MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget er Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed MPU 2 11 Mindre service på veje og mindre forskønnelse af grønne områder MPU 3 11 Ophør af indlejning af fræser til asfaltreparationer MPU 4 11 Ophør med udgravning af sejlrenden og leverance af brænde til Bålplads ved Rungsted Strand MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt Forslag til driftsønsker Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Forsøg med førerløs el-drevet bus ??? 12 Kystsikring (afledt drift) I alt Forslag til anlægsønsker Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 12 Kystsikring (Hertil kommer afledt drift) I alt Budget

2 Budgetreduktioner: Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed MPU 1 Nedlæggelse af ordning med transport og opstilling af cykelbane, der har til formål at øge børns cykelfærdigheder og bruges ved forskellige arrangementer, budgetreduktion på kr. Reduktion af antallet af trafiksikkerhedskampagner (Hastighed, Spiritus, Uopmærksomhed m.m.) og tilskud til initiativer fra foreninger m.m., budgetreduktion på kr. Administrationen vil prioritere de landsdækkende trafiksikkerhedskampagner. Borgere vil givetvis opleve en mindre reduktion i serviceniveauet, da kommunen ikke vil have mulighed for at imødekomme f.eks. tilskud til initiativer fra foreninger m.m. Såfremt skolerne ønsker at gøre brug af cykelbanen, skal det fremadrettet ske imod betaling af opsætning, transport m.m. Set i lyset af det minimale efterspørgsel på ydelsen i de senere år, vurderes konsekvenserne at være relativt små

3 Mindre service på veje og mindre forskønnelse af grønne områder MPU 2 Ophør med såning af etårige sommerblomster i f.eks. rundkørslen på Ådalsvej og langs stien bagved Hørsholm Rådhus, budgetreduktion kr. Reduktion af frekvensen for ukrudtsbekæmpelse på fortove og langs kantsten, til hver 4. uge mod nuværende hver 3. uge i vækstsæsonen, budgetreduktion kr. Der blev bl.a. i 2015 afsat midler til ekstra fejning af cykelstien på udvalgte strækninger. Formålet med de ekstra fejninger var at øge cykelkomforten på cykelstierne, således at cyklister oplever et højere serviceniveau med færre punkteringer på kommunens cykelstier. Der er derfor mulighed for at yde en lavere service på cykelstierne, budgetreduktion kr. Efter flere års intenst arbejde med bekæmpelse af bjørneklo på private og kommunale arealer er behovet for bekæmpelse faldende, budgetreduktion kr. - De étårige sommerblomster indgår som et forskønnende element i gadebilledet. Flere vil opleve, at sommerblomsterne mangler. - Reduktionen i antal ukrudt bekæmpelser på fortove og langs kantsten betyder, at ukrudt bliver mere synligt og større i vækst og er derved også mere ødelæggende for belægningerne. - Kommunens cyklister vil opleve en forringelse af serviceniveauet og komforten på kommunens cykelstier. Administrationen vil givetvis modtage flere klager over manglende fejning af cykelstierne. 2

4

5 Ophør af indlejning af fræser til asfaltreparationer MPU 3 Hørsholm Kommune har i de senere år udført asfaltreparationer, hvor der udføres en affræsning af de øvre asfaltlag, støvsuges og efterfølgende udlægges nyt asfalt. For at skabe råderum forslås det, at kommunen ikke længere udfører en affræsning af de øvre lag asfalt, men udelukkende påfylder asfalt i de huller/arealer som skal repareres. Affræsning i forbindelse med asfaltreparationer giver en reparation i en høj kvalitet. Lapning af asfalthuller uden først at affræse, er den traditionelle metode for almindelige huller, som dog betyder en mindre holdbar og mere ujævn asfaltreparation. Det betyder, at behovet for reparationer vil blive hyppigere, og vejenes tilstand vil over tid blive dårligere og opleves mere ujævn

