Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget Projektnr:731800

Transkript

1 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter Anlægsønske nr. 1 Projektnr: Rammebeløb til større indvendig og udvendig vedligeholdelse i idræts- og svømmehaller Beløb i I alt Ved budgetovertagelsen for 2016 skete der justeringer i den samlede anlægsramme for kommunen. Der blev afsat en pulje på anlægsbudgettet til indvendig og udvendig vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller for de tre overslagsår Puljen blev fordelt over 4 år. Formålet var at sprede de enkelte anlægsprojekter. Puljen havde gennem en årrække været på 4,0 mio., og justeringen betød, at det årlige beløb til vedligeholdelse blev reduceret til 3 mio. Et løbende anlægsprojekt som vedligeholdelse bliver dermed ramt ekstra hårdt og uhensigtsmæssigt. Reduktionen af den afsatte pulje med 1 mio. har afgørende betydning for vedligeholdelsesstandarden af kommunens fritidsejendomme, idet det har været nødvendigt at prioritere mellem gennemførelsen af påtrængende projekter. Dette øger risikoen for, at udskydelse af påtrængende vedligeholdelsesopgaver kan øge udgifterne på sigt, idet en forebyggende vedligeholdelsesindsats kan ændre karakter til en udbedrende vedligeholdelsesopgave. Forhøjelse af rammen med 1,0 mio. til indvendig og udvendig vedligeholdelse i idræts- og svømmehaller vil i højere grad kunne sikre, at større vedligeholdelsesarbejder udføres på rette tidspunkt og med mindre udgifter til følge.

2 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter Anlægsønske nr. 2 Energibesparende foranstaltninger Beløb i I alt Energiforbedringer i fritidsbygningerne er i en årrække finansieret gennem intern lånepulje i Aalborg Kommune. Puljen eksisterer imidlertid ikke mere og i stedet søges om energilån til at fortsætte arbejdet med at energioptimere fritidsbygningerne. På Fritidsområdet er der et væsentligt potentiale i at foretage investeringer i energibesparende foranstaltninger i form af varige besparelser på energiforbruget. Nedenstående er eksempler på idrætsfaciliteter, hvor man med fordel kan gennemføre energioptimerende tiltag, i det omfang økonomien rækker til det. - Led-lys i idrætshallerne - Udskiftning af ventilationsanlæg i idrætshallerne - Fjelleradhallen - Skøjtehallerne - Lille idrætshal, Gigantium (energirenoveres på samme vis som storhallen) - Lys i Storhallen, Gigantium - Nibe Svømmehal (yderligere energitiltag ses i forhold til allerede budgetteret anlægsprojekt) - Energitiltag i de kommunale klubhuse Projekterne gennemføres med henblik på reduktion af energiforbruget, og investeringen finansieres ved reduktionen. En bevilling på 14 mio. i vil bringe arbejdet med energioptimering et pænt stykke, men forventningen er et yderligere behov i de kommende år. Nedenfor er angivet såvel økonomiske som energimæssige effekter ved gennemførelsen af energiprojekter for en enkelt idrætsfacilitet.

3 Tabellen viser såvel de energimæssige som de økonomiske konsekvenser ved at udskifte lysarmaturer i Gigantium med LED-armaturer. EL GIGANTIUM Projekt til nye LED-armaturer i Arena Hallen til nye LED-armaturer i IS-Arena Hallen til nye LED-armaturer i Is-træning hallen Årlig besparelse Skønnet investering Tilbagebetalingstid Kwh Kroner Kroner Antal år , , ,6 Det fremgår af tabellen, at der er tale om projekter med forholdsvis kort tilbagebetalingstid på mellem 4,9 og 6,1 år. Der er ligeledes tale om væsentlige reduktioner i elforbruget med afledte positive miljømæssige effekter, bl.a. reduktion i udledningen af CO2. Vurderingen af de energibesparende tiltag er foretaget af Aalborg Energicenter og lignende gennemgange vil blive udarbejdet for de øvrige ovennævnte idrætsfaciliteter med henblik på at gennemføre de driftsøkonomiske mest fordelagtige projekter. Ud over ovennævnte projekter forventes det, at idrætshallen ved Gigantium skal energirenoveres, på samme måde som storhallen blev sidste år. Energicentret har endnu ikke lavet et endeligt projekt. Processen er startet op med en indledende drøftelse med AK Bygninger. En tilsvarende m2 pris giver en samlet investering på 5,5 mio. AK-bygninger har ikke umiddelbart beregnet investeringens tilbagebetalingstid, men det er den aktuelle vurdering, at energirenovering af idrætshallen vil være en rentabel investering. Energiprojekterne er økonomisk neutrale for kommunen, idet investeringerne kan lånefinansieres og herved forøges kommunens låneramme. Projekterne påvirker den kommunale anlægsramme og medfører en reduktion i serviceudgifterne på grund af faldende udgifter til energiforsyning. I søges der om et beløb på 14 mio., som afdrages over 25 år ved reduktion af forvaltningens budget til køb af energi.

