Mål og Midler Til Byrådets orienteringsmøde den 22. august 2016 / forhandlingsseminar den 25./26. august 2016

Transkript

1 Mål og Midler Til Byrådets orienteringsmøde den 22. august 2016 / forhandlingsseminar den 25./26. august 2016

2 Indholdsfortegnelse Mål og Midler Politikområder Side Politikområder Side Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknisk udvalg Politisk organisation 1 Grønne områder 49 Administrativ organisation 4 Trafikområdet 52 Facility Management 7 Kommunale ejendomme 54 Børne- og Ungdomsudvalget Klima- og Miljøudvalget Skoler og klubber 9 Forsyningsområdet 56 Dagtilbud 13 Plan-, natur- og miljøområdet 59 Ungdomsskoler 17 Tandpleje 19 Udvalget for Uddannelse, handel og innovation Familieområdet BUU s overførselsområde Uddannelse, handel og innovation 61 Ældre- og Sundhedsudvalget Ældreområdet 25 Sundhedsområdet 30 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud 33 Socialområdet 36 Pensioner og boligstøtte 40 Kulturudvalget Kultur 42 Folkeoplysning og idrætsanlæg 45 Beredskabsområdet 62

3 Mål og Midler Politisk Organisation Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) % % % Politisk organisation Tilskud m.v. Puljer Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Forklaringer til udviklingen: Regnskab 2015 i forhold til budget 2016 Der er i det oprindelige budget for 2016 indregnet en pulje på 37 mio. kr. til særlige problemstillinger samt puljer vedrørende mængdereguleringer på skole- og ældreområdet på i alt 6,6 mio. kr. og ekstra midler til ældreområdet på 16,8 mio. kr. Budget 2016 i forhold til budgetforslag 2017 Der er i budget forslag 2017 afsat pulje på 0,5% til Byrådet samt pulje på grund af reduceret omprioriteringsbidrag på tilsammen 46 mio. kr. Herudover er der placeret beløb vedrørende lov og cirkulæreprogrammet. Budgetforslag 2017 i forhold til overslagsårene Der er i budgetoverslagsår 2017 indregnet en pulje på 37 mio. kr. til særlige problemstilling tilsvarende puljen i budget

4 Mål og Midler Politisk Organisation Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Der er i budgettet for 2017 en ikke disponeret andel af Udviklingspuljen på 10,8 mio. kr. af den oprindelige pulje på 25 mio. kr. Til sammenligning udgjorde den ikke disponerede andel i 2016 budgettet 4,2 mio. kr. Der budgetteres i 2017 med 2,3 mio. kr. til afholdelse af kommunalvalg. 2

5 Mål og Midler Politisk Organisation Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Nettodriftsudgifter pr. borger Samlede udgifter pr. borger Diverse nøgletal Strukturel driftsbalance Skattefinansieret bruttoanlægsniveau

6 Mål og Midler Administrativ Organisation Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) % Forvaltninger Tjenestemandspension Øvrige Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Forklaringer til udviklingen: Faldet i udgifterne fra regnskabsår 2015 til budget 2016 kan hovedsagelig henføres til den generelle reduktion på 1,5% i budget Herudover har der i 2015 været udgifter til nyt ledelsesinformationssystem samt analyse af optimering af BBR-registrering. Faldet fra budget 2016 til budget 2017 kan henføres til den generelle reduktion på 2% i budget samt reduktioner på administrationen som følge af effektiviseringer via anvendelse af videomøder og omorganisering i Job og Velfærd. Faldet begrænses af, at der modsat er overført uforbrugte midler i 2015 direkte til budget 2017, hvilket ligeledes er den væsentligste årsag til afvigelsen mellem budget 2017 og budget

7 Mål og Midler Administrativ Organisation Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Der er overført 3,5 mio. kr. af uforbrugte midler i regnskab 2015 direkte til budget Der er tilført politikområdet 2 mio. kr. til implementering af videomøder generelt på alle politikområder i forbindelse med effektiviseringer af administrationen. På IT-området er der tilført budget på 3 mio. kr. tilsvarende kommunens indtægt fra KOMBIT ved salg af KMD-bygninger. Midlerne anvendes til projekter vedrørende monopolbruddet, autoritative grunddata, IT samarbejde med Silkeborg Kommune mv. Reduktioner Budgettet er reduceret med den generelle reduktion på 2%, hvoraf 0,5% igen tilføres politikområdet. Netto reduktionen udgør 6,5 mio. kr. Der er ligeledes reduceret budget som følge af effektiviseringer på administrationen via anvendelse af videomøder på 3,1 mio. kr. Effektiviseringen af administrationen har ligeledes medført en reduktion på 2 mio. kr. i forbindelse med omorganisering i Job og Velfærd. I forbindelse med ændret princip for udkontering af IT-udgifter er politikområdets budget reduceret med 2,3 mio. kr. 5

8 Mål og Midler Administrativ Organisation Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Administrationsudgifter kr. pr. borger Diverse nøgletal Indikator for konkurrenceudsættelse (procentvis andel) Årsværk til ledelse og administration pr borgere 28,8 27,0 27,4 26,1 30,9 24,2 23,8 27,4 22,5 26,5 14,0 14,2 14,4 13,5 15,2 14,3 14,5 14,5 15,9 15,3 6

