FORVENTET REGNSKAB-2019

Transkript

1 LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på voksenområde. Data til ledelsesinformation hentes fra fagsystemet Sensum og økonomisystemet Opus. ØKONOMISK OVERBLIK VOKSENOMRÅDET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. marts og viser, baseret på nuværende aktivitetstal og forventninger til aktivitetsudviklingen i årets resterende måneder et forventet regnskab på 192,6 mio. kr. I forventningerne er ligeledes indregnet den forventede effekt af en række økonomiske indsatsområder, som voksne med særlig behov forventer at iværksætte. Forventningen til indsatsområderne er, at de vil medføre en forbrugsreduktion på ca.6,9 mio. kr. i 1. Det giver et samlet forventet regnskab på 185,7 mio. kr. Tabellen Samlet overblik giver overblik over budget og forventet forbrug samt foregående års regnskabstal for de pågældende områder fordelt på kommunens egne tilbud og køb hos eksterne leverandør. Voksenområdet forventer et samlet merforbrug på 20,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 16,5 mio. kr. på køb hos eksterne leverandør og 4 mio. kr. på kommunens egne tilbud. Ud af de samlede udgifter til voksenområdet på knap 185,7 mio. kr. udgør eksterne køb ca. 88 pct. af udgifterne og ca.12 pct. I kommunens egne tilbud. Der forventes et fald i udgifterne i forhold til sidste år for hele voksenområdet med ca. 0,8 pct. Tabel 1: Præsentation af nøgletal på voksenområdet. Område Forbrug (ÅTD) Regnskab 2018 (PL Fremskrevet) regnskab Forv. afvigelse* Kommunens egne tilbud Alkohol og stof Boformer Bostøtte Dagtilbud Øvrige Køb af ydelser hos eksterne leverandører Alkohol og stof Boformer Bostøtte BPA Dagtilbud Forsorg og kvinde Ledsagerordninger Øvrige Hovedtotal Tabel 1 Samlet overblik: ( Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. Forbrug ÅTD (Marts ). Bilag 1 viser en oversigt over gruppering af de enkelte områder. 1 Vurdering af enkelte handleplanselementer fremgår af Bilag 2.

2 Figur 1 og 2 sammenholder budgettet for med det forventede forbrug for og regnskab KOMMUNENS EGNE TILBUD Regnskab 2018 (PLFremskrevet) regnskab ALKOHOL OG STOF BOFORMER BOSTØTTE DAGTILBUD ØVRIGE Figur 1 (Alle beløb er angivet i t. kr. ).Datakilde er OPUS. KØB AF YDELSER HOS EKSTERNE LEVERANDØRER Regnskab 2018 (PLFremskrevet) regnskab ALKOHOL OG STOF BOFORMER BOSTØTTE BPA DAGTILBUD FORSORG OG KVINDE LEDSAGERORDNINGE R ØVRIGE Figur 2 (Alle beløb er angivet i t. kr. ).Datakilde er OPUS. 2

