Mål og Midler

Transkript

1 Mål og Midler

2 Indholdsfortegnelse Økonomi- og Erhvervsudvalget... 1 Politisk Organisation... 2 Administrativ Organisation... 5 Facility Management... 8 Børne- og Ungdomsudvalget Skoler og klubber Dagtilbud Ungdomsskoler Tandpleje Familieområdet Overførselsområdet Ældre- og Sundhedsudvalget Ældreområdet Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsestilbud Socialområdet Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg Teknisk Udvalg Grønne områder Trafikområdet Kommunale ejendomme Klima- og Miljøudvalget Forsyningsområdet Plan-, natur- og miljøområdet Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Uddannelse, handel og innovation... 58

3 Økonomi- og Erhvervsudvalget Driftsbudget Driftsbudgettet i kroner og ører Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2018 et samlet nettodriftsbudget på På serviceområderne er der foretaget forskellige mindre omprioriteringer 556,1 mio. kr. Budgettet udgør 9,9 % af Viborg Kommunes samlede inden for rammerne. driftsudgifter. Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget 2018 (mio. kr., 2018 P/L) Budget 2017 samt (i mio. kr., 2018-P/L) Politisk organisation 91,4 69,8 80,9 84,8 114,9 Administrativ organisation 445,9 440,6 431,0 426,4 422,1 Facility management 47,3 45,8 45,3 44,8 44,4 I alt 584,6 556,1 557,3 556,0 581,4 1 Budget

4 Politisk Organisation Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % % % Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Politisk organisation Tilskud m.v. Puljer Seneste regnskabsresultat: Regnskabsresultatet for 2016 viste et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf puljen til særlige udfordringer udgør de 37 mio. kr. og Udviklingspuljen 2,6 mio. kr. Udviklingen i budget: Der er indregnet en pulje til særlige udfordringer i det oprindelige budget på 38 mio. kr. i 2017 og 25 mio. kr. pr. år i Den ikke disponerede andel af Udviklingspuljen udgør 5,7 mio. kr. i 2018, 9,1 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020 og 24 mio. kr. i På politikområdet er reduktionspuljen i på 8 mio. kr. pr. år vedrørende regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram placeret. Puljen i 2018 er på nuværende tidspunkt ikke fordelt. Den 1% reduktion på 18 mio. kr. pr. år til byrådets disposition i overslagsårene er ligeledes placeret på politikområdet. 2 Budget

5 Politisk Organisation Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Budgetforudsætninger Udvidelser / reduktioner Udviklingspuljen har de seneste år udgjort 25 mio. kr. pr. år. Puljen er i budget jf. budgetforliget reduceret med 5 mio. kr. i 2018, 10 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i Omprioriteringer Der er inden for rammen foretaget forskellige mindre omprioriteringer. 3 Budget

6 Politisk Organisation Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2016 Serviceniveau målt i kroner Serviceudgifter pr. borger Samlede udgifter pr. borger Diverse nøgletal Strukturel driftsbalance Skattefinansieret bruttoanlægsniveau Budget

7 Administrativ Organisation Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) % % % Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % Forvaltninger og stabe Øvrige fælles administrationsudgifter Tjenestemandspensioner Øvrigt Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Regnskabsresultatet for 2016 viste et mindreforbrug på 33,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf de 13,7 mio. kr. vedrører puljer og selvforsikringsordninger og de 14,4 mio. kr. vedrører fælles administrationsudgifter. Mindreforbruget til løn mv. i forvaltninger og stabe udgør 4,9 mio. kr. Udvikling i budget Der er i budget i overslagsårene indarbejdet 1% reduktion pr. år til byrådets disposition. Årsagen til at budgettet falder fra 2017 til 2018 er bl.a., at der fra 2018 budgetteres med færre udgifter til tjenestemandspensioner. 5 Budget

8 Administrativ Organisation Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udvidelser Der er overført 3,5 mio. kr. af uforbrugte midler i regnskab 2016 direkte til budget Herudover er der r tilført rammen 0,3 mio. kr. til indkøb af nyt e- handelssystem. Reduktioner Rammen er reduceret med 0,3 mio. kr. som følge af mindreudgifter til arbejdsskadeforsikring samt bedre udnyttelse af e-handel. Desuden er rammen reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af forventet mindre tilgang af flygtninge. Omprioriteringer Der er inden for rammen foretaget forskellige mindre omprioriteringer. 6 Budget

9 Administrativ Organisation Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2016 Serviceniveau målt i kroner Administrationsudgifter kr. pr. borger Diverse nøgletal Årsværk til ledelse og administration pr borgere 14,2 14,3 14,0 13,0 14,9 14,1 14,4 14,8 15,6 15,1 7 Budget

10 Facility Management Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % % % Ejendomsvedligeholdelse Rådhuset (drift) Øvrige (bl.a. kontraktstyringsenhed) Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der er på politikområdet et merforbrug i 2016 på i alt 0,4 mio. kr. bl.a. i forbindelse med implementering af bestillingssystem på kørselsområdet. Udvikling i budget Budgettet er i perioden 2017 til 2021 reguleret med pris- og lønskøn. I 2019 til 2021 er budgettet reduceret med 1%, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi og det vedtagne budget Endvidere er budgettet reduceret med 1,4 mio. kr. til dækning af udgiften til henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme. 8 Budget

