Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Serviceudgift. Ansættelse af lægekoordinator

Transkript

1 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sundheds- og Kulturforvaltning Sektor Sundhed Driftsønske nr. 1 Ansættelse af lægekoordinator En fast tilstedeværelse af lægefaglig kapacitet vil være et væsenligt element i at rykke fremad i realiseringen af det nære sundhedsvæsen. Det er samtidig i tråd med strategien for det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune frem mod Det er ikke noget nyt, at der er tilknyttet lægekonsulenter på timebasis til specifikke opgaver i Aalborg Kommune, men der er behov for at styrke den lægefaglige viden og indsigt mere generelt som en fast del af forvaltningens og Sundhedscenterets opgaveløsninger og udviklingsindsatser. Fokus er ikke mindst at støtte op til de praktiserende lægers løsning af opgaver i forhold til borgerne og til at imødekomme behovet for øget fokus på kvalitet, faglighed og bedste mulige effekter af indsatserne. Dertil kommer, at sundheds- og sygdomsbilledet til stadighed udvikler sig, og her er en af tendenserne større kompleksitet, eksempelvis når indsatser skal målrettes for at søge at nedbringe ulighed i sundhed blandt de forskellige befolkningsgrupper. Det er forventningen, at en lægekoordinator vil kunne hæve kvaliteten af den sundhedsfaglige sagsbehandling generelt og mere specifikt hæve kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats indenfor forebyggelse og sundhedsfremme samt de øvrige kommunale sundhedsopgaver, som finder sted i Aalborg Kommune. Sidst, men ikke mindst, skal en lægekoordinator løfte niveau og kvalitet i samarbejdet mellem Aalborg Kommunes knap 130 praktiserende læger og de kommunale sundhedsområder. De økonomiske konsekvenser er udgifter til aflønning, drift m.v. af lægekoordinator.

2 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sundheds- og Kulturforvaltning Sektor Sundhed Driftsønske nr. 2 Sundhedshuse Aalborg Kommune er en geografisk stor kommune. Der er langt fra yderkanten af kommunen ind til de centralt placerede tilbud i Aalborg midtby. Dette gør sig særligt gældende for ældre borgere, borgere uden bil eller borgere, der på anden måde er mindre mobile. Dette skal sammenholdes med, at afstanden til nærmeste sygehus med akutmodtagelse stiger med den nye sygehusstruktur. Der er således brug for et stærkt nært sundhedsvæsen særligt i landdistrikterne. Sundhedshuse kan på sigt også tænkes ind i Aalborg og Nørresundby midtby, hvor lægeklinikkerne er spredt og typisk mindre, ligesom der ikke er lokalefællesskaber med kommunale sundhedsaktører. Etablering af sundhedshuse i landdistrikterne vil give borgerne, der bor i området, lettere adgang til sundhedsydelser i det nære sundhedsvæsen. Sundhedshusene kan samle kommunens sundhedstilbud og give borgeren én indgang til det kommunale sundhedsvæsen lige fra sundhedspleje, hjemmesygepleje, rehabilitering, forebyggelsestilbud mv. De praktiserende lægers tilstedeværelse i sundhedshusene er vigtig for, at husenes fulde potentiale skal kunne indfries. Rekruttering af læger udenfor Aalborg by er vanskelig, og derfor bør konkrete muligheder for samarbejde med de praktiserende læger indgå i overvejelserne om placeringen af sundhedshuse. Samarbejdet med de praktiserende læger kan være lokalefælleskab i samme hus eller konkret aftale om konsultation på bestemte tider. Muligheden for regionale funktioner skal ligeledes vurderes. I Gandrupområdet samt fra lægerne i Nibe er der udtrykt interesse for et samarbejde om etablering af fælles fysiske rammer i sundhedshuse. Kommunen har i dag et veletableret Sundheds- og Kvarterhus på Fyrkildevej i Aalborg Øst. Erfaringerne herfra har vist, at nye samarbejdsrelationer og synergieffekter ikke kommer af sig selv, og at indfrielsen af potentialer kræver målrettet arbejde og tager tid. Men erfaringerne viser også, at der er et potentiale til at skabe et sammenhængende tilbud af høj kvalitet til borgerne. Med de nye sundhedshuse vil der samtidig være mulighed for at skabe ny forskningsbaseret viden om synergi mellem sektorerne og sundhedsmæssige effekter for borgerne. Denne viden vil kunne anvendes i udviklingen af samarbejder mellem almen praksis og Aalborg Kommune men også i andre kommuner, som ville ønske at anvende erfaringerne til udvikling af tilsvarende modeller. Etablering af sundhedshuse i Aalborg Kommune er afhængig af udmøntningen af den ramme på 800 mio. kr. i alt i og, som blev afsat til moderne lægehuse og sundhedshuse i regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre.

