Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før Anlæg

Transkript

1 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 15 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme K.B. vedligeholdelsesopgaver K.B. Nyt tegltag på Graven Driftssikring af boligbyggeri Pulje ifm. kvalitetsfondsmilder 16. Fremrykning genopretning Fremrykning edbinstall og overfaldsalarm Lovkrævede HPFI elinstallationer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) 6.34 Ny Frederiksbjerg 6.34

2 Investeringsoversigt kr. Rådighedbeløb 21 Rådighedbeløb 211 Rådighedbeløb 212 Rådighedbeløb 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

3 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 22 Sekr Ledelsessekretariat, anlæg Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger K.B Tilgængelighedspulje K.B Tilgængelighedspulje De Bynære Havnearealer K.B. Tilgængelighedsprojekter KB 211 Tilgængelighedspulje 1.144

5 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 223 POB Jordforsyning anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Fællesudg.og -indt. Salg udenfor eks b-o Ramme for boligindt Ramme for boligudg. (b1) Kb. Bolig afslut byggemod i 21 (b5) Køb af del af Godsbanegården m Stor Kb.Bolig mag/.godk køb/salg i Erhvervsformål K.B. 213 Projekt "Smukke veje" 372 K.B 213 Mag.godk. køb/salg erhv.arealer K.B. 213 Uafsluttede BM-arbejder K.B 213 Mag.godk. køb/salg boligarealer K.B. 213 Uafsluttede BM-arbejder Fællesudg.og-indt.Salg udenfor eks.erhverv Ramme for erhversindt (e2) Ramme for erhvudg. (e1) Kb.Erhverv uafslut byggemodni 21 (e5) Stor Kb.Erhverv mag/godkend køb/salg i K.b. smukke veje i 21 (e5) 372 KB 211 Uafsluttede byggemodn.arbejder KB 211 Mag.godk. køb/salg af mindre bolig KB 211 Uafsluttede byggemodn.arbejder KB 211 Mag.godk. køb/salg af mindre erhverv KB 211 Projekt "Smukke veje" 372 K.B. 212 Uafsluttede BM-arbejder(bolig) K.B 212 Mag.godk. køb/salg boligarealer K.B. 212 Uafsluttede BM-arbejder(erhverv) K.B 212 Mag.godk. køb/salg erhv.arealer K.B. 212 Projekt "Smukke veje" Ubestemte formål KB 211 Køb af arealer til byudvikling K.B. 212 Køb af arealer til byudvikling K.B. 213 Køb af arealer til byudvikling Arealerhvervelser (u 5)-rådighedsbeløb K.b. tvangsauktkøb af byudvik areal 21 1 KB 21 Opkøb af arealer til byudvikling

7 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 224 POB Byfornyelse anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse K.B. 213 Udgifter til boligforbedri Kollegierenoveringer - rammebeløb Til rådighed for gårdrydning Til rådighed til helhedsorienteret byfornyelse KB udgifter 21, bygningsfornyelse KB 211 Udgifter i forb. med boligforbedringer K.B. 212 Udgifter til boligforbedringer

9 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 235 TOV Trafikanlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg 5 K.B. 21. Sikkerhed og miljø NY 5 K.B Sikkerhed og miljø NY 5 K.B. 21. Stianlæg NY 5 K.B Stianlæg NY 5 K.B.21. Mindre vejanlæg byudvikling NY 5 K.B.211. Mindre vejanlæg byudvikling NY 5 K.B.212. Mindre vejanlæg byudvikling NY 5 K.B.213. Mindre vejanlæg byudvikling NY 5 K.B Stianlæg NY 5 K.B Sikkerhed og miljø NY Standardforbedringer af færdselsarealer Sletvej, forlægning + etabl. af cykelsti Grenåvej, overskæring Beder - Bering Landevejen Cykelhandlingsplan -744 K.B. 212 Sikkerhed og miljø K.B. 212 Stianlæg K.B. 212 Gadebelysningsarbejder K.B. 212 Mindre vejarbejder K.B. 212 Mindre vejanlæg v. byudvikling Herredsvej, forlægning Paludan Müllers Vej, udretning 524 K.B. 21 Cykelhandlingsplan K.B. 211 Cykelhandlingsplan K.B. 212 Cykelhandlingsplan K.B. 213 Mindre vejanlæg v. byudvikling K.B. 213 Mindre vejarbejder K.B. 213 Gadebelysningsarbejder K.B. 213 Stianlæg K.B. 213 Sikkerhed og miljø Bispetorvet, renovering Skolesti under Kankbøllevej - Grenåbanen Sti fra Skødstrup til Skæring Skole Hastighedsdæmpning 1. KB 21. Ringvejen, signalanlæg og kryds KB 211. Ringvejen, signalanlæg og kryds KB 212. Ringvejen, signalanlæg og kryds 5.125

