Kultur- og udviklingsudvalget

Transkript

1 Høringsmateriale for Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af besparelser og puljer i budget (fase 1)

2 Budget Udmøntning af besparelse på skole- og folkebiblioteksområderne S00 15/16191 Åben sag Sagsgang: KUU, BUU, høring, KUU, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017 blev det besluttet, at der skal ske en samlet reduktion af skolebiblioteks- og folkebiblioteksområdets driftsomkostninger på 1,0 mio. kr. i 2016 stigende til 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Det fremgår endvidere af budgetaftalen for 2016, at: Det skal vurderes, om der kan skabes tværgående effekter mellem Skole- og folkebiblioteker. Det skal sikres, at biblioteker fortsat er kulturelle samlingssteder. Dermed trækkes forslag om konkrete besparelser vedrørende selvbetjening på Ørsted bibliotek og besparelser på skolebiblioteksområdet tilbage. Der udmøntes en samlet besparelse på hele området på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 2 mio. kr. i Det realistiske i besparelsen på ekstra 1. mio. kr. i 2017 vurderes i forbindelse med budgetforhandlinger for På baggrund af et oplæg til, hvordan besparelsen kan opnås, skal der samtidig tages stilling til konsekvenser for de pågældende skoler og biblioteker. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til områder, hvor der kan ske budgetreduktioner. Forslagene er beskrevet enkeltvis og vedlagt som bilag. Samlet set drejer det sig om følgende forslag: Område Folkebibliotek Skolebibliotek Anlægsinvestering/ engangsinvesteringer 1 Sammenlægning af folkebibliotek og skolebibliotek i Ørsted med placering på Rougsøskolen. Lukning af Den samlede helårlige besparelseseffekt er kr. Effekten kan opnås fra og med Udgift til drift af lukket biblioteksbygning: kr. 1

3 biblioteksbygning og salgsproces i Samdrift af folkebibliotek og skolebibliotek i Auning 3 Samdrift af folkebibliotek og skolebibliotek i Ørum. 4 Samdrift af folkebibliotek i Grenaa og skolebibliotek på Kattegatskolen, Åboulevarden 5 Ophør af udbringningsordningen Bogen Kommer kr. Finansieres via efterfølgende salg. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,15 mio. kr. Effekten kan opnås fra og med Skolens budget reduceres med 0,15 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,075 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,25 mio. kr. Effekten kan opnås fra og med Skolens budget reduceres med 0,25 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,125 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Den samlede helårlige besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,15 mio. kr. Effekten kan opnås fra og med Skolens budget reduceres med 0,15 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,075 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Helårlig besparelseseffekt: kr. 2

4 6 Ophør af Helårlig udbringningsordningen besparelseseffekt: Lokal Service kr. 7 Rationaliseringsge- Merudgift til Helårlig Engangsudgift til vinst ved at anvende kørsel: besparelseseffekt: chipping af skole- samme biblioteks kr kr. bibliotekernes system og omlægning materiale: af håndtering af kr. indkøb af materialer på skolebiblioteker i sammenhæng med bibliotekernes indkøbsaftaler på indkøb og praktisk håndtering af materiale 8 Selvbetjening på Den samlede Engangsudgifter til Ørsted Bibliotek helårlige investering i udstyr (Forslaget er tidligere besparelseseffekt og indretning mv.: fremsat og trukket ved selvbetjening kr. tilbage i forbindelse er kr. med budgetforliget Effekten kan jf. ovenfor) opnås fra og med Besparelseseffekt: 2016: kr. 2017: kr. 9 Lukning af Ørsted Den samlede Bibliotek helårlige besparelseseffekt ved lukning af Ørsted Bibliotek er kr. 3

5 10 Generel driftsbesparelse på folkebiblioteksområdet 11 Generel driftsbesparelse på skolebiblioteksområdet og pædagogiske læringscentre Effekten kan opnås fra og med Besparelseseffekt: 2016: kr. 2017: kr. Den samlede helårlige besparelseseffekt er kr. fra og med Den samlede helårlige besparelseseffekt er kr. fra og med Forslagene vil efter behandlingen i kultur- og udviklingsudvalget og børne- og ungdomsudvalget blive sendt til høring frem til den 8. december Indsendelse af høringssvar sker via Norddjurs Kommunes hjemmeside Efter høringsperioden behandles sagen igen i kultur- og udviklingsudvalget og børne- og ungdomsudvalget, hvorefter den videresendes til behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i januar Økonomiske konsekvenser Se ovenstående tabel. Indstilling 4