3 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sundheds- og Kulturforvaltning Sektor Sundhed Driftsønske nr. 3 Klinik for seksuel sundhed Sundhedsstyrelsen har på baggrund af registerdata estimeret hvordan tallene i en gennemsnitskommune årligt vil være. Når disse tal skaleres til Aalborg Kommune vil der årligt være: 1600 unge (15-29 år), der bliver smittet med klamydia, heraf bliver godt halvdelen diagnosticeret. 600 kvinder får foretaget provokeret abort 800 personer, modtager behandling for kondylomer halvdelen er mellem år 8 personer smittes med HIV (Aidsfonden oplyser konkret 13 personer) 180 fødsler, som følge af assisteret befrugtning 480 kvinder, som har været i fertilitetsbehandling 800 nye forældre, som oplever forbigående eller længerevarende seksuelle problemer personer, som inden for det seneste år har oplevet seksuelle dysfunktioner 120 børn under 15 år, som har haft seksuelle oplevelser, de oplever som overgreb Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og har i en tidsbegrænset periode fra 2013 samarbejdet om en særlig indsats omkring seksuel sundhed, som har til formål at Aalborg Kommune fik implementeret anbefalingerne i forebyggelsespakken om seksuelt sundhed. Indsatsen har bragt Aalborg Kommune langt indenfor arbejdet med seksuel sundhed. På baggrund af samarbejdet i denne forsøgsperiode forslås, at Aalborg Kommunes indsats omkring seksuel sundhed gøres til en driftsopgave mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og med særlig fokus på forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme hos unge. Samtidig forslås indsatsen udvidet med et samarbejde med Region Nordjylland, således at unge får mulighed for at få anonym test af kønssygdomme. På baggrund af erfaringerne fra projektperioden forslås, at indsatsen skal bestå af: Anonyme test af kønssygdomme i samarbejde med Region Nordjylland Tilbud om individuelle samtaler om seksualitet for unge Forebyggende arbejde i forhold til seksuel sundhed for unge Evt. tilbud om indtægtsdækket virksomhed i forhold til andre kommuner og forvaltninger Det foreslås, at udgiften på deles mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og. Aalborg Kommune har fremlagt Region Nordjylland ønske om at indgå en supplerende sundhedsaftale om, at Regionen stiller jordemoderressourcer til rådighed, så unge i Aalborg Kommune kan få nem og let tilgængelig test af kønssygdomme.