11 Facility Management Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Budgetforudsætninger Driftsbudgettet er reduceret med 1,4 mio. kr. til dækning af udgiften til henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme som følge af den nye boligreguleringslov. Budgetbeløbet tilføres politikområdet Kommunale ejendomme under Teknisk Udvalg. Reduktion af budgetrammen for Facility management skal ses i sammenhæng med, at en del af udgifterne til vedligeholdelse af beboelsesejendommene vil blive dækket af de henlagte midler og ikke puljen til planlagt vedligeholdelse. 9 Budget

12 Børne- og Ungdomsudvalget Driftsbudget Driftsbudgettet i kroner og ører Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Børne- og Ungdomsudvalget har i 2018 et samlet nettodriftsbudget på 1.662,3 mio. kr. Budgettet udgør 29,6 % af Viborg Kommunes samlede På serviceområderne er indregnet en generel besparelse på 1%. driftsudgifter. Byrådet har godkendt udspil på skoleområdet Udfordringer til alle og Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2018 (mio. kr., 2018 P/L) uddannelse for flere, hvor Børne- og Ungdomsudvalget tilføres 25 mio. kr. Indtil den endelige beslutning om fordelingen, er der placeret 19 mio. 11,6 kr. på skoler og klubber og 6 mio. kr. på dagtilbud. 31,6 255,5 14,8 401,8 947,1 Skoler og klubber Ungdomsskoler Familieområdet Dagtilbud Tandpleje B&U's overførselsområde Budget 2017 samt (mio. kr., 2018 P/L) (i mio. kr., 2018-P/L) Skoler og klubber 931,1 947,0 926,3 917,5 908,5 Dagtilbud 422,0 401,8 393,0 393,5 392,5 Ungdomsskoler 15,5 14,8 14,7 14,5 14,4 Tandpleje 31,5 31,6 31,2 30,9 30,6 Familieområdet 230,2 255,5 250,2 248,0 245,6 B&U's overførselsområde 12,6 11,6 11,5 11,5 11,5 I alt 1.642, , , , ,1 10 Budget

13 Skoler og klubber Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) % % % % % % % % % Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Folkeskoler Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Klubber Øvrige Seneste regnskabsresultat Der er på politikområdet i alt et mindreforbrug i 2016 på 35,9 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug kan 10,5 mio. kr. henføres til de enkelte skoler og klubber. Det resterende mindreforbrug skyldes bl.a. det mellemkommunale område samt midler til fortsat kompetenceudvikling ift. målsætning Udvikling i budget Stigningen i budgettet fra 2017 til 2018 skyldes primært godkendelsen af Udfordringer til alle og uddannelse for flere, hvor Børne- og Ungdomsudvalget tilføres 25 mio. kr. Indtil den endelige beslutning om fordelingen, er der placeret 19 mio. kr. på skoler og klubber og 6 mio. kr. på dagtilbud. I det oprindelige budget 2018 ligger også en overførsel fra 2016 på 12,1 mio. kr., som er medvirkende til et fald i rammen fra 2018 til Endvidere er der indarbejdet en årlig reduktion af rammerne på 1%. 11 Budget

14 Skoler og klubber Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udvidelser Byrådet har godkendt udspil på skoleområdet Udfordringer til alle og uddannelse for flere, hvor Børne- og Ungdomsudvalget tilføres 25 mio. kr. Indtil den endelige beslutning om fordelingen, er der placeret 19 mio. kr. på skoler og klubber og 6 mio. kr. på dagtilbud. Reduktioner Rammen er reduceret med 0,8 mio. kr. som følge af mindreudgifter til arbejdsskadeforsikring samt bedre udnyttelse af e-handel. Desuden er rammen reduceret med 2,6 mio. kr. som følge af forventet mindre tilgang af flygtninge. Budgetforudsætninger Aktivitetstal Regnskab 2016 Budget 2017 Antal skolebørn Antal SFO-børn Antal klubbørn *2018 er først kendt okt/nov Budget 2018* De 6-17 årige - faktiske tal og prognose Budget

15 Skoler og klubber Beskrivelse af budgetforudsætninger Demografiregulering I spillereglerne for budgetlægningen indgår bl.a., at udvalgene selv finansierer alle udfordringer indenfor eget budget. Ressourcetildelingsmodeller Skoler Byrådet har i april 2017 godkendt ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Den nye model på almendelen indeholder følgende: En grundtildeling, som i den nuværende model. En takst pr. elev i indskolingen svarende til 30 lektioner En takst pr. elev på mellemtrinnet svarende til 33 lektioner En takst pr. elev i udskolingen svarende til 35 timer En takst til ledelse, baseret på et gennemsnit at det der i dag bruges på ledelse. En takst til administration, baseret på et gennemsnit at det der i dag bruges på administration. 13% af elevtildelingen fordeles efter socioøkonomiske faktorer. Det socioøkonomiske indeks er baseret på KORA s analyse. Ressourcetildelingen opererer med følgende Grundtildeling børnetakst - til SFO- og Fritidsklubber. Yderligere takst til Fritidsklubberne, idet disse har ugentlig åbningstid på 26 timer hvor SFO-klubberne kun har en ugentlig åbningstid på 18 timer. Samtidig har Fritidsklubberne også til huse i egne huse. Udgifterne til dette er indregnet i den ekstra tildeling. Ungdomsklubtakst til de Fritidsklubber der udover fritidsklub også driver ungdomsklub. Takster Der opkræves forældrebetaling på SFO- og klubområdet Der bliver en overgangsordning i 2 år for de skoler, der har flere elever i specialtilbud end KORA modellen beregner. Med udgangspunkt i det skolerne betaler i 2017 indfases dette med 33% i 2018, 66% i 2019 og fuld med indfasning fra Finansieringen heraf sker via omfordeling mellem skolerne på specialområdet. Klubber Tildelingen fastsættes hvert år den 1/9 med udgangspunkt i det antal børn/unge, der det seneste år har benyttet sig af tilbuddet. Beregningen for kommende års budget er således foretaget ud fra et gennemsnit af antallet af tilmeldte børn/unge de sidste 12 måneder. For de Fritidsklubber, der også driver Ungdomsklub, beregnes normeringen ud fra, at det forventes, at 30 % af de årige i klubbens område (skoledistrikt) benytter sig af tilbuddet. 13 Budget

