Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Transkript

1 Økonomiudvalget 1.01 Administration Boligformål 3 Anlæg Anlæg Byråd og Byråd og (momsreg) Ubestemte formål 3 Anlæg Anlæg Byråd og Byråd og (momsreg) Andre faste ejendomme 1 Drift Budgetbesparelse Byfornyelse 1 Drift Skimmelsvamp Skimmelsvamp Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift Fagkonti, Driftsikring af boligbyggeri Diverse udgifter og indtægter 1 Drift Fagkonti, Sekretariat og forvaltninger Folkeskoler 1 Drift IT Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift Skoler Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift Side 1

2 Folkebiblioteker Drift Museer Drift Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Drift Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Drift Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Drift Døgninstitutioner for børn og unge Drift Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Drift Klubber Hjemmeplejen Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Drift Svømmehallen Greve Bibliotek Greve Museum Fagkonti, Kommunale tilskud Bus - Rumlepot Daginstitutioner scenter Greve Pædagogisk Psykiatrisk Vejledning Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Side 2

3 1 Drift Integration Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 Drift Fagkonti, Øvrige sociale opgaver Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 Drift Fagkonti, Sekretariat og forvaltninger Administrationsbygninger 1 Drift Staben Projekter Projekt - konkurrenceudsættelse af EC Sekretariat og forvaltninger 1 Drift Fælleskonti Personalelønninger Øvrige udgifter HR & Personale HR & Personale, Ramme HR & Personale Cheflønninger Centerchefer Direktionens lønninger Cheflønninger Stabschefer Sekretariat, ramme Sekretariat, ramme Sekretariat, administration Direktionens ramme Ramme, Ramme myndighedsudøvelse Ramme øvrig administration Indtægtsdækket virksomhed Fagkonti, Sekretariat og forvaltninger Vækst og Kultur Side 3

4 Ramme, Vækst og Kultur Ramme, Vækst og Kultur Idræt og Fritid Ramme, Idræt og Fritid Ramme, Idræt og Fritid CBB - Fælleskonti CBB - Fælleskonto - Administration Kultur & Fritid Ramme, Kultur & Fritid Ramme, Kultur & Fritid Center for Børn & Familier Centerledelse Administrativ organisation Administration ØPU Familiepleje Greves egen familiepleje Center for Dagtilbud & Skoler Administration (ØPU) Administration Administration - Personale Center for Job- & Socialservice Socialcenter Administrativ organisation Administration ØPU Center for Sundhed & Pleje Stab og Myndighed Stab Stab Visitation Visitation Hjælpemiddelteam Hjælpemiddelteam K17 Sundhedssekretariat K17 Sundhedssekretariat Kommuneplaner Kommuneplaner Staben Rammen Myndighedsudøvelse Øvrig administration Husleje Husleje Administrationsindtægter, PV Greve PV Greve Ressoucebooking system Ressoucebooking system Rådhus Familiepleje Teknisk Service Kontorhold Kopiering og trykning Porto Kantinen Kantinen Fælles Kantinen Rådhuset (momsreg) Kantinen Rådhuset Kantinen Greve Videncenter Fælles IT og telefoni Side 4

5 1 Drift Fælleskonti IT Lønninger IT Sekretariat, administration Anlæg Anlæg Jobcentre 1 Drift Center for Job- & Socialservice Jobcenter Drift jobcenter Drift Jobcenter Puljer og tilskud Puljer og tilskud Byggesagsbehandling 1 Drift Byggesagsgebyr Byggesagsgebyr Staben Rammen Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet 1 Drift Center for Job- & Socialservice Socialcenter Administrativ organisation Administration VÆH Det specialiserede børneområde 1 Drift Center for Børn & Familier Centerledelse Administrativ organisation Administration ØPU Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 1 Drift Fagkonti, Administrationsbidrag til UDK 1.02 Byråd, kommissioner og valg Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 Drift Side 5

6 Byrådets ramme Kommissioner, råd og nævn 1 Drift Byrådets ramme Kultur & Fritid Fagkonti, Kultur & Fritid Idrætsrådet & Fritidsrådet Staben Råd og Nævn Hegnsyn Valg m.v. 1 Drift Byrådets ramme Tværgående områder Fælles formål 1 Drift Øvrige bygninger Greve Borgerhus Freyas Kvarter Andre faste ejendomme 1 Drift Øvrige bygninger Ågården Håndværkerbyen Hedelunden Grønne områder og naturpladser 1 Drift Øvrige bygninger Mosede Fort Stadion og idrætsanlæg 1 Drift Øvrige bygninger Greve Idrætscenter Redningsberedskab 1 Drift Staben Side 6

7 Folkeskoler Drift Skolefritidsordninger Drift Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Administrationsudgifter, Beredskab Administrationsudgifter (budgetter) (budgetter) Folkeskoler Hedelyskolen Karlslunde skole Krogårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tune skole Tune skole Lunden Tjørnelyskolen Arenaskolen Damagerskolen Holmeagerskolen 10 klasse skolen (budgetter) Skolefritidsordninger Hedelyskolens SFO Kastaniens SFO Krogårdskolens SFO Mosedeskolens SFO Strandskolens SFO Tune skoles SFO Lunden Tjørnelyskolens SFO Arenaskolens SFO Damagerskolens SFO Holmeagerskolens SFO Øvrige bygninger 3 Dagskolen Kirkemosegård Greve Videncenter Bugtskolen + SFO? Greve Videncenter Greve Videnscenter STU Folkebiblioteker Drift Side 7

8 Øvrige bygninger Tune Bibliotek Portalen/Greve Bibliotek Museer 1 Drift Øvrige bygninger Greve Museum Kommunal tandpleje 1 Drift Øvrige bygninger Tandplejen Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 1 Drift (budgetter) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 1 Drift (budgetter) Daginstitutioner Mosebo Luna Holmebo Lundebo Solstrålen Nova Troldebo Kernehuset Trylleskoven Nørregården Toftegården Dammen Møllehaven Vibemosen Junglen Elverhøj Krogårdens vg Kæret Solsikken Grevehaven Damager bh Abels Hus Vesterbo Strandhuset Åsagergård bh Børnehuset Syd Sandrøjel Side 8

9 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Drift Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Drift Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Drift Center for Job- & Socialservice Socialcenter Beskæftigelsesordninger Drift Administrationsbygninger Drift Greve Videncenter Sekretariat og forvaltninger Drift Tune Ung.Cent. Havanna Prinsesseparken Tjørnelyhuset Lillebo Eriksminde Nældebjerg (budgetter) Klubber Oasen Godset (budgetter) 1.03 Tværgående områder Mængderegulering Spec. voksenområde Foreb. indsats for ældre og handicappede Beskæftigelsesordninger (budgetter) Administrationsbygninger Greve Rådhus Servicecentret Greve Videncenter Side 9

10 Fælleskonti Øvrige udgifter IT Kopi og Print Kopimaskiner rådhus Direktionens ramme Digitale kort og infomateriale Digitale kort og infomateriale GIS Konsulentbistand Konsulentbistand Beskyttelse mod stormflod Beskyttelse mod stormflod (budgetter) Anlæg Anlæg Teknik og Miljø Fælles IT og telefoni 1 Drift IT Løn- og barselspuljer 1 Drift HR & Personale HR & Personale, Ramme HR & Personale Tjenestemandspension 1 Drift HR & Personale Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Generelle reserver 1 Drift Side 10