9 Mål og Midler Facility management Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) % % Ejendomsvedligeholdelse Rådhuset (drift) % Øvrige (bl.a. kontraktstyringsenhed) Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat: Der er på politikområdet i 2015 i alt et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er afsat en pulje til rengøring, hvor der er et merforbrug pga. Absolut Rengørings konkurs. Merudgifterne skyldes primært udbetaling af løn og feriepenge til medarbejdere fra Absolut Rengøring, som overgik til Tom s Rengøring og ISS som følge af virksomhedsoverdragelse. Udvikling i budget Faldet i budgettet fra 2016 og fremover skyldes den generelle reduktion på 2% samt nedlæggelse af rengøringspuljen for særlige forhold. 7

10 Mål og Midler Facility management Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Driftsbudgettet er ikke udvidet. Reduktioner Rammen er reduceret med 2% svarende til 0,9 mio. kr. De væsentligste reduktioner vedrører: Ejendomsvedligeholdelse Porto Kontorhold Omprioriteringer Af de godkendte spilleregler for budgetlægningen fremgår det, at udvalgene må beholde 0,5% af reduktionen på 2% til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. 8

11 Mål og Midler Skoler og klubber Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % % % % % Folkeskoler % Skolefritidsordninger % % Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Klubber Øvrige Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat: Der er på politikområdet i alt et mindreforbrug i 2015 på 21,7 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug kan 11,6 mio. kr. henføres til de enkelte skoler og klubber. Hovedparten ligger inden for de automatiske overførselsregler. Det resterende mindreforbrug skyldes bl.a., at der er afsat midler til kompetenceudvikling, som først effektueres i foråret 2016 for skoleåret Desuden iværksættes undervisningskompetenceplanen for alle skoler i Udvikling i budget Faldet i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes primært den generelle reduktion på 2%. Herudover ligger også en reduktion på 2,4 mio. kr. vedrørende videomøder. I det oprindelige budget 2017 ligger en overførsel fra 2015 på 3,4 mio. kr., hvorfor der er et fald i rammen fra 2017 til I 2020 ligger en forventet negativ demografiregulering på 4,5 mio. kr. 9

12 Mål og Midler Skoler og klubber Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Driftsbudgettet er ikke udvidet Reduktioner Den generelle reduktion af rammen udgør 15,7 mio. kr. De væsentligste reduktioner vedrører: - 7,5 mio. kr., decentrale enheder - 2,0 mio. kr., faldende udgifter mellemkommunale område - 1,5 mio. kr., færre elever Rosenvængets skole - 2,4 mio. kr., halv prisfremskrivning Budgetforudsætninger Aktivitetstal Regnskab 2015 Budget 2016 Antal skolebørn Antal SFO-børn Antal klubbørn Budget 2017* Desuden er rammen reduceret med politikområdets andel af forventet besparelser på omlægning af mødeaktiviteter til øget brug af videomøder med 2,4 mio. kr. i 2017, og 2,0 mio. kr. i hvert af årene Omprioriteringer Af de godkendte spilleregler for budgetlægningen fremgår det, at udvalgene må beholde 0,5% af reduktionen på 2% til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalget har besluttet at anvende 0,9 mio. kr. til Den Boligsociale Helhedsplan, den resterende del er anvendt til delvis finansiering af egne budgetudfordringer. *Der indgår ikke aktivitetstal for 2017 endnu, da disse først kendes ultimo november 2016 Befolkningsprognose: 10

13 Mål og Midler Skoler og klubber Beskrivelse af budgetforudsætninger Demografiregulering Negative demografireguleringer er indarbejdet i basisbudgettet med henblik på at skabe råderum for Byrådets tværgående prioritering. Positive demografireguleringer er ikke indarbejdet i basisbudgettet. Disse indgår i stedet i den politiske forhandling og tværgående prioritering, der indledes med Byrådets budgetkonference. Der er til skoler og klubber beregnet en positiv demografiregulering på 10,4 mio. kr. i Ressourcetildelingsmodeller Skoler Forudsætninger og principper for ressource-tildelingsmodellen på skoleområdet: Enkelhed, frem for millimeterretfærdighed Dækkende både almen- og specialområdet Som udgangspunkt elevtalsbaseret, men uden efterfølgende reguleringer af elevtal/mængder Lønsumsstyring ingen lønfaktor Proces med inddragelse af alle interessenter Klubber Tildelingen fastsættes hvert år den 1/9 med udgangspunkt i det antal børn/unge, der det seneste år har benyttet sig af tilbuddet. Beregningen for kommende års budget er således foretaget ud fra et gennemsnit af antallet af tilmeldte børn/unge de sidste 12 måneder. For de Fritidsklubber, der også driver Ungdomsklub, beregnes normeringen ud fra, at det forventes, at 30 % af de årige i klubbens område (skoledistrikt) benytter sig af tilbuddet. Ressourcetildelingen opererer med følgende Grundtildeling børnetakst - til SFO- og Fritidsklubber. Yderligere takst til Fritidsklubberne, idet disse har ugentlig åbningstid på 26 timer hvor SFO-klubberne kun har en ugentlig åbningstid på 18 timer. Samtidig har Fritidsklubberne også til huse i egne huse. Udgifterne til dette er indregnet i den ekstra tildeling. Ungdomsklubtakst til de Fritidsklubber der udover fritidsklub også driver ungdomsklub. Takster Der beregnes forældrebetalingstakster på følgende: Budget 2016 Budget 2017 SFO, pris pr. måned, juli måned betalingsfri Morgenplads 681,00 696,00 Lang eftermiddag 1.228, ,00 Heldagsplads 1.535, ,00 Morgenplads 4. klasse 1.260, ,00 Klubber, pris pr. måned, juli måned betalingsfri Budget 2016 Budget 2017 Fritidsklub 9-13 år 366,00 374,00 SFO-klub 9-13 år 329,00 336,00 11