16 Skoler og klubber Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2016 Serviceniveau målt i kroner Udgifter pr. elev i folkeskole Undervisningsudgifter pr årig Diverse nøgletal Gennemsnitlig skolestørrelse, antal elever pr. skole Gennemsnitlig afgangskarakter (9. 6,9 7,2 7,4 7,3 7,5 6,8 6,7 7,3 7,3 7,0 kl.) Segregeringsprocent 4,1 4,1 4,0 4,8 4,6 3,2 6,5 4,0 4,5 4,9 Andel af pædagogisk personale der har undervisningskompetence, pct. 80,9 81,0 87,5 83,4 84,3 84,7 80,6 84,5 83,8 83,2 14 Budget

17 Dagtilbud Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) 0 0% % % % % % Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Folkeskoler Fælles formål* Dagpleje Vuggestuer, integrerede inst., børnehaver Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.m. Tilbud til børn og unge med særlige behov * Bl.a. søskendetilskud, privatpasning tilskud, specialområdet, områdeledelse Seneste regnskabsresultat Der var i 2016 et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af det samlede mindreforbrug vedrørte 5,9 mio. kr. de decentrale enheder, mens der også var mindreforbrug på bl.a. specialområdet, renovering af legepladser samt pulje til tværgående og forebyggende foranstaltninger (0,35% pulje). En stor del af disse mindreforbrug skyldes forskydning i udgifterne mellem årene. Udvikling i budget Faldet i budgetrammen fra 2017 til 2018 skyldes, at der er flyttet ca. 21 mio. kr. fra dagtilbud til familieområdet i forbindelse med etablering af PPL. Årsagen til faldet i rammerne fra 2019 er, at der er indarbejdet en årlig reduktion af rammen på 1%. 15 Budget

18 Dagtilbud Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udvidelser Byrådet har godkendt udspil på skoleområdet Udfordringer til alle og uddannelse for flere, hvor Børne- og Ungdomsudvalget tilføres 25 mio. kr. Indtil den endelige beslutning om fordelingen, er der placeret 19 mio. kr. på skoler og klubber og 6 mio. kr. på dagtilbud. Reduktioner Rammen er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af mindreudgifter til arbejdsskadeforsikring samt bedre udnyttelse af e-handel. Desuden er rammen reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af forventet mindre tilgang af flygtninge. Budgetforudsætninger Aktivitetstal Regnskab 2016 Budget 2017 Antal dagplejebørn Antal vuggestuebørn Antal børnehavebørn *2018 er først kendt okt/nov Budget 2018* De 0-5-årige - faktiske tal og prognose Budget

19 Dagtilbud Beskrivelse af budgetforudsætninger Demografiregulering I spillereglerne for budgetlægningen indgår bl.a., at udvalgene selv finansierer alle udfordringer indenfor eget budget. Der er til dagtilbud en negativ demografiregulering på 4,2 mio. kr. i Ressourcetildelingsmodeller Ressourcetildelingen for det kommende budgetår beregnes ud fra et gennemsnitligt antal faktiske passede børn for hvert dagtilbud i perioden september til august i året før. Dette resulterer i, at dagtilbuddet årligt tildeles budget ud fra faktiske antal børn, blot forskudt for kalenderåret. Takster Der opkræves forældrebetaling på området. 17 Budget

20 Dagtilbud Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2016 Serviceniveau målt i kroner Nettodriftsudgifter til dagtilbud pr årige Månedlig takst for dagplejeplads for 0-2 årige Månedlig takst for daginstitutionsplads for 0-2-årige Månedlig takst for daginstitutionsplads for 3-5-årige Diverse nøgletal Samlede antal pladser i dagpleje pr årig Samlede antal pladser i daginstitutioner pr årig 41,3 36,4 34,7 31,8 40,8 32,2 25,2 39,3 51,2 21,7 23,4 24,1 25,7 20,3 21,2 25,4 38,8 24,6 9,5 37,1 18 Budget

21 Ungdomsskoler Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % % Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Ungdomsskole Ungdomsklub Seneste regnskabsresultat Der var i 2016 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvikling i budget Budgetrammen er i 2016 reduceret, primært som følge af lukning af Musicaltalentskolen. Årsagen til stigning i rammen for 2017 er udjævning af rammerne efter lukningen af Musicaltalentskolen. I er der indarbejdet en årlig reduktion af rammen på 1%. 19 Budget

22 Ungdomsskoler Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udvidelser Driftsbudgettet er ikke udvidet Reduktioner I er der indarbejdet en årlig reduktion af rammen på 1%. Budgetforudsætninger Aktivitetstal Regnskab 2016 Budget 2017 Antal elever i 10. klasse Antal børn i ungdomsskoleklub Budget 2018* *Der indgår ikke aktivitetstal for 2018 endnu, da disse først kendes ultimo november Budget

