø Budget U KB Skitseprojektering Anlæg U KB Skoleveje, Budgetforlig , U KB Stianlæg Budget U Side 6 af 29

8 Løbesti U Mobilitetsplan for Aarhus Midtby U Øget kapacitet Viborgvej U Øget vejkapacitet Bering Beder vejen U Aarhus K, Godsbanen Byggemodning U Miljø og Energi anlæg Sum Ubestemte formål Sum Klimatilpasning (budget 2018) U Skove Sum CME, Skovrejsningspulje U Ejendomme anlæg Sum Beboelse Sum KB BOLIG /ERHVERVSBYGNINGER FÆLLES U Udvidelse Det grønlandske Hus U Driftssikring af boligbyggeri Sum Side 7 af 29

9 MSB bygninger fælles, budget U Folkeskoler Sum MBU Skoler fælles U Idrætsfaciliteter for børn og unge Sum MKB Sport Fritidsbygninger, Genopretning fælles U Folkebiblioteker Sum MKB Biblioteker fælles, budget U Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Sum MSO Lokalcentre fælles, budget U Administrationsbygninger Sum KB ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLES U KB Genopretning tværgående [budget] U Projekteringsbevilling., kontorbygning Viby U Aarhus Brandvæsen Anlæg Sum Redningsberedskab Sum Side 8 af 29

10 BF75 ØJB Køb af materiel U BF76 Salg af Kirstinesminde I AVA Affald, anlæg Sum Ordninger for dagrenovation restaffald Sum Affaldsadministrationssystem U Affaldsmateriel U Forprojekt til ovnlinje 5 U Genbrugsstation ved Lisbjerg U KB Beholdere (kuber, 2 og 4 hjulede) U KB Maskiner og udstyr til genbrugs. stationer U KB Nedgravede containere affald U KB Nedgravede containere glas/papir U Maskiner til Beholderværkstedet U Modernisering af genbrugsstationer Eskelund U Nye brovægte U Nyt værksted og lagerbygninger U Ombygning nedgravede containere U Side 9 af 29

11 Optimering af ovnlinje 4 U Skalsikring U Ordninger for storskrald og haveaffald Sum KB Maskiner og udstyr til Behandling haveaffald U Ordninger for farligt affald Sum KB Maskiner og udstyr til behandling farligt affald. U Øvrige ordninger og anlæg Sum KB Maskiner og udstyr til AC fælles U KB Maskiner og udstyr til Behandling byggeaffald U KB Vedligeholdelse fælles forbrændingsanlæg U KB Vedligeholdelse ovn 4 U KB Vedligeholdelse turbineanlæg U VarmeTransmission anlæg Sum Varmeforsyning Sum Anlæg til trykhold og delstrømfiltrering U Facaderenovering af Gellerup central U Side 10 af 29

12 KB Pumperenovering U KB Renovering af transmissionsnettet U KB Renovering tekniske bygninger (TN25) U KB Tilpasning af vekslerkap./renovering U KB Udskiftningsplan for bilparken (TN25) U Mindre VE demonstrationsanlæg U Modernisering af Aarhusværket U Tilpasning af transmissionssystem U VE udførelse U AVA Varme Distribution anlæg Sum Varmeforsyning Sum EU projekt Justering i distributionsnet U KB 2018 Byggemodning (Plan og Anlæg) U KB 2018 Byggemodning (Plan og Anlæg) I KB 2018 Nye hovedledninger (Plan og Anlæg) U KB Etablering af nye og K stik I KB Etablering af nye og K stik U Side 11 af 29

13 KB Investeringsbidrag I KB Levetidsforlængelse af veksleranlæg U KB Mindre VE demonstrationsanlæg U KB Målerudstyr incl. el artikler. til kunder U KB Opdimensionering/omlægning U KB Renovering af ventil, omløbs og alarm U KB Renovering tekniske bygninger (TN10) U KB Udskiftningsplan for bilparken U KB Udvidelse af vekslerkapacitet. U KB Varme, Udbygning af pumpekapaciteten U Nedlæggelse af spids & reservelastanlæg I Nedlæggelse af spids & reservelastanlæg U Ombygning af højtemperaturnettet (TN16) U Omlægning til VE produktion U TN25 ledning og veksler, Amtssygehuset U Varme forretningsudvikling (EU projekt) U Varme forretningsudvikling (EU projekt) I Ændring af ledningstrace U Side 12 af 29