4 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sundheds- og Kulturforvaltning Sektor Sundhed Driftsønske nr. 4 ; Tilbud til psykisk sårbare unge Sundhedsprofilen 2013 viser, at der er en overrepræsentation af unge kvinder, som føler sig nedtrykte, deprimerede eller ulykkelige samt ude af stand til at kontrollere betydningsfulde ting i deres liv. Desuden er hovedkonklusioner fra rapporten Børn og unges mentale helbred 2014 fra Vidensråd for Forebyggelse, at særlig forekomsten af stress og søvnproblemer blandt unge er steget. Eksistentielle eller psykiske vanskeligheder kan gøre, at unge i uddannelserne er frafaldstruet og på længere sigt kan have vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Aktivitet har pr. 1. august 2014 tilbudt unge på ungdomsuddannelserne samtaler om sundhed. Samtalerne foregår på skolerne og foretages af sundhedsplejersker, som har faste træffetider på skolerne. Dette tilbud foreslås udbygget med psykologer, så tilbuddet dækker unges både fysiske og psykiske trivsel. Formålet med denne udvidelse til også at dække psykisk sårbarhed er: At unge med psykiske og eksistentielle vanskeligheder tidligt opspores. Ved tidligt at få et billede af elevens trivsel, kan elever med behov blive tilbudt den relevante og nødvendige støtte, så de bedre kan fuldføre deres uddannelse og på længere sigt integreres på arbejdsmarkedet. At forebygge at unges psykiske problemstillinger udvikler sig til egentlig psykisk sygdom, hvor regional behandling er nødvendig. At tilbyde undervisere, coaches, studievejledere mv. undervisning og kurser i psykisk sårbarhed. Udvidelse af Sund Ung Teamet med psykologiske kompetencer betyder, at eleverne på ungdomsuddannelserne tilbydes individuelle samtaleforløb, der kan omhandle en bred vifte af psykologiske vanskeligheder; nedtrykthed, nervøsitet, bekymring, lavt selvværd, koncentrationsvanskeligheder, stress, selvskadende adfærd, belastningsreaktioner mv. Der kan evt. også udbydes gruppeforløb rettet mod angstproblematikker og bedring af den almene trivsel og støtte til gennemførsel af uddannelsen. Endvidere tilbydes undervisere, kontaktlærere, studievejledere, læsevejledere mv. undervisning i psykiatriske diagnoser, psykologiske mestringsstrategier og samtaleteknik mv. Det foreslås, at forvaltningen indgår partnerskabsaftaler med de enkelte skoler om medfinansiering, således at den samlede indsats øges. Skolernes medfinansiering vil være en forudsætning for, at udrulningen af tilbuddet sker på deres skole. De fleste skoler har givet udtryk for, at de er positive overfor medfinansiering og samarbejde. De elever som går på skoler, som ikke medfinansierer eller som ikke går på en ungdomsuddannelse vil altid kunne benytte Ungerådgivningens tilbud.

5 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sektor: Kultur Driftsønske nr. 5 Aalborg Festivals Aalborg Festivals har i løbet af 2015 startet en udvikling, der forhåbentligt på længere sigt vil gøre begivenheden til en storslået og helt unik branding begivenhed for Aalborg. I dag er arbejdet med Aalborg Festivals forankret i i et formaliseret samarbejde med Skråen, By- og Landskabsforvaltningen og Aalborg Event. Tilskuddet til Aalborg Festivals er på kr..000 og udgøres af overførselsmidler og støtte fra Kulturpuljen, Borgmesterens Forvaltning, Byog Landskabsforvaltningen og Spar Nord Fonden. Dette har gjort det muligt at sikre en række af de initiativer der allerede blevet opstartet i 2014, men også at sætte gang i en række nye samarbejdstiltag med Himmerland Boligforening, Utzon Centeret, Det jyske Musikkonservatorium, Aalborg Bibliotekerne, forskellige uddannelsesinstitutioner om deltagelse i Aalborg Festivals med aktiviteter som arkitekturvandringer, guidede Wall Art ture, diverse musikalske arrangementer, en række alternative kulturdebat arrangementer, kulturelle smagsprøver fra andre kulturinstitutioner og events, m.v. Derudover er der i 2015 startet en række nye unge-tiltag som gerne skal styrkes de kommende år. Det er meningen, at festivalkonceptet fremadrettet skal udvikles med selvstændige tematiske festivaler som f.eks. AaMaze, Den Blå Festival, Festival for iværksætteri, International spilfestival, Street Festival, en helt ny Urban Musikfestival specifikt til Aalborgs spirende vækstlag osv. Budgetønsket skal sikre, at der findes en nødvendig platform og et fundament til at videreføre og udvikle Aalborg Festivals og tænkes derfor først og fremmest anvendt til at sikre ovenstående udvikling og til fortsat understøttelse af de allerede igangsatte tiltag og samarbejder, herunder tiltag der i endnu højere grad kan understøtte samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Blandt andet med et initiativ om Summer Schools på Art & Technology uddannelsen i August. Endeligt skal budgetønsket også anvendes til en styrket markedsføringskampagne som også vil kunne nå det sydlige Norge og til ansættelse af 2 studentermedhjælpere i festivalperioden. Der er tale om en driftsforøgelse på 1,5 mio. kr. årligt.