23 Tandpleje Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % Kommunal Tandpleje % Private Tandpleje Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der var i 2016 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvikling i budget Budgettet er fra 2016 reduceret med 3,5 mio. kr. i forbindelse med centralisering af tandplejen. Fra 2017 er rammerne reduceret med ca. 1½%, og fra er der indarbejdet en årlig reduktion af rammen på 1%. 21 Budget

24 Tandpleje Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udvidelser Driftsbudgettet er ikke udvidet Reduktioner I er der indarbejdet en årlig reduktion af rammen på 1%. 22 Budget

25 Familieområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) % 0 0% % % % % % % % Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder m.v. Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Indtægter fra den centrale refusionsordning Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) PPR, rådgivning og specialpædagogisk bistand Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der er på politikområdet et mindreforbrug 7,8 mio. kr. Resultatet skyldes hovedsagelig et fald i udgifter til anbringelser på døgninstitutioner i forhold til tidligere år. Udvikling i budget Stigningen i budgettet fra 2017 til 2018 skyldes at der er flyttet ca. 25 mio. kr. fra dagtilbud og skoler til familieområdet i forbindelse med etablering af PPL. Fra 2018 er der indarbejdet en årlig reduktion af rammen på 1%. 23 Budget

26 Familieområdet Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udvidelser Driftsbudgettet er ikke udvidet Reduktioner Fra 2018 er der indarbejdet en årlig reduktion af rammen på 1%. 24 Budget

27 Familieområdet Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2016 Serviceniveau målt i kroner Nettodriftsudgifter pr. anbragt, alle anbringelsestyper (1.000 kr.) Nettodriftsudgifter pr. anbragt 0-22 årig, alle anbringelsestyper Diverse nøgletal Andel af anbragte pr årig Førstegangsanbragte pr årig Antal modtagere af forebyggende foranstaltninger pr årig Andel anbragte i plejefamilier af alle anbragte (pct.) Andel af børn og unge der ikke er anbragte 1 år efter anbringelse (pct.) Andel af børn og unge der ikke modtager foranstaltninger 1 år efter at have modtaget forebyggende foranstaltning (pct.) 8,5 9,0 8,9 7,0 10,2 8,2 7,4 6,7 11,1 8,4 1,8 2,3 2,0 1,5 1,8 4,1 1,3 1,1 2,1 1,7 21,6 23,7 25,0 14,7 14,4 28,7 24,8 19,7 21,4 17,5 65,5 69,1 73,5 60,8 1,1 3,3 29,2 74,4 62,0 50,0 22,1 17,4 18,2 33,3 22,3 58,4 37,4 16,6 12,4 20,0 29,2 26,3 23,7 41,0 30,2 49,0 49,9 26,0 29,6 29,8 25 Budget

28 Overførselsområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) 317 1% % % % Refusion af udgifter til sociale formål gruppering Merudgiftsydelse ved. Børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste børn med nedsat funktionsevne Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der var i 2016 et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvikling i budget Udgift til SFO-befordring er flyttet fra overførselsområdet, hvorfor budgettet fra 2018 er reduceret med 1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget Budget

29 Ældre- og Sundhedsudvalget Driftsbudget Driftsbudgettet Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Ældre- og Sundhedsudvalget har i 2018 et samlet nettodriftsbudget på 1.152,5 mio. kr. Budgettet udgør 20,5 % af Viborg Kommunes samlede driftsudgifter. Ældre- og Sundhedsudvalgets budget 2018 (mio. kr., 2018 P/L) Til understøttelse af budgetprocessen er udarbejdet et budgethæfte, hvor udfordringer, driftsønsker og finansiering er nærmere beskrevet. De fire partier, som er repræsenteret i Ældre- og Sundhedsudvalget, er den 9. juni blevet enige om at tilføre området ekstra midler til dækning af de presserende udfordringer i 2018 og overslagsårene. Aftalen blev godkendt i Byrådet den 21. juni 2017 sag nr. 3. Budget 2017 samt (i mio. kr., 2018-P/L) Ældreområdet 727,1 739,6 732,5 725,1 718,0 Sundhedsområdet 413,5 412,9 411,0 410,7 410,5 I alt 1.140, , , , ,4 27 Budget

30 Ældreområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) % Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % % % Kommunal genoptræning og vedl. træning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede % Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Øvrige Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Regnskabsresultatet for 2016 viste et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf planlagte investeringer i 2017 udgjorde 5,7 mio. kr. og uforbrugte puljemidler med ekstern finansiering beløb sig til 6,5 mio. kr. Desuden blev det besluttet på Byrådsmødet den 19. april 2017 at lægge 4,4 mio. kr. i kassen. Udvikling i budget Der er fra og med 2018 tilført politikområdet 11,5 mio. kr. jf. budgetaftale den 9. juni Udviklingen i budgettet fra 2018 til 2021 viser et jævnt fald, som skyldes, at der allerede er indarbejdet en besparelse på 1% i hvert af årene. 28 Budget