14 Mål og Midler Skoler og klubber Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Udgifter pr. elev i folkeskole Undervisningsudgifter pr årig Diverse nøgletal Gennemsnitlig skolestørrelse, antal elever pr. skole Gennemsnitlig afgangskarakter (9. 6,7 6,8 7,1 7,3 7,2 6,7 6,6 7,2 7,1 7,0 kl.) Segregeringsprocent 4,2 4,1 4,1 4,8 4,6 3,3 5,9 4,1 4,2 4,8 Elever i ungdomsuddannelse 9 måneder efter endt grundskole, pct. - 81,4 81,6 77,3 77,3 68,2 72,4 77,8 80,7 78,0 Andel af pædagogisk personale der har undervisningskompetence, pct. 79,9 80,9 81,0 78,7 83,9 82,5 83,5 80,8 79,2 81,6 12

15 Mål og Midler - Dagtilbud Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) 0 0% % Folkeskoler Fælles formål* Dagpleje % % % % % Vuggestuer, integrerede inst., børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger m.m. Tilbud til børn og unge med særlige behov Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der var i 2015 et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af det samlede mindreforbrug vedrørte 7,9 mio. kr. de decentrale enheder, mens der også var mindreforbrug på bl.a. specialområdet, etablering af vuggestuepladser, PAU-elever og kompetenceudvikling. Udvikling i budget Faldet i budgetrammen fra 2016 til 2017 skyldes primært den generelle reduktion på 2%. Herudover ligger også en reduktion på 1,3 mio. kr. vedrørende videomøder. I det oprindelige budget 2017 ligger en overførsel fra 2015 på 2,0 mio. kr., hvorfor der er et fald i rammen fra 2017 til

16 Mål og Midler - Dagtilbud Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Budgetforudsætninger Udvidelser Driftsbudgettet er ikke udvidet Aktivitetstal Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017* Reduktioner Den generelle reduktion af rammen udgør 5,6 mio. kr., hvoraf reduktionen decentralt udgør 4,6 mio. kr. Desuden er rammen reduceret med politikområdets andel af forventet besparelser på omlægning af mødeaktiviteter til øget brug af videomøder med 1,3 mio. kr. i 2017, og 1,1 mio. kr. i hvert af årene Antal dagplejebørn Antal vuggestuebørn Antal børnehavebørn Endelig er ramme også reduceret med 1,3 mio. kr. som følge af effektivisering af administration under skole- og dagtilbudsområdet. *Der indgår ikke aktivitetstal for 2017 endnu, da disse først kendes ultimo september 2016 Omprioriteringer Af de godkendte spilleregler for budgetlægningen fremgår det, at udvalgene må beholde 0,5% af reduktionen på 2% til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalget har besluttet at anvende 0,9 mio. kr. til Den Boligsociale Helhedsplan, den resterende del er anvendt til delvis finansiering af egne budgetudfordringer. 14

17 Mål og Midler - Dagtilbud Beskrivelse af budgetforudsætninger Demografiregulering Negative demografireguleringer er indarbejdet i basisbudgettet med henblik på at skabe råderum for Byrådets tværgående prioritering. Positive demografireguleringer er ikke indarbejdet i basisbudgettet. Disse indgår i stedet i den politiske forhandling og tværgående prioritering, der indledes med Byrådets budgetkonference. Der er til dagtilbud beregnet en positiv demografiregulering på 2,7 mio. kr. i Ressourcetildelingsmodeller Ressourcetildelingen for det kommende budgetår beregnes ud fra et gennemsnitligt antal faktiske passede børn for hvert dagtilbud i perioden september til august i året før. Dette resulterer i, at dagtilbuddet årligt tildeles budget ud fra faktiske antal børn, blot forskudt for kalenderåret. Takster Der beregnes forældrebetalingstakster på følgende: Daginstitutioner, pris pr. måned, juli måned betalingsfri Budget 2016 Budget 2017 Dagpleje - 48 timer 0-3 år 2.749, ,00 Vuggestue 0-2 år 2.861, ,00 Børnehave 3-6 år fuld tid 1.571, ,00 Børnehave 3-6 år formiddag 943,00 964,00 Børnehave 3-6 år eftermiddag 786,00 804,00 Børnehave 3-6 år Aftenplads 10 timer 443,00 453,00 Kommunal frokostordning 518,00 530,00 15

18 Mål og Midler - Dagtilbud Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Nettodriftsudgifter til dagtilbud pr årige Månedlig takst for dagplejeplads for 0-2 årige Månedlig takst for daginstitutionsplads for 0-2-årige Månedlig takst for daginstitutionsplads for 3-5-årige Diverse nøgletal Samlede antal pladser i dagpleje pr årig Samlede antal pladser i daginstitutioner pr årig 44,7 41,3 36,4 34,2 48,5 38,9 27,3 42,6 54,6 23,7 21,5 23,4 24,1 19,4 21,5 21,5 38,5 24,3 9,1 37,1 16

