Prioriteringskatalog på Udvikling, By og Land

Transkript

1 Prioriteringskatalog på Udvikling, By og Land Tekst med rød angiver fagudvalgets anbefaling til 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet Udvalget besluttede at inddele forslagene i tre grupper og at anbefale Økonomiudvalget at: Forslag 4, 7 og 14 udgår af prioriteringskataloget og dermed ikke sendes i høring Forslag 1, 3, 5, 6 og 10 sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført Forslag 2, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 og 17 sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Forslagenes nummerering er ikke et udtryk for prioritering mellem forslagene, men alene en måde at identificere de enkelte forslag på. Beløb i kr., 2019-priser Udvalgets samlede driftsramme Besparelsesforslag Ikke realiserede forslag fra genåbningen Grønne områder Tilkøb (ny tekst) Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført 2. Busdrift ingen lørdagskørsel på 363 (ny tekst+beløb) Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser 3. Flextur (ny tekst) Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført 4. Livredningstjenesten Udvalget anbefaler at forslaget udgår af prioriteringskataloget 5. Nedlæggelse af 2 badebroer Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført I alt Nye forslag til Budget Lukning af springvand Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført 7. Opsigelse af aftale med Gilleleje Havn Her er yderligere et beløb på 124t under KEO Udvalget anbefaler at forslaget udgår af prioriteringskataloget 8. Fjernelse af pulje til Forskønnelse af By og Land Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser 9. Stoppe udbud af lejeaftale vedr. intelligente skraldespande Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Udskydelse af udgifter til reparation og vedligeholdelse

2 af afvandingssystemer (udskydelse) (ny tekst) Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført 11. Ophør blå flag ordning Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser 12. Naturpleje (ny tekst) Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser 13. Ophør af vagtordning for vandløb Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser I alt Forslag fra TRIO proces 14. Reduktion af udgifter til skolebustransport på almenområdet ved at ændre skoledistrikter Udvalget anbefaler at forslaget udgår af prioriteringskataloget I alt Nye analyser efter Budgetseminar og fagudvalgenes temamøder 15. Spildevand afslutning spildevand i åbent land Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser 16. Busdrift ingen lørdagskørsel på 361 Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser 17. Busdrift total retænkning af buslinjer Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser I alt Forslag i alt Ikke realiserede forslag fra genåbning Veje og Trafik Grønne områder Tilkøb Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført Budgettet anvendes til fleksibilitet for drift af grønne områder. Herunder drift af blomster og træer som er tilvejebragt af forskønnelsespuljer, ad hoc opgaver i forbindelse med offentlige arrangementer og særlige ønsker. Opgaverne købes som tilkøb ved flere af nuværende entreprenører og kan undlades uden kontraktmæssig konsekvens. 2

3 Ifm. nyt udbud vedr. grøn drift kan man se på mulighederne for at justere serviceniveuaet. Lavere serviceniveau i bymidten. Det vil have indvirkning med reduktion af de forskønnelser der de senere år er foretaget. Antallet af blomsterkummer vil blive reduceret. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 870 Besparelse Netto Kørsel Busdrift ingen lørdagskørsel på 363 Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Se særskilt behandling på Udvikling, By og Land - Movia Trafikbestilling 2020 der er på dagsordenen d. 20. august og 17. september og kører videre til Økonomiudvalget 23. september og Byrådet 1. oktober

