Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
|
|
- Viggo Axelsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 of maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2014 for Voksen-/Handicapområdet: Voksen- og Handicapområdet Forbrug 1-4 Oprindeligt Forventet regnskab Forskel til Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser I alt Der forventes samlet for Voksen-/Handicapområdet en merudgift på 2,4 mio. kr. Hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end sidste opfølgning. Merudgiften på området fordeler sig som følgende: - Det specialiserede socialområde med en forventet merudgift på 7,5 mio. kr. - Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 5,1 mio. kr. Det specialiserede socialområde Merudgiften på det specialiserede socialområde skyldes, som ved sidste opfølgning, tilgang af borgere til ordningerne under tilskud til personlig hjælp 95 og 96. Her forventes der fortsat en merudgift på 6,1 mio. kr., som er 0,2 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Området bliver stadig undersøgt og analyseret i forhold til om det er muligt at nedbringe udgifterne. Bliver alle de visterede timer ikke anvendt under 96 eller opsparet til senere brug, kan det forventes at merudgiften kan nedbringes. Sidste år reducerede det de forventede udgifter med 2 mio. kr. Det afhænger af om der kommer tilgang til området. Under Bo- og dagtilbuddene forventes der en merudgift på 2 mio. kr. som er 0,8 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning. Merudgiften under disse tilbud skyldes stadig, at det ikke har været muligt at indhente besparelsen vedr. særlig dyre enkeltsager. Derudover forventes der en mindre udgift på 0,6 mio. kr. til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som er 0,3 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning, som skyldes en tilgang til området. Side 1
2 2 of 10 Der er lagt med 747 helårspladser på Voksen- /Handicapområdet, pr. 30. april 2014 forventes der 737 helårspersoner. Dette viser en tilgang på 5 borgere mere end sidste opfølgning. Denne stigning er under botilbud og bostøtte. Fordelingen pr. område er vist i tabellen, som følger: Antal pr. område og i alt for Voksen- og handicapområdet Profitcenter Område Regnskab Budget Forventet Forventet Forskel Antal antal antal antal fra pr pr Antal under botilbud og bostøtte 85, 107, 108 og Dagtilbud 103 og 104: Privat Botilbud Botilbud Bostøtte i eget hjem* Kommunale ophold Botilbud Længevar Private midlertidige ophold Beskyttet beskæftigelse Akt. - og samværstilbud Midtpuktet I alt Heraf antal af ref. Sager Antal under tilskud til personlig hjælp 94, 95, 96, 97, 98 og 99: Eget valg af hjælper Tilskud til per. og praktisk hjælp Personlig hjælper ,98 og 99 Kontaktperson- og ledsagerordninger I alt Antal under øvrige tilbud: Heraf antal af ref. Sager STUnge særlig behov I alt Total for området Voksen-/Handicapområdet Antal i alt Antal af ref. sager i alt* Antallet for Bostøtte i eget hjem er opgjort efter antal unikke cpr. nr. - Antallet er omregnet til helårspladser. Side 2
3 3 of 10 Øvrige udgifter Under øvrige udgifter, som bl.a. er STU forventes, der en mindre udgift på 0,6 mio. kr. som skyldes, at der forventes færre unge end det lagte og mindre transportudgifter. Kontante ydelser Kontante ydelser (herunder førtidspensioner) forventes der en mindre udgift på 5,1 mio.kr, som skyldes at tilgangen af førtidspensionister i 2013 har været lavere end forventet. I 2014 forventes der en tilgang på 6 sager i gennemsnit pr. måned. Udgiften vedrørende de tomme lejligheder under Voksen-/Handicapområdet er ligeledes blevet højere end forventet. Samlet skønnes udgiften hertil at blive 1 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er manglende afregning for For øjeblikket er der tomme lejligheder på Tendrupmøllevej. Bostøtte og Botilbud efter 85, 107, 108 og Dagtilbud 103 og 104 Den største del af tet under Fælles voksen handicap omfatter boliger og bostøtte indenfor special- og socialområdet, som er 85 Botilbud, 