6 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sektor: Kultur Driftsønske nr. 6 Udvikling og drift af Platform Der søges om tilskud til udvikling og drift af Platform4. Oprindeligt stod Aalborg Kommune Borgmesterens Forvaltning og Aalborg Universitet bag etableringen af Platform4, og herunder de driftstilskud, der indtil nu har sikret den daglige drift. Kulturområdet og den regionale Kulturaftale har primært været inde med konkret projektstøtte. Aalborg Kommune Borgmesterens Forvaltning og Aalborg Universitet har valgt at stoppe deres tilskud og ønsker at overdrage ansvaret for Platform4 til. Dette sker blandt andet, fordi Platform4 i de senere år har udviklet sig mere i retning af at være et egentligt kulturelt tilbud og kun i begrænset omfang det innovative iværksætter hus, som det var oprindeligt tiltænkt. Kultur, Landdistrikt og Fritidsafdelingen har sammen med Platform4s nuværende ledelse forberedt overtagelsen og beskrivelsen af Platformens fremtidige projekt/vision. Budgetønsket tænkes i anvendt således: kr..000 til sikring af den grundlæggende drift og et engangsbeløb på kr til opstart af den projektportefølje som skal være med til at skabe grundlaget for Platformens fremtidige aktiviteter. Platform4, der i formelle termer er en forening, har opdateret sine vedtægter og sit nye formål, så de afspejler opgaverne, som de ser ud nu. Foreningens nye formål er at skabe eksperimenterende og kvalificerende rammer for udvikling og deling af viden og kompetencer for iværksættere, frivillige, vækstlag og kreative miljøer inden for elektronisk kunst og kultur. Foreningens aktiviteter er projektbaserede og kan fx være foredrag, debatter, workshops, produktioner, udstillinger, koncerter og festivaler, samt vejledning og instruktion i arbejdet med disse. Der er tale om en driftsforøgelse på 0,7 mio.kr. i og på 0,5 mio. kr. i og årene frem.