6 Ophør med udgravning af sejlrenden og leverance af brænde til Bålplads ved Rungsted Strand MPU 4 Hørsholm Kommune ophører med udgravning af sejlrenden ved Ro- og Kajakklubben, budgetreduktion kr. Hørsholm Kommune ophører med at levere brænde til bålpladsen på Rungsted Strand i sommerperioden, budgetreduktion kr. Både Ro- og Kajakklubben vil opleve en reduceret service, da kommunen har serviceret klubberne med udgravning, da det ellers vil være vanskeligt at sætte bådene i vandet. Et ophør fra kommunens side vil derfor betyde en øget omkostning til klubben og dens medlemmer. Formålet med at levere brænde til bålpladsen er forebyggelse af, at der anvendes andre materialer som brænde, f.eks. brædder fra badebro/bænke eller andre brændbare materialer hentet ved de nærmeste lodsejere, som kan blive udsat for hærværk

7 Driftsbesparelse på miljøområdet 12 Miljø MPU 5 71 Vedligeholdelse af vandløb kr. En reduktion af budgettet vil medføre mindre fleksibilitet i mulighederne efor at give borgerne en god service og for at finde lokale løsninger på bl.a. oversvømmelsesproblemer. 85 Bærbare batterier kr. Det tilstræbes, at udgifterne til ordningen kan afholdes inden for det reducerede budget. 87 Badevand kr. Det tilstræbes, at udgifterne til badevandsmodel og analyser kan holdes indenfor det reducerede budget. 89 Sektorplanlægning. Det vil medføre mindre fleksibilitet og mulighed for at anvende konsulenter til konkrete projekter. Reduktionen i budgettet medfører generelt mindre fleksibilitet i mulighederne for at give borgerne en god service

8 Driftsønsker: Driftsønske Forsøg med førerløs el-drevet bus MPU 1 Der arbejdes mod en forsøgsordning med en førerløs el-drevet bus i Hørsholm Kommune. Projektet er dog endnu ikke konkretiseret, og det er vanskeligt p.t. at prissætte de driftsmæssige omkostninger ved en forsøgsordning. Det vil sandsynligvis kræve kommunal medfinansiering. På længere sigt såfremt forsøget bliver en succes kan eksisterende buslinjer måske erstattes. Det må forventes at projektet vil have nogle anlægsmæssige omkostninger, som skal tilgodeses ved budgetforhandlingerne. Forsøget skal derudover godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. I øjeblikket undersøges muligheder ved en konkret busleverandør, som gerne vil etablere et 1:1 skala forsøg i Hørsholm. Konsekvenser vil først kunne beskrives når der foreligger en konkret projektbeskrivelse. Konsekvenser vil først kunne beskrives når der foreligger en konkret projektbeskrivelse. Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker) Antal 1 bus bus

9 Anlægsønsker: Anlægsønske Kystsikring 12 Miljø MPU 1 Der gennemføres kystsikring fra Bukkeballevej til høfden syd for Mikkelborg. Sikringen udføres som sandfodring. Hensigten er primært at sikre Rungsted Strandvej mod erosion. Det afsatte beløb omfatter sandfodring, og klitbevoksning og rådgiverydelse. Der er ikke afsat midler til egentlige rekreative anlæg, parkeringsanlæg m.m. Idet der skabes en 30 m bred sandstrand vil det være nødvendigt at forlænge Bolbrorendens udløb samt to udløb fra Hørsholm Vand. Dette vil udgøre en væsentlig omkostning, som ikke endnu er kvantificeret og hvorom der er tvivl om, Hørsholm Kommune eller Hørsholm Vand skal betale. Vedligeholdelse af sandfodring forventes at koste kr./år. Renhold og vedligehold af den nye strand forventes at koste kr./år Projektet skal godkendes af Kystdirektoratet. Rekreative muligheder, sikring af Strandvejen. Budgetmæssige konsekvenser: ( + for anlægsønsker) Afledt drift af anlægsønsket: ( + for afledt drift)