108 Længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne. Derudover er der de midlertidige ophold, som er 107 Botilbud. Dernæst er der 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud. Disse tilbud leveres i dagtimerne og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. Forventet regnskab for Bo- og dagtilbud under Voksen-/Handicapområdet: Profitcenter Botilbud og Dagtilbud Besparelse vedr. særlig dyre enkeltsager Forbrug 1-4 Oprindeligt Forbrugs -procent Forventet regnskab Forskel til , Botilbud privat , Botilbud , Bostøtte i eget hjem , Botilbud , Botilbud midlertidigt , Private opholdssteder midlertidigt botilbud , Beskyttet beskæftigelse , Akt. - og samværstilbud , I alt , Under området for bo- og dagtilbud forventes der en merudgift på 2 mio. kr. Hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning. Merudgiften skyldes primært, at besparelsen vedr. særlige dyre enkeltsager, mangler at blive udmøntet. Side 3
4 4 of 10 Det forventede regnskab for dag- og døgntilbuddene er beregnet ud fra de kendte og forventede sager, som der på nuværende tidspunkt er kendskab til. Kommer der yderligere nye sager til området, vil merudgiften blive det tilsvarende højere. Note 1- Besparelse vedr. særlig dyre enkelt sager Der er indlagt en besparelse på 2,3 mio. kr. som forventes indhentet på de særlige dyre enkeltsager på området, dvs. de sager der koster over 1 mio. kr. Note 2-85 Privat Botilbud Under dette områder ligger bodelen på både STU- og PGU tilbud. På dette område forventes der en merudgift på 0,5 mio. kr., som skyldes tilgang til området, i forhold til det lagte. Der var lagt med 17 borgere til den gennemsnitspris af kr., nu forventes der 19 borgere til den gennemsnitligpris af kr. Note 3-85 Botilbud Kommunale og regionale Området omfatter 84 aflastningsboliger i kommunen, 85 bostøtte i eksterne tilbud og 85 i egne tilbud under rammeaftalen. På området forventes der en mindre udgift på 4 mio. kr., som er 1 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Det yderlige mindre forbrug, skyldes at nogle af de forventede forecast ikke er realiseret eller starts tidspunktet for foranstaltningen er rykket. Der var sammenlagt lagt med 124 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. nu forventes der 125 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. Det er tilgang af 6 borgere i forhold til sidste opfølgning. Note 4-85 Bostøtte i eget hjem For bostøtte i eget hjem forventes der overholdelse. Der er lagt med 628 timer pr. uge, svarende til ca. 237 borgere. På nuværende tidspunkt bliver der leveret 606 timers bostøtte timer pr. uge svarende til ca. 236 borgere. På nuværende tidspunkt forventes der overholdelse. Note Botilbud længerevarende På området forventes der en merudgift på 2,7 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. mere end sidste opfølgning. Dette skyldes tilgang til området og der er ikke kommet den forventede afgang på området Der var lagt med 29 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. og nu forventes 31 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. Note Botilbud midlertidig ophold Kommunale og regionale Her forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Hvilket skyldes, at der er kommet 8 nye borgere til området i forhold til det lagte, som enten kommer fra bostøtte i eget hjem, børneområdet eller hjemmefra. Det er herunder det nye botilbud Kollegiet er oprettet med 6 nye pladser, hvoraf de 5 er ibrugtaget med borgere, der ligeledes kommer fra bostøtte i eget hjem. På området var der lagt med 9 borgere til gennemsnitsprisen af kr. nu forventes der i stedet 17 borgere til kr. Side 4
