Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Transkript

1 Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde er opdelt i 7 budgetområder, som dækker over driftsog finansielle poster. Budget-område i kroner Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Administration Byråd, kommisioner og valg Tværgående områder Beredskabet Renter Finansforskydning og finansiering Skatter og generelle tilskud I alt = indtægter, - = udgifter, PL-niveau 2016 Der er tale om et styrbart udgiftsområde, hvor driftsbudgetterne er indenfor servicerammen. De primære centre og stabe under Økonomi- og Planudvalget er Center for Byråd & Borgerservice, Staben for HR, Udvikling og It & Staben for Økonomi & Indkøb. Ydelserne retter sig mod 3 primære målgrupper: 1. Borgere og virksomheder (kommunikation, leverandørkontakt, erhvervspolitik m.v.) 2. Byråd og Direktion, (politiske beslutningsgrundlag, møder, strategiske og tværgående indsatser, m.v.) 3. Fagcentre og institutioner (kvalificering, koordinering af tværgående indsatser, rådgivning, metode- og kompetenceudvikling, m.v.) ØKONOMI OG PLANUDVALGET

2 Kapitel 2 - Aktiviteter 1 - Antal byggesager Beskrivelse Antal byggesager (mio. kr.) -2,0 mio.kr. (vedrører indtægt fra takster). Antal byggesager, der er gennemført i de enkelte kvartaler Figur: Antal byggesager kv kv kv kv. Antal byggesager kv kv kv kv kv kv kv kv. 1. kv Budgetkonsekvenser Niveauet i 2015 er på et normalt niveau på omkring 800 byggesager årligt. Der forventes laver indtægter fra gebyrer for byggesagsbehandling på grund af lovændring vedrørende gebyropkrævning. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

3 2 Sygefravær for Greve Kommune (mio. kr.) Sygefravær i % - Sygefraværet omfatter den ansattes egen sygdom Kommentar Opgørelsen svarer til den opgørelse, der forelægges ØPU og Direktionen i forbindelse med rapportering af den kvartalsvise personalestatistik. 7,0% Figur 1: Sygefravær pr. kvartal i Greve kommune, ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% ,0% 0,0% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Budgetkonsekvenser: Sygefraværet er i 1. kvartal ,5 %-point højere end i 1. kvartal. Sygefravær medfører alt andet lige en lavere produktivitet. Der er en mængde faktorer, der spiller ind på fravær, også når budgetkonsekvenser skal beskrives. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

4 3 Personaleomsætning for Greve Kommune (mio. kr.) Personaleomsætning - Opgørelse over ekstern afgang af ansatte Opgørelsen er udarbejdet i Kommunernes og Regionernes Løndatakontors program på baggrund af fratrådte medarbejdere i de relevante kvartaler, set i forhold til samme kvartal året før. Kommentar Opgørelsen svarer til den opgørelse, der forelægges ØPU og Direktionen i forbindelse med rapportering af den kvartalsvise personalestatistik. Figur 5: Personaleomsætning Greve Kommune, ,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Ultimo januar Ultimo april Ultimo juli Ultimo oktober 2015 Budgetkonsekvenser: Det fremgår af grafen, at personaleomsætningen i og har varieret 14 % og 15 %. I har personaleomsætningen været stigende til 17,7 % ultimo oktober. Personaleomsætningen er ultimo januar ,5 %. Rekruttering af medarbejdere, samt efterfølgende introduktion til arbejdsopgaverne, er forbundet med omkostninger. Disse forekommer dels som rekrutteringsomkostninger og i form af et fald i produktiviteten i overgangsperioden. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

5 4 Antal årsværk på konto 6 (Greve Rådhus) (mio. kr.) Antal årsværk - Ansatte aflønnet på hovedkonto 6 omregnet til fuldtidsansatte Opgørelsen er udarbejdet i Kommunernes og Regionernes Løndatakontors program på baggrund af løndata i Greves lønsystem. Kommentarer: Opgørelsen er udarbejdet på medarbejdere, der er fast månedslønnet, og hvor lønudgiften bogføres på hovedkonto 6.51/6.53 administrationslønninger. Der indgår ikke personer i jobtilbudsordninger/løntilskud Antal årsværk konto 6 Rådhus Dec Dec Dec Dec Jan. Apr. Jul. Nov. dec. Jan. Apr. Jul. nov. Jan. Apr. Jul. Jul. Okt. Jan Budgetkonsekvenser Antallet af medarbejdere på rådhuset set over den samlede periode er stabilt. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