4 Kommunen betaler for drift af buslinjerne 361, 362, 363 og 360 R. Desuden bidrager kommunen til Movias fællesudgifter. Busdrift er ikke en lovbunden opgave for kommunerne. Kommunen kan derfor vælge at reducere serviceniveauet og dermed budgettet. f.eks. ved at indstille lørdagsdriften på 363, hvorved budgettet kan reduceres med 400 tkr/år. Hvis man vil lave større budgetreduktioner bør muligheder og konsekvenser undersøges nærmere og under inddragelse af dialogforum for kollektiv trafik. Således vil de først kunne træde i kraft fra Fællesudgifter til Movia udgør ca. 2 mio. kr./år. Så det samlede besparelsespotentiale er ca. 18 mio. kr./år, hvis man indstiller al kommunal busdrift og nøjes med lokaltog og Regionens R-linjer (320R, 380R og 390R) Øget takst til Movia gør, at hvis nuværende serviceniveau fastholdes vil Gribskovs udgiften stige med fra Stigningen er i størrelsesordenen 6-800tkr. Reduceret serviceniveau i den kollektive trafik kan give øgede udgifter på social, sundheds- eller børneområdet i det omfang borger visiteres til kørsel/skolebus. Borger vil oplever reduceret serviceniveau i den kollektive trafik. Reduktionen kan opgøres i antal passagerer. Der forventes et passagertab på passagerer årligt. Der foreligger ikke data på formålet med rejserne. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto Kørsel Flextur Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført Se særskilt behandling på Udvikling, By og Land - Movia Trafikbestilling 2020 der er på dagsordenen d. 20. august og 17. september og kører videre til Økonomiudvalget 23. september 4

5 og Byrådet 1. oktober Flextur tilbydes i Gribskov Kommune. Flextur er åben for alle uden visitation. Flextur er en del af den kollektive trafik. Kommunen betaler differencen mellem udgiften og borgerens egenbetaling. Flextur er ikke lovbunden. Kommunen kan derfor vælge at reducere serviceniveauet. Udgiften er ca tkr/år. Udgiften til flextur kan stige, hvis flere benytter sig af flextur. Hillerød kommune har indført flextur fra Det kan medføre stigende brug af flexturen. Erfaringen fra de første 3 uger i august er, at der har været 11 ture fra Gribskov til Hillerød og 6 ture fra Hillerød til Gribskov. Hele budgettet kan spares, hvis kommunen fravælger flextur. Reduceret serviceniveau i den kollektive trafik kan give øgede udgifter på social, sundheds- eller børneområdet i det omfang borger visiteres til kørsel. Mange borgere benytter flexturen. Der køres ca ture / år. Den typiske bruger af flexturen er ældre og har relativt langt til bus/tog. Hvis flextur bortfalder, vil disse borgere være henvist til privat transport. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto Tværkommunale samarbejder 5

6 Livredningstjenesten Udvalget anbefaler at forslaget udgår af prioriteringskataloget Beskrivelse: Livredningstjenesten er et I/S ejet af Gribskov Kommune sammen med Indenrigsministeriet, Halsnæs og Helsingør kommuner. Tjenestens budget er afhængig af de enkelte kommuners budgetforhandlinger og tidsfrister herunder. Besparelser på tjenesten vil medføre, at de 3 andre samarbejdsparter ville skulle åbne deres budgetter igen samt at den samlede besparelse ville påvirke tjenesten dobbelt, da der kompenseres 1-1 fra Indenrigsministeriet. Hvis partnerskabet ændres, kan man ikke være sikker på fortsat støtte fra Indenrigsministeriet. Livredningstjenesten omfatter 22 stationer med professionelle livreddere fra Nivå til Hundested. Livredningstjenesten servicerer mere end en million strandgæster i løbet af en god sommer. Livredningstjenesten har fået udført CBA (cost benefit analyse) eksternt CBA konkluderer særligt på øget omsætning grundet tiltrækning af turister, besparelser for det præhospitale beredskab og reddede liv. I dag er der udover redningsarbejdet fokus på det forebyggende og oplysende arbejde, der fører til, at der opstår færre farlige situationer og ulykker. Redningsudvalget beslutter yderligere forebyggende aktiviterer som f.eks.: Hjælp til skolernes arrangementer på strandene Ocean rescue camp for ca. 150 børn i GK Førstehjælpskurser ca. 20 årligt Gratis kursus i livredning for foreninger Hjælp til strandrenser Hjælp til diverse sportsevents på kysten Hjælp til Gys og Gus Tisvildeleje, over 200 deltagere Icewater coldwater survival. 3 stk. ca. 20 pr. gang Amphibie kørestole til handicappede støttet af 20. decemberfonden med kr. Opmærksomhed på at flere aktiviteter dækker undervisning/aktiviteter på skole og kultur området Det har været redningsudvalgets formål at øge badesikkerhed i kommunen ud fra de midler, der er til rådighed incl. statstilskuddet. Livredningstjenesten samarbejder med eksterne således er open rescue camp og aktiviteter udenfor de tre kommuner er omfattede af brugerbetaling gennem klubberne, ligesom Livredningstjenesten ikke er en del af musik i lejet, men varetager, af hensyn til badesikkerheden, borgere og gæster, der vælger at bade efter normal bemandingstid. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 859 Besparelse Netto