19 Mål og Midler - Ungdomsskoler Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) % % Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Ungdomsskole Ungdomsklub Seneste regnskabsresultat Der var i 2015 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvikling i budget Budgetrammen er i 2016 reduceret, primært som følge af lukning af Musicaltalentskolen 17

20 Mål og Midler - Ungdomsskoler Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Driftsbudgettet er ikke udvidet Reduktioner Ungdomsskolens andel af den samlede reduktion udgør 0,4 mio. kr. 18

21 Mål og Midler - Tandpleje Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) Kommunal Tandpleje Private Tandpleje Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der var i 2015 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvikling i budget Budgettet er i 2015 reduceret med 0,8 mio. kr. og fra 2016 med 3,5 mio. kr. i forbindelse med centralisering af tandplejen. Herudover er budgetrammen fra 2016 reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af den generelle reduktion på 2%. 19

22 Mål og Midler - Tandpleje Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Driftsbudgettet er ikke udvidet Reduktioner Tandplejens andel af den samlede reduktion udgør 0,6 mio. kr. 20

23 Mål og Midler - Familieområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % 0 0% % % % Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) % % % Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder m.v. Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Indtægter fra den centrale refusionsordning Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) PPR, rådgivning og specialpædagogisk bistand Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der er på politikområdet et mindreforbrug 12,6 mio. kr., hvilket stort set svarer til forventningerne i budgetopfølgningerne i løbet af Mindreforbruget anvendes bl.a. til, - Investering i tilbudsvifte - ambulante ungeydelser reduktion af anbringelser. - Netværksopdyrkning, herunder kompetenceudvikling. - Øget rekruttering og brug af familiepleje, som alternativ til institutioner. Udvikling i budget Faldet i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes primært den generelle reduktion på 2%. Herudover ligger også en reduktion på 0,5 mio. kr. vedrørende videomøder. I det oprindelige budget 2017 ligger en overførsel fra 2015 på 5,0 mio. kr., hvorfor der er et fald i rammen fra 2017 til

24 Mål og Midler - Familieområdet Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Driftsbudgettet er ikke udvidet Reduktioner Den generelle reduktion af rammen udgør 2,5 mio. kr. Reduktionerne vedrører: - 0,6 mio. kr., decentrale enheder - 0,5 mio. kr., servicestandarder - 1,0 mio. kr., generel reduktion - 0,4 mio. kr., halv prisfremskrivning Desuden er rammen reduceret med politikområdets andel af forventet besparelser på omlægning af mødeaktiviteter til øget brug af videomøder med 0,5 mio. kr. i 2017, og 0,4 mio. kr. i hvert af årene Omprioriteringer Af de godkendte spilleregler for budgetlægningen fremgår det, at udvalgene må beholde ½% af reduktionen på 2% til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalget har besluttet at anvende 0,9 mio. kr. til Den Boligsociale Helhedsplan, den resterende del er anvendt til delvis finansiering af egne budgetudfordringer. 22

25 Mål og Midler - Familieområdet Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Nettodriftsudgifter pr. anbragt, alle anbringelsestyper (1.000 kr.) Nettodriftsudgifter pr. anbragt 0-22 årig, alle anbringelsestyper Diverse nøgletal Andel af anbragte pr årig Førstegangsanbragte pr årig Antal modtagere af forebyggende foranstaltninger pr årig Andel anbragte i plejefamilier af alle anbragte Andel af børn og unge der ikke er anbragte 1 år efter anbringelse Andel af børn og unge der ikke modtager foranstaltninger 1 år efter at have modtaget forebyggende foranstaltning 8,8 8,5 8,9 7,3 10,2 8,7 9,3 7,0 10,4 8,3 1,6 1,8 2,2 3,7 1,2 4,6 2,3 1,1 2,2 2,1 17,1 21,6 23,7 12,1 18,4 27,6 32,1 19,4 18,3 16,5 58,0 65,0 59,3 58,5 0,7 3,6 23,6 69,9 63,4 46,2 21,4 22,1 17,4 32,9 18,4 69,1 35,5 15,2 11,4 24, ,2 26,4 51,9 35,3 56,5 40,5 25,6 39,1 33,2 23

26 Mål og Midler Overførselsområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) 313 1% % % % Refusion af udgifter til sociale formål gruppering Merudgiftsydelse ved. Børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste børn med nedsat funktionsevne Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der var i 2015 et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvikling i budget Udgift til SFO-befordring er flyttet fra overførselsområdet til familieområdet, hvorfor budgettet fra 2017 er reduceret med 2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget

27 Mål og Midler - Ældreområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % % % Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) % Kommunal genoptræning og vedl. træning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Øvrige Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Regnskabsresultatet fra 2015 viste et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf engangsbesparelser, opsparede beløb til investeringer i 2016 og uforbrugte puljer udgjorde 5,2 mio. kr. Udvikling i budget Der er på trods af den generelle reduktion på 2% på alle politikområder - en stigning i budgettet fra 2016 til 2017 på 3,5 mio. kr. Stigningen i budgettet fremkommer bl.a. ved, at Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2016 besluttede at tilføre politikområdet Ældre 12 mio. kr. til videreførelse af udvalgte indsatser igangsat i forbindelse med Ældremilliarden. Stigningen i budgettet fra 2017 til skyldes, at der er tilført politikområdet 5,8 mio. kr. i forbindelse med driften af Banebo. 25