7 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Kultur Driftsønske nr. 7 Udvikling og forøgelse af Kulturpuljen 2,000 2,000 2,000 2,000 Der ønskes en forøgelse af kulturpuljen på årligt 2,0 mio. kr. til i højere grad at kunne støtte kulturens iværksættere, talenter, kultur i landdistrikter og kulturelle samarbejder på tværs af institutioner. Disse aktiviteter rummer mange muligheder for at udvikle kunsten, kunstnerne, det kunstneriske miljø og de kunstneriske tilbud i Aalborg Kommune. Det er et væsentligt indsatsområde i Aalborg Kommunes kulturpolitik at understøtte kulturelle vækstlag, miljøer for talentudvikling og projekter hvor unge er kulturaktører. Nye kulturaktører kan imidlertid kun søge Kulturpuljen som den eneste kommunale pulje med frie midler til kulturelle formål. Kulturpuljens gældende tildelingskriterier imødekommer ikke i tilstrækkelig grad ovenstående aktører og tiltag. Kulturpuljen er p.t. på ca. 1,5 mio. kr. årligt, og understøtter primært publikumsrettede aktiviteter, herunder større involverende projekter. Der har gennem flere år været er stort pres på puljen og den kan derfor ikke imødekomme behovet for en udvidet kreds af ansøgere. Presset på kulturpuljen er et stigende antal ansøgere, for få midler ift. det ansøgte, og at der i disse år er flere, primært yngre ansøgere, der netop har talentudvikling, netværksdannelse og kulturel innovation som deres mærkesager, mere end egentlig kunstproduktion. Sagsbehandlingen i Kulturpuljen sker altid med kulturpolitikkens seks indsatsområder in mente, men generelt har puljen primært fokus på borgernes udbytte af de støttede projekter, hvad enten det er som aktivt deltagende eller som publikum. Et fokus på kulturelt iværksætteri vil understøtte udviklingen af kunsten og kunstnerne og der vil blive skabt grobund for en væsentlig kulturel talentudvikling og innovation. Det nye er altså et fokus på kunstnerne og udviklingsfasen frem for projektets umiddelbare relevans for borgerne. Kulturpuljen udvides fra ca. 1,5 mio. kr. årligt til 3,6 mio. kr. årligt.

8 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sektor: Kultur Driftsønske nr. 8 Øget driftstilskud til 1000Fryd Foreningen 1000fryd har fremsendt en ansøgning om, at deres årlige driftstilskud øges med kr. fra og med. Ansøgningen skal sikre, at 1000fryd kan opfylde de formelle krav, der stilles fra Kulturstyrelsens side for at kunne ansøge om status som regionalt spillested. Siden 2012 har Aalborg Kommune samarbejdet med 1000fryd om at udvikle spillestedet med henblik på, at 1000fryd ansøger Kulturstyrelsen om status som regionalt spillested med virkning fra 1. januar. I den forbindelse er det kommunale tilskud til 1000fryd blevet forhøjet fra og med Forhøjelsen af tilskuddet har været fast på budgettet fra og med 2014 med en indbygget stigning på kr. årligt indtil stigende til et driftsbudget i på ca kr. Derudover er der er indgået en udviklingsaftale med 1000fryd. De ansøgte kr. anvendes til at løfte lederens ansættelse fra 30 til 37 timer ugentligt, at ansætte en lydtekniker og at fastholde en positiv aktivitetsudvikling. 1000fryds udvikling er på langt de fleste områder særdeles positiv. Forvaltningen vurderer, at det er realistisk, at 1000fryd kan indfri kravene omkring kunstnerisk niveau, bredde i profil, arrangementstyper mv. set i forhold til at søge om at blive regionalt spillested. Samtidig vurderer forvaltningen dog, at 1000 fryd kun kan indfri de organisatoriske krav med et yderligere løft af det kommunale tilskud. Det er et krav, at spillestedet skal have en fuldtidsansat kunstnerisk leder og en fast tilknyttet lønnet lydtekniker. Både forvaltningen og 1000fryd vurderer, at den organisatoriske udvikling ikke kan ske via den nuværende økonomiske ramme. 1000fryds kommunale tilskud vil med et øget driftstilskud på kr. årligt vokse fra kr. i 2015, til kr. i og til kr. i overslagsårene -19 (tallene er inkl. de stigninger på kr. i og, der allerede er besluttet).