6 Udviklingsdirektøren indstiller, at forslagene til udmøntning af besparelsen på skolebiblioteksområdet og folkebiblioteksområdet sendes til høring i råd og bestyrelser mv. Bilag: 1 Åben O401 -Samdrift af Ørsted Bibliotek og Rougsøskolen.docx /15 2 Åben O402 - Samdrift af Auning Bibliotek og Auning Skole.docx /15 3 Åben O403 - Samdrift af Ørum Bibliotek og Ørum skole.docx /15 4 Åben O404 - Samdrift af Grenaa Bibliotek og Kattegatskolen /15 Åboulevarden.docx 5 Åben O405 - Ophør af udbringningsorden Bogen Kommer.docx /15 6 Åben O406 - Ophør af udbringsningsorden lokalservice /15 biblioteksområdet.docx 7 Åben O407 - Rationaliseringsgevinst - bibliotekssystem og materialer.docx /15 8 Åben O408- Selvbetjent bibliotek - Ørsted Bibliotek.docx /15 9 Åben O409 - Lukning af Ørsted Bibliotek.docx /15 10 Åben O410 generel besparelse på folkebiblioteksområdet.docx /15 11 Åben O411 Generel besparelse på skolebiblioteksområdet.docx /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Udvalget ønsker, at bevare den decentrale struktur på biblioteksområdet. Udvalget peger derfor på følgende forslag: (3) at Ørum folke- og skolebibliotek udpeges som forsøg ift. samdrift mellem skole-og folkebibliotek og at forsøget evalueres ved udgangen af (7) Rationaliseringsgevinst ved at anvende samme bibliotekssystem mm. (10) Generel driftsbesparelse på folkebiblioteksområdet. (11) Generel driftsbesparelse på skolebiblioteksområdet. Forslagene sendes, ud over den generelle høring, direkte i høring hos Ældrerådet, Ungdomsrådet Handicaprådet, Kulturelt Samvirke, Norddjurs Fritidsråd og skolebestyrelser i Norddjurs Kommune med opfordring til at komme med yderligere forslag til besparelser. 5

7 Jf. budgetaftalen ønsker udvalget, at det realistiske i besparelsen på ekstra 1,0 mio. kr. vurderes i forhold til budgetforhandlingerne

8 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Samdrift af Ørum Bibliotek og Ørum skolebibliotek Nr. O403 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,125-0,250-0,250-0,250 Indtægter Netto -0,125-0,250-0,250-0,250 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,3 0,5 0,5 0,5 Beskrivelse af reduktionsforslag: Folkeskoleloven/Folkeskolereformen og Biblioteksloven stiller krav om samarbejde mellem de Pædagogiske Læringscentre og Folkebibliotekerne i de enkelte kommuner. I Ørum ligger skolen og folkebiblioteket så tæt på hinanden, at eleverne på mellemtrinnet og overbygningen nemt vil kunne bruge Ørum Bibliotek som skolebibliotek. Dette kan give nogle samdriftsfordele i forhold til bemanding af biblioteket i åbningstiden. Administrationen af klassesæt og taskebøger foregår på skolen som hidtil, ligesom der skal udsendes læsekasser til indskolingseleverne. Der skal overføres lærerressourcer til Ørum Bibliotek Der er et bredt sammenfald af opgaver og funktioner og muligheder for synergier og fælles udnyttelse af it-systemer, indkøb og registrering, lokaleanvendelse, aktiviteter, vejledning i informationssøgning og biblioteksbrug, transport af materialer mellem enheder i kommunen og servicering af brugere. Projektet understøttes af fælles bibliotekssystem på skoler og folkebiblioteker incl. opkobling på det nationale folkebibliotekssystem fra februar 2016 og eksisterende fælles kørsel mellem skoleog folkebiblioteker. Konsekvens for service: Eleverne har adgang til det nationale bibliotekssystem. Bøger og medier kan bestilles fra hele landet og leveres til den enkelte elev. Bibliotekstimen vil kunne bevares og kulturen omkring bibliotek kunne fortsat styrkes. Eleverne vil fortsat have umiddelbar adgang til den for undervisningen nødvendige litteratur. Herudover vil en sammenlægning på folkebiblioteket give plads og bedre fysiske rammer for, at udvikle PLC på skolen. Side 1 af 2

9 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Litteraturen bliver adskilt fra øvrige elektroniske og analoge læremidler i arbejdet på læringscenteret. Eleverne vil ikke altid møde uddannet pædagogiske personale ift. didaktik, undervisning og læseproces, når de skal låne bøger på biblioteket, og de øvrige biblioteksbrugere vil af og til blive betjent af personale uden uddannelse inden for informationssøgning og kulturformidling. Ørum Biblioteks rolle som kulturcenter vil blive styrket med en mere ungeorienteret målgruppe. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Den samlede besparelseseffekt ved sammenlægning og omflytning af arbejdsopgaver er på 0,25 mio. kr. Skolens budget reduceres med 0,25 mio. kr., og folkebiblioteket løser opgaver for skolen for 0,125 mio. kr. uden en ændring af budgetrammen. Ordningen kan træde i kraft Side 2 af 2

10 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Rationaliseringsgevinster ved materialeindkøb m.v. Nr. O407 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,185-0,130-0,130-0,130 Indtægter Netto 0,185-0,130-0,130-0,130 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,7 0,7 0,7 0,7 Beskrivelse af reduktionsforslag: I forbindelse med køb af bøger og andre materialer er der en række er der arbejdsgange, som gentages på alle skolers biblioteker. En gennemgang af indkøbsoversigter viser, at der er et stort sammenfald i indkøb af titler, og at materialevalget derfor med fordel kan centraliseres/outsources. Dette medfører, at der er mulighed for at opnå en besparelse, hvor en del af bogudlånet centraliseres via folkebiblioteket, mens skolerne bevarer den mest benyttede litteratur på biblioteket. Det er forvaltningens vurdering, at rationaliseringsgevinsten ved omlægning af indkøb og håndtering af bøger og materialer fra skoleområdet til folkebiblioteket vil muliggøre en personalemæssig reduktion svarende til 0,250 mio. kr. på skoleområdet. Omlægningen vil kræve, at kørselsordningen mellem skoler og biblioteker udvides til 3 dage om ugen, hvilket giver en merudgift på kr. Det vil sige, at der vil være en helårlig besparelse på 0,130 mio. kr. I 2016 vil der være en merudgift på 0,185 mio. kr. Dette skyldes, at driftsbesparelsen først kan få effekt fra medio 2016, og at der vil være en engangsudgift på kr. til chipping af skolernes materialer og til udlånsterminaler til skolerne i Konsekvens for service: Det enkelte skolebibliotek får mindre mulighed for at tilpasse egen bogsamling til lokale behov. Der vil opstå ventetid for både elever og lærere, når litteratur bestilles. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse omflytning af personale, samt evt. ændring i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Side 1 af 2

11 Kultur- og udviklingsudvalget Børn- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Forslaget vil medføre en helårlig besparelseseffekt på 0,13 mio. kr. Besparelsen kan få effekt fra I 2016 vil der dog være en merudgift på 0,185 mio. kr. Dette skyldes, at driftsbesparelsen først kan få effekt fra medio 2016, og at der vil være en engangsudgift på kr. til chipping af skolernes materialer og til udlånsterminaler til skolerne i Side 2 af 2

12 Kultur- og udviklingsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Generel driftsbesparelse på folkebiblioteksområdet Nr. O410 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,450-0,450-0,450-0,400 Indtægter Netto -0,450-0,450-0,450-0,400 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,9 0,9 0,9 0,9 Beskrivelse af reduktionsforslag: Den generelle besparelse på folkebiblioteksområdet vil efter en nærmere analyse blive fordelt på folkebibliotekerne i Norddjurs Kommune. Konsekvens for service: Besparelsen vil medføre en væsentlig serviceforringelse. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Besparelsen vil træde i kraft pr Side 1 af 1

13 Kultur- og udviklingsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår Titel Generel driftsbesparelse på skolebiblioteksområdet Nr. O411 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,450-0,450-0,450-0,450 Indtægter Netto -0,450-0,450-0,450-0,450 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 0,9 0,9 0,9 0,9 Beskrivelse af reduktionsforslag: Den generelle besparelse på skolebiblioteksområdet og pædagogiske læringscentre vil efter en nærmere analyse blive fordelt på de enkelte skoler. Konsekvens for service: Besparelsen vil medføre en væsentlig serviceforringelse. Konsekvens for personalet: Det må forventes, at besparelsen vil medføre afskedigelse eller omflytning af personale og ændringer i personalets arbejdsforhold. Økonomisk konsekvens: Besparelsen vil træde i kraft pr Side 1 af 1

14 Udmøntning af besparelse på puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område Ø40 15/15487 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelse for er det besluttet, at en del af de puljer, som er indarbejdet i budgetaftalen, skal gennem endnu en politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. For kultur- og udviklingsudvalget betyder dette, at Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet (kulturpulje, strakspulje, folkeoplysningspuljen og fritidspulje) samles i udviklingspuljen og reduceres med 0,270 mio. kr.. Af hensyn til kultur- og udviklingsudvalgets implementering af budgetvedtagelsen er der i vedlagte bilag oplistet en oversigt over de eksisterende puljer på udvalgets område, herunder de ovenfor nævnte, samt oversigt over givne bevillinger i Kultur- og udviklingsudvalget skal tage stilling til, hvilke puljer der skal omfattes af reduktionen, og hvordan. Til dette brug er der endvidere i bilaget angivet forskellige scenarier som beslutningsgrundlag. Forslagene vil efter behandlingen i fagudvalget blive sendt i høring frem til den 8. december Indsendelse af høringssvar sker via Norddjurs Kommunes hjemmeside Efter høringsperioden behandler fagudvalgene høringssvarene på eget område, og indstiller herefter udmøntning af ovenstående puljer til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, der behandler den endelige udmøntning i januar Økonomiske konsekvenser Se ovenstående. 1

15 Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget 1. tager stilling til omfanget af puljer, der skal indgå i reduktionen, 2. tager stilling til hvordan reduktionen skal gennemføres for så vidt angår beløbsstørrelser, samt regler for høring og kompetence til at træffe afgørelse. Bilag: 1 Åben Opgørelse og scenarier /15 2 Åben Puljer kultur og fritid - bevillingsoversigt /15 3 Åben Skema /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget ønsker en øget fokusering og gennemskuelighed i udvalgets puljer samlet set. Ud over de tre scenarier i vedlagte bilag, sendes følgende model derfor til høring: Forsamlingshuspuljen bevares (anlæg) Restbeløbet fordeles på tre hovedpuljer: kultur - fritid - by- og landdistriktsudvikling. Kompetence: Kulturpulje: Kulturelt Samvirke og forvaltningen: (små projekter) Kulturelt Samvirke og KUU: (store projekter) Fritidspulje (herunder folkeoplysningen): Fritidsrådet og forvaltningen: (små projekter) Fritidsrådet og kultur- og udviklingsudvalget: (store projekter) By- og Landdistriktsudviklingspulje: Kultur- og udviklingsudvalget 2

16 Forslaget sendes, ud over den generelle høring, direkte til høring hos Kulturelt Samvirke, Norddjurs Fritidsråd og Norddjurs Idrætsråd som opfordres til at komme med forslag til prioriteringer. Høringsparterne bedes herunder forholde sig til hvilke af de nuværende kriterier, det vil give mening, at fastholde i den nye struktur. Kultur- og udviklingsudvalget behandler sagen igen på mødet i december

17 Kultur- og udviklingsudvalget Plan, kultur og natur Dato: 24. september 2015 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: Journalnr.: Puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område. I forbindelse med det vedtagne budget er det besluttet, at Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet (kulturpulje, strakspulje, folkeoplysningspuljen og fritidspulje) samles i udviklingspuljen og reduceres med 0,270 mio. kr.. Af hensyn til kultur- og udviklingsudvalgets implementering af budgetvedtagelsen er det i det følgende oplistet en oversigt over de eksisterende puljer på udvalgets område, herunder de ovenfor nævnte. Kultur- og udviklingsudvalget skal tage stilling til, hvilke puljer der skal omfattes af reduktionen, og hvordan. Til dette brug er der endvidere i bilaget angivet forskellige scenarier som beslutningsgrundlag.

18 Eksisterende puljer. Pulje Formål og ansøgerkreds Årlig budgetsum i kr.(2016) Høring Afgørelse Kulturpuljen Der ydes støtte til nyskabende og inspirerende kulturelle aktiviteter. Støtten skal fremme kulturelle aktiviteter inden for alle kunstarter. Enkeltpersoner, kommunale institutioner, grupper og foreninger kan søge. Principper for tildeling: Kulturelt Samvirke Forvaltningen.. Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud. Der lægges vægt på det kulturelle, det kunstneriske og/eller det musiske indhold. Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale projekter i særlige tilfælde støttes. Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i èt år i særlige tilfælde max. to år. Der ydes som hovedregel ikke støtte til inventar, bygningsændringer eller rejser. Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige institutionsprojekter og lignende støttes ikke. Beslutningerne skal offentliggøres og have størst mulig

19 omtale. Der kan efter udtalelse fra Kulturelt Samvirke - fastsættes et tema forud for den årlige indkaldelse af ansøgninger. Straks puljen Samme som kulturpuljen, men en pulje, der kan handles på fra dag til dag Ingen Forvaltningen. Forsamlingshu spuljen Tilskud kan anvendes til bygningsmæssig vedligeholdelse, til forbedringer eller til større inventaranskaffelser. Der kræves en min 25% medfinansiering fra forsamlingshusets side. Prioritering af midlerne i puljen: 1. Bygningsbevarende/bygningsforbedrende og energibesparende initiativer 2. Forbedring af køkkener, toiletter, adgangsforhold m.m. 3. Inventar i øvrigt Derudover vægter: Tidligere modtagne tilskud i Kulturelt Samvirke Do. Geografisk spredning.

20 Udviklingspulj en - folkeoplysning sloven Der ydes støtte til nyskabende aktiviteter indenfor folkeoplysningen, der kan være med til at inspirere organiserede og selvorganiserede grupper såvel som enkelte personer. De nyskabende aktiviteter kan være videreudvikling af eksisterende tilbud eller helt nye tiltag. Principper for tildeling: (70% af samlet årlig sum på kr.) Fritidsrådet Forvaltningen Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud. Projekter for børn og unge vægtes højt. Projektet skal være nyskabende i en eller anden grad. Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale projekter i særlige tilfælde støttes. Der ydes støtte til et projekt i ét år støtten kan ikke fordeles over to eller flere år. Der ydes som hovedregel ikke støtte til inventar, bygningsændringer eller rejser. Projektet skal have et folkeoplysende sigte, og skal i princippet være åben og tilgængelig for alle. Norddjurs Fritidsråd får høringsret på alle indkomne ansøgninger. Ansøgninger som ikke opfylder tilskudsprincipperne afvises administrativt uden høring. Kompetencen til at bevilge tilskud er delegeret til kulturog udviklingsafdelingen.

21 Beslutningerne offentliggøres med omtale. Der kan fastsættes et tema forud for den årlige indkaldelse af ansøgninger efter udtalelse i Norddjurs Fritidsråd. Der lægges vægt på engagement og frivilligt arbejde. Kvikpuljen Samme som udviklingspuljen (30% af samlet årlig sum på kr.) Ingen Forvaltningen Fritidspuljen Målgruppe: Primært foreninger Formål: Jubilæum, prisuddeling, præmier til større stævner, ekstraordinær anerkendelse af frivilligt arbejde Ingen Do. Leder- og instruktørpulj en Målgruppe: Foreninger Formål: Der ydes støtte til alle former for kurser Ingen Do. Egenbetaling på 250 kr. Ansøgninger over kr. skal forhåndsgodkendes Der ydes max. 50% af kursusudgifter.

22 KUU udviklings pulje Puljen er med oprettelsen af erhvervsudvalget blevet halveret. Puljen er i overvejende grad blevet anvendt til at medfinansiere udviklingsprojekter, som har opnået eksternt tilskud, hvor der er krav om medfinansiering. Det gælder landdistrikstmidler, EUprojekter, LAG-projekter, regionale projekter o.lign. Puljen har i væsentligt omfang betydet, at kommuneplanens intentioner har kunnet iværksættes eksempelvis byudviklingsplaner, landsbyanalyser eller at eksempelvis handlingsplan for landdistriktspolitik, friluftspolitik og kultur- og fritidspolitik har kunnet realiseres Ingen. Kultur- og udviklingsudvalg et Projektpulje Puljen er i 2015 øget med kr. samtidig med nedlæggelse af eventpuljen. Derfor kom udviklingspuljen også til at omfatte kulturelle aktiviteter også set i sammenhæng med det politiske ønske om at have en reserve til yderligere kulturby 2017 aktiviteter. Puljen anvendes til medfinansiering af projekter, hvor der stilles krav om egenfinansiering, typisk projekter vedr. landdistriktspolitik mm Desuden anvendes puljen til at dække nødvendige opstående behov for finansiering i tilfælde af, at der ikke er afsat midler til formålet i budgettet Ingen Kultur- og udviklingsudvalg et. Forvaltningen Samlet sum Der er behov for revision af principper/kriterier for tildeling af midler fra udviklingspuljen og kvikpuljen jf. folkeoplysningsloven.

23 Scenarier. I det følgende opstilles scenarier for effektuering af beslutningen om en reduktion på samlet kr. Scenarie 1: Den samlede puljesum reduceres med og reduktionen fordeles forholdsmæssigt på de nævnte puljer og med uændret kompetencefordeling i forhold til høringer og afgørelser. Reduktionen vil udgøre ca. 13% pr. pulje. Scenarie 2: Forsamlingshuspuljen udgår helt og ophører på grund af den i forvejen ringe størrelse i forhold til, at 30 forsamlingshuse hvert år ansøger om midler fra puljen. I gennemsnit vil der være under kr. pr. forsamlingshus årligt. Besparelsen herefter kr. minus kr. udgør kr., som fordeles på øvrige puljer svarende til ca. 8,5%. Scenarie 3: Alle puljerne slås sammen til èn pulje på kr. med kultur- og udviklingsudvalget som beslutningstager uden høringer i råd og nævn. Denne model vil klart mindske råd og nævns indflydelse. Den kan desuden skabe usikkerhed om kultur- og udviklingsudvalget retning på kultur- og fritidsområdet, hvis der ikke er klare regler for kriterier, proces og tidsterminer. Venlig hilsen Team kultur og fritid

24 Kultur- og udviklingsudvalget. Plan, kultur og natur Dato: 13. oktober 2015 Puljer på kultur- og fritidsområdet 2015: 1. Kulturpuljen ordinær 2. Kulturpuljen - straks 3. Forsamlingshuspuljen 4. Udviklingspuljen ordinær 5. Udviklingspuljen kvikpuljen 6. Fritidspulje 7. Leder og Instruktørpulje

25 1. Kulturpuljen - ordinær Nr. Hvem søger Hvad søges der til Ansøgt beløb Kulturelt Samvirke Kult.+udv.afd. afgørelse Campingteatret Teateroplevelse under åben himmel, som appellerer til Valsømagle hele familien. Målet er at samle folk på tværs af etnisk og kulturel forskellighed og bruge byens rum sammen. Forestillingen har en rød tråd, men påvirkes af publikums interageren. Nørredjurs Skytteforening Anlæggelse af bueskyttenlæg og workshops i langbuefremstilling. Er oversendt til fritidsområdet. Nørager Beboerforening, Kirkekoncert den 27. marts med Stig Rossen i Nørager Nørager Boldklub og Nørager Kirke med efterfølgende komsammen med kaffe i Herefter 0. Herefter 0. menighedsråd Nørager Multihal. Et lignende projekt i foråret 2014 blev støttet med kr. af kulturpuljen for Tirsdagsklubben i Fjellerup og I forbindelse med udstilling i et lokale ved stranden med Fjellerup Seje Sild. levendegørelse af bundgarnet med strikkede fisk søges om tilskud til galleriskinner, bord/bænkesæt og skraldestativer. Foreningen blev i 2014 støttet med kr. af kulturpuljen til et projekt med renovering af Herefter 0. Herefter 0.

26 Gammel Estrup Herregårdsmuseet Ørum Børnefestival Syddjurs Egnsteater Viden Djurs tjæreredskaber m.v. På Mors Dag den 10. maj markeres under titlen Kvindernes Herregård 100-året for den reviderede grundlov. En rejse i herregårdens kvindeverden med indslag i form af balletopvisning i Riddersalen, salon med indslag om kvinders stilling i samfundet m.m. Gentagelse af succesen med børnefestival fra 2014, men i et højere gear. Enkeltdags begivenhed med musikalsk underholdning, kreative og inddragende indslag. Projektet blev i 2014 støttet af kulturpuljen med kr. Opførelse af forestillingen Livets Blå Bølge 4 gange forbehold unge fra Norddjurs Kommune på Fregatten Jylland. Projektet er en del af trilogien Hjerterum, som er et kulturby 2017 støttet projekt, som Norddjurs Kommune er samarbejdspartner i. Ifølge reglerne for kulturpuljen skal arrangementer gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale projekter i særlige tilfælde støttes. 50% statstilskud indregnet. Gennemførelse af projekter i forbindelse med KulturnatDJURSLAND den 9. oktober udtænkt af 8. klasser i forbindelse med innovationsuge på Viden Djurs i april måned. Bedste ideer fra innovationsugen gennemføres af 8. klasserne, og kan konkretiseres efter uge Herefter Herefter Norddjurs Biblioteker To oplevelsesbaserede 2-dages skriveworkshops for

27 9. Ørum og Auning børn over temaerne Ulven kommer. Skovtur med skriveværksted og Skriv din egen historie på Gammel Estrup i samarbejde med hhv. naturvejleder og Gammel Estrup, Herregårdsmuseet. 10. Kulturværkstedet i Auning Norddjurs Music Awards, som blev afviklet i 2012 i Allingåbro, men ikke siden er gennemført, planlægges gennemført af frivillige i Kulturværkstedet i Auning i efteråret 2015 med det formål at skabe større opmærksomhed på amatørmusikere, som får mulighed for at spille på en stor scene med god lys, lyd og publikum. Ørsted Kros Venner I samarbejde med foreninger og Rougsø Lokalhistoriske 11. Forening gennemføres et arrangement på Ørsted Kro i anledning af 70 året for Danmarks Befrielse omfattende foredrag, udstillinger og musikalsk underholdning. Entrè 200/pers. Kino Grenaa I samarbejde med en gruppe frivillige ansøger Kino 12. Grenaa om tilskud til især markedsføring af visning af opera- og balletforestillinger, f.eks. forestillinger fra Det kongelige Teater. Ørum Bibliotek Projekt: KLAR, PARAT, FYR om raketvidenskab på Ørum 13. bibliotek. Danish Space Challenge fra Låsby kommer på Bemærkning om samarbejde med andre aktører på området Bemærkning om samarbejde med andre aktører på området Forudsætning Forudsætning om om samarbejde samarbejde med f.eks. med f.eks. filmklub eller filmklub eller musikforening. musikforening

28 Grenaa Bibliotek Norddjurs Biblioteker Lærergruppe v/tommy Hjorth Auning Arkivsamvirket for Norddjurs Kommune skoler og institutioner med foredrag og aktiviteter, der retter sig mod børn og unge. Raketkurserne skal minde børn og unge om, at naturvidenskab er sjovt og give dem en fornemmelse af, at de selv kan være med på et felt, som de troede var alt for svært og utilgængeligt for dem. Projekt børnelitteraturfestival, som udbydes primært til børn fra klasse mandag-fredag i uge 9 på Grenaa Bibliotek for 30 deltagere max. Norddjurs Biblioteker ønsker at styrke børns litterære værdier gennem forskellige arrangementer, herunder skriveværksted. Auning Bibliotek, Kulturværkstedet og Auning Idræts- og Kulturcenter går sammen om at afholde en Kulturnat den 9. oktober, hvor der vil være gratis kulturarrangementer for hele familien. Ønsket er at skabe en hyggelig stemning i Auning, og intentionen er også at inddrage andre aktører. Blandt andet er Guld Bageren, Auning Kro, spejderne, Djurslands juniorbrandkorps inddraget. Puljen ansøges på vegne af lærergruppen, som uopfordret skaber dette projekt til gavn for både skolen og Auning by. Sætte fokus på læsning, ikke blot på skolen, men i hele byen. Egnsarkiverne i Norddjurs har mange skrøbelige 8 og 16 mm filmruller med lokale optagelser fra arrangementer, byer og landskaber. Filmene kan få nyt liv og vises mange gange endnu via en digitalisering. Arkivsamvirket i

29 Norddjurs søger derfor til digitalisering af filmbidder i alt ca. en times film fra hvert dækningsområde, som vi kan præsentere på Arkivernes dag en mærkedag for alle landets ca. 600 arkiver og efterfølgende stille til rådighed for alle via internettet 18. Senior Idræt Åstrup Idrætsforening. Træf i samarbejde med DGI for både idrætsvenner i Østddjurs forening + alle lokale, der har lyst. Træffet afvikles som tyvstart til ny sæson. Dans med Palmehaveorkester. Oversendt til fritidsområdet. 19. Allingåbro Hotel Nyt tiltag på Allingåbro Hotel med klassisk eftermiddagsmatinè, salon- og wienermusik med duoen Schwung. 20. Plejecenter Fuglsanggården Plejecenter Fuglsanggården inviterer beboere, pårørende, frivillige og pensionister fra hele Norddjurs kommune med til Fuglsang CUP der dystes om både titler og fine Premier. Der vil være støvlekast, hurtig spisning og kørestolsræs kort sagt aktiviteter hvor alle kan være med samt lidt underholdning på scenen i løbet af dagen. Der vil være fælles grillbuffet om aftenen som afholdes på Sankthans aften. 21 Hevring Amatør Teater Selskab Udviklingsprojekt for 11 psykisk og fysisk (HATS) udviklingshæmmede samt 11 unge og 11 voksne i alt 33 aktører i et kombineret teater- og filmprojekt i samarbejde med Lions Club, Fregatten Jylland og Dansk

30 Landbrugsmuseum. 3-4 forestilling 22. Ørum Bibliotek Et masketeaterprojekt - Ørum Bibliotek inviterer 2 klasser 23. Norddjurs Biblioteker fra Ørum Skole til at spille med masker et koncept udviklet af Teatertruppen Thalias Tjenere fra Aarhus I samarbejde med Sostrup Slot, Gammel Estrup, Herregårdsmuseet og Stenalt Gods arrangeres 3 historiske bogcafeer de nævnte steder. Cafeerne mixer kultur, historie og litteratur om og på Norddjurs med unikt præg af egenarten på hvert enkelt gods. 24. Landbrugsmessen Gl. Estrup Projekt Djurslands Nationalret i børnehøjde et 25. Grenaa Musik- og 26. Eventforening Museum Østjylland fødevaretema som en del af den årlige messe. Projektet involverer 3-5 skolers elever på 6. klassetrin med information, maddag og afsluttende aktivitet på messen. Ansøgning om via fire koncerter/begivenheder på spændende spillesteder i henholdsvis april, juni, september og oktober kvartal at ramme et bredt voksent publikum - ikke kun i Grenaa. Via inddragelse af 5. årgang skoleklasser fra Grenaa skoler i et udstillingsprojekt med titlen Børnenes Grenaa og med udgangspunkt i museets særudstilling Gensyn med Grenaa med henblik på gennem en tværfaglig proces med flere workshops at lave en fotoudstilling, der skal afspejle børnelivet anno De 4 arrangementer skal konkretiseres De 4 arrangementer skal konkretiseres Fjellerup og Omegns Kunstprojekt Ruths Have i samarbejde mellem

31 Borgerforening/kunstner Anna- Lise Jensen borgerforening og kunstnere, hvor besøgende kunstnere i juni måned laver mobile skulpturer og organiserer offentlige diskussioner og fællesspisning omkring temaet økologi. Skulpturerne laves med kunstnere fra USA i samarbejde med lokale, og kan forblive på stedet. 28. Grenaa Musik og Eventforening Antonelli Orcestra hentes til Grenaa den 12. september Antonelli Orcestra lige op til starten af Vild med Dans sæsonen, hvor foreningen tilbyder mad, koncert og dans. 29. Teatret v/skolen.com, Homå Med teaterforestillingen Sonja og ulven inviteres børn ind i en verden fuld af fortælling, live musik og magiske billeder, der åbner for nærværet og fantasien i historiens univers. Der søges om tilskud til 10 forestillinger. 30. Pavillonen og DMFD Musketerfestival i Pavillonen, hvor unge musikere, lokale musikere, amatører og professionelle er til en dags træf. Tilsvarende projekt støttet i 2008 og Anholt Forsamlingshus kultur- Ny kunstfestival på Anholt fra 29/7 7/8, der vil og aktivitetsudvalget sammensplejse kunsten og naturen på øen med en række kunstnere som f.eks. Niels Skousen, Peter Laugesen m.fl. Målet er at profilere øen som kulturø, at fastholde det høje besøgstal, at tiltrække tilflyttere og give øen beboere et løft. I alt

32 2. Kulturpuljen straks. Kulturskolen Arrangement 5. juni på Gammel Estrup 4.000,00 Norddjurs Bibiane Skibsprojekt i Grenaa Havn september ,00 Anholt Skole Skælsættende fisk" 5.000,00 Vivild Gym. Og Idrætsefterskole Teaterforestilling Opgang 2 forår ,00

33 3. Forsamlingshuspuljen Nr Forsamlingshus Hvad søges der til Projektudgift 1 Albøge 2 Anholt 3 Bønnerup Huset Renovering af køkken, herunder udvidelse og ny ovn. Etablering af handicaptoilet. Alt arbejde udføres frivilligt. 4 Constantia 5 Enslev Lovliggørelse af gasblus/-installationer total udskiftning , hulmursisolering og loftsisolering afsluttes Fannerup Udskiftning af 5 vinduer og 1 dør fra 1 glas til termovinduer. Senere ændret til nyt gulv incl. isolering 7 Fausing 8 Fjerupgårde 9 Gjesinghus Renovering af P-plads og 2 stk. toiletter Glesborg Separering af kloak og omfugning af gavl og en facade Hammelev Afslibning og lakering af gulve Hemmed 13 Hevring 14 Holbæk Ny handicapvenlig energidør, derefter er alle døre og vinduer nye. Arbejdet udføres frivilligt. 15 Hollandsbjerg 16 Kristiansminde 17 Lyngby Nye vinduer og døre og 60 stole + 10 borde Nørager 2 yderdøre og 1 vindue

34 19 Rimsø Ny energivenlig vandvarmer 6.500, radiatorer , isolering på loft og køleskab Sangstrup Installation af varmepumpe Udby 22 Veggerslev 23 Vejlby Nye køleskabe og fryser samt nye tagrender Villersø 25 Voer Udskiftning af dør og 9 vinduer Voldby Slibning og lakering af gulv samt 36 nye borde Ørum Nyt loft i den store sal meget tiltrængt også af akustiske hensyn Øster Alling Etablering af ventilator i salen , samt ændring af skakt fra tag til gavl Ålsrode 30 Åstrup Udskift af 11 vinduer I alt

35 4. Udviklingspulje ordinær Ansøger Beskrivelse af arrangementet Ansøgt beløb i kr. inkl. moms Fritidsrådets indstilling Åstrup Hammelev Fodbold/Åstrup IF AktivGruppe Norddjurs Vest Gjerrild Bønnerup Idrætsforening DGI/JHF/Klaus Hansen Åstrup Idrætsforening, hovedforeningen Gjerrild Bønnerup Idrætsforening I samarbejde med DBU at afvikle spillekonceptet Skattejagten og "Kom ud af Pomfritten" Gl. Estrup Triathlon, kombineret natur og matchmakingprojekt "Leg og bevægelse" for klasse børn - for børn der ikke er aktive i fritiden Udvikling af håndboldklubberne i Norddjurs Kommune i samarbejde med to større organisationer Dagsarrangement, hvor alle foreningens aktiviteter præsenteres. Besøg af to børnehaver og Østjyske Mesterskaber i Krolf Det store Gjerrild Løb - 5 km, 1/4 og 1/2 marathon. Gadeløb, der samtidig skal være promotion for landsbyen Grenaa Musik og Event Forening Etablering af forum for udvikling, bearbejdning og samarbejde omkring events på tværs af kultur og idræt

36 Ok Djurs Kend Grenaa - find vej og bliv klogere via "Grenaa City" orienteringskort (med poster) Kyst og Fjordcenteret Friluftsarrangement med fokus på Enslevgaarden som bynær naturstøttepunkt. Der er endvidere fokus på hvordan der laves mad over bål med lokale råvarer og med inspiration af professionel kok KFUM Spejderne Ørum Djurs Inspirationsdag "Ud i naturen" for forældre og børn KFUM Spejderne Ørum Djurs Aktivitetsdag for skole og fritidslivet Thomas Rasmussen Etablering af discgolf bane i "Grenaa Lystanlæg" ved Pavillonen Holbæk Idrætsforening Etablering af skiklub i Holbæk - inkl. 4 workshops Fornæs Gruppen Malerkursus for Fornæs Gruppens medlemmer Vinterbaderne i Grenaa Kraftværket.com Fitness afd. i Åstrup IF Design arrangement i det kommende vinterbaderhus - udsmykning af faciliteten Løbehjul skole/workshop med ekstern underviser fra Kbh. og en del at talentudvikling på Djursland Kangoo Jumps - indkøb til udstyr som en forudsætning for afvikling af hold i denne nye disciplin Sportsdykkerklubben Plask Interesseskabende aktiviteter omkring junior dykning Fornæs Gruppen Maler workshops med ekstern underviser

37 Norddjurs Klatreklub FOF Djursland Nørredjurs Skytteforening Klatreaktiviteter og lege for børn i Nørreddjurshallen - indkøb af udstyr Den Digitale Borger - oplysning, vejledning og uddannelse af især ældre borgere indenfor digitalisering Anlæggelse af bueskytteanlæg og afvikling af workshops i langbueskydning Åstrup IF Tyvstart - et seniortræf med dans inkl. instruktører fra DGI - inkl. levende musik ved Palmehaveorkestret Ansøgt i alt

38 5. Udviklingspulje Kvikpuljen ANSØGERS NAVN Bevilget tilskud brutto Samlet budget incl. overførsel fra 2014 FC Grenaa - 2 sæt Bumball 5.000,00 TÅIF Sjov Lørdag 2.000,00 KRAFTVÆRKET.COM - Kulturdag ,00 AIK - tilskud åbning af café jump ,00 Ørsted Rideklub - åbning med besøg af Tina Lund ,00 Åstrup IF - Tyvstart 3.350,00 Åstrup IF - Naturens dag 1.100,00 Ørsted Rideklub 5.000,00 Gjerrild Bønnerup Idrætsforening 600,00 TOTALER ,00 6. Fritidspuljen ANSØGERS NAVN Bevilget tilskud brutto Ørsted Rideklub 1.500,00 FC Grenaa 4.000,00 Pottehuset gaver 1.500,00 Åstrup IF 1.500,00 FOF Djursland 2.500,00 Åstrup IF 3.000,00 TOTALER ,00

39 7. Leder og Instruktørpuljen Ansøger Beløb Egenbetaling Til udbetaling 250,00 41 % af beløb 41% Auning Svømmeklub , , , ,20 Åstrup IF, holdfitness 6.489, , , ,49 Åstrup IF, fodbold , , , ,25 Åstrup IF, håndbold , , , ,20 Auning Motions Klub 9.760, , , ,10 Ørsted IF 5.525, , , ,25 DCH Ørsted 8.400, , , ,00 Grenaa Kajakklub 990,00 500,00 490,00 200,90 Vivild IF Håndbold , , , ,00 Gjerrild Bønnerup Fitness 1.565,00 500, ,00 436,65 Gjerrild Bønnerup Kajak 800,00 500,00 300,00 123,00 Gigtforeningen Grenaa 1.500, ,00-750,00 0,00 GIF Fodbold 7.200,00 750, , ,50 DDS Rougsø Gruppe 7.050, , , ,00

40 Grenaa Golfklub 4.056, , ,00 535,46 Allingåbro IF Gymnastik 8.504, , , ,14 Allingåbro Fitness , , , ,35 Allingåbro IF Håndbold 500,00 500,00 0,00 0,00 AC Gymnastik ,00 750, , ,00 Allingåbro Skytteforening 1.350,00 500,00 850,00 348,50 Auning Fitness 4.100,00 250, , ,50 Auning Idrætsforening Fodbold 5.900, , , ,00 Auning Idrætsforening Gymnastik , , , ,25 DCH Grenaa , , , ,64 De Grønne Pigespejdere 6.800, , , ,00 FC Grenaa Aqua og Aerobic , , , ,31 FC Grenaa Folkedans 9.158, , , ,92 FDF Grenaa , , , ,56 GIF Gymnastik , , , ,30 Grenaa Cykel Club 7.000, , , ,00 Grenaa Svømmeklub 4.640, , , ,90 Grenaa Tennisklub 2.600,00 500, ,00 861,00 Kattegat Spejderne , , , ,94 KFUM Spejderne Auning 1.400,00 250, ,00 471,50 KFUM Spejderne Søren Quist 3.979, , ,00 708,89 Norddjurs Musik og Sangforening 1.100,00 250,00 850,00 348,50 Nørre Djurs Håndboldklub , , , ,00 Sportsdykkerklubben PLASK 7.365, , , ,65 Åstrup Idrætsforening Petanque 600,00 500,00 100,00 41,00 Øster Alling Gymnastik 2.000, , ,00 410,00 Bridge , , , ,83 AC Fodbold , , , ,50 0,00 0,00 0,00

41 , ,18

42 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af puljer & besparelser budget 2016 og overslagsår (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,270 0,270 0,270 0,270 Indtægter Netto 0,270 0,270 0,270 0,270 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af besparelsen Puljerne ønskes samlet i udviklingspuljen og reduceret. Økonomiske konsekvenser Besparelse på 0,27 mio. kr. årligt med reduktion i udviklingstiltag til følge. 1