6 5 Antal årsværk i Greve Kommune (mio. kr.) Antal årsværk - Ansatte aflønnet på hovedkonto 0-6 omregnet til fuldtidsansatte Opgørelsen er udarbejdet i Kommunernes og regionernes Løndatakontors program på baggrund af løndata i Greves lønsystem. Kommentarer: Opgørelsen er udarbejdet på alle medarbejdere, der er fast månedslønnet, og hvor lønudgiften bogføres på hovedkonto 0-6. Der indgår ikke personer i jobtilbudsordninger/løntilskud. Budgetkonsekvenser Figuren illustrerer et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede i hele den kommunale organisation på godt 183 årsværk siden december Antallet af ansatte i april er væsentligt lavere end de øvrige måneder i opgørelsen. Det skyldes lærerkonflikten, hvor alle lærerne i Greve Kommune var lockoutet, og dermed ikke var ansat i Greve Kommune. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

7 6 Antal uansøgte afskedigelser Antal uansøgte afskedigelser (mio. kr.) - Ansatte i Greve Kommune som afskediges pga. fravær, personlige årsager eller budgetmæssige tilpasninger Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af manuelt registrerede uansøgte afskedigelser, som kvartalsmæssigt fremlægges for ØPU. Kommentarer Grafen viser afskedigelser pga. fravær, personlige årsager eller budgetmæssige tilpasninger. Budgetkonsekvenser Antallet af afskedigelser i Greve Kommune lå i under niveau for perioden Der er i 1. kvartal 2015 foretaget 24 afskedigelser, hvilket ligger på niveau med 2011 og på samme tidspunkt. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

8 7 - Antal borgerhenvendelser nettobudget 2015 (mio.kr.) Borgerhenvendelser -15,3 Tallet viser antal af personlige henvendelser på rådhuset, pr. telefon, samt henvendelser via hjemmesiden Det korrigerede budget rummer hele rammen til afdelingen Borgerservice. Denne går til at dække en lang række opgaver, der ikke alle har direkte med borgerhenvendelser at gøre. Kommentar Figur 1 viser udviklingen i antallet af personlige henvendelser på rådhuset fra 2011 til 2015, figur 2 viser antallet af telefoniske henvendelser i samme periode og figur 3 viser antallet af unikke besøgende på greve.dk i perioden. Fra 2011 til har der været et markant fald i antallet af personlige henvendelser på rådhuset. En af de væsentligste årsager til det er åbningen af det nye borgerserviceområde i april, hvor borgerne hjælpes til selvbetjening. Figur 1: Antal personlige henvendelser til rådhuset ØKONOMI OG PLANUDVALGET

9 Figur 2: Antal telefoniske henvendelser til rådhuset Figur 3: Antal unikke besøgende på greve.dk Budgetkonsekvenser Som udgangspunkt har aktivitetstallet ingen budgetkonsekvenser, men hvis man forudsætter, at der generelt set kommer flere brugere på hjemmesiden, og at flere søger oplysninger og benytter sig af de selvbetjeningsløsninger, der er, vil der alt andet lige blive frigjort nogle ressourcer, der kan anvendes til at løse andre opgaver. ØKONOMI OG PLANUDVALGET

10 Talbilag Beløb i kr. i 2016 priser Budgetområdramme Service- Emne/område/sted Administration Fælles formål Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Folkeskoler Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal genoptræning og vedligeholdelstræning Kommunal tandpleje Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverese indtægter og udgifter efter forskellige love Byråd, kommissioner og valg Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommisioner, råd og nævn Valg m.v ØKONOMI OG PLANUDVALGET

11 Beløb i kr. i 2016 priser Budgetområdramme Service- Emne/område/sted Tværgående områder Fælles formål Andre faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Fælles formål Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler Folkebiblioteker Museer Andre kulturelle opgaver Kommunal tandpleje Dagpleje Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud til længerevarende ophold Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Økonomi- og Planudvalget i alt ( ) Beredskabet Renter Finansforskydning og finansiering Skatter og generelle tilskud Tilskud og udligning Kommunal indskomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden fast ejendom ØKONOMI OG PLANUDVALGET