5 5 of 10 Note Private midlertidige ophold Her forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det lagte, som er samme niveau som sidste opfølgning. I forhold til sidste opfølgning har der været en tilgang til området. Området er lagt med 10 borgere til den gennemsnitlige pris af kr., nu forventes der 10 borgere til den gennemsnitlige udgift af kr. Note Beskyttet beskæftigelse Der forventes en mindre udgift 1,4 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end sidste opfølgning. Der har været en tilgang på 3 personer. Mindre udgiften på området skyldes primært takstnedsættelse på vores egne tilbud, som giver en forventet mindre udgift på 1,2 mio. kr. Der var lagt med 70 borgere under tilbuddet til den gennemsnitlige udgift på kr. Nu forventes der 60 borgere af den gennemsnitlige udgift af kr. Note Aktivitets- og samværstilbud Til 104 Aktivitets- og samværstilbud forventes der en mindre udgift på 0,8 mio. kr. som skyldes afgang fra området, samt takstnedsættelsen på vores egne tilbud. Det er 0,1 mio. kr. mindre end sidste opfølgning. På området kan evt. forventes en tilgang fra STU-området, med de unge, som stopper pr. 1/8-2014, som ikke er indregnet i forventet regnskab. Der var lagt med 140 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. Nu forventes der 128 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. Udvikling i udgifterne til Bostøtte, Bo- og dagtilbud Udgifterne til 85 Botilbud og bostøtte i eget hjem, var i 2012, 52,4 mio. kr. og 67,3 mio. kr. i 2013 og nu forventes der 74,2 mio. kr. i Stigningen i udgifterne skyldes: Side 5
6 6 of 10 - oprettelse af Strandgårdshøj som døgntilbud og akutbolig - de tre nye afdelinger på Marie Magdalene, der blev i brug taget i omlægning af autist afdelingen fra et 108 døgninstitution til et 85 botilbud - oprettelse af senhjerneskadet boligerne Tendrupmøllevej - derudover har der været en tilgang af borgere til området, bl.a. fra børneområdet og STU - andre kommuner har ligeledes omlagt, deres tilbud fra et 108 Døgninstitution til et 85 Botilbud Udgifterne til 108 Længerevarende botilbud er faldet fra 34, 5 mio. kr. i 2012, til 22, 6 mio. kr. i 2013 og forventet 26, 9 mio. kr. i Faldet i udgifterne er som nævnt omlægning af pladserne fra et 108 til 85 botilbud. Stigningen i udgifterne fra 2013 til 2014 er tilgang til området. Udgifterne til 103 og 104 er steget fra 22,4 mio. kr. i 2012 til 25,9 mio. kr. i 2013 til 23, 7 mio. kr. i Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes en stigning i antallet, og faldet i udgiften fra 2013 til 2014, skyldes et fald i antallet af borgere samt taksten for egne pladser. Udgiften til 107 Midlertidigt botilbud er steget fra 10, 9 mio. kr. i 2012 til 11,1 mio. kr. i 2013 til forventet 16,8 mio. kr. i Stigningen i udgiften til området, skyldes en tilgang af borgere, som tidligere har fået bostøtte i eget hjem, samt børneområdet og STU. Desuden er der oprettelse af Kollegiet i 2014 med 6 pladser, som er i brug taget pr. 1. januar Den forventede merudgift for bo- og dagtilbud er 2 mio. kr. pr. 30. april Tilskud til personlig hjælp 94, 95, 96, 97, 98 og 99: Servicelovens 94 og 95 indeholder borgerens mulighed for selv at antage hjælpere i eget hjem til varetagelse af hjemmehjælpsopgaver. 96 er en personlig hjælper ordning, hvorunder der bevilliges tilskud til ansættelse af hjælpere i borgerens eget hjem til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 97, 98 og 99 indeholder støttekontaktperson- og ledsageordninger. Forventet regnskab for tilskud til personlig hjælp: Profitcenter Til skud til personlig hjælp Forbrug 1-4 Oprindeligt Forbrugsprocent Forventet regnskab Forskel til Eget valg af hjælper , Tilskud til personlig og praktisk hjælp , Personlig hjælper , , 98 og 99 Støttekontaktperson- og ledsagerordninger I alt , Under tilskud til personlig hjælp 94, 95, 96, 97, 98 og 99 forventes der samlet en merudgift på 6,1 mio.kr. som skyldes tilgang til området, og at den gennemsnitlige udgift pr. borgere er steget i forhold til det lagte, med undtagelse af støttekontaktpersonsordningen. Side 6