28 Mål og Midler - Ældreområdet Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Driftsbudgettet for politikområdet Ældre er ikke udvidet til budgetlægningen Værdighedsmilliard (puljemidler). Midler vedrørende Værdighedsmilliarden, som bliver tilført via puljer, forventes i lighed med at udgøre 16,7 mio. kr. Midlerne skal udmøntes inden for de særlige indsatsområder, som er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2020 forventes det, at beløbet vil blive tilført kommunerne gennem bloktilskuddet. Reduktioner Rammen er reduceret med 2% svarende til kr. Besparelsen er realiseret på følgende måde: Effektivisering foretaget i yderste led kr. Strukturtilpasning og organisationsændring kr. Ændring af arbejdsgange og praksis kr. Desuden er rammen reduceret med politikområdets andel af forventet besparelser på omlægning af mødeaktiviteter til øget brug af videomøder med kr. i 2017, kr. i 2018, 2019 og Omprioriteringer Af de godkendte spilleregler for budgetlægningen fremgår det, at udvalgene må beholde ½% af reduktionen på 2% til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalget har besluttet at anvende den ½% til delvis finansiering af egne budgetudfordringer. Budgetforudsætninger Aktivitetstal Regnskab 2015 Budget 2016 Kommunal hjemmepleje: Personlig pleje timer Praktisk hjælp timer Personlig pleje brugere Praktisk hjælp brugere Privat Hjemmepleje: Personlig pleje - timer Praktisk hjælp timer Personlig pleje brugere 79 Praktisk hjælp brugere 737 Sygeplejen: Uddelegerede sygeplejeydelser timer Alle tal, hvor der indgår brugere, er beregnet som et gennemsnit pr. måned Befolkningsprognose Budget

29 Mål og Midler - Ældreområdet Beskrivelse af budgetforudsætninger Demografiregulering Den objektive beregning af konsekvenserne af den demografiske udvikling er beregnet til: (Hele kr.) 2017 Beregnet demografisk udvikling Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer inden for politikområdet. Ældre- og Sundhedsudvalget er opmærksom på befolkningsudviklingen af 65+-årige og 80+-årige, hvorfor Udvalget ønsker positiv demografiregulering på 6,5 mio. kr. i 2017, hvilket udgør den nuværende kendte budget-udfordring Der gøres specielt opmærksom på: Når budgettet for 2017 og overslagsårene beregnes, er det kun de kendte antal ydelser og timer der indregnes i budgettet. De økonomiske konsekvenser af en demografisk udvikling er derfor ikke indregnet i den nævnte budgetudfordringer til budget Ressourcetildelingsmodeller Bestiller-/udfører model på ældreområdet for Viborg Kommune. BUM-modellen (Bestiller-, Udfører-, Modtag modellen) er en grundlæggende organisationsmodel, hvor myndighedsfunktionen er adskilt fra udførerdelen. BUM-modellen, som bruges i hjemmeplejen, på plejecentrene og delvist i hjemmesygeplejen, er en visitationsmodel, hvor visitation, styring af ressourcer, kvalitetssikring og tilsyn er i fokus. Hovedopgaverne for henholdsvis myndigheden og udførerdelen i en BUM-model er opsummeret nedenfor: Myndighed/Visitation: Budgetansvar 27

30 Mål og Midler - Ældreområdet Visitation, kvalitetssikring og tilsyn Indgåelse af kontrakter Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og modtagelse af klager Udførerdel: Driftsansvar Leverancesikkerhed over for brugerne Planlægning af visiterede ydelser Dokumentation af leverede ydelser 28

31 Mål og Midler - Ældreområdet Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig Udgifter til hjemmehjælp i egen bolig pr. 80+ årig Udgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig Udgifter til pleje og omsorg pr. 80+ årig (i tusind kr.) Udgifter til plejebolig/plejehjem pr. 65+ årig Udgifter til plejebolig/plejehjem pr. 80+ årig Diverse nøgletal Gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmehjælp i egen bolig, 65+ årig Gns. antal visiterede timer hjemmehjælp om ugen pr. 65+ årig Gns. antal visiterede timer hjemmehjælp om ugen pr. 80+ årig Andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig Andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr årig Anden modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 90+ årig , ,6 79,3 79,4 80,1 79,5 79,2 78,9 79,7 79,8 79,2 3,1 3,1 2,9 3,8 3,4 4,2 3,3 3,8 2,3 3,7 3,1 3,1 3,0 3,8 3,4 4,4 3,5 3,7 2,0 3,7 11,4 10,7 10,0 8,2 11,2 12,9 9,0 10,0 7,6 11,4 21,7 20,2 18,9 15,1 21,4 23,9 16,6 19,8 14,0 22,1 48,6 48,2 47,9 37,0 43,9 58,4 37,9 41,5 35,1 48,3 29

32 Mål og Midler - Sundhedsområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % % Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) % Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Seneste regnskabsresultat Regnskabsresultatet fra 2015 viste et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Besparelsen var hovedsagelig at finde på Kommunal Medfinansiering (Kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse). Udvikling i budget Der er en udvidelse af rammen på politikområdet Sundhed fra budget 2016 til 2017 på 3,8 mio. kr., som vedrører et stigende aktivitetsniveau på Kommunal Medfinansiering jf. Økonomiaftalen Budgettet falder fra 2018 til 2019, da der i 2017 og 2018 er afsat midler til opgaveudvikling vedr. decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi for de praktiserende læger. 30