31 Ældreområdet Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udfordringer, driftsønsker og finansiering Der er samlet set udfordringer på 30,7 mio. kr. Udfordringerne fordeler sig med følgende overskrifter: Et langt værdigt liv. Overskriften omhandler pres på det nære sundhedsvæsen samt udfordringer med et stigende antal ældre 80+ årige samt stigende levealder. Kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet. Overskriften omfatter både den kommunale udvidelse såvel som udvidelsen på det private marked. Der er fundet finansiering delvist via budgetaftalen af 9. juni 2017 og inden for eget politikområde. Til at underbygge budgetprocessen er der udarbejdet et budgethæfte, som har været et gennemgående dokument. Nærmere beskrivelse af udfordringer, driftsønsker og finansiering kan ses i hæftet. Puljer Værdighedsmilliard. Midler vedrørende Værdighedsmilliarden udgør 17,1 mio. kr. (2017- prisniveau). Midlerne skal udmøntes inden for de særlige indsatsområder, som er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2020 forventes det, at beløbet vil blive tilført kommunerne gennem bloktilskuddet. Budgetforudsætninger Aktivitetstal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommunal hjemmepleje: Personlig pleje timer * * Praktisk hjælp timer Personlig pleje brugere Praktisk hjælp brugere Privat Hjemmepleje: Personlig pleje - timer 8.127* 7.827* Praktisk hjælp timer Personlig pleje brugere 63 Praktisk hjælp brugere 655 Sygeplejen: Budget 2018 Uddelegerede sygeplejeydelser timer Alle tal, hvor der indgår brugere, er beregnet som et gennemsnit pr. måned. *Der blev i 2016 udarbejdet en ny pakkestruktur, som betyder færre visiterede/leverede timer. Den var først fuldt udmøntet i alle distrikter pr. 1/ Timeprisen er samtidig steget, så ændringen er en nulløsning for politikområdet Udviklingen i antallet af ældre år 80+ år 29 Budget

32 Ældreområdet Beskrivelse af budgetforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller Bestiller-/udfører model på ældreområdet for Viborg Kommune. BUM-modellen (Bestiller-, Udfører-, Modtag modellen) er en grundlæggende organisationsmodel, hvor myndighedsfunktionen er adskilt fra udførerdelen. BUM-modellen, som bruges i hjemmeplejen, på plejecentrene og delvist i hjemmesygeplejen, er en visitationsmodel, hvor visitation, styring af ressourcer, kvalitetssikring og tilsyn er i fokus. Hovedopgaverne for henholdsvis myndigheden og udførerdelen i en BUM-model er opsummeret nedenfor: Myndighed/Visitation: Budgetansvar Visitation, kvalitetssikring og tilsyn Indgåelse af kontrakter Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og modtagelse af klager Udførerdel: Driftsansvar Leverancesikkerhed over for brugerne Planlægning af visiterede ydelser Dokumentation af leverede ydelser 30 Budget

33 Ældreområdet Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2016 Serviceniveau målt i kroner Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig pr. 80+ årig Udgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig Udgifter til pleje og omsorg pr. 80+ årig Udgifter til plejebolig/plejehjem pr. 65+ årig Udgifter til plejebolig/plejehjem pr. 80+ årig Diverse nøgletal Gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmehjælp i egen bolig, 65+ årig Gns. antal visiterede timer hjemmehjælp om ugen pr. 65+ årig Gns. antal visiterede timer hjemmehjælp om ugen pr. 80+ årig Andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig Andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr årig Anden modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 90+ årig ,3 79,5 80,1 79,9 79,2 78,9 79,5 79,3 79,2 79,3 3,1 2,9 2,6 3,8 4,3 4,6 3,4 4,7 4,7 4,1 3,1 3,0 2,6 3,9 4,3 4,7 3,6 4,5 4,5 4,1 10,7 10,0 7,7 8,6 11,1 12,4 8,1 9,7 10,9 11,0 20,2 18,9 18,6 15,5 20,3 21,7 15,0 18,7 20,0 20,8 48,1 47,8 48,9 39,1 46,2 46,2 36,5 42,8 44,9 47,4 31 Budget

34 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Driftsbudget Driftsbudgettet i kroner og ører Hvad er nyt i driftsbudget 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2018 et samlet nettodriftsbudget på 1.902,2 mio. kr. Budgettet udgør 33,9 % af Viborg Kommunes samlede driftsudgifter. På overførselsområderne er beløbene udtryk for de fremskrevne rammer, idet der ikke er udarbejdet budgetforslag endnu. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2018 (mio. kr., 2018 p/l) Til understøttelse af budgetprocessen er udarbejdet et budgethæfte, hvor udfordringer, driftsønsker og finansiering er nærmere beskrevet. Beløbene på overførselsområderne er udtryk for de fremskrevne rammer, idet budgetforslagene for overførselsområderne først forelægges til politisk behandling i august. 526,7 908,4 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Beskæftigelsestilbud Socialområdet 455,9 Pensioner og boligstøtte 11,1 Budget 2017 samt (i mio. kr., 2018-P/L) Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 911,4 908,4 922,8 933,2 943,2 Beskæftigelsestilbud 11,4 11,1 11,0 10,9 10,8 Socialområdet 457,8 455,9 451,4 446,9 442,5 Pensioner og boligstøtte 511,1 526,7 541,2 550,9 560,6 I alt 1.891, , , , ,1 32 Budget

35 Beskæftigelsestilbud Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) % 20 0% 996 6% 147 1% Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % % Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskæftigelse Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. I budgetoverslagsårene er budgettet reduceret med den generelle besparelse på 1% og virkninger af Lov- og Cirkulæreprogrammet. 33 Budget