7 7 of 10 Note Eget valg af hjælpere Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til 94 Eget valg af hjælpere, som skyldes tilgang til området. Der var lagt med 7 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift på kr., og nu forventes der 9 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift på kr. Note Tilskud til personlig og praktisk hjælp Til 95 forventes der en merudgift på 2,3 mio.kr. Hvilket er 1,1 mio. kr. mere end ved sidste opfølgningen. Merudgiften fra området skyldes en tilgang fra 96. Derudover har der været en dyr tilgang fra STU-området. Der var lagt med 6 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift af kr. og der forventes, 7 helårspersoner, pr. 30. april 2014 til den gennemsnitlige udgift på kr. Note Personlig hjælper Der forventes en merudgift på 3,6 mio. kr. til 96. Dette er 0,9 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning, som skyldes en borgers flytning til et 95 tilbud. Merudgiften på området, skyldes tilgang af dyre sager til området i efteråret Der var lagt med 20 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift af kr., nu forventes der 20 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift på kr. Der er kommet en tilgang af dyrere borgere til området, og afgangen fra området har været de mindre udgiftstunge borgere. 96 ordningen er et vanskeligt område, at foretage opfølgning på, idet borgerene er visiteret til et gennemsnitlig antal timer, som de råder over. Borgeren kan derfor vælge at spare nogle af disse timer op eller de kan vælge ikke at anvende alle timerne. Merudgiften på området kan derfor også forventes at falde, hvis borgerne ikke vælger at anvende alle de visiterede timer. Sidste år gav dette en mindre udgift på 2 mio. kr. i forhold til den forventede udgift. Størrelse heraf afhænger også af, om der kommer yderligere borgere til området. Note 13-97, 98 og 99 Støttekontakt- og ledsagerordning Til 97, 98 og 99 forventes der overholdelse. Udvikling i udgifterne til tilskud til personlig hjælp: Side 7
8 8 of 10 Grafen viser udviklingen i udgifterne til tilskud til personlig hjælp fra 2012 til forventet 2014, hvor det kan ses at udgifterne til 96 er steget fra 2012 til 2014, fra en udgift på 13,4 mio. kr. i 2012, til 15, 9 mio. kr. i 2013 til en forventet udgift på 19,2 mio. kr. i Udgifterne til 95 tilskud til personlig og praktisk hjælp er steget fra 0,8 mio. kr. i 2012, til 1,6 mio. kr. i 2013 til forventet 4,2 mio. kr. i Forventet merudgift på tilskud til personlig hjælp 6,1 mio. kr. pr. 30. april Øvrige udgifter Note 14 - Ungdomsudd. unge med særlige behov STU Her forventes der pr. 30. april 2014 en mindre udgift på 0,6 mio. kr. som skyldes afgang fra området og en lavere udgift til transport end forventet. Dette er 0,2 mio. kr. lavere end ved sidste opfølgning, som skyldes en tilgagn til området. STU er lagt med 50 pladser til en gennemsnitlig pris af kr. og der forventes 47 pladser til den gennemsnitlige pris af kr. Der kan evt. forventes en stigning til området til august, men der er foreløbig regnet med 5 tilgange. Note 15 Hjælpemidler Der forventes overholdelse for hjælpemiddelsområdet. Området omfatter udgifter og indtægter til bl.a. kropsbårne hjælpemidler, inkontinens og stomi, samt støtte til køb af biler. Samlet til hjælpemiddelområdet er der et på 17,3 mio. kr. Området er blevet reduceret med 0,8 mio. kr. med fokus på inkontinensområdet. Aftaleområderne under Social og voksenhandicapområdet Misbrugscentret Forventes overholdelse. Syddjurs Bostøtte Forventes overholdelse. Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud Forventes overholdelse. Hvilket også blev forventet i 2013 og her er der en merudgift på 0,7 mio. kr. Projektcenter Syddjurs Kommune Forventes overholdelse. Hjælpemiddeldepotet Forventes overholdelse Side 8
9 9 of 10 Belægningsoversigt over egne tilbud under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud og Syddjurs Bostøtte: Udfører Botilbud Budget antal 2014 Faktisk belægning pr Faktisk belægning pr Belægning i % pr Syba Autister, Tendrup Møllevej 7,00 6,00 6,00 85,71 85 Syba Senhjerneskadede, Tendrup Møllevej 5,00 4,00 4,00 80,00 84 Syba Aflastning, Senhjerneskadede 1,00 0,91 0,91 91,00 85 Syba Broen, Vestergade 114, 1. 8,00 7,00 7,00 87,50 85 Syba Gransvinget, Gransvinget 69A - 69L 12,00 12,00 12,00 100,00 85 Syba Kahytten, Vestergade114, st 7,00 7,00 7,00 100,00 85 Syba Lanternen, Vestergade 114, 2 8,00 8,00 8,00 100,00 85 Syba Skovparken, Nimtoftevej 14A-14R 16,00 16,00 16,00 100,00 85 Syba Vestergade 114 A 8,00 7,00 8,00 100,00 85 Syba Vestergade 114 B 1. sal 7,00 7,00 7,00 100,00 85 Syba Vestergade 114 B stuen 8,00 8,00 8,00 100,00 84 Syba Vestergade 114B, Aflastn. 1,00 0,71 0,71 71, Syba Lille-Eje, Rodskovvej 10 6,00 6,00 6,00 100, Syba Rodskovvej 10 (tidl. Rds.vej), 6,00 6,00 6,00 100, Syba Engvej, Hornslet 0,00 1,00 1,00 #DIV/0! Belægningsoversigt i alt for Syba 100,00 96,62 97,62 96,62 85 SyBo Solvangsvej 4,00 3,00 3,00 75,00 85 SyBo Mølletorvet 8,00 7,00 7,00 87,50 85 SyBo Strandgårdshøj - bofællesskab 9,00 9,00 9,00 100,00 84 SyBo Strandgårdshøj, akutplads 1,00 1,00 1,00 100, SyBo Kollegiet 0,00 5,00 5,00 #DIV/0! Belægningsoversigt i alt for SyBo 22,00 25,00 25,00 113,64 85 SyBo Bostøtte i eget hjem* 628,00 605,58 605,58 96,43 85 SyBo Bostøtte i eget hjem, antal cpr. Nr. 237,00 232,00 232,00 99,58 Som det ses er belægningsprocenten for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud på 97%, dvs. at for øjeblikket der er kun få ledige pladser, som forventes at blive besat snarest. Det samme gør sig gældende for Syddjurs Bostøtte, hvis der ses bort fra Kollegiet, er der ligeledes er få ledige pladser og en belægningsprocent på 91 %. Kontante ydelser Note 16. Driftssikring af boligbyggeri Her forventes der en merudgift på 1,1 mio. kr. som skyldes de tomme boliger Tendrupmøllevej, Mølletorvet og MM, samt manglende afregning herfor fra Note 17 - Personlige tillæg Her forventes overholdelse Note 18 - Førtidspension med 50% refusion Her forventes en mindre udgift på 0,6 mio.kr. Side 9
10 10 of 10 Note 19 - Førtidspension med 65% medfinansiering før 1/ Her forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Note 20 - Førtidspension med 65% medfinansiering efter 1/ Der forventes en mindre udgift på 5,7 mio. kr. Der er her indlagt med en forventet tilgang på området med 6 i gennemsnit pr. måned. Derudover forventes det, at der skal overføres 0,5 mio. kr. til HOS-teamet. Antallet af førtidspensionister på området er følgende: Dec og 2014 Dec Jan Feb Marts 2014 April 2014 Antal i alt pr. måned Kilde: Budgetstøtteliste KMD Note 21 Boligydelse Her forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Note 22 Boligsikring Her forventes der en udgift på 0,1 mio. kr. Note 23 - Socialcentret, enkeltydelser og sygebehandling Her forventes der overholdelse. Side 10
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mere1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mere1 of 8. Budgetopfølgning 2014 Pr. 30. april BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 243.547.001 867.384.647 0 1.499.159 868.883.806 28,03 874.581.673 7.197.026 5.697.867 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 115.452.057 457.027.381 0 2.167.869
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mere1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereAnalyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereUdviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen
Læs merePolitikområde 9. Voksenspecialområdet
Politikområde 9. Voksenspecialområdet Tabel 1 viser udviklingen indenfor budgetområdet, både historisk og for budgetårene til og med budgetoverslagsår 2017. I tabellerne og figurerne er budgettet for både
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 7.098
opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereSagsbehandlingstider: Socialområdet
Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
Læs mere2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen
2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereSOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.
Læs mereDen økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereDet specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune
Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2019
LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mere