7 5 512 Natur, Vand og miljø Nedlæggelse af 2 badebroer Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført Beskrivelse: Forslag til nedlæggelse af badebroerne på Naturstyrelsens arealer: - Strandbjerg ved Heatherhill - Fyrkroen vest for Gilleleje Udgifter til at nedlægge badebroerne Den fulde besparelse vil ikke kunne hentes det første år, da badebroerne består af et stålstativ, der står ude året rundt. Stativerne skal nedtages, hvis badebroerne fjernes. Opbevaring af badebroer I budget er der afsat kr. til vinteropbevaring og optagning af badebroerne Hertil kommer løbende reparationer. En ny badebro på 30 m koster ca kr. incl. moms. Besparelsen betyder forringelse af kysten, som ellers skal trække turister og nye borgere til kommunen. Badebroerne bliver brugt og er til gavn for mange borgere og sommergæster. Campingpladsen ved Strandbjerggård må forventes at blive særlig berørt, hvis badebroen fjernes. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 50 Besparelse Netto Nye forslag til budget Veje og Trafik 7

8 Lukning af springvand Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført Budgettet dækker drift af springvand på Gilleleje torv. Helsinge gadekær, Helsinge gågade, samt springvand ved rådhuset. Der indgås årligt aftale med entreprenør om driften. Nuværende aftale kan opsiges med en måneds varsel. Springvandene er i drift om sommeren (april-oktober) Nedlæggelse vil have konsekvens for fysisk fjernelse eller ombygning. Der er installationer for ca. 2,0 mio. kr. som vil gå tabt. Der er ikke vurderet omkostning på nedlæggelse eller ombygning. Erhvervslivet og borgerne har bidraget med tilvejebringelse af største parten af installationerne. De indgår i bymidtens udsmykning og skaber liv og opholdsrum, som vil gå tabt. En nedlæggelse vil derfor have følelsesmæssige konsekvenser og forventes at betyde stor utilfredshed. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 216 Besparelse ? Netto Veje og Trafik 8

9 Opsigelse af aftale med Gilleleje Havn Udvalget anbefaler at forslaget udgår af prioriteringskataloget Aftalen med Gilleleje havn udgør samlet 500 tkr. Fordelt på bidrag fra KEO på 124 tkr. Den resterende udgift afholdes fra (ramme 510). Hvis aftale opsiges, hjemfalder obligatorisk drift på kommunale arealer ved havnen. Udgiften hertil er ca. 85 tkr. Besparelsespotentialet på (ramme 510) er derfor begrænset til 290t kr. Aftalen kan opsiges med virkning fra udgangen af kalenderåret, men skal varsles med minimum 6 måneder. dvs. det tidligst kan ske fra Hvis ikke aftalen opsiges ophører den med udgangen ad KEO behandler sideløbende forslag om at reducere med 124 tkr. Havnen oplyser, at det vil give serviceforringelser ift. offentlighedens besøg på havnen. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 374 Besparelse Netto Veje og Trafik 9

10 Fjernelse af pulje til Forskønnelse af By og Land Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Aftalen med Strandbakkerne (60 tkr) betales fra denne pulje og kan opsiges med virkning fra udgangen af kalenderåret, men skal varsles med minimum 6 måneder. dvs. det tidligst kan se fra Hvis ikke aftalen opsiges ophører den med udgangen af besluttede tiltag for 350 t. kr. i 2020 Renhold ifm. events Slidte borde/bænke Kampagne vedr. skrald langs veje Blomster og løg i kummer Strandrensning Træplantning Bivenlig kommune Insekt og blomstervenlig pasning af rabatter Disse kan dog indstilles med omgående virkning. Borgerne vil opleve at kommunen fremstår mindre skøn. Der har været positive tilbagemeldinger på flere af tiltagene under puljen. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): (1.401 i 2020, i 2021 og derefter intet) Besparelse Netto Veje og Trafik 10

11 Stoppe udbud af lejeaftale vedr, intelligente skraldespande Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Der er afsat budgetmidler til leje af intelligente skraldespande i perioden Opgaven er udbudspligtig. For sommeren 2019 er der indgået midlertidig leje aftale. har på mødet tiltrådt procesplan hvor udbud holdes i vinterhalvåret 2019/20, således at der kan ske opstart fra foråret Hvis budgettet fjernes, må de gamle affaldsstativer sættes op igen. De har ikke fuldmeldere. Og der har været hændelser, hvor affald er blæst ovenud af stativerne. Borgerne vil opleve mindre kapacitet og dermed større risiko for lejlighedsvist overfyldt skraldespande på kysten og i det offentlige rum. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 315 (afsat til og med 2023 og derefter intet) Besparelse Netto Veje og Trafik 11

12 Udskydelse af udgifter til reparation og vedligeholdelse af afvandingssystemer (udskydelse) Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført Ifm. regulering af budget 2019, hvor budgettet til vejbidrag til Gribvand blev reduceret, er der tilført ekstra ressourcer til reparation og vedligehold af vejafvandingssystemer herunder vejbrønde, dræn, ledninger, grøfter, pumpestationer og forsinkelsesbassiner. Argumentet var et efterslæb på området. Der er tilført ressourcer i 2019 og 2020 Det er muligt at udskyde indhentning af dette efterslæb. Og dermed reducere budgettet i Man kan så overveje, om udgiften skal afholdes i 2021 eller senere. Ingen Borgerne risikerer at opleve hyppigere oversvømmelser af veje og grunde, som støder op til offentlige veje. Miljømæssigt kan der være konsekvenser med utilsigtet udledning af spildevand og forurening fra olieudskillere. Vand på vejen kan give risiko for trafikuheld og opblødning af vejkassen. Flere tilstødende grundejere vil kunne opleve vand i deres indkørsler og haver. Problemer vil nok mest opleves i byområder hvor vejriste og afvanding trænger til gennemgang. Omfanget af potentielle problemer er ikke kortlagt. De afsatte midler skal netop skaffe viden med henblik på prioritering af indsatser. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): (2.636 i 2020, i 2021, i 2022 og i 2023) Besparelse ??? Netto Natur, Vand og miljø 12

13 Ophør af blå flag ordning Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Beskrivelse: Der er tidligere sparet på antal af blå flag, så der nu Gribskov Kommune er der 4 strande, der tildeles blå flag; Tisvildeleje, Rågeleje, Gilleleje Veststrand, og Dronningmølle. Blå flag er et kvalitetsmærke, hvor følgende elementer er i fokus: Rent badevand - Gode faciliteter - Badesikkerhed - Miljøinformation og aktiviteter. Nogle har efterspurgt de blå flag, der var væk men det har mest været spørgsmål vedr. badevandskvalitet og der har været orienteret i presse og på facebook. Man kan vælge at gå helt væk fra ordningen. Der skal stadig foretages analyser og formidles badevandskvalitet jf. bekendtgørelsen. Livredder-husene har deres egen flagmærkning (rødt, gult, grønt flag) som ikke er afhængig af blå flag ordningen. Ved at fjerne 4 Blå Flag kan opnås en årlig besparelse på ca kr. Flaget (Betaling til Friluftsrådet): 6000 kr. pr. strand. Færre badevandsanalyser ca pr. strand. Opsætning/nedtagning/vedligehold: ca kr. pr strand. Ansøgning sendes primo januar så besparelse skal være besluttet inden da, hvis besparelse skal ske i Turisme m.v. - blå flag har nogen signalværdi. Synlig markering af egnet badestrand vil ikke længere være ligeså tydelig. Der vil dog stadig være livredningsposter og øvrige badevandsanalyser, hvor det er badegæster. Ingen sommer miljø-aktiviteter på strandene i blå-flag regi fremover. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 40 Besparelse Netto Natur, Vand og miljø 13