33 Mål og Midler - Sundhedsområdet Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Budgetforudsætninger Udvidelser I budgettet til Kommunal Medfinansiering er der indregnet en aktivitetsstigning og en stigning i udgiftsniveauet fastsat i Økonomiaftalen Aktivitetstal Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Reduktioner Politikområdet minus området vedrørende Kommunal Medfinansiering er reduceret med 2% svarende til kr. Stationær somatik (indlæggelser) Ambulant somatik (besøg) Stationær psykiatri (indlæggelser) Ambulant psykiatri (besøg) Besparelserne er realiseret på følgende måde: Effektivisering foretaget i yderste led kr. Desuden er rammen reduceret med politikområdets andel af forventet besparelser på omlægning af mødeaktiviteter til øget brug af videomøder med kr. i 2017, kr. i 2018, 2019 og Omprioriteringer Af de godkendte spilleregler for budgetlægningen fremgår det, at udvalgene må beholde ½% af reduktionen på 2% til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalget har besluttet at anvende den ½% til finansiering af egne budgetudfordringer på alle andre områder end Kommunal Medfinansiering. 31

34 Mål og Midler - Sundhedsområdet Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelser pr. borger Nettodriftsudgifter til vederlagsfrit fysioterapi pr borgere Diverse nøgletal (2014) Forebyggende indlæggelser pr. 65+ årig Genindlæggelser af 65+ årige pr indlæggelser af 65+ årige Genindlæggelser af 0-1 årige pr indlæggelser af 0-1 årige Ventetid i dage til almen ambulant genoptræning pr. forløb Antal dage færdigbehandlede patienter forbliver på hospital efter endt behandling ,6 3,2 4,5 5,1 6,3 2,9 4,4 2,3 5,7 32

35 Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % % % % % % % % -38 0% % Erhvervsgrunduddannelse Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. (fleksjob/løntilskudsstillinger) Ledighedsydelse Kommunal beskæftigelsesindsats Indsats for forsikrede ledige Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Regnskabet for 2015 er ikke sammenligneligt med budgetterne for de følgende år på grund af refusionsomlægningen fra Udvikling i budget 1. januar 2016 gennemførtes en refusionsomlægning, hvor refusionen gøres afhængig af, hvor lang tid borgeren har modtaget offentlig forsørgelse. I 2018 og 2019 er indregnet en besparelse på henholdsvis 5 og 10 mio. kr. Udviklingen fra budget 2016 til 2017 skyldes primært merudgifter til flygtninge, samt flere borgere i fleksjob, ressourceforløb og sygedagpenge. Budget

36 Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Budgetforudsætninger Budgetteringen af ydelserne bygger på en vurdering af forventede antal helårspersoner kombineret med en gennemsnitspris og skønnet refusionsprocent. Fra 2016 trådte nye refusionsregler i kraft. Reglerne er opbygget som en 4-trins refusionstrappe, hvor staten dækker mellem 80 og 20 procent af kommunens udgifter til forsørgelse afhængig af hvor længe borgeren har været på offentlig forsørgelse. De fire trin i refusionsmodellen: SAMLET VARIGHED I OFFENTLIG FORSØRGELSE TRIN 1: DE FØRSTE 4 UGER TRIN 2: UGER TRIN 3: UGE TRIN 4: OVER 52 UGER REFUSIONSSATS 80 PCT. 40 PCT. 30 PCT. 20 PCT. Aktivitetstal (Helårspersoner) Fleksjob Sygedagpenge Forsikrede ledige Kontanthjælp Integrationsydelse & Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven Uddannelseshjælp Ressourceforløb Særlig støtte Jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Seniorjob Revalideringsydelse Løntilskud - Private Løntilskud - Offentlige Løntilskud Kontant- & Uddannelseshjælp Kontantydelse Arbejdsmarkedsydelse Løntilskud - Arbejdsmarkedsydelse Regnskab Budget Budget Budget

37 Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Udgifter til offentlig forsørgelse pr årig Diverse nøgletal Aktiveringsgrad, kontanthjælp (pct.) 24,2 31,2 41,8 21,4 35,7 19,1 17,0 24,3 48,2 23,4 Aktiveringsgrad, integrationsprogrammet (pct.) Andel af ledige unge under 30 år af alle ledige Andel ledige med minimum 52 ugers ydelse uden aktivering Andel dagpengemodtagere i beskæftigelse efter 3 måneder Andel sanktionerede ledige på kontanthjælp Andel af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger 73,0 80,1 87,1 44,6 53,6 48,9 10,6 54,2 71,8 60,2 28,5 29,0 29,5 29,1 29,1 28,1 27,3 24,8 28,9 25,0 17,9 11,7 8,1 17,2 10,2 11,5 11,8 5,7 5,6 23,9 38,8 39,1 36,4 37,2 39,0 35,2 35,7 37,2 47,9 35,5 8,4 7,5 8,7 8,9 12,3 9,1 16,5 5,5 25,1 13,5 12,5 12, ,9 10,1 10,9 9,8 11,0 10,6 10,6 Budget