9 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sektor: Kultur Driftsønske nr. 9 Øget tilskud til Museet Godthåb Hammerværk Museet Godthåb Hammerværk søger om at få forhøjet det årlige driftstilskud med kr. fra og frem. Museet har en række faste driftsudgifter til forsikringer, el, vand, varme, kulforbrug til esser, vedligeholdelse af maskiner samt lønomkostninger til personale i sommerhalvåret, der samlet beløber sig til ca kr. Herudover bruger museet, hvert år mange penge på ind- og udvendig vedligeholdelse af den fredede bygningsmasse, som museet fik overdraget i Når de faste udgifter er betalt, er der således ikke midler til egentligt museumsarbejde som formidling, etablering af udstillinger, annoncering, udarbejdelse af brochurer og til diverse arrangementer, der afholdes på museet. Godthaab Hammerværk er et enestående velbevaret eksempel på den tidlige industri i Danmark. Området udgør et sammenhængende kulturmiljø, og hammerværkets placering nær det avancerede vandreguleringssystem illustrerer vandkraftens betydning som kraftkilde for den tidlige maskinbaserede masseproduktion. Museet har sammen med Lise Andersen, Museumsinspektør fra NHM, udarbejdet en langsigtet udviklingsplan for museet for at sikre, at kulturarven kan blive videreformidlet til kommende generationer. Der er blandt andet planer om at overtage Øster smedje og indrette den med cafeområde og involverende formidlingsstationer. Med en forhøjelse af det kommunale driftstilskud, vil museet bl.a. få mulighed for at igangsætte en modernisering af det eksisterende museum med moderne teknologi. Der er bl.a. planer om fladskærme placeret forskellige steder på museet, så især de unge vil finde museet mere tiltrækkende/interessant. Målet er at øge besøgstallet især blandt unge børnefamilier og skolebørn i alle aldre. Herudover vil museet opprioritere PR-arbejdet og synliggørelsen af museet. Med en forhøjelse, at det årlige kommunale tilskud på kr. vil det kommunale driftstilskud til Museet Godthåb Hammerværk udgøre kr. eksklusiv momsafløftning.

10 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sektor: Kultur Driftsønske nr. 10 Udvikling og realisering af kulturpas for børn Sundheds- og Kulturudvalget ønsker at udvikle og realisere et kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune med opstart i. Der ønskes et rammebeløb på kr. årligt. Aalborg Kommune har bl.a. som kulturpolitisk målsætning at flere skal bruge kulturlivet, at vores kulturtilbud er åbne og inviterende og at borgere og gæster skal møde kulturtilbuddene, der hvor de er. Det gælder også ift. børn som kulturbrugere i sin egen ret og som fremtidens kulturbrugere. Det fremgår bl.a. af Kulturministeriets kulturstrategier på børneområdet, at børns møde med kunst og kultur kan tilbyde børn oplevelser og muligheder, som er med til at udvikle dem, de lærer sig selv at kende og de lærer at indgå i fællesskaber. Kultur kan også medvirke til at styrke børns udvikling af bl.a. selvstændighed, nysgerrighed, refleksion, kreativitet og indlevelse samt lysten til at dygtiggøre sig og gøre sig umage. Udgangspunktet er, at kulturpasset skal være familiebundet, dvs. at barnet i selskab med et voksent familiemedlem (eller evt. anden voksen i barnets netværk) får et kulturpas, som giver barnet gratis adgang til at besøge kulturtilbud og -events i Aalborg kommune. Med et fysisk pas i hånden kan barnet på en sjov og synlig måde tage på kulturrejse i egen kommune. Kulturpasset kan fx gives til to årgange i indskolingen og bygge op til Aktiv Sommer, som er et kultur- og fritidstilbud til elever fra og med 4. klasse. Kulturpasset kan fx afprøves i bestemte skoledistrikter / områder, og der skal være en særlig opmærksomhed på, at kulturpasset også bruges af kulturfremmede børn, fx via en ekstra motiverende og oplysende indsats af frivillige og boligsociale medarbejdere, kulturpersoner eller voksne i skoler, DUS og klubber. Kulturpasset udvikles i dialog med kulturinstitutioner mhp. at indarbejde deres idéer, erfaringer og aktive deltagelse. Kulturpasset skal gøre børn nysgerrige på at besøge kommunens kulturinstitutioner og -event, det skal medvirke til at synliggøre kommunens kulturtilbud til børnefamilierne og brande Aