Årsrapport Vækst gennem indsigt og udvikling

Transkript

1 Årsrapport 2018 Vækst gennem indsigt og udvikling 1

2 Indledning Center for Regional- og Turismeforskning arbejder efter en strategi for perioden med følgende strategiske målsætninger: Organisk vækst gennem mersalg, nysalg og øget produktivitet og effektivitet med nye jobs og aktiviteter på Bornholm til følge. Bedre sammenhæng mellem forskning og anvendelse og konsolidering af faglige kerneområder. Mere og bedre formidling af forskningsresultater. Større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence. Forbedret bidrag til vidensbaseret udvikling på Bornholm bl.a. gennem stærkere samarbejde med aktører. Fremme vækst og udvikling i yderområder og på øer. En aktiv og medarbejdende bestyrelse. Derudover beskriver Center for Regional- og Turismeforskning i denne årsrapport de yderligere aktiviteter der er udført i 2018 via tillægsen på 405 t. kr. (den samlede tillægs for årene 2018 og 2019 udgør i alt 1,0 mio. kr.) Disse yderligere aktiviteter har ligesom de allerede beskrevne aktiviteter i handlingsplanen for 2018 bidraget til centrets strategiske målsætninger. Ovenstående mål skal nås gennem aktiviteter inden for tre strategiske indsatsområder: 1. Forskning og analyse 2. Kommunikation og formidling 3. Organisation og projekter Ved beregning af løn i regnskabet anvendes en timesats på 500 kr. for alle medarbejdere, hvilket er i lighed med tidligere år og i overensstemmelse med aftale med ministeriet. Forskning og analyse Teori- og metodeudvikling med relevans for yderområder og øer gennem komparative, samfundsvidenskabelige analyser udgør den faglige kerne i CRT. CRT folder denne faglige kerne ud i tre fokusfelter i dagligdagen: Regional udvikling Turisme Regionaløkonomi. De strategiske mål og prioriteringer for indsatsområdet Forskning og analyse er: Bedre sammenhæng mellem forskning og anvendelse. Konsolidering af faglige kerneområder. Mere og bedre vidensformidling. Styrket deltagelse i internationale forskningsnetværk og -projekter. CRT har udarbejdet en forskningsstrategi. I forskningsstrategien er følgende temaer udpeget som centrale omdrejningspunkter for mere konkrete forskningsaktiviteter: Politiske vilkårs betydning for regionale og lokale økonomier. Fremtidens arbejdskraft arbejdsmarked og uddannelse. Turismeøkonomi og turisters adfærd. Mennesker og deres forbindelser i regional udvikling. Videns- og innovationsprocesser i yderområder. Ressourcer og bæredygtighed i regional udvikling. I 2018 har CRT sat gang i udvikling af forskning og analyse indenfor et udvalg af disse temaer. I slutningen af 2018 blev det ydermere besluttet at samle de seks forskningstemaer til følgende fire: Fremtidens arbejdskraft arbejdsmarked og uddannelse. Bæredygtighed, innovation og transition i yderområder. Stedsudvikling mennesker og deres forbindelser. Turismeøkonomi og turisters adfærd. Kommunikation og formidling Dette strategiske indsatsområde handler grundlæggende om vidensformidling og samarbejdet med 2

3 eksterne partnere. Det er i høj grad på dette område, at CRT s projektaktiviteter koncentrerer sig i form af udrednings- og udviklingsopgaver. Aktiviteterne bidrager til: Vidensopbygning: Vi indsamler praksis og empiri, der efterprøver og videreudvikler teorier og hypoteser. Udvikling: Vi fremmer lokal vækst og udvikling. Interesseskabelse: Nye aktører lærer os at kende. Strategien fremmes bedst gennem en sammentænkning og kobling i praksis mellem forskningen på den ene side og udrednings- og udviklingsaktiviteterne på den anden side. Dette er samtidig fortsat en stor organisatorisk udfordring for CRT. De strategiske mål og prioriteringer for indsatsområdet Kommunikation og formidling er: Større synergi og sammenhæng mellem forskning på den ene side samt udredning og udvikling på den anden side. Større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence, særligt på nationalt niveau. Øget bidrag på policy-orienterede konferencer o.lign. i Danmark. Udvikling af en eller flere profilaktiviteter. Forbedret bidrag til vidensbaseret udvikling på Bornholm bl.a. gennem stærkere samarbejde med aktører. Fremme vækst og udvikling i yderområder og på øer. Øget aktivitet ved både at være underleverandør generelt, frontrådgiver eller forskningsleder på udvalgte områder. ift. samlet ledelse) fra gennemsnittet til en del over gennemsnittet. CRT er således en organisation med en stærk social kapital, som skal sikres og udvikles. Der er også i 2018 udviklet værktøjer og fremgangsmåde for planlægning og opfølgning på projekter, som er blevet implementeret fuldt ud i Der er fortsat behov for fokus på og videreudvikling af organisationen, særligt ift. at kunne tiltrække flere projektaktiviteter og samarbejdspartnere. I slutningen af 2017 har CRT udviklet en projektstrategi der har som mål at øge omsætningen med 15% i Denne strategis implementering har været særligt i fokus i De strategiske mål og prioriteringer for indsatsområdet Organisation og projekter er: Organisk vækst gennem mersalg, nysalg og øget produktivitet og effektivitet. Fællesskabsfremmende aktiviteter. Styrket fagligt fokus og specialisering. Fagligt stærke, velfungerende teams, der leverer resultater. En aktiv og medarbejdende bestyrelse. Aktiviteter og ressourceallokering i Forskning og analyse 1.1 Projektudvikling CRT s projektudvikling har til formål at udvikle projekter der: Organisation og projekter En velkørende organisation er en afgørende forudsætning for CRT s succes og vækst. Alle ansatte skal bidrage til at sikre en professionel ydelse udadtil samt trivsel og fællesskab indadtil. CRT s bestyrelse er også en afgørende partner i udviklingen og skal inddrages aktivt. I slutningen af 2017 er den sociale kapital på CRT blevet målt. Den ligger på de tre forskellige dimensioner af social kapital (henholdsvis brobyggende, forbindende ift. nærmeste ledelse og forbindende Styrker den faglige kerne. Styrker et eller flere faglige fokusfelter og forskningstemaer. Fremmer koblingen mellem forskning og anvendelse. Inddrager nye samarbejdspartnere. Styrker samarbejdet med eksisterende partnere. Fremmer vækst og udvikling. 3

4 Mål for 2018 ordinær : Projektudviklingen tilvejebringer 7,5 mio. kr. i ekstern finansiering Der hjemtages 1 længerevarende projekt. Projekter er så gennemarbejdede og med sådanne strategiske alliancepartnere, at der opnås finansiering af mindst 60%. Der skal i løbet af 2018 udarbejdes 10 strategiske projektforslag og heraf skal mindst 6 opnå finansiering. Mål for 2018 tillægs: En yderligere indsats for projektudvikling i 2018 skal føre til hjemtagning af yderligere et længerevarende projekt indenfor et af CRT s forskningstemaer og med start i Målet vurderes delvist opfyldt. CRT arbejdede i 2018 på 47 eksternt finansierede projekter med en samlet budgetramme på godt 7,2 mio. kr. Af disse vurderes ca. 6,6 mio. kr. at ligge i kategorien af strategiske projekter, hvilket svarer til 92% af projektomsætningen. CRT hjemtog to nye længerevarende projekter, Velfærds- og Sundhedsmodel samt Erhvervsuddannelser på landet. CRT udviklede 37 projektforslag i løbet af 2018, hvoraf 26 opnåede finansiering til en værdi af 1,8 mio. kr. Der var i 2018 hele 18 små projekter til under kr. med karakter af dataleverancer og på baggrund af uopfordrede henvendelser, hvilket var et forholdsvis stort antal i forhold til normalt. Fraregnes disse projekter, blev der udarbejdet 19 strategiske projektforslag, hvoraf 8 opnåede finansiering, svarende til en succesrate på 42%. Succesraten er således steget fra 35 til 42% i 2018 ift Ressourcerne til strategisk projektudvikling og projekter vurderes at være rimeligt udnyttet. Transaktionsne i kroner og ører svarer til ca. 75% af den rejste finansiering, mens de ift. tidsforbrug svarer til ca. 40%. Altså skabes der 2,38 timers eksternt finansieret projektaktivitet for hver time anvendt på projektudvikling. UFM budget til projektudvikling: General UFM forbrug til projektudvikling: Tillægs General Strategisk forskning CRT har vedtaget en forskningsstrategi. I forskningsstrategien er følgende temaer udpeget som centrale omdrejningspunkter for CRT s forsknings og analyseaktiviteter: Politiske vilkårs betydning for regionale og lokale økonomier. Fremtidens arbejdskraft arbejdsmarked og uddannelse. Turismeøkonomi og turisters adfærd. Mennesker og deres forbindelser i regional udvikling. Videns- og innovationsprocesser i yderområder. Ressourcer og bæredygtighed i regional udvikling. I 2018 vil CRT medfinansiere forskningsprojekter der sætter gang i udviklingen af forskning indenfor et eller flere af disse temaer. Der investeres også i allerede hjemtagne, flerårige projekter under dette delindsatsområde. Disse udgør i 2018, følgende fire forsknings- og -udviklingsprojekter: InnoCoast CIRTOINNO Biking South Baltic SEAPLANSPACE 4

5 Der er også afsat midler til medfinansiering af en ErhvervsPhD. Det vides dog endnu ikke om der opnås godkendelse af ansøgte projekter såvel som ekstern finansiering. Mål for 2018 ordinær : 4 igangværende strategiske forskningsprojekter medfinansieres. Der igangsættes et nyt længerevarende, medfinansieret forskningsprojekt indenfor et af de seks forskningstemaer. To af de seks forskningstemaer bliver genstand for et forprojekt der fører til større ansøgninger inden udgangen af Målet vurderes opfyldt. De fire igangværende projekter er medfinansieret som planlagt. Der er igangsat to nye projekter indenfor Fremtidens arbejdskraft. Projekterne har dog ikke krævet medfinansiering. Derudover er der igangsat et forskningsprojekt i samarbejde med Århus Universitet med det formål at udvikle en samfundsøkonomisk miljømodel under temaet Ressourcer og bæredygtighed i regional udvikling. Der er ikke ansøgt om nye ErhvervsPhD i 2018 og heller ikke opnået yderligere finansiering til igangsættelse af godkendt ErhvervsPhD projekt fra I slutningen af 2018 blev det besluttet at reducere de seks forskningstemaer til følgende fire i stedet: Fremtidens arbejdskraft arbejdsmarked og uddannelse. Bæredygtighed, innovation og transition i yderområder Stedsudvikling mennesker og deres forbindelser Turismeøkonomi og turisters adfærd. UFM budget til strategisk forskning: General UFM forbrug til strategisk forskning: Tillægs General Videnskabelig formidling og netværk CRT vil i løbet af 2018 deltage i videnskabelige konferencer med præsentation af forskningsresultater og arbejde på videnskabelige artikler. Derudover vil CRT i løbet af 2018 starte en Working Paper serie og arbejde på en jubilæumsbog til udgivelse i I begyndelsen af 2018 er CRT som initiativtager vært for Nordic Regional And Local Economic Model Symposium der har som mål at starte et nordisk netværk for forskere og praktikere. Mål for 2018 ordinær : 5 peer reviewed artikler. 5 konferencedeltagelser. 1 jubilæumsbog. Pleje forskningsnetværk. Være synlige og fastholde ekspertstatus. Etablering af nordisk netværk for regionaløkonomiske modeller. Det langsigtede mål for CRT er en BFI pr. forskningsmedarbejder på 1,5 pr. år set over 4 år. Målene vurderes delvist opfyldt. 5

6 CRT har ikke startet en Working Paper serie, da behovet ikke har været tilstede. Jubilæumsbogen blev efter nøje overvejelser og en vurdering af ressourceforbruget opgivet og erstattet af planer om udvikling af en podcast serie i CRT gennemførte med succes Nordic Regional and Local Economic Model Symposium, men det er ikke lykkedes at etablere et netværk blandt nordiske økonomiske modelleringsmiljøer. Der er dog gennem symposiet og de efterfølgende aktiviteter skabt bilaterale relationer til de andre miljøer. Der er optaget fire peer reviewed artikler i CRT s forskere deltog i 2018 i otte forskellige videnskabelige konferencer med i alt 14 konferencepapers. I 2018 fik CRT accepteret følgende fire videnskabelige publikationer: Javakhishvili-Larsen, N., Cornett, A. P., & Klatt, M. (2018): 12. Identifying potential human capital creation within the cross-border institutional thickness model in the Rhine-Waal region. Globalization, International Spillovers and Sectoral Changes, 291. Manniche, J. and Testa*, S.: Towards a multi-levelled social-process perspective on firm innovation: integrating micro, meso and macro concepts of knowledge creation. Industry & Innovation, Vol. 25, issue 4, p , published online 2.marts *University of Genova, Italien. Manniche, J. and Sæther, B.: * Nordic Food Transitions. Towards a territorialized action space for food and rural development. Hardback monograph format of special issue of European Planning Studies (same title) as part of the Routledge Special Issues as Books (SPIBs) programme. *Oslo University. Broegaard, R.B., Larsen, K.T., Havtorn Larsen, L. (2019): Translocal communities and their implications for place branding. Chapter in book titled The Nordic Wave of Place Branding, Edward Elgar, Edited by Cassinger, C., Lucarelli, A., and Gyimóthy, S. Accepted, expected publication early CRT har i 2018 deltaget i otte videnskabelige konferencer med samlet 14 konferencebidrag: Havtorn Larsen, L., Broegaard, R.B. and Larsen, K.T.: Translocal community resources: New voices in the development of rural islands. Presentation in session Entrepreneurship, tourism and economic development, 5th Nordic Conference for Rural Research: Challenged ruralities. Welfare States under pressure. May , Vingsted, Denmark. Nordic Ruralities conference Javakhishvili-Larsen, N. og Madsen, B.: It takes two to tango - Dichotomous principles in regional economic models. Abstract-præsentation ved 26th International Input-Output-konferencen & 8th Edition of the International School of I-O Analysis, juni 2018, Juiz de Fora, Brazil. Javakhishvili-Larsen, N. og Madsen, B.: It takes two to tango - Dichotomous principles in regional economic models. Paper-præsentation ved 26th International Input-Output-konferencen & 8th Edition of the International School of I-O Analysis, juni 2018, Juiz de Fora, Brazil. Javakhishvili-Larsen, N. og Zhang, J.: Difference in regional productivity and unbalance in regional growth. Abstract-præsentation ved 26th International Input-Output-konferencen & 8th Edition of the International School of I-O Analysis, juni 2018, Juiz de Fora, Brazil. Javakhishvili-Larsen, N. og Zhang, J.: Difference in regional productivity and unbalance in regional growth. Paper præsentation ved 26th International Input-Output-konferencen & 8th Edition of the International School of I-O Analysis, juni 2018, Juiz de Fora, Brazil. Larsen, K.T.: Laboured Learning, Rural challenges in vocational education in DK. Paper presentation in session on `Young people and educational choices in rural areas at Nordregio Forum: Attractive Regions The Nordic Model. Grand Hotel, Lund, 28. November Larsen, K.T., Broegaard, R.B. and Havtorn Larsen, L.: Translocal community resources: New voices in the development of rural islands. Paper presentation in session Entrepreneurship, tourism and economic development, ISISA Islands of the World Conference 2018, Leeuwarden and Terschelling, The Netherlands, June 10-14,

7 Larsen, K.T: Spatial injustice in the Danish vocational education system: the effects of education-induced mobility imperatives on socio-spatially differentiated opportunity structures. Paper presentation at JustED 2018: International Research Conference, `Promoting justice through education, Helsinki, May, Larsen, K.T., Broegaard, R.B. and Havtorn Larsen, L.: The role of multi-local identities and relations for rural development. Working group convenors and discussants at the 5th Nordic Conference for Rural Research: Challenged ruralities. Welfare States under pressure. May , Vingsted, Denmark. Working group at Nordic Ruralities conference Larsen, K.T.: The effects of mobility imperatives within the Danish vocational education system on rural youth education trajectories. Paper presentation at the 5th Nordic Conference for Rural Research: Challenged ruralities. Welfare States under pressure. May , Vingsted, Denmark. Manniche, J., Broegaard, R.B., Holland, E., Andersen, L.F.: Implications of the circular economy in tourism. Session proposal to the 27 th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, Tourism Implications and Dilemmas, Alta, Norway, September 24-26, Manniche, J., Larsen, K.T. and Broegaard, R.B. (2018): The circular economy and transformational tourism, Paper for the 27th Nordic Symposium for Tourism and Hospitality Research, Alta/Norway, September Manniche, J. & Testa, S.*: When geography meets the Digital Society: the cases of food and tourism. Presentation at 6th ITALIAN RESEARCHERS DAY: The future is present: the impact of digital technologies in Italy and Denmark, 6th March 2018, The Italian Embassy, Copenhagen. *Genova University (IT) Marcussen, C.H.: Price determinants of Airbnb rentals the case of Denmark. Oplæg ved ENTER 2018, Jönköping, Sverige, UFM budget til videnskabelig formidling: General UFM forbrug til videnskabelig formidling: General Overvågning af Bornholm og projektpulje I 2018 vil CRT fortsat afsætte midler til en pulje til mindre projekter, målrettet vidensbaseret udvikling på Bornholm i samarbejde med lokale aktører. Puljen udmøntes primært som en medfinansieringspulje, hvor aktørers bidrag matches med et bidrag fra CRT. Det vil være en forudsætning, at der er tale om aktiviteter med et almennyttigt sigte, hvor den indsamlede viden gøres offentligt tilgængelig. Det er også en forudsætning at projektaktiviteterne ligger indenfor et af CRT s forskningstemaer. Puljen skal også facilitere, at projektforslag fremkommet som led i CRT s projekt om borgerinddragelse i lokal samfundsforskning kan sættes i gang. Mål for 2018 ordinær : Bidrage med undersøgelser og analyser ift. Bornholms udvikling. Udvikle CRT s kvantitative og kvalitative metoder. Bidrage til Bornholms udvikling. Mål for 2018 tillægs: CRT vil afsætte yderligere midler i 2018 til en pulje til mindre analyse- og udviklingsprojekter på Bornholm i samarbejde med lokale aktører som beskrevet ovenfor. 7

8 Målet vurderes ikke opfyldt. Det er ikke lykkedes at tiltrække eksterne midler til aktivering af midlerne i puljen. CRT har selv igangsat udgivelsen af turismesatellitregnskabet for Bornholm og har også medfinansieret analysen af potentialet på Bornholm for udnyttelse af World Craft Region titlen. UFM budget til projektpulje: General UFM forbrug til projektpulje: Tillægs General Kommunikation og formidling 2.1 Større kommunikativ gennemslagskraft Center for Regional- og Turismeforskning har i 2016 udarbejdet en kommunikationsstrategi med det formål at skabe fokus og sammenhæng i kommunikationsaktiviteterne. Der er et uudnyttet potentiale for større kendskab til CRT og vores forskning og viden. Gennem en række konkrete værktøjer og faste processer vil CRT i 2018 fokusere på at arbejde mere systematisk med formidling af forskningsresultater, opnå større synlighed i relevante debatter og øge kompetenceniveauet internt. Implementering af strategien vil understøttes af dette delindsatsområde, hvor der afsættes ressourcer til at eksperimentere med nye former for vidensformidling og kommunikation. Mål for 2018: Medieomtale af CRT stiger med mindst 10%. Fordoble antal modtagere af CRT s nyhedsbrev. Opnå en åbningsrate på mindst 30% Opnå en klikrate på mindst 10% Fordoble antal følgere på LinkedIn. Alle større projekter har en kommunikationsplan og gennemført tilfredsstillende ift. mål. Salgsoptimeret hjemmeside der synliggør CRT s vidensproduktion og kompetencer. Kundedatabase der giver mulighed for målrettet relationsmarkedsføring og tilfredshedsundersøgelser. Målet vurderes delvist opfyldt. Medieomtale af CRT er steget med 32%. Antallet af modtagere af CRT s nyhedsbrev er steget med 10%. Nyhedsbrevet opnåede en åbningsrate på 42% Nyhedsbrevet opnåede en klikrate på 7,7% Antal følgere på LinkedIn er steget med 34%. Alle større projekter har haft en kommunikationsplan og er gennemført tilfredsstillende. Den salgsoptimerede hjemmeside er produceret og gået online i marts Oprettelsen af en kundedatabase er sat i bero, da det overvejes i stedet at indkøbe et samlet projekt- og ressourcestyringssystem der også ville inkludere data om samarbejdspartnere. UFM budget til fremme af større kommunikativ gennemslagskraft: General

9 UFM forbrug til fremme af større kommunikativ gennemslagskraft: General UFM budget til events og arrangementer: General Events og arrangementer I 2018 fortsætter CRT rækken af videnscaféer, der har vist sig at have stor interesse på Bornholm. CRT vil også igen i 2018 deltage på Folkemødet. Mål for 2018: UFM forbrug til events og arrangementer: General CRT som lokal videnspartner og ressourcested på Bornholm. CRT som katalysator for møder om viden. CRT som oversætter og formidler af viden og tendenser. 3 videnscaféer Dyrke netværk på Folkemødet. 2.3 Deltagelse i netværk lokalt, nationalt og internationalt Center for Regional- og Turismeforskning skal blande sig lokalt på Bornholm som vidensinstitution ved at være med i lokale sammenhænge, der har med Bornholms udvikling at gøre. Målet vurderes opfyldt. CRT har afholdt en enkelt videnscafé i 2018 med titlen Cirkulær økonomi ny viden på genbrugte flasker?. CRT har dog gennem det projektfinansierede Netværksdrevet Innovationsledelse været vært for 3 netværksarrangementer med overskrifterne Ledelse af innovative virksomheder og sociale mikroklynger, Hvad er vækst, skal man vækste for enhver pris og hvordan vækster man? og Introduktion til dele- og cirkulær økonomi. CRT mødtes på Folkemødet med seks forskellige nye og eksisterende samarbejdspartnere for at drøfte muligt samarbejde. CRT holdt også åbent hus i forbindelse med Kulturugen og åbningen af Stenbruddets Refugium. Der var over 70 gæster i løbet af arrangementet. CRT lagde også hus til og faciliterede afslutningskonferencen på Destination Bornholms projekt, Outdoorklynge Bornholm såvel som en workshop om samarbejde indenfor lystfiskeri på Bornholm. Derudover skal CRT sikre ressourcer til at kunne deltage i nationale netværk for praktikere og beslutningstagere. Tilsvarende skal det være muligt for CRT at deltage i internationale netværk med fokus på policy. Mål for 2018: Sikre netværk. Synliggøre CRT s position. Styrke eksternt samarbejde. Etablere nye, faste alliancer. Målet vurderes opfyldt. CRT deltog i mange lokale og nationale netværksaktiviteter i løbet af CRT deltager med det formål at stille sin viden til rådighed og bidrage til i sær Bornholms udvikling, men naturligvis også for at holde sig orienteret om andre aktørers aktiviteter og holdninger. 9

10 Netværksaktiviteterne omfattede i 2018: 1. Bestyrelsen for Bornholms Museer 2. Samordningsgruppen 3. Praktikpladsordningen 4. Dansk Industri på Bornholm 5. Fødevareklyngen på Bornholm 6. HORESTA regionalt og nationalt 7. Bright Green Island Forum 8. Referencegruppen til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, BRK Bornholms Iværksætterprogram 10. Projektvidensdeling netværk Bornholm 11. Campus Bornholm, Københavns Professionshøjskole, Bornholms Sundhedsskole, KEA 12. Metodeudvalget i regi af VisitDenmark 13. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU 14. Regional Transformation 15. Symposium i Anvendt Statistik 16. REACT Advisory Board 17. SEDIRK 18. Innovationsfonden 19. Udvalget for Landdistrikter og Øer 20. Landdistrikternes Fællesråd 21. EU Tourism Day 22. UNIDO/EU Circulær turismekonference 23. EUROSTAT TSA Workshop UFM budget til deltagelse i netværk: General UFM forbrug til deltagelse i netværk: General Organisation og projekter I de foregående par år har fokus været på at styrke og konsolidere fællesskabet på CRT, opbygning af de faglige teams, økonomisk styring samt bedre projektledelse. Målene for dette indsatsområde er: Vækst gennem mersalg, nysalg og øget produktivitet og effektivitet. Fællesskabsfremmende aktiviteter. Styrket fagligt fokus og specialisering. Fagligt stærke, velfungerende teams, der leverer resultater. En aktiv og medarbejdende bestyrelse. I 2018 vil der være et øget fokus på indsatsen for at hjemtage flere projekter og øge samarbejdet med eksterne partnere. Samtidig vil der også være et øget fokus på den faglige udvikling i såvel som på tværs af teams. 3.1 Udvikle og forankre mersalgsindsatsen Mål for 2018: Omsætning øget med 15% Omsætning pr. projektmedarbejderårsværk øget med 10% i gennemsnit. Kompetenceudvikling ift. relationsmarkedsføring gennemført. Alle medarbejdere har en personlig handleplan. Nye produkter til kommuner udviklet. Netværkspakke til understøtning af relationsmarkedsføring er udviklet. Målet vurderes opfyldt. Omsætningen er øget med 17% Omsætning pr. projektmedarbejderårsværk er øget med 23% i gennemsnit. Kompetenceudvikling ift. relationsmarkedsføring er gennemført. Alle medarbejdere har sat personlige mål. 10

11 Der er udviklet nye produkter til udvalgte kommuner, men ikke et samlet produktkoncept for alle kommuner. Der er ikke udviklet en netværkspakke. Til gengæld er der igangsat fælles tavlemøder til understøtning af relationsmarkedsføringen. I slutningen af 2018 blev det besluttet at reorganisere de faglige teams. Der er nu tilknyttet temateams på tværs af organisation og fagligheder til hvert af de fire forskningstemaer. Disse temateams har nu til opgave at drive både den faglige udvikling og projektudviklingen omkring forskningstemaerne. UFM budget til udvikling og forankring af mersalg: UFM budget til strategisk faglig udvikling: General General UFM forbrug til udvikling og forankring af mersalg: UFM forbrug til strategisk faglig udvikling: General General Strategisk faglig udvikling Mål for 2018: Forskningsstrategi er færdigredigeret og offentliggjort. 4 faglige interne seminarer. Deltage i 3 faste faglige netværk og yderligere 5 på ad-hoc basis. 75% af projektudvikling foregår i teams. 3.3 Fremtidssikring af Den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse SAM-K/LINE Den fortsatte udvikling af et af centrets væsentligste forretningsområder Den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse SAM-K/LINE er vital for CRT s forretningsudvikling. Driften af modellen er finansieret af brugerne, men der er løbende behov for oprydning, udvikling og tilpasninger. Mål for 2018: Målet vurderes opfyldt. Modellen fungerer problemfrit. Modellen udvikles ift. fremtidige behov. Forskningsstrategien er færdigredigeret og har dannet udgangspunkt for planlægning for Der er afholdt 6 faglige interne seminarer. Der har været deltaget i 4 faste faglige netværk. 58% af projektudviklingen er foregået i teams. Målet vurderes opfyldt. Der er i løbet af 2018 gennemført en omfattende oprydning i modellen. Derudover er der blevet planlagt en program- og hardwaremæssig modernisering til gennemførelse i

12 UFM budget til fremtidssikring af model: General UFM forbrug til fremtidssikring af model: General Sammenfattende konklusion Ud af de 10 indsatsområder i handlingsplanen vurderes målene at være opfyldt for de 6, delvist opfyldt for 3 og ikke opfyldt for et enkelt område. Ressourceforbruget på de forskellige indsatsområder har afveget i forskellig grad fra budgettet. Der er dog kun i et enkelt tilfælde, projektpuljen, tale om, at den manglende målopfyldelse hænger sammen med et lavere ressourceforbrug. Det er valgt ikke at videreføre projektpuljen i I en række tilfælde, fx i forhold til projektudviklingen, den strategiske forskning, netværk, mersalgsindsatsen og fremtidssikring af den regionaløkonomiske model er der til gengæld anvendt færre ressourcer end budgetteret til at opnå resultaterne, som samtidig er tilfredsstillende ift. målene. I andre tilfælde fx i forhold til den videnskabelige formidling og kommunikationsindsatsen har det krævet flere ressourcer end planlagt. Det har specielt været i forhold til udviklingen af en ny salgsoptimeret hjemmeside og skrivearbejdet på videnskabelige artikler samt forberedelse til og deltagelse i videnskabelige konferencer. Her er der til gengæld også produceret mere end forudsat i budgettet, set vurderer ledelsen, at årets aktiviteter, finansieret af UFM erne er gennemført i overensstemmelse med handlingsplanens intentioner og at der i altovervejende grad er opnået de mål, som var opsat i handlingsplanen. 12

13 4 UFM Budget 2018 og forbrug pr. 31. december 2018 Strategisk indsatsområde Strategisk aktivitet BUDGET: FORBRUG: BUDGET: Generalomk. FORBRUG: Generalomk. BUDGET: Øvrige omk. FORBRUG: Øvrige omk. SAMLET BUDGET SAMLET FORBRUG FORBRUGS- PROCENT Forskning og analyse Projektudvikling Strategisk forskning Videnskabelig formidling og netværk Overvågning af Bornholm og projektpulje Forskning i alt Kommunikation og formidling Større kommunikativ gennemslagskraft Events og arrangementer Deltagelse i netværk Kommunikation og formidling i alt Organisation og projekter Udvikle og forankre mersalgsindsatsen Strategisk faglig udvikling Fremtidssikring af Den Regionale Model Organisation og projekter i alt I alt 2.657, ,

14 5 Bilag: CRT s Målhierarki Strategisk indsatsområde Strategiske mål Delmål og indikatorer Forskning Kommunikation Styrket teoretisk og faglig (metodisk) udvikling Deltagelse i eksterne faglige aktiviteter (konferencer, seminarier, netværk mv.) Interne faglige aktiviteter Anvendelsesgrad af data og model i projekter Styrket sammenhæng mellem forskning og anvendelse Forholdet mellem vidensk abelig formidling baseret på hhv. projekter og konceptuel tilgang Andelen af projekter, hvori der indsamles ny viden Andelen af projekter der anvender nye metoder Mere videnskabelig formidling BFI BFI/forskningsmedarbejde r Styrket deltagelse i internationale netværk og projekter Opgøre hvilke og hvor mange (team niveau) Større kommunikativ gennemslag skraft og kompetence: Antal omtaler og fordeling af typer og dækning Større national gennemslagskraft i medierne Downloads fra/besøg på hjemmeside sammenholdt med Større gennemslagskraft af egne medier faktiske henvendelser Mere aktiv deltagelse i konferencer og møder (policy) BFI+/projektmedarbejder Styrkede kommunikationskompetencer Antal præsentationer/optrædener (i policy -orienteret Øget anvendelse af projektresultater til formidlingsaktiviteter sammenhæng) og branding af CRT Interne udviklingsaktiviteter Velgennemførte kommunikationsplaner i projekter Mål specifikt for Bornholm Organisation Udvikle (en) profilaktivitet(er) Indlæg på Folkemødet Videnscafé på CRT Forbedret bidrag til vidensbaseret udvikling på Bornholm Samme indikatorer specifikt for Bornholm hvor meget bornholmsk aktivitet har vi (specifik deltagelse i bornholmske netværk, bestyrelser, omtaler, projekter, deltagelse i debat lokalt, afholdelse af seminarer mv.) Organisk vækst gennem : Omsætning pr. kunde for de 5 største kunder mersalg til eksisterende kunder (kundetilfredshed) Antal nye kunder flere nye kunder (synlighed) og ydelser Dækningsbidrag på projekter øget produktivitet og effektivitet. Omsætning pr. projektmedarbejder Faste s andel En aktiv og medarbejdende bestyrelse Tilfredsstillende selvevaluering i bestyrelsen Styrket fagligt fokus og specialisering Fagligt stærke og velfungerende teams, der leverer Fællesskabsfremmende aktiviteter Personalearrangementer og virksomhedsseminar 14