38 Mål og Midler - Socialområdet Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % % % % % % % % Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud Andet Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der var i regnskab 2015 en merudgift på 15,2 mio. kr. på politikområdet (ekskl. ældreboliger og eksternt finansierede puljer). I budgetforliget for 2016 blev området eftergivet 7,5 mio. kr., som ved regnskabsafslutningen blev forhøjet til 12,5 mio. kr., således at der til 2016 blev overført et underskud på i alt 2,5 mio. kr. Udvikling i budget I budgetforliget for 2016 blev politikområdet tilført 9 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. i 2017 og fremefter til tilgang på området. Budgettet falder alligevel i i forhold til 2016 på grund af den generelle besparelse på 2% på alle politikområder samt besparelse vedrørende videomøder. 36

39 Mål og Midler - Socialområdet Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Budgetforudsætninger Udvidelser Der er en udvidelse i forhold til budget 2016 på 3 mio. kr. vedrørende tilgang på området. Reduktioner Der er reduceret med 2% svarende til 9,1 mio. kr. Heraf er dog tilbageført en halv procent svarende til 2,3 mio. kr. til udvalgets egen prioritering. Desuden er rammen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,6 i vedrørende forventet besparelse på omlægning af møder til videomøder. Omprioriteringer Udvalgets eget råderum på 0,5% er anvendt således: 0,4 mio. kr. til ændret finansiering af Fristedet Sind 1,0 mio. kr. buffer i forbindelse med tilgang af borgere 0,9 mio. kr. medfinansiering af boligsocial helhedsplan Aktivitetstal Intern Køb Botilbud ( 85, 107) Ydelsespakke 8 Ydelsespakke 7 Ydelsespakke 6 Ydelsespakke 5 Ydelsespakke 4 Ydelsespakke 3 Ydelsespakke 2 Ydelsespakke 1 STU Viborg 103 (Nørremarken, Trepas) 109 (Viborg Kvindekrisecenter) 110 (Forsorgscenter Vibohøj) Ekstern Køb BPA Regnskab 2015 Budget 2016 Budget , ,95 15,

40 Mål og Midler - Socialområdet Beskrivelse af budgetforudsætninger Ressourcetildelingsmodeller På området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen. Der afregnes mellem myndighedsdelen og udførerdelen efter en struktur med en takst 1, som er behovsrelateret og en takst 2, som er pladsrelateret. Den behovsrelaterede takst 1 afhænger af det niveau, den enkelte person er visiteret til. I 2016 indførtes en ny struktur med 8 niveauer, hvor tillægsydelser er inkluderet i niveauerne. Takst 2 består af faste udgifter og omkostninger, såsom husleje, forbrugsafgifter, løn til ledelse, nattevagt, afskrivninger, forrentning, over-/underskud fra tidligere år. Strukturen med takst 1 og 2 anvendes dog ikke på udsatteområdet samt bostøtte- og aktivitetsområdet. 38

41 Mål og Midler - Socialområdet Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Udgifter til voksenhandicappede og udsatte grupper pr årig Udgifter til BPA hjælpeordninger pr årig Udgifter til beskyttet beskæftigelse pr årig Udgifter til længerevarende botilbud pr årig Udgifter til midlertidige botilbud for sindslidende pr årig

42 Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % % Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) % % Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige* Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Udvikling i budget Der er i budget 2017 og overslagsårene indregnet skønnede konsekvenser af den nye refusionsomlægning med lavere refusionssatser. Førtidspensionsområdet vil i stor udstrækning blive ramt af de lavere refusionssatser, da en stor del af de personer, som bliver tilkendt førtidspension tidligere har været på en anden forsørgelse/ydelse. Dette skyldes, at varigheden (uger) af ydelser tæller på tværs af forsørgelsestyper. Merudgiften kompenseres gennem en tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. 40

43 Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Førtidspensioner. I budgettet er der indregnet et skønnet antal nye tilkendelser, og ligeledes er der indregnet et skønnet fald i antallet af førtidspensionister. Samtidig er der indregnet en økonomisk virkning af refusionsomlægningen på nye tilkendelser efter 1. juli Budgetforudsætninger Aktivitetstal Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Førtidspensioner tilkendt fra 1. juli 2014 og fremad. Netto stigning 104,00 94,25 Reduktioner Ingen reduktioner. Omprioriteringer Ingen omprioriteringer. *Førtidspensioner tilkendt i perioden 1. januar 2004 til 30. juni Netto fald -57,40-59,50 *Pensionsform under udfasning. Der findes yderligere to små pensionsformer under afvikling. Tallene er opgjort i helårspersoner. 41

44 Mål og Midler Kultur Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % % Folkebiblioteker Teatre 0 0% % Andre kulturelle opgaver 280 0% Museer % Musikarrangementer Øvrige Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Samlet set havde politikområdet et mindreforbrug på 1,4 mio.kr. De største mindreforbrug var på decentrale konti. Mindreforbruget forventes brugt i Udvikling i budget Budgettet på politikområde Kultur er i perioden 2016 til 2020 reduceret med andele svarende til reduktioner, der generelt er gennemført i kommunens budgetter (Pris-og lønskøn samt fordeling af budget vedr. ny ITinfrastruktur). Udsvingene i budget 2016 til 2020 skyldes primært forskelle i bevillinger til Events og projekter, som indgår i et enkelt eller flere år. F.eks. Århus som Kulturby 2017, som er på fra budget 2015 med 0,5 mio. kr., budget 2016 med 1,4 mio. kr. og budget 2017 med 3,5 mio. kr., hvorefter projektet stopper. 42

45 Mål og Midler Kultur Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Driftsbudgettet er i 2017 udvidet med 0,5 mio. kr. Tilskud til Reformationsjubilæum 2017 (Byrådssag nr. 15, 24. februar 2016). Desuden er driftsbudgettet via et tillæg til budgetforlig oktober 2015 forøget med 0,7 mio. kr. årligt til drift af Musicalskole. Reduktioner På området er der indarbejdet en generel driftsreduktion på 1 % helt ud i yderste led svarende til ca. 0,7 mio.kr. Herudover effektiviseres der på energiudgifter og ejendomsdrift svarende til 0,2 mio. kr. Yderligere reduceres der puljer for 0,1 mio. kr. på området. Samlet set en reduktion på ca. 1 mio. kr. Desuden er rammen fra 2017 reduceret med 0,15 mio. kr. svarende til politikområdets andel af forventet besparelser på omlægning af mødeaktiviteter til øget brug af videomøder ( kr.) samt reduktion af budgetterne til arbejdsskadeforsikring ( kr.) Omprioriteringer Af de godkendte spilleregler for budgetlægningen fremgår det, at udvalgene må beholde ½% af reduktionen på 2% til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalget har besluttet, at der reduceres med 1,5% svarende til ca. 2,5 mio. kr. på hele udvalgets område samt at der ikke foretages større omprioriteringer, hvorfor der ikke reduceres med yderligere ½%. 43

46 Mål og Midler Kultur Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Udgifter til kultur pr. borger

47 Mål og Midler Folkeoplysning og idrætsanlæg Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) % % % % % Stadion og idrætsanlæg % Idrætsfacil børn og unge / andre fritidsfac. Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Øvrige Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Samlet set havde politikområdet et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget var hovedsageligt på centrale konti under Folkeoplysningen, pga. af overførte overskud fra tidligere år. Overskuddet på Lokaletilskudskontiene fra 2015 er ført over i 2017 (1,1 mio. kr.) Udvikling i budget Budgettet på politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg er i perioden 2016 til 2020 reduceret med andele svarende til reduktioner, der generelt er gennemført i kommunens budgetter (Pris-og lønskønsreguleringer). Faldene i budget 2016 og 2017 til skyldes dels overførte overskud fra tidligere år overført til henholdsvis 2016 og 2017 (2,2 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017), der er med til at øge budgetterne i 2016 og 2017 set i forhold til budgetterne

48 Mål og Midler Folkeoplysning og idrætsanlæg Derudover er budgetterne forøget med 6,8 mio. kr. til et 4-årigt initiativ om at styrke Elite og Talentsatsning i samarbejde med Viborg Idrætsråd. (Ca. 1,8 mio. kr. i 2016 og ca. 1,9 mio. kr. i 2017) Desuden blev der fra budget 2016 reduceret med 1,5 % for at skabe politisk råderum. Heraf blev 0,75% returneret til udvalget, som besluttede, at hovedparten af reduktionen på 0,75% (1,5%-0,75%) på udvalgets område skulle tages fra Lokaletilskudskontiene (ca.1,1 mio. kr.) Fra budget 2017 nedsættes budgettet til Generation Handball med 1 mio. kr., mens der tilføres 0,9 mio. kr. til driften af Game (Street-projekt). 46

49 Mål og Midler Folkeoplysning og idrætsanlæg Hvad er nyt i driftsbudget 2017? Udvidelser Fra 2017 er driftsbudgettet udvidet med 0,9 mio. kr. til drift af Game, Streetcenter i Banebyen. Reduktioner På området er der indarbejdet en generel driftsreduktion på 1 % helt ud i yderste led svarende til ca. 0,8 mio. kr. Herudover effektiviseres der på energiudgifter og ejendomsdrift med 0,4 mio. kr. Yderligere reduceres puljer/anvendelse af overførte midler med 0,1 mio. kr. og der justeres på plejeplanerne vedr. baneanlæg med 0,2 mio. kr. Samlet set en reduktion på ca. 1,5 mio. kr. Desuden er driftsbudgettet fra 2017 reduceret med kr. svarende til politikområdets andel af forventet besparelser på omlægning af mødeaktiviteter til øget brug af videomøder ( kr.) samt reduktion af budgetterne til arbejdsskadeforsikring (7.000 kr.) Omprioriteringer Af de godkendte spilleregler for budgetlægningen fremgår det, at udvalgene må beholde ½% af reduktionen på 2% til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalget har besluttet, at der reduceres med 1,5% svarende til ca. 2,5 mio. kr. på hele udvalgets område samt at der ikke foretages større omprioriteringer, hvorfor der ikke reduceres med yderligere ½%. 47

50 Mål og Midler Folkeoplysning og idrætsanlæg Nøgletal Viborg Kommune Midtjyske kommuner Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Hele landet 2015 Serviceniveau målt i kroner Udgifter til sport og fritid pr. borger

51 Mål og Midler Grønne områder Driftsbudget Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2017 P/L) Udvikling i udgifter fra 2015 til 2020 (1.000 kr., 2017 P/L) % % Grønne områder og naturpladser* Skove Bemærkning: 2015 er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Seneste regnskabsresultat Der er i alt på politikområdet er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes overført mindreforbrug fra Udvikling i budget Faldet i budgettet fra 2016 til 2017 skyldes at der er flyttet 0,8 mio. kr. fra Grøn Vedligeholdelsespulje til politikområdet Trafik (puljen på 1,5 mio. kr. blev tilført ved budgetforliget ) 49