4 Sundheds- og kulturforvaltningen Sektor Kultur og Bibliotek Anlægsønske nr. 3 Fleksibel bogbus Beløb i I alt Aalborg Bibliotekerne har tre bogbusser, hvoraf den ene er 23 år gammel. Normal levetid for en bogbus er år. Inden for de næste par år forventes øgede serviceomkostninger, flere nedbrud og en grundig renovering (0,3 mio. ). Endeligt skal den miljømæssige belastning også tages i betragtning. Aalborg Bibliotekerne ønsker at fastholde et moderne kvalitets-bibliotekstilbud i hele kommunen og dermed også i landdistrikterne. Man ønsker samtidig en langsigtet løsning, der er driftsmæssig holdbar og med fokus på at levere bedst mulig service og kvalitet pr. forbrugt ressource (km, timer, m.m.). Den fleksible bogbus kan køres med almindeligt kørekort og er enmandsbetjent enten af en chauffør eller en bibliotekar alt efter hvilken faglighed der passer til den aktuelle opgave. Det giver den samtidig en stor fleksibilitet i forhold til øvrig benyttelse. En lille bogbus kan komme ind flere steder, hvor der ikke er plads til de store busser og kan være et supplement til de aktiviteter i hele kommunen, hvor bibliotekerne i forvejen deltager med personale. En ny fleksibel bogbus kan ikke indgå i almindeligt rul med de store bogbusser i køreplanen, men den kan køre sin egen rute med fx de små holdepladser. I en ny køreplan med stop hver 14. dag, kan alle stop blive i optimal tid (nuværende køreplan har 25 stops (40%) holdetidspunkter, der ligger uden for det optimale tidspunkt fra kl. 15:30 til kl. 18:30 på hverdage og fra kl. 9:30 til kl. 13 på lørdage). Indkøb af en fleksibel bogbus estimeres til 1,3 mio., hvilket er baseret på en anden kommunes køb af tilsvarende køretøj. Serviceomkostninger (diesel, grøn afgift m.m.) er indeholdt i den nuværende drift, eftersom minibogbussen erstatter eksisterende bogbus.

5 Sektor Kultur og Biblioteker Anlægsønske nr. 4 Beløb i Ombygning af Det Hem lige Teater I alt Det spirer i Aalborgs teatervækstlag. Der kommer flere og flere unge på Det Hem lige Teater, som vil være med. De sidste par år er godt 60 dukket op hver gang, teateret har startet nye hold i februar og september og de bliver hængende. De mest ambitiøse producerer endda deres egne forestillinger. Det Hem lige Teaters vision er at være et teaterhus for alle de unge. Her er dét miljø, de søger. Her er mulighed for at mødes, for at afprøve drømmene, for at eksperimentere og for at blive inspireret ja, for at vokse. - HF Must forventes efter en beskeden start i 2012 at have fuldt besatte hold de kommende år - Talentakademiets scenekunstlinje (TGK) som det nye skud på teatervækstlaget, har fra februar 2016 tre årgange på hver unge. De vil gerne være fast på Det Hem lige Teater. - Aalborg University Shakespeare Company, som udspringer af engelskstudiet på AAU, vil meget gerne være mere teater end engelskstudier og har åbnet kompagniet for spillere uden for universitetet. - Musicaliber vil gerne samarbejde med det øvrige miljø, f.eks. om workshop - Nye grupper opstår hold fra Kulturskolens Dramahold, Ung Aalborg og andre vil gerne noget mere og TGK, HF Must og Det Hem lige Teater virker som dynamoer på vækstlaget. Men Det Hem lige Teater mangler plads! Først og fremmest prøvelokaler beliggende tæt på teatret, forbedrede adgangsforhold til scene 2 samt en række justeringer i forhold til værksstedsog lagerplads. I et indledende samarbejde mellem AK-Bygninger, Kulturafdelingen og Det Hem lige Teater er der udarbejdet en plan for, hvordan de eksisterende bygninger kan ændres, så de kan opfylde hovedparten af teaterets ønsker. Ombygningen er kompliceret af, at der på grund af høj bebyggelsesprocent ikke kan bygges til eksisterende bygninger. Projektet er skønnet til 4.6 mio., hvor den nordøstlige fløj indrettes til ny øvesal, og en række ændringer, der sikrer tilstrækkelige depot- lager- og værkstedsfaciliteter foretages. Derudover et halvtag i hele bygningens længde der sikrer bedre adgangsforhold. Yderligere er der udarbejdet et energirenoveringsprojekt, som vil bestå af udskiftning af tag, vinduer og diverse eksisterende installationer. Projektet vil kunne give Det Hem lige Teater en fornuftig besparelse på deres årlige forbrugsudgifter efter tilbagebetaling af energilånet. Energirenoveringsprojektet er beregnet til yderligere 4.2 mio., og det samlede projekt er skønnet i alt 8.8 mio. og skal indgå i forvaltningens samlede prioriteringer på energiområdet. Projekterne kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Samtidigt skal der gøres opmærksom på, at teateret i 2017 har modtaget en bevilling på 0,26 mio. fra Rum og Rammer puljen til en ny publikums tribune og lidt nødvendigt el-arbejde. Bevillingen har ikke indflydelse på ovenstående projekt.