14 Naturpleje Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Beskrivelse: Naturpleje opgaven har budget på fra 2020 på kr., idet der i budgettet allerede er besluttet besparelse på kr. årligt fra 2020 og frem kr. er sat af til bekæmpelse af bjørneklo. Budgettet er ikke opdelt på opgavetyper. Opgaverne omfatter: Natura2000 Tisvilde hegn (Tibirke bakker), Arresø (Ellemosen), Esrum Sø + Gribskov (bl.a. arealer langs Esrum å), Rusland + Pandehave ådal, Gilbjerghoved (Staten) Ved EU direktiv er der udpeget 5 Natura2000 områder i Gribskov kommune + 1 havbaseret. En del af de udpegede områder ligger på statsejede arealer, hvor staten selv varetager interesserne i forhold til direktivet. Kommunen er myndighed i forhold til de kommunalt- og privatejede Natura2000 arealer. Det medfører at kommunen er forpligtet til at arbejde for at opretholde eller opnå gunstig bevaringsstatus. Dvs. opfylde nogen nærmere angivne mål for naturens kvalitet (naturtyper og arter). Af større sammenhængende områder, hvor kommunen er Natura2000 myndighed kan nævnes Rusland/Pandehave Ådal samt Ellemosen og Tibirke Bakker. Kommunen har i henhold til lovgivningen vedtaget Natura2000 handleplaner for alle Natura2000 områderne. Udover generelt at arbejde for gunstig bevaringsstatus indenfor Natura2000 områderne er kommunen forpligtet til at arbejde for opfyldelse af handleplanerne. En væsentlig del af arbejdet består i rydning, græsning (hegning, færiste, led) høslet og formidling. Fortidsminder Eksempler: gravhøje og jord- og stendiger Kommunen er forpligtet til at pleje fortidsminder på kommunal ejendom. Kommunen plejer også enkelte privatejede, synlige fortidsminder, da kulturarven skjult i fortidsminderne (danefæ) ødelægges af træers og buskes rødder, men også fodi fortidsmindernes værdi som pejlemærker i landskabget sløres af tilgroning. Fortidsminder har værd for såvel lokalbefolkning som turister. De fleste privatejede fortidsminder plejes ikke i dag. Fredninger Eks.: Gilbjergstien, Rusland, Heatherhill. Kommunen er i flere fredninger forpligtet til at foretage naturpleje på private arealer på kommunens regning jf. fredningsdeklarationer. Opgaven består bl.a. i sikring af udsigt (rydning/beskæring) og sikring af adgangsforhold (vedligehold stier og bænke mv) Kommunale 3 arealer Eks. Heatherhill, Rågegården/ Ammekærgårds eng, Smidstrup strand/sognevej Kommunen er jf. NBL 52 forpligtet til at pleje kommunalt ejede arealer omfattede af NBL. 3 bevare natur. Rekreative anlæg på kommunal ejendom Vedligeholdelse og fornyelse af stier, borde, bænke, legeredskaber, formidling. Åmænd Kommunen råder over 3 åmænd med eget materiel Drift, vedligehold og fornyelse åmændenes materiel og faciliteter (materialgård i Udsholt) Samdrift med livredningstjenesten, vintertjenesten og kommunens serviceenhed. Åmændene løser udover vandløbsdrift en række mindre opgaver for blå flag/ kystvedligehold, vintertjenesten,vej- og gartnerområdet m.fl. Typisk opgaver der falder lidt ved siden af de normale opgaver /entrepriser. 14

15 Bjørneklo Bjørneklo bekæmpes i Gribskov Kommune jf. den politisk vedtagne indsatsplan på området (24. maj jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo). I medfør heraf er Gribskov Kommune forpligtet til bekæmpelse på egne arealer (her er særligt bjørneklo langs vandløbene en udfordring) og kontrol af private arealer med efterfølgende myndighedsbehandling. Der er således siden 2007 bekæmpet bjørneklo i Gribskov Kommune med godt resultat. Det er stadig nødvendigt at opretholde indsats, som GK er forpligtet til jf. indsatsplanen også så bestanden ikke stikker af igen. Der foreslås en besparelse på kr. så minimum behandling bevares. Se mere om opgaven på hjemmesiden: Turisme og friluftsliv påvirkes, hvis bjørneklo breder sig på kyst og naturområder Friluftsliv og færden generes, hvis bjørneklo breder sig. Planten er giftig ved berøring. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 252 Besparelse Netto Natur, Vand og miljø 15

16 Ophør af vagtordning for vandløb Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Beskrivelse: Teknisk udvalg besluttede d. 8. juni 2016 at etablere en vagtordning i Gribskov Kommunes lukkeperioder f.eks. ved højtider samt ved stormvarsler og lignende. Derved har kommunens borgere og erhvervsdrivende mulighed for at komme i telefonisk kontakt med Gribskov kommune, samt mulighed for at evt. at iværksætte besigtigelse ved oversvømmelser af vandløb ved regnhændelser og storme. Telefonvagten er åben i tidsrummet Vagtordningen dækker: Administrative lukkedage, forlængede weekender ved helligdage, ved stormvarsler samt varsel om forhøjede vandstande. Erfaring siden opstart: Vagtordningen har kørt siden julen Vagten har kun modtaget få opkald hvert år, mellem jul og nytår. Der har ikke været opkald på de andre lukkedage. Vagt har kun været åben ved lukkedage, der har ikke været anledning til åbning ved stormvarsler. Det er grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom, kommunen foretager ikke afværge på private ejendomme. Det kan opleves utrygt ikke at kunne få fat i nogen at tale med i forbindelse med oversvømmelse af vandløb. Det skal dog bemærkes at vagtordningen kun kan tilgås mellem kl. 10 og 16. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 57 Besparelse Netto Forslag fra TRIO proces 16

17 14 (Udarbejdet af BI) 511 Kørsel Reduktion af udgifter til skolebustransport på almenområdet ved at ændre skoledistrikter: Bemærk at punktet både behandles i og BIF, da rammen hører under, men besparelsen forudsætter, at BIF kan godkende de ændrede skoledistrikter. Udvalget anbefaler at forslaget udgår af prioriteringskataloget Beskrivelse: (Teksten indgår også i prioriteringskataloget til BIF) I henhold til folkeskoleloven har Gribskov Kommunen kun befordringspligt for elever der er indskrevet på distriktsskoler. Befordringspligten gælder hvis skolevejen er for lang eller hvis skolevejen erklæres trafikfarlig. Reducering af udgifter til skoletransport kan ske ved at færre elever bliver befordringsberettiget, idet de får kortere skolevej uden farlige trafik og/eller flere befordringsberettigede elever kan anvende offentlig transport i stedet for skolebuskørsel. Skoledistriktsændringerne kan kun ske fremadrettet, med virkning for skolestartere i skoleåret 2020/2021. Beregninger er foretaget ud fra optælling af konkrete elever. Beregningen viser at i skoleåret 2018/2019 var den gennemsnitlige skolebuspris kr. og den gennemsnitlige Movia-pris 180 kr. pr elev pr. måned. Beregninger viser at omkring 4 elever pr. årgang vil kunne overgå til Movia-kørsel ved at ændre skoledistrikter. Man vil derfor i gennemsnit kunne spare kr. pr. måned pr. årgang. Da almenområdets og specialklasseelver samkøres, er der i beregningerne ikke taget højde for at ændringerne ikke nødvendigvis vil medføre at der skal køre færre skolebusser. Konsekvens for involverede distriktsskoler: Ændring af skoledistrikterne vil medføre at man, ifølge befolkningsprognosen, fjerner elever fra en skole der har et meget nedgående elevgrundlag (se besparelsesforslag: Bæredygtige skoler). Dette vil medføre at skolens klasser ikke kan opretholde bæredygtige klasser. Der vil derudover være risiko for at flere vælger privatskoler. For oversigt over elever der benytter skolebuskørsel og som kan benytte Movia-transport, samt lokal og national lovgivning se bilag BILAG Reduktion af udgifter til skolebustransport på Almenområdet ved at ændre skoledistrikter De beskrevne konsekvenser vil alle berøre BIF Ændringen vil betyde at en stor del af kommende elever vil blive flyttet fra en distriktsskole med høj søgning. Denne ændring kommer til at have betydning for både elever der benytter 17

18 skolebusordningen og dem der transporteres privat Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto

19 Nye analyser efter budgetseminar og fagudvalgenes temamøder Natur, Vand og miljø Spildevand ophør af indsats spildevand i åbent land Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Beskrivelse: Der har været afsat midler til den omfattende opgave med registrering af mere end 3000 private spildevandsanlæg i forbindelse med den lovbundne opgave forbedret spildevandsrensning i det åbne land jf. miljøbeskyttelsesloven. Registreringen er sket i felten ved en autoriseret kloakmester, der dokumenterer om der findes udledning til recipient eller ej. Selve registreringsopgaven er nu afsluttet. Det videre forløb er opfølgning af sager med udløb til recipient, hvor ejer får påbud om at forbedre rensningen. Der er foreløbig givet godt 800 påbud. Dette er en del af den almindelige drift på spildevandsområdet. Se mere på hjemmesiden her: Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): 250 Besparelse Netto

20 Kørsel Busdrift ingen lørdagskørsel på 361 Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Se særskilt behandling på Udvikling, By og Land - Movia Trafikbestilling 2020 der er på dagsordenen d. 20. august og 17. september og kører videre til Økonomiudvalget 23. september og Byrådet 1. oktober Kommunen betaler for drift af buslinjerne 361, 362, 363 og 360 R. Desuden bidrager kommunen til Movias fællesudgifter. Busdrift er ikke en lovbunden opgave for kommunerne. Kommunen kan derfor vælge at reducere serviceniveauet og dermed budgettet. f.eks. ved at indstille lørdagsdriften på 361, hvorved budgettet kan reduceres med 350 tkr/år. Hvis man vil lave større budgetreduktioner bør muligheder og konsekvenser undersøges nærmere og under inddragelse af dialogforum for kollektiv trafik. Således vil de først kunne træde i kraft fra Fællesudgifter til Movia udgør ca. 2 mio. kr./år. Så det samlede besparelsespotentiale er ca. 18 mio. kr./år, hvis man indstiller al kommunal busdrift og nøjes med lokaltog og Regionens R-linjer (320R, 380R og 390R) Øget takst til Movia gør, at hvis nuværende serviceniveau fastholdes vil Gribskovs udgiften stige med fra Stigningen er i størrelsesordenen 6-800tkr. Reduceret serviceniveau i den kollektive trafik kan give øgede udgifter på social, sundheds- eller børneområdet i det omfang borger visiteres til kørsel/skolebus. Borger vil oplever reduceret serviceniveau i den kollektive trafik. Reduktionen kan opgøres i antal passagerer. Det forventes et passagertab på passagerer årligt. Der foreligger ikke data på formålet med rejserne. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto

21 Kørsel Busdrift total retænkning af buslinjer Udvalget anbefaler at forslaget sendes i høring og indgår i de videre overvejelser Beskrivelse: Man kan overveje at gentænke alle buslinjerne i Gribskov. Det forventes at Region Hovedstaden også vil lave større ændringer i deres trafikbestilling vedr. 2021, hvor Regionen imødeser en budgetudfordring på i størrelsesorden 40 mio kr. I givet fald bør der tilrettelægges en god proces herom med dialog med berørte interessenter. Det er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed at lave overslag over hvor meget der eventuelt kan spares, hvis man f.eks. reducerer fra de nuværende 4 kommunale buslinjer til 2 kommunale buslinjer. Et forsigtigt bud kunne være omkring 5 mio kr. ved fuldt gennemslag i Da årets trafikbestilling træder i kraft efterfølgende sommer kan man kun forvente halvårseffekt i Afhængigt af om Regionen beslutter servicereduktioner på det 320R, 380R og 390R kan det dog vise sig, at kommunen i stedet vil overveje at tilføre ressourcer mhp. at bevare busforbindelser til Hillerød, Frederiksværk og Helsingør. Reduceret serviceniveau i den kollektive trafik kan give øgede udgifter på social, sundheds- eller børneområdet i det omfang borger visiteres til kørsel/skolebus. Borger vil opleve reduceret serviceniveau i den kollektive trafik. Herunder vil muligheden for at tage bus til stationen blive reduceret. Reduktionen kan opgøres i antal passagerer. Der foreligger dog ikke data på formålet med rejserne. Opgavens nuværende budget (budget 2019 i kr.): Besparelse Netto