- XV - Bilag 7. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2015 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

Transkript

1 Regnskab XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7 Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2015 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2015 Regnskab 2015

2 Bilag 7 Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2015 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2015 Regnskab 2015

3 Anlægsbevillingsændringer

4 Anlægsbevillingsændringer til Regnskabet for 2015 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Bevillingsprogram Bev. program txt Total af bevægelser i intern valuta Linietekst A X Godsbanegården, køb Nedbringelse af indtægtskrav A X Godsbanegården, køb Opskrivning FVR T X AB Affaldsadministratio Tillægsbevilling A X AB Udsigtstårn Anlægsudgiftsbevilling A X AB Udsigtstårn Anlægsindtægtsbevilling Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Bevillingsprogram Bev. program txt Total af bevægelser i intern valuta Linietekst A X AB Energiopt, kap.ud dt R sager A X AB Energiopt, kap.ud sk R sager A X AB Tandklinikker 3 etap R sager Borgmesterens Afdelingen: Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingspositioskabsår Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingspositioskabsår Regn- Kapitalmidler BevillAnsvarssted Oprettet den Version Bevillingspositioskabsår Bevillingsprogram Bev. program txt Total af bevægelser i intern valuta Linietekst A X AB Udsatts byområder F Overførsler mellem årene A X AB Udsatts byområder R2015 Videreudvikling Helhedsplan Syd, Medborgerh A X AB Udsatts byområder F Overførsler mellem årene A X AB Udsatts byområder R2015 Videreudvikling Helhedsplan Syd, Medborgerh.

5 KB-bevillingsændringer

6 Table Regnskabsår 2016 Tillægs bevillinger 1 kr. Udgiftsbaseret U/I U I Sagsnummer Kapitalmidler Bevillingsprogram Bemærkning DKK DKK R Mindreforbrug Resultat Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB KB Genopretning Uforbrugte r dighedsbel b fra KB KB Stadion & Idrætsanlæg Uforbrugte r dighedsbel b fra KB KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg Uforbrugte r dighedsbel b fra KB KB Anlægspuljen til forenings- og fritid Uforbrugte r dighedsbel b fra KB KB Atletion anlægstilskud Uforbrugte r dighedsbel b fra KB KB Medborgercentre - S&F politik Uforbrugte r dighedsbel b fra KB Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset Uforbrugte r dighedsbel b fra Kulturforvaltning 4.72, Anlæg KB KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter Uforbrugte r dighedsbel b fra KB KB Godsbanen afslutning og restarbejder Uforbrugte r dighedsbel b fra Musikhuset 4.72, Anlæg KB KB Musikhuset, Vedligehold Uforbrugte r dighedsbel b fra KB KB Musikhuset, Investeringer Uforbrugte r dighedsbel b fra Anlægsprojekter Borgmesterns Afdeling KB KB IT-puljen Overførsel af mindreforbrug i R KB KB IT til byrådet Overførsel af mindreforbrug i R KB KB Tilgængelighedsfunktion Overførsel af mindreforbrug i R R Anlæg overførsel 15 Resultat Anlæg KB Fremrykning genopretning 2013 Genopretning KB Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm edb install og overfaldsalarmer KB KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) KB pulje kommunale servicearealer KB Opbremsningskrav samlet Opbremsningskrav 11 BEF Opbremsningskrav 11 Soc GO Opbremsningskrav 11 Soc it Opbremsningskrav 12 - GO handicapc KB Lov- og personsikkerhedsmålrettet arbejde Lov- og personsikkerhedsmålrettede arb KB Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering Funktionelle tilpasninger - FBU KB Ikke stedfæstede boligprojekter Pulje- almene boliger anlægsplan Teknisk Korrektion KB Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Energirenoveringer MSB bygninger KB Nørre Alle 31 - ombygn ifm salg af kannikegade 12 Nørre Alle Ombygning KB Tranbjerg ombygning til Voksen Handicap Tranbjerg ombygning til voksen handicap KB Køb og salg af mindre grunde Køb og salg af mindre grunde R ØJB Renov bygninger Resultat Ejendomme anlæg KB-XX KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme Ovf. fra 2.60 renovering af bl.a. brandstation R Overførsel R2015 Resultat Mobilitet KB-XX KB Opholdshuse Overførsel til KB-XX KB Smart mobilitet Overførsel til KB-XX KB Skitseprojektering Overførsel til Byudvikling Anlæg Ubestemt formål KB-XX KB Forstærket indsats byudvikling Overførsel til KB-XX KB Køb af arealer til byudvikling Overførsel til R Overførsel R2015 Resultat Byfornyelse anlæg KB KB Byfornyelse af byrum Mindreforbrug i Overførsel til KB R Ovf. Vejområdet R15 Resultat Trafikanlæg og Grønne områder KB KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg) Mindre tidsforskydning KB-XX KB Sikkerhed og miljø Forsinkelse pga. vejrlig og jordforurening KB-XX K.B Stianlæg Mindre tidsforskydning KB-XX KB Mindre vejanlæg ved byudvikling Mindre tidsforskydning KB-XX KB Mindre vejarbejder Tidsforskydning af enkelte distrikter KB-XX KB Cykelhandlingsplan Højere tilskud end forventet i