11 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter KB Sikkerhed og miljø KB Stianlæg KB Gadebelysningsarbejder KB Mindre vejarbejder KB Mindre vejanlæg ved byudvikling KB 211 Sikkerhed og Miljø KB 211 Stianlæg KB 211 Gadebelysningsarbejder KB 211 Mindre vejarbejder KB 211 Mindre vejanlæg ved byudvikling KB 211 Sikkerhed og miljø NY 5 KB 211 Stianlæg NY Kollektiv trafik Busdrift 2.44 K.B. 212 Opholdshuse 511 K.B. 213 Opholdshuse 511 KB Opholdshuse i KB 211 Vendepladser og bussluser KB 211 Opholdshuse 511

13 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 247 NOM Natur og miljø anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser KB Renovering af statuen Chr. d. X 623 Anlæg af staudebed m.v. i Botanisk Have NM KB Beplantn. og vedligeh. Hasle Bakke NM Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker NM Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker NM Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker NM Bepl. og vedligeh. Hasle Bakker NM Støjvolde og grønne anlæg 2.5 KB Træplantninger i KB Miljøforbedringer i Etabl. af nye legepladser og renov.af bestående KB Træplantninger i KB Miljøforbedringer i NM Fredning Tåstrup Sø, Lillering Skov 2.58 KB Træplantning, off.færdselsareal KB Miljøforbedringer i NM KB Træplantninger NM KB Miljøforbedringer i Naturbeskyttelse Skove 1.74 NM Asfaltering af stien omk. Egå engsø Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb NM Amtsvandløb

15 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 253 EJD Ejendomsforvaltningen Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse 7.94 K.B Renovering og forbedring K.B Renovering / forbedring K.B. 21 større renov/forbedringsarbejder KB, større renov. og forbed Erhvervsejendomme Salg af Bryggervej Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Salg af Knudrisgade K.B. Administrationsbygninger K.B. Administrationsbygninger K.B. Administrationsbygninger K.B. Administrationsbygninger K.B. Renovering Kulturbygninger K.B. Renovering Kulturbygninger Administrationsbygninger, renovering Opretning, elevatorer 2.6

17 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 262 AABR Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Opgradering af beredskab, Oliehavnen

19 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 272 NVS anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter KB Køb af maskiner i KB Køb af maskiner KB Køb af maskiner i KB Køb af maskiner i

21 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 282 VAND forsyning anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Vandforsyning Etablering af kildeplads i True Skov 522 Udvidelse af Truelsbjergværket 1.81 Renovering af Stautrupværket Ændring af udpumpningsanlæg Forbindelsesledning, Kasted-Tru- Elsbjerg Ændringer i ledningsnettet Forureningssikring 2.238

23 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 284 VAND spilde anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Fælles formål K.B Tilslutningsbidrag offentlige K.B Tilslutningsbidrag offentlige K.B. 21. Tilslutningsbidrag offentlige KB 211 Tilslutningsbidrag og reduktion Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Århus Å, afskæring af overløb Forbedret spildevandsrensning Malling renseanlæg, nedlæggelse Harlev Renseanlæg, nedlæggelse Egå Renseanlæg, rådnetank Trankær Renseanlæg, nedlæggelse Mårslet Renseanlæg, nedlæggelse Beder Renseanlæg, nedlæggelse Solbjerg Renseanlæg, nedlæggelse 6.76

25 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 292 AVA Affald, anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald Midtby-affaldsløsninger på offentlige arbejde Nedgravede containere til dagrenovation Ordninger for farligt affald 987 AVA MTS reinvestering, fagsystem Genbrugsstationer Køb af grund til genbrugsstation 4.26 Flytning/ny genbrugsstation Øvrige ordninger og anlæg Lisbjerg slaggedepot Ny ovn 5 på Forbrændingsanlægget Byggeaffald, vægt, vindseparering 654

27 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 294 AVA Varme Transmission anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Etabl af varmevekslerst. ved Lisbjerg Erhvervspark 8.38 Varmeveksleranlæg på Stenvej-centralen Veksleranlæg til nyt boligområde ved Årslev 24.94

29 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 296 AVA Varme Distribution anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Ny spids- og reservelast i Solbjerg Vekslerstation ved forbr.anlægget-lisbjerg 8.38 Varmeveksleranlæg Stenvej Varmeveksleranlæg Årslev Geding - produktionsanlæg Nedlæggelse af gamle oliefyrede varmecentraler KB 212 Nye hovedledninger (varmedistr.) KB 212 Byggemodning (varmedistribution) Sektionering + overvågning ledningsnet Pumpebygværker i distributionsnettet KB 213 Byggemodning (varmedistribut KB 213 Nye hovedledninger (varmedis KB Byggemodninger i KB Nye ledn. i udbygningsomr. og mindre KB 211 Byggemodning (varmedistribution) KB 211 Nye hovedledninger (varmedistr.) 7.332

31 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter KB'er decentral & styrbart - BYG Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger KB ekstraordinære istandsættelser i KB ekstraordinær istandsættelser i Anlægsbuffer Anlægsbuffer IT i ældreboligerne IT i ældreboligerne KB ekstraordinær KB ekstraordinær KB Anlægsbuffer KB Anlægsbuffer Velfærdsteknologi 2.578