36 Beskæftigelsestilbud Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udfordringer, driftsønsker og finansiering Der er en udfordring i budgettet på 1,9 mio. kr. vedrørende en øget tilgang af elever til produktionsskoler. Budgetforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller På tilbuddene efter servicelovens 103, beskyttet beskæftigelse, anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor bestillerdelen ligger i politikområdet Socialområdet. Til at underbygge budgetprocessen er der udarbejdet et budgethæfte, hvor udfordringer, driftsønsker og finansiering er nærmere beskrevet. Reduktioner Rammen er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af mindreudgifter til arbejdsskadeforsikring samt bedre udnyttelse af e-handel/effektive indkøbsprocesser. Rammen er endvidere reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af forventet mindre tilgang af flygtninge. 34 Budget

37 Socialområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) % % % 0 0% % % % % % Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud Andet Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Der var i regnskabet for 2016 et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. I budgetoverslagsårene er indregnet en generel reduktion på 1%. 35 Budget

38 Socialområdet Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Budgetforudsætninger Udfordringer, driftsønsker og finansiering Driftsønsker Videreførelse af Socialt Akuttilbud Styrkelse af fremskudt indsats Udvidelse af Housing First indsatsen Styrket frivilling indsats Styrket beskæftigelsesrettet indsats for udsatte Visiteret samværstilbud i nyt kontaktsted Reduktioner Rammen er reduceret med 0,3 mio. kr. som følge af mindreudgifter til arbejdsskadeforsikring samt bedre udnyttelse af e-handel/effektive indkøbsprocesser. Finansiering Ovennævnte driftsønsker finansieres af Socialområdets økonomiske råderum. Aktivitetstal Intern Køb Botilbud Regnskab 2016 Ydelsespakke 8 Ydelsespakke 7 Ydelsespakke 6 Ydelsespakke 5 Ydelsespakke 4 Ydelsespakke 3 Ydelsespakke 2 Ydelsespakke 1 STU Viborg 103 (Nørremarken, Trepas) 109 (Viborg Kvindekrise) 110 (Forsorgscenter Vibohøj) Ekstern Køb Budget , ,24 Budget ,24 Til at underbygge budgetprocessen er der udarbejdet et budgethæfte, hvor udfordringer, driftsønsker og finansiering er nærmere beskrevet. Socialpædagogisk Midlertidige botilbud Længere botilbud Kvindekrisecenter Forsorgshjem ( 110) BPA ( 96) 72, ,95 15, ,6 14 2, Budget

39 Socialområdet Beskrivelse af budgetforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller På området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen. Der afregnes mellem myndighedsdelen og udførerdelen efter en struktur med en takst 1, som er behovsrelateret og en takst 2, som er pladsrelateret. Den behovsrelaterede takst 1 afhænger af det niveau, den enkelte person er visiteret til. I 2016 indførtes en ny struktur med 8 niveauer. Takst 2 består af faste udgifter og omkostninger, såsom husleje, forbrugsafgifter, løn til ledelse, nattevagt, afskrivninger, forrentning, over-/underskud fra tidligere år. Strukturen med takst 1 og 2 anvendes dog ikke på udsatteområdet samt bostøtte- og aktivitetsområdet. 37 Budget

40 Socialområdet Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2016 Serviceniveau målt i kroner Udgifter til voksenhandicappede og udsatte grupper pr årig Udgifter til BPA hjælpeordninger pr årig Udgifter til beskyttet beskæftigelse pr årig Udgifter til længerevarende botilbud pr årig Udgifter til midlertidige botilbud for sindslidende pr årig Budget

41 Kultur- og Fritidsudvalget Driftsbudget Driftsbudgettet i kroner og ører Hvad er nyt i driftsbudget 2018 Kultur- og Fritidsudvalget har i 2018 et samlet nettodriftsbudget på 166,1 Driftsbudgettet er fra 2017 og frem til 2021 udvidet med 0,6 mio. kr. årligt mio. kr. Budgettet udgør 3,0 % af Viborg Kommunes samlede som følge af samarbejde med DBU om afholdelse af dame A landskampe. driftsudgifter. (Byrådsbeslutning, maj 2017, om forlængelse af aftale) Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2018 (mio. kr., 2018 P/L) Rammen er reduceret med 0,6 mio. kr. - KL s seneste pris- og lønskøn (juli 2017) 0,15 mio. kr. - bedre udnyttelse af e-handel samt billigere arbejdsskadeforsikring 83,0 83,1 Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg Budget 2017 samt (i mio. kr., 2018-P/L) Kultur 90,2 83,1 82,3 81,5 80,7 Folkeoplysning og idrætsanlæg 83,0 83,0 82,0 77,6 76,8 I alt 173,2 166,1 164,3 159,1 157,5 39 Budget

42 Kultur Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) % % % Folkebiblioteker Teatre 0 0% % Andre kulturelle opgaver Øvrige 284 0% Museer % Musikarrangementer Demokrati Seneste regnskabsresultat Samlet set havde politikområdet et mindreforbrug på 6,6 mio.kr. De største mindreforbrug var på centrale konti, hvoraf meget er disponeret (Konceptudvikling af nyt bymuseum, Pulje til mindre investeringer, Eventfond samt Arkæologiske udgravninger). Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget Udvikling i budget Udsvingene i budget 2016 til 2017 samt 2017 til 2021 skyldes primært forskelle i bevillinger til events og projekter, som indgår i et enkelt år. F.eks. Århus som Kulturby 2017 med 3,5 mio. kr. i 2017, hvorefter projektet stopper, Reformationsjubilæum er et andet eksempel med 0,5 mio.kr. i Fra budget 2017 nedsættes politikområdets ramme med 1 mio.kr. grundet reduktion af tilskud til Tinghallen. Fald i budget i forhold til budget 2018 skyldes, at der fra 2019 er reduceret med 1% jf. Byrådets effektiviseringsstrategi. Reduktionen, er akkumuleret, hvilket betyder, at der kommer en større reduktion ud i årene. (Begyndende med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio.kr. i 2021) 40 Budget