7 Table Regnskabsår 2016 Tillægs bevillinger 1 kr. Udgiftsbaseret U/I U I Sagsnummer Kapitalmidler Bevillingsprogram Bemærkning DKK DKK KB-XX KB Gadebelysningsarbejder Planlagte projekter udskudt KB-XX KB Fremkommelighedspulje Billigere projekt samt tidsforskydning KB-XX KB Broer og fortove, vedligeholdelse Restbudget fra AB Ringgadebroen, reparation KB-XX KB Skoleveje, sikring Afventer afklaring om enkelte projekter KB-XX KB "Smukke veje" Mindre tidsforskydning KB-XX KB Frigjorte midler vejafvanding Fra KB Bidrag til kloakforsyningen jf. BF KB-XX KB Skoleveje, Budgetforlig Forsinkelt pga. udbud og koordinering KB-XX KB Skitseprojektering Overskud pga. nogle skitser afhold over driften KB-XX KB Afsluttede anlæg - restbudgetter Netto mindreindtægt R Ovf. Byggemodn R15 Resultat Trafikanlæg og Grønne områder KB-XX KB Skitseprojektering byggemodning Skitser vedr. områder i Lisbjerg R Ovf. Grønne anlæg Resultat Trafikanlæg og Grønne områder KB KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker Projekt udsat så største aktivitet falder i KB-XX K.B Stianlæg Restbudget fra KB grønne byrum KB-XX KB Smag på Aarhus Afventer tilskud fra Nordea Fonden R Overførsler R2015 Resultat Ejendomme anlæg KB-XX KB Bygninger Overført mindreforbrug drift 2015 til R Overførsler R2015 Resultat Ejendomme anlæg KB KB genopretning tværgående Mindreforbrug rotter til KB-XX KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme Merforbrug overføres til KB-XX KB Bygninger Merforbrug overføres til Mindreforbrug overføres til KB-XX Energieffektivt byggeri Mindreforbrug overføres til R Overfør anlæg Resultat Anlæg KB KB ekstraordinær vedligeholdelse Overførsel anlæg regnskab KB Loftslifte m.m. Overførsel anlæg regnskab KB Forsøg med El-biler Overførsel anlæg regnskab KB Velfærdsteknologisk Investeringspulje Overførsel anlæg regnskab KB Ombygning Bymuseet Carl Blochs Gade 28 Lukning af KB og overførsel regnskab Overførsel anlæg regnskab KB Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården Overførsel anlæg regnskab KB Velfærdsteknologi Overførsel anlæg regnskab KB Omdannelse personalefaciliteter Lukning af KB og overførsel regnskab KB Energirenovering/optimering Overførsel anlæg regnskab KB Besjæling Overførsel anlæg regnskab KB GPS-tryghed Overførsel anlæg regnskab R Foreninger 100% moms Resultat Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB KB Anlægspuljen til forenings- og fritid Kompensation for tilskud til fuldt momsregistrerede R anlpulje fra nyepulj Resultat 0 Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB KB Anlægspuljen til forenings- og fritid Fra puljen til nye faciliteter KB KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil Til anl gspuljen til forenings og fritidsfaciliteter R Restbeløb på lukkede Resultat Sport & Fritid,Anlægsbevillinger KB KB Stadion & Idrætsanlæg B geskov, Boldbaner og klubhus Lystrup Idr tsanl g - Boldbaner Lystrup Idr tsanl g - Klubhus R Forskydninger RULL Resultat B&U, anlæg, KB KB KB dt RULL mini R forskydn RULL KB KB dt RULL modernisering kvalitetsfond R forskydn RULL

8 Table Regnskabsår 2016 Tillægs bevillinger 1 kr. Udgiftsbaseret U/I U I Sagsnummer Kapitalmidler Bevillingsprogram Bemærkning DKK DKK KB KB sk RULL mini R forskydn RULL R Forskydninger IT Resultat B&U, anlæg, KB KB KB dt IT-infrastruktur R forskydn IT KB Digitalisering fremmøderegistrering i DT R forskydn IT KB KB sk IT-infrastruktur R forskydn IT KB KB IT i folkeskolen, trådløse net R forskydn IT KB edoc implementering i IT R forskydn IT R Forskydninger ad hoc Resultat B&U, anlæg, KB KB KB dt Omstrukturering og pladsjustering Forskydninger KB KB dt Legepladser B2008 Forskydninger KB KB forprojektering og restarbejder dt Forskydninger KB KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb Forskydninger KB KB sk Handicap distriktskoler B2008 Forskydninger KB KB sk Legepladser B2008 Forskydninger KB KB sk forprojektering og restarbejder Forskydninger KB KB skolestruktur, ombygninger Forskydninger KB KB skolestruktur, Hasselager kombibibliotek Forskydninger KB KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler Forskydninger KB Skolestruktur B mio Forskydninger KB Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14 Forskydninger KB KB sk ekstra bygningsrenovering Forskydninger KB KB fu Legepladser B2008 Forskydninger KB KB FU ekstra bygningsrenovering Forskydninger R Forskydninger vedl g Resultat B&U, anlæg, KB KB KB Folkeskoler, vedligehold Forskydninger KB KB Dagtilbud, vedligehold Forskydninger KB KB FU-tilbud, vedligehold Forskydninger KB KB Specialskoler, vedligehold Forskydninger R Overført fra afsl AB Resultat B&U, anlæg, KB KB KB forprojektering og restarbejder dt Afsluttede AB til KB KB KB sk forprojektering og restarbejder Afsluttede AB til KB R Sikre bygn effektivi Resultat B&U, anlæg, KB KB KB Investering fremtidige effektiviseringer B15 R sikring grundlag foresatte bygn effektivi R Opsp midler til RULL Resultat B&U, anlæg, KB KB KB sk RULL modernisering kvalitetsfond R opsparede midler til RULL KB R R15 budgetudmønt IT Resultat 0 B&U, anlæg, KB KB KB Investering fremtidige effektiviseringer B15 R15 budgetudmøntning IT KB KB sk IT-infrastruktur R15 budgetudmøntning IT R Afslutning af ESDH Resultat Anlægsprojekter Borgmesterns Afdeling KB KB IT-puljen R2015 Afslutning af Tværgående ESDH-løsninger