33 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg ikke dec. & styrbart - BYG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Salg af grunde/bygninger til ældreboliger Fremsyn1 Grundsalg Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Kløvervang ombygning, servicearealer Abildgården, serviceareal Rosenvang, serviceareal Bøgeskovhus, serviceareal Søholm, serviceareal Toftegården, serviceareal Sabro, serviceareal 6.84 Elmevang, serviceareal Vikærtoften, serviceareal Servicearealtilskud Servicearealtilskud Knudrisgade, serviceareal Fremsyn1 Serviceareal standard Fremsyn1 Ekstra serviceareal Fremsyn1 Teknologi 85.9 Fremsyn1 Servicearealtilskud Fremsyn1 ABT-midler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ikke stedfæstede erstatningsprojekter Plejeboliger Ceres Alle Plejeboliger Thorsvej Plejeboliger Gellerup Plejeboliger Hedevej Plejeboliger Egå Plejeboliger/ældreboliger Knudrisgade Abildgården, plejeboliger Rosenvang, plejeboliger Søholm 6 plejeboliger Toftegården, plejeboliger Sabro, plejeboliger

35 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Elmevang, plejeboliger Vikærtoften, plejeboliger Vestervang 6 plejeboliger Modernisering ældreområdet Fremsyn1 Plejeboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Servicearealer ved ikke stedfæstede erst 2.57 Serviceareal ved plejeboliger Ceres Alle Serviceareal ved plejeboliger Thorsvej Servicearealer ved plejeboliger Gellerup 811 Servicearealer ved plejeboliger Hedevej Servicearealer ved plejeboliger Egå 9.28 Servicearealtilskud Vestervang serviceareal 6 plejeboliger Hedevej teknologi 8.644

37 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 472 Anlægsbevillinger BOB Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) 5.14 KB Renovering - Bygningsgruppen Multimediehuset og Den Sydlige Bastion

39 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 472 Sport & Fritid,Anlægsbevillinger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg P-plads ved Lyseng Idrætscenter Berigtigelse af ejerforhold 174 Multiarena, Forundersøgelser Klubfaciliteter roklubber 1.64 Idrætsfaciliteter - Kvalitetsfonden Genopretnings af Brabrand Rostadion 3.62 Genopretning af Brabrandhallen Adgangsforhold Arenaen Anlægstilskud til Fonden Lyseng Idrætscenter Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby 641 Frederiksbjerghallen 14 KB Mindre Idrætsfaciliteter KB Genopretningspulje (Kommunale) KB Genopretning Idrætsanlæg (Akut pulje) 3.74 KB Stadion & Idrætsanlæg KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg KB Private Idrætsfaciliteter, Genopretning KB Atletion anlægstilskud Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Idræts-rambla Klubfaciliteter roklubber -164 Gellerupbadet - Genopretning Idrætsfaciliteter - Kvalitetsfonden Omlæg. af grusbaner til kunstgræsbaner KB Mindre Idrætsfaciliteter KB Genopretningspulje (Kommunale) KB Genopretning Idrætsanlæg (Akut pulje) -56 KB Stadion & Idrætsanlæg -68 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg KB Forbedring af omkl. på svømmehaller KB Moderne fleksible rum til sundheds-, 3.93 KB Omklædnings- og klubfaciliteter 258 KB Private Idrætsfaciliteter, Genopretni KB Anlægspuljen til forenings- og fritid

41 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 472 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Etablering af ProduktionsCenter for Rytmisk musik Etablering af Art Cinema 327 Filmbyen, Salg af Byggerettigheder Børnekulturhuset 7.65 KB Genopretning af Kulturhuse - Bygnings

43 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 472 Musikhuset 4.72, Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver KB Diverse Anlæg KB Vedligeholdelse af Musikhusets Tilbygning 11.84

45 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 553 B&U, anlæg, KB Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler KB Skoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens KB Skoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed KB Skoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Børnehaver KB Øvrige institutioner Integrerede daginstitutioner KB Øvrige institutioner

47 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 554 B&U, øvrige anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Skoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Anlæg Skoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Integrerede daginstitutioner Anlæg øvrige institutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Anlæg øvrige institutioner

49 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 92 Reserven - anlæg Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Trafikløsning på havnen Infrastrukturpulje Investeringer i fremtiden Bynære havnearealer Udv.plan for kollektiv trafik Merindtægt ved ejendomssalg Grundsalg Fremsyn for Århus Multimediehuset Vækst- og Jobpakke Klimahandl.plan, påbeg Behov for inst.udbygn. sfa. demografi

51 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 933 BA Anlæg flerårige - ikke dec. sektor Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger BA, Flerårige anlægsprojekter

53 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 934 Anlæg tværgående puljer Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

55 Århus Kommune Sektor Projekt Ajourført Udgiftsoverslag Forventet forbrug før 21 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 935 KB puljer Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2.37 BA, KB-bevillinger Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger BA, KB-bevillinger