3 UDVIKLING I AKTIVITETSNIVEAU OG ENHEDSPRISER (VOKSENOMRÅDET) For at få et indblik i, hvorfor udgifterne har været stigende er aktivitetsudviklingen for de forskellige områder er oplistet i tabel 2.Tabellen viser en oversigt over antallet af helårspersoner og enhedspriser for 2018 og på voksenområdet. Samlet set forventes ca. 1% stigning i aktivitet i ift. I 2018 på voksenområdet. På Alkohol & stof. Området forventes der et fald på ca. 20 % i køb hos eksterne leverandører grundet start af Albertslund Rusmiddelcenter i efteråret Derudover forventes der at kommunens eget bostøttekorps vil hjemtage flere opgaver og dermed køb af bostøtte hos eksterne leverandører vil falde med ca. 20 procent. Stigningen på over 200 % på enhedsprisen på egen dagtilbud skyldes, at lønudgifterne til både egen bostøtteområdet og dagtilbudsområdet til og med 2018 blev konteret under et samlet sted (Bostøtteområdet). I er fejlen rettet således at dagtilbud og bostøtte bliver konteret hver for sig. Faldet i enhedsprisen på egen botilbudsområdet skyldes primært, at man i udnytter den fulde kapacitet ift. i 2018 og forventer ingen ledigpladser i år. Enhedsprisen på BPA området er lav i 2018 da en tilbagebetaling på ca. 1 mio. kr. fra regionen er medregnet i prisen. Aktivitet Enhedspriser Område 2018 Helårspersoner i aktivitetstal (2018 til ) 2018 enhedspriser (Fra 2018 til ) Kommunens egne tilbud 146,9 188,9 28,6% 160,0 122,8 23,3% Alkohol og stof 7,0 23,0 228,6% 97,2 93,6 3,7% Boformer 25,8 27,0 4,7% 312,3 254,3 18,6% Bostøtte 99,1 123,9 25,0% 107,9 76,2 29,4% Dagtilbud 15,0 15,0 0,0% 53,3 161,8 203,6% Køb af ydelser hos eksterne leverandører 464,2 428,9 7,6% 352,7 379,1 7,5% Alkohol og stof 116,0 92,2 20,5% 110,7 113,9 2,9% Boformer 124,3 124,7 0,3% 891,0 887,6 0,4% Bostøtte 25,8 20,7 19,7% 224,0 231,4 3,3% BPA 8,0 8,0 0,0% 897,0 980,8 9,3% Dagtilbud 118,5 118,4 0,1% 229,2 240,4 4,9% Forsorg og kvinde 20,0 14,8 26,0% 234,7 224,4 4,4% Ledsagerordninger 46,0 44,0 4,3% 30,9 37,6 21,9% Øvrige 5,6 6,1 8,9% 1.094,5 760,5 30,5% Hovedtotal 611,1 617,8 1,1% 306,4 300,7 1,8% Tabel 2 (Helårspersoner) datakilde: Sensum. Enhedspriser: Egne beregninger baseret på data fra Opus og Sensum. 3

4 FORVENTET REGNSKAB FOR BOFORMER Hovedparten af udgifterne til voksenområdets anvendes til botilbud, og det er også på dette område, der det seneste år har været udgiftspres. Tabel 3 viser et forventet forbrug for for de enkelte botilbud sammenholdt med budget og regnskabet for sidste år. regnskab for det samlede botilbudsområdet viser et merforbrug på ca. 18 mio.kr. På kommunens egne bosteder forventes at forbruget vil falde med ca. 15 % i ift og det forventede forbrug for afviger med budgettallet med ca. 13 %. På udenbys køb, forventes der et lille fald på i udgifterne med ca. 0,1 % ift og det forventede forbrug afviger med ca. 18 % fra budgettet på botilbudsområdet. Den Samlede forventning for ABL 105 og SEL 108 Længerevarende ophold for har ikke ændret sig sammenlignet med regnskab 2018 inden for paragrafområderne. Stigningen i udgifterne fra 2018 til skyldes, flytningen af ca. 2,5 helårspersoner fra et længerevarende botilbud til ABL 105 ophold. Tabel 3: Præsentation af nøgletal på botilbudsområdet. Område Forbrug (ÅTD) Regnskab 2018 (PL Fremskrevet) regnskab Forv. afvigelse* Kommunens egne tilbud ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og SEL 108 Længerevarende ophold i tilbud Køb af ydelser hos eksterne leverandører ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og SEL 107 Midlertidig tilbud til voksne SEL 108 Længerevarende ophold i tilbud Hovedtotal Tabel 3 ( Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. Forbrug ÅTD (Februar ) Figur 3 og 4 sammenholder budgettet for med det forventede forbrug og regnskab BOFORMER: KOMMUNENS EGNE TILBUD Regnskab 2018 (PLFremskrevet) regnskab ABL 105, STK. 2 OG 115, STK.2 OG 4 SEL 108 LÆNGEREVARENDE OPHOLD I TILBUD Figur 3 (Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. 4

5 BOFORMER: KØB AF YDELSER HOS EKSTERNE LEVERANDØRER Regnskab 2018 (PLFremskrevet) regnskab ABL 105, STK. 2 OG 115, STK.2 OG 4 Figur 4 (Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. SEL 107 MIDLERTIDIG TILBUD TIL VOKSNE SEL 108 LÆNGEREVARENDE OPHOLD I TILBUD UDVIKLING I AKTIVITETSNIVEAU OG ENHEDSPRISER (BOFORMOMRÅDET) Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af helårspersoner og enhedspriser for 2018 og på boformers området. Det ses af tabellen at kommunens egne botilbud er ret billige sammenlignet med de eksterne køb. Der forventes, at antallet af botilbud vil stige med ca. 1 % fra 2018 til.. Hos eksterne leverandører forventes at, Antallet af borgere i længerevarende botilbud vil falde fra 41,8 helårspersoner i 2018 til 39,8 i. I samme periode vil udgift pr. helårsborger vil falde med ca. 4,2 procent fra kr. til kr. pr. årsplads. Antallet af borgere i ABL 105, stk. 2 vil stige fra 28,6 helårspersoner i 2018 til 32,2 i. I samme periode vil udgift pr. helårsborger vil falde med ca. 0,4 procent fra kr. til kr. pr. årsplads. Antallet af borgere i midlertidige botilbud vil falde fra 54 helårspersoner i 2018 til 52,7 i. I samme periode vil udgift pr. helårsborger vil stige med ca. 3,1 procent fra kr. til kr. pr. årsplads. Aktivitet Enhedspriser Område 2018 Helårspersoner i aktivitetstal (2018 til ) 2018 enhedspriser (Fra 2018 til ) Kommunens egne tilbud 25,8 27,0 4,7% 312,3 254,3 18,6% ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 14,0 15,0 7,1% 338,6 307,2 9,3% SEL 108 Længerevarende ophold i tilbud 11,8 12,0 1,7% 281,0 188,2 33,0% Køb af ydelser hos eksterne leverandører 124,3 124,7 0,3% 891,0 887,6 0,4% ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 28,6 32,2 12,6% 985,3 981,6 0,4% SEL 107 Midlertidig tilbud til voksne 54,0 52,7 2,4% 727,0 749,5 3,1% SEL 108 Længerevarende ophold i tilbud 41,8 39,8 4,8% 1.038,5 994,4 4,2% Hovedtotal 150,1 151,7 1,0% 791,6 774,8 2,1% Tabel 4 (Helårspersoner) datakilde: Sensum. Enhedspriser: Egne beregninger baseret på data fra Opus og Sensum. 5

6 FORVENTET REGNSKAB FOR DAGTILBUDSOMRÅDET Tabel 5 viser et forventet forbrug for for de forskellige områder indenfor dagtilbud sammenholdt med budget og regnskabet for sidste år. Området dagtilbud forventer et merforbrug på 7,3 mio. kr. Forbruget stiger med ca. 10 % ift. forbruget i På kommunens egne dagtilbud forventes det samme aktivitetsniveau som i 2018 dog stigning i forventningen til skyldes, korrektion for lønudgifter til det rette område i. På udenbys køb, vil forbruget stige med ca. 4,8 % ift. Forbruget i 2018 som primært skyldes stigningen i aktivitetstal på aktivitets og samværstilbud. Område Forbrug (ÅTD) Regnskab 2018 (PL Fremskrevet) regnskab Forv. afvigelse* Kommunens egne tilbud SEL 104 Aktivitets og samværstilbud Køb af ydelser hos eksterne leverandører SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitets og samværstilbud SEL 105 Kørsel Hovedtotal Tabel 5 ( Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. Forbrug ÅTD (Februar ) Figur 5 og 6 sammenholder budgettet for med det forventede forbrug og regnskab DAGTILBUD: KOMMUNENS EGNE TILBUD Regnskab 2018 (PLFremskrevet) regnskab SEL 104 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD Figur 5 ( Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. 6

7 DAGTILBUD: KØB AF YDELSER HOS EKSTERNE LEVERANDØRER Regnskab 2018 (PLFremskrevet) regnskab SEL 103 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE SEL 104 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD SEL 105 KØRSEL Figur 6 ( Alle beløb er angivet i t. kr. ). Datakilde er OPUS. UDVIKLING I AKTIVITETSNIVEAU OG ENHEDSPRISER (DAGTILBUDSOMRÅDE) Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af helårspersoner og enhedspriser for 2018 og på de forskellige dagtilbudsområder. Det ses, at antallet af dagtilbud vil falde med ca. 0,1 procent fra 2018 til. Hos eksterne leverandører forventes at, Antallet af helårspersoner på paragraf SEL 103 Beskyttet beskæftigelse vil falde fra 50,5 i 2018 til 47,3 i.. I samme periode vil udgift pr. helårsborger vil stige med ca. 5,9 procent fra kr. til kr. pr. årsplads. Antallet af helårspersoner på paragraf SEL 104 Aktivitets og samværstilbud vil stige fra 68 helårspersoner i 2018 til 71,1 i.. I samme periode vil udgift pr. helårsborger vil stige med ca. 2,5 procent fra kr. til kr. pr. årsplads. Aktivitet Enhedspriser Område 2018 Helårspersoner i aktivitetstal (2018 til ) 2018 enhedspriser (Fra 2018 til ) Kommunens egne tilbud 15,0 15,0 0,0% ,6% SEL 104 Aktivitets og samværstilbud 15,0 15,0 0,0% ,6% Køb af ydelser hos eksterne leverandører 118,5 118,4 0,1% ,9% SEL 103 Beskyttet beskæftigelse 50,5 47,3 6,3% ,9% SEL 104 Aktivitets og samværstilbud 68,0 71,1 4,6% ,5% Hovedtotal 133,5 133,4 0,1% ,6% Tabel 6 (Helårspersoner) datakilde: Sensum. Enhedspriser: Egne beregninger baseret på data fra Opus og Sensum. 7

8 BILAG 1 OVERSIGT OVER GRUPPERING AF DE ENKELTE OMRÅDER (VOKSENOMRÅDET) Alkohol og stof SEL 101 Stofmisbrugsbehandling SUL 141 Alkoholbehandling Boformer ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 107 Midlertidig tilbud til voksne SEL 108 Længerevarende ophold i tilbud Bostøtte SEL 85 Socialpædagogisk støtte BPA SEL 95 BPA SEL 96 BPA Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitets og samværstilbud SEL 105 Kørsel Forsorg og kvinde SEL 109 Kvindekrisecenter SEL 110 Forsorgshjem Ledsagerordninger SEL 97 Ledsagerordning SEL 98 Døvblinde Øvrige BOF Konsulent Frivilligcenter Kontante ydl. SEL Køb uforudsete Myndighedsopgaver Objektiv finansiering SEL 102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter SEL 176 statsrefusion SDE SEL 84 Aflastning for voksne Senhjeneskadede og ledelse Spec. soc. omr. projektmidler Specialundervisning voksne Sundhedsmedfinansiering Øvrige Social formål Bofællesskaberne Bofællesskabet Miravænget 8

9 BILAG 2 VURDERING AF ENKELTE HANDLEPLANSELEMENTER FREMGÅR NEDERST I DOKUMENTET. (VOKSENOMRÅDET) Hovedindsats Indsastser Nuværende årlig økonomi Ny årlig økonomi årligt Økonomisk gevinst Økonomi (Mål) Bemærkning Etablering og udvidelse af lokale tilbud Samlet Adgang til almene boliger for borgere tilknyttet VSB borgere forventes at få almen boig i Albertslund med bostøtte (erstatter midlertidigt Botilbud 2 borgere og kvindekrisecenter for 1 borger) Rusmiddelbehandling Bostøtteområdet Borgere på herberg Midlertidige boliger Etablering af midlertidigt botilbud Udvidelse af Albertslund Rusmiddelcenter Styrket brug af eget bostøttekorps borgere forventes at få midlertidig bolig i Albertslund, med bostøtte (i stedet for Midl. Botilbud 1 borger, 4 borgere fra forsorgshjem) Ingen økonomisk gevinst i ydderligere reduktion i køb af pladser hos eksterne leverandører 3 borgere hjælpes af egen Bostøtte og SKP i stedet for køb hos eksterne leverandører Borgere på herberg borgere tilbydes egen bolig med bostøtte (i steder for ophold på forsorgshjem) Borgere over 65 år Snitflader og samspil med SPO ældre borgere der i dag for sociale tilbud, forventes at kunne tilbydes alternative tilbud af sundhed. Pleje og omsorg. Dyre enkeltsager Forhandling af priser Gennemgang af de dyreste sager No Cure Priserne hos eksterne leverandører forventes reduceret med 10 % i 15 botilbudssager (5 midlertidige+5 længerevarende+ 5 botilbud efter almenboligloven) Forhandling af priser Forhandlerteam Hovedtotal