43 Kultur Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udvidelser Ingen udvidelser. Reduktioner På området er der fra 2017 indarbejdet en generel driftsreduktion på 1 % ud i yderste led. Fra budget 2018 er rammen reduceret med kr. vedrørende bedre udnyttelse af e-handel samt kr. årligt vedrørende besparelser på arbejdsskadeforsikringer (Begge er forslag fra reduktionskataloget angående 18. mio. kr. s besparelsen). Budget er endvidere pris- og lønskønsreguleret med KL s seneste skøn, hvilket for 2018 betyder en reduktion på kr. samlet set på politikområde Kultur. Herudover er der en forventning fra budget 2018 til 2037 om en årlig indtægt på 0,5 mio. kr. vedr. Tagtækkervej 7-9 (Finansieringen heraf, Byrådsbeslutning februar 2017) Omprioriteringer Der er ingen omprioriteringer eller nye driftsønsker i budget Budget

44 Kultur Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2016 Serviceniveau målt i kroner Udgifter til kultur pr. borger Budget

45 Folkeoplysning og idrætsanlæg Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % % % % % % Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget Stadion og idrætsanlæg Idrætsfacil børn og unge / andre fritidsfac. Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Øvrige Seneste regnskabsresultat Samlet set havde politikområdet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget var hovedsageligt på centrale konti under Folkeoplysningen, pga. af overførte overskud fra tidligere år, mens der var merforbrug på idrætskonti. Udvikling i budget Budgettet på politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg er i perioden 2017 til 2021 reduceret med andele svarende til reduktioner, der generelt er gennemført i kommunens budgetter (Pris-og lønskønsreguleringer). Et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. fra lokaletilskud i 2015 er overført direkte til oprindeligt budget 2017, hvorfor budget 2017 er lidt højere end budget I 2018 er der endvidere afsat 0,25 mio.kr. til VM i mountainbike. Faldet fra budget 2019 til 2020 og 2021, skyldes at der i 2017 til og med 2019 er afsat 3,6 mio. kr. til energiinvesteringer i spejder, klubhuse og idrætshaller. Herudover reduceres rammen med 1% i 2019 til 2021 akkumuleret jf. Byrådets effektiviseringsstrategi og det vedtagne budget På dette politikområde svarer det til 0,7 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i Budget

46 Folkeoplysning og idrætsanlæg Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Udvidelser Driftsbudgettet er fra juni 2017 udvidet med 0,6 mio. kr. vedr. samarbejde med DBU om afholdelse dame A landskampe (Byrådsbeslutning, maj 2017 om forlængelse af aftale ) Reduktioner På området er der fra budget 2017 indarbejdet en generel driftsreduktion på 1 % ud i yderste led svarende til ca. 0,8 mio. kr. årligt. Fra budget 2018 er rammen reduceret med kr. vedrørende bedre udnyttelse af e-handel samt kr. årligt vedrørende besparelser på arbejdsskadeforsikringer (Begge er forslag fra reduktionskataloget angående 18. mio. kr. s besparelsen). Budget er endvidere pris- og lønskønsreguleret med KL s seneste skøn fra juli 2017, hvilket for 2018 betyder en samlet reduktion på kr. på området. Omprioriteringer Der er ikke indarbejdet nye driftsønsker eller lavet nogle omprioriteringer i budget Budget

47 Folkeoplysning og idrætsanlæg Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2016 Serviceniveau målt i kroner Udgifter til sport og fritid pr. borger Budget

48 Teknisk Udvalg Driftsbudget Driftsbudgettet i kroner og ører Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Teknisk Udvalg har i 2018 et samlet nettodriftsbudget på 144,1 mio. kr. Der er ingen udvidelser, reduktioner eller omprioriteringer indenfor Budgettet udgør 2,6 % af Viborg Kommunes samlede driftsudgifter. politikområdet Grønne områder. Teknisk Udvalgs budget 2018 (mio. kr., 2018 P/L) 0,7 10,0 På politikområdet Trafik er budgettet for vejafvandingsbidrag reduceret med 2,0 mio. kr. fra 2018, og budgettet for vintertjenesten er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. fra Derudover er der foretaget følgende omprioriteringer af budgettet: Idriftsætning af Ny Absalonsvej, Hærvejen og 6 nye lyskryds på Indre Ringvej og Baneveje Pulje til udvikling af den kollektive trafik i landområderne Udvidet tidsbegrænsning fra 2 timer til 3 timer i Viborg samt lovgivningsmæssige lempelser på området har betydet fald i antallet af pålagte parkeringsafgifter Grønne områder 133,4 Kommunale ejendomme Trafikområdet Budget 2017 samt (i mio. kr., 2018-P/L) Grønne områder 10,2 10,0 9,9 9,8 9,7 Trafikområdet 143,4 133,4 131,6 130,3 128,9 Kommunale ejendomme -5,2 0,7 2,2 2,2 2,2 I alt 148,3 144,1 143,8 142,3 140,9 Øgede udgifter på vejområdet som følge af klimaændringer m.v. Udvidelse af den kollektive trafik i Viborg by som følge af anlæggelse af nye bydele (driftsønske) Omstrukturering af den kollektive trafik i landområder som følge af evt. forsøg og resultaterne af trafikplanens afsnit om kollektiv trafik Reduktion af beløbet til asfaltkontoen efter det nye rammeudbud har vist en besparelse på 10 % Udnyttelse af den årlige 2 % effektivisering i Park og Vejservice På politikområdet Kommunale ejendomme er driftsbudgettet udvidet med 1,4 mio. kr. til dækning af udgiften til henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme som følge af den nye boligreguleringslov. Udvidelsen af driftsbudgettet foreslås finansieret ved en nedsættelse af budgetrammen for Facility Management under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 46 Budget