14 Sundhed og Omsorg Anlæg KB Sum Driftssikring af boligbyggeri Sum Atriumgårde og vinterhaver U Badeværelser U Besjæling U Energirenovering og solceller U IT i ældreboligerne U KB ekstraordinær istandsættelse U Nyt demens og hjernecentrum ekstra midler U Velfærdsteknologi U Anlæg ikke dec. & styrbart BYG Sum Boligformål Sum Beder plejeboliger U Risskov plejeboliger U Side 13 af 29

15 Salg af grunde/bygninger U Salg af grunde/bygninger I Tilst plejeboliger U Driftssikring af boligbyggeri Sum Abildgade 9, ombygning U Anlægsreserve til byrådsudmøntning U Beder Serviceareal U Generationernes Hus velfærdsteknologi U Marselis helhedsplan U Risskov serviceareal U Service og lokalcenterfaciliteter, Møllestien U Serviceareal Abildgården 125 boliger U Servicearealer til boliger Havnen U Servicearealtilskud I Skovvangsvej helhedsplan U Thorsgården serviceareal U Tilst serviceareal U Vikærgården tilbygning U Side 14 af 29

16 Ældreboliger Sum plejeboliger Abildgården U Almene boliger Møllestien U Modernisering ældreområdet U Plejeboliger på Havnen U Side 15 af 29

17 Kultur og Borgerservie Sport & Fritid, Anlægsbevillinger Sum Stadion og idrætsanlæg Sum KB Anlægspuljen til forenings og fritid U KB Atletion anlægstilskud U Kunstgræsbaner BF 2018 U Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende) U Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder U Andre fritidsfaciliteter Sum Cirk(h)uset U KB Anlægspuljen til forenings og fritid U Ramme til idrætsfaciliteter (egne) U Ramme til idrætsfaciliteter (selvejende) U Lystbådehavne m.v. Sum FTL Planlægning og Udvikling af Vinter U KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg U Side 16 af 29

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Sum KB Anlægspuljen til forenings og frrtid U KB Atletion, Vedligehold U KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg U KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg I KB Genopretning Kommunale U KB Genopretning Private U KB Genopretning Udendørs idrætsanlæg U KB Pulje til S&F faciliteter U KB Stadion & Idrætsanlæg U Fælles formål Sum Bevægelseshuset U Bevægelseshuset U Gellerups nye Bibliotek U Sport og Kulturcampus I Sport og Kulturcampus U Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Sum Side 17 af 29

19 Andre kulturelle opgaver Sum Tilskud til 2017 Fonden. Engangsindtægter I Tilskud til 2017 Fonden. Engangsindtægter U Udvidelse af Filmbyen U Udvidelse af Filmbyen reg moms U Musikhuset 4.72, Anlæg Sum Andre kulturelle opgaver Sum KB Musikhuset, Investeringer U KB Musikhuset, Vedligehold U KB Musikhuset, Vedligehold I Anlægsbevillinger Aarhus Events Sum Andre kulturelle opgaver Sum Koncertplads U Side 18 af 29

20 Børn og Unge B&U, anlæg, KB Sum Folkeskoler Sum Idrætsfaciliteter U Indtægtskrav vedr. toiletter folkeskoler U KB Folkeskoler, Renovering U KB Folkeskoler, Tilgh U KB Folkeskoler, vedligehold fra 2014 U KB fremsynet skoleudbygning U KB Genanskaffelse af PCér på skolerne U KB Invest fremtid effektiviseringer B15 U KB IT i folkeskolen, trådløse net U KB sk IT infrastruktur U KB sk RULL fremsyn for Aarhus U Toiletter folkeskoler BF17 U Ungdomsskolevirksomhed Sum Side 19 af 29

21 KB FU tilbud, vedligehold fra 2014 U Kommunal sundhedstjeneste Sum Modernisering og genopretning af tandklinikker U Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2 4) Sum KB Dagtilbud IT infrastruktur U KB Dagtilbud Omstrukturering og pladsjustering U KB Dagtilbud,, vedligehold fra 2014 U KB Dagtilbud, Renovering U B&U, øvrige anlæg Sum Folkeskoler Sum års anlægsprojekt, Viby Syd U Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU U Beder skole Rull U Beder Skole, Lokalefællesskab med FU U Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU U Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU U Side 20 af 29

22 Engdalskolen med lokalfælleskab FU U Faglokaler Budget 18 skoler U Fremsyn for Århus I Gammelgårdskolen, helhedsplan fase U Hasle Skole, helhedsplan fase U Højvangskolen, helhedsplan, fase U Håndværk og design på 21 skoler U Hårup Skole, Udbyg Lokalefællesskab FU U Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab FU U Kragelundskolen, helhedsplan fase U Lisbjergskolen helhedsplan udbygning projekt U Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU U Malling Skole, udbygning Håndværk Design U Møllevangskolen, helhedsplan, fase U Mårslet skole Rull U Mårslet skole, FU til 4. klasse U Overgangsløsning i Hårup U Risskov sk helhedsplan fase 1 Rull U Rosenvang skole Rull U Side 21 af 29

23 Sabro Korsvej skole Rull U Sabro Korsvejskolen lokalefællesskab FU U Salg 4 adresser I Salg Center I Salg Center U Salg Jellebakken I Salg Marselis Boulevard I Salg Rosenstien 2 I Salg Skovager 4 I Salg Skovvangsvej 28 I Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej I Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej U Salg Vejlby og Kolt skoler I Salg Vejlby og Kolt skoler U Salgsindtægt Center 10 til disp U Samsøgade Skole, helhedsplan fase U Skole i Nye U Skovvangskolen, helhedsplan fase U Skåde Skole, nye faglokaler U Side 22 af 29

24 Tilst skole Rull U Trige skole Rull U Vestergård udskolings og ungemiljø rådighedsbeløb U Viby skole Rull U Virupskolen Hjortshøj helhedsplan U Vorrevangen sk helhedsplan fase 1 Rull U Åby skole helhedsplan fase 1 Rull U Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb Sum Langagerskolen, byg.udvikling U Salg af Stensagervej 9 11 U Salg Brobjerg Parkvej 64 I Stensagerskolen modernisering ombygning U Ungdomsskolevirksomhed Sum Pædagogisk ledet legeplads U Salg af ejendommen Bispevej I Salg Grenåvej 702, Sokkehuset I Udbygning af FU i Hasle U Side 23 af 29

25 Kommunal tandpleje Sum Salg af graven U Salg af graven I Tandklinikker 3 etape U Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2 4) Sum Beder dagtilbud Rull U Bindesbøll By ejerlejlighed dagtilbud U Dagtilbud Solbjerg Hedevej U Dagtilbud i Bindesbøllbyen U Dagtilbud på Bryggervej U Dagtilbud på Katrinebjergskolen U Dagtilbud Vidtskuevej U Dagtilbudsafdeling på Tretommervej U Genhusning dagplejen U Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej U Kolt Hasselager udvidelse dagtilbud U Lille og Store Rygaard dagtilbud U Ombygning af Lystrupv. 264 til dagtilbud U Side 24 af 29

26 Sabro Korsvej Dagtilbud Rull U Salg af Grenåvej I Salg af Grenåvej U Salg Byvej 21 Beder U Salg Byvej 21 Beder I Salg Emmasvej 1A I Skødstrup dagtilbud, ny 6 gruppers afd U Sølystgade 30 udvidelse til 6 grupper U Tovshøj dagtilbud Rull U Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget U Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A + 5B U Udvidelse af Graven 19 ny gruppe U Udvidelse af Næringen 101 ny gruppe U Vestergård dagtilbud, Onsholtvej U Viby DT Grundtvigsvej U Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling U Side 25 af 29

27 Borgmesterens Afdeling Reserven anlæg Sum Sekretariat og forvaltninger Sum Aftale om udsatte boligområder U Almene boliger I Bering Bedervejen U Buffer/øvrige områder U Bynære havnearealer U Bynære havnearealer I Forstærket indsats byudvikling (10+10) U Forstærket indsats byudvikling (10+10) I Genopretning af brandhaner U Godsbanearealet U Godsbanearealet I Infrastruktur/kollektiv trafik U Lisbjerg U Lisbjerg I Side 26 af 29

28 Mobilitets og vejfond U Mobilitets og vejfond I Pladsbehov/lokaleprogram U Salg af Skæring Planteskole I Sydhavnskvarteret U Sydhavnskvarteret I THG Anlæg I THG Anlæg U Trafikløsning på havnen I Trafikløsning på havnen U Udviklingsplan for kollektiv trafik U Aktier og andelsbeviser m.v. Sum Letbanen I Indskud i Landsbyggefonden m.v. Sum Almene boliger I Landsbyggefonden I Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling Sum Side 27 af 29

29 Byfornyelse Sum Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD U Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse I Helhedsplan Viby Syd Områdefornyelse U Helhedsplan, Bispehaven U KB Helhedsplan Gellerup U KB Helhedsplan Gellerup I Resterende midler anlægsreserve U Fælles formål Sum Helhedsplan Gellerup I Helhedsplan Gellerup U Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sum KB IT til byrådet U Sekretariat og forvaltninger Sum Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD I Attraktive Bydele, Helhedsplan SYD U Helhedsplan Gellerup I Side 28 af 29

30 Helhedsplan Gellerup U KB Tilgængelighedsfunktion U Fælles IT og telefoni Sum KB Digitaliseringspuljen U Side 29 af 29