49 Grønne områder Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) 426 4% % Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Grønne områder og naturpladser* Skove Seneste regnskabsresultat Der er på politikområdet et mindreforbrug i 2016 på i alt 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på Grønne områder skyldes, at tilskudsordningen til renovering af branddamme og gadekær er nystartet og forventes realiseret i Udvikling i budget Budgettet er i perioden 2017 til 2021 reguleret med pris- og lønskøn. I 2019 til 2021 er budgettet reduceret med 1%, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi og det vedtagne budget Budget

50 Trafikområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % % % % % Vejbelysning Belægninger m.v. Busdrift % Vejvedligeholdelse m.v. Vintertjeneste Øvrige* Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der er på politikområdet et mindreforbrug i 2016 på i alt 10,5 mio. kr. Mindreforbruget på Trafik og Veje består af et mindreforbrug på belægninger på 7,6 mio. kr., et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på Park og Vejservice samt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Vintertjenesten. Hertil kommer et merforbrug på gadebelysning og kollektiv trafik på 3,7 mio. kr. Udvikling i budget Faldet i budgettet fra 2017 og fremover skyldes at der ved budgetforliget blev flyttet 3,9 mio. kr. vedr. fortove fra anlæg til drift i årene 2015, 2016 og Desuden er budgettet reduceret med 4,9 mio. kr. i 2018 og yderligere 0,4 mio. kr. fra 2019 jf. kataloget med reduktionsforslag. I 2019 til 2021 er budgettet reduceret med 1%, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi og det vedtagne budget Budget

51 Trafikområdet Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Budgetforudsætninger Udvidelser Budgettet på politikområdet er ikke udvidet. Reduktioner Budgettet for vejafvandingsbidrag er reduceret med 2,0 mio. kr. fra 2018, og budgettet for vintertjenesten er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. fra Således er budgettet for politikområdet reduceret med 4,9 mio. kr. i 2018 og 5,3 mio. kr. fra 2019 jf. kataloget med reduktionsforslag. Omprioriteringer Budgetforslaget indeholder en række omprioriteringer. Der tilføres budget til følgende: Omprioriteringer (fortsat): Budgettet blev tilsvarende reduceret på følgende områder: Omstrukturering af den kollektive trafik i landområder som følge af evt. forsøg og resultaterne af trafikplanens afsnit om kollektiv trafik Reduktion af beløbet til asfaltkontoen efter det nye rammeudbud har vist en besparelse på 10 % Udnyttelse af den årlige 2 % effektivisering i Park og Vejservice Idriftsætning af Ny Absalonsvej, Hærvejen og 6 nye lyskryds på Indre Ringvej og Baneveje Pulje til udvikling af den kollektive trafik i landområderne Udvidet tidsbegrænsning fra 2 timer til 3 timer i Viborg samt lovgivningsmæssige lempelser på området har betydet fald i antallet af pålagte parkeringsafgifter Øgede udgifter på vejområdet som følge af klimaændringer m.v. Udvidelse af den kollektive trafik i Viborg by som følge af anlæggelse af nye bydele (driftsønske) 49 Budget

52 Kommunale ejendomme Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2018 P/L) Udvikling i udgifter fra 2016 til 2021 (1.000 kr., 2018 P/L) % 100 2% % % % Bemærkning: 2016 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Byggegrunde, jordforsyning * Beboelse, udlejning ** Erhvervsejendomme, udlejning Andre faste ejendomme Øvrige *** Seneste regnskabsresultat Der er på politikområdet et merforbrug i 2016 på 0,2 mio. kr. Ejendomsområdet (beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og andre faste ejendomme) viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært er en følge af nye bestemmelser i lejeloven og boligreguleringsloven om henlæggelser til fremtidig vedligehold af beboelsesejendomme. Udvikling i budget Stigningen i budgettet fra 2017 og fremover skyldes at budgetteret huslejeindtægt for Vinkelvej 20 på politikområde Kommunale ejendomme nedsættes fra kr. i 2017 til kr. i 2018 og 0 kr. i 2019 og frem. Desuden tilføres kr. til dækning af udgiften til henlæggelser. Endelig er budgettet reguleret for ledigblevne ejendomme. 50 Budget

53 Kommunale ejendomme Hvad er nyt i driftsbudget 2018? Budgetforudsætninger Driftsbudgettet er udvidet med 1,4 mio. kr. til dækning af udgiften til henlæggelser til vedligeholdelse af beboelsesejendomme som følge af den nye boligreguleringslov. Udvidelsen af driftsbudgettet foreslås finansieret ved reduktion af puljen til planlagt vedligeholdelse, der er en pulje under Facility management, idet en del af udgifterne til vedligeholdelse nu dækkes af de henlagte midler og ikke puljen til planlagt vedligeholdelse. Budgetforslaget forudsætter således en nedsættelse af budgetrammen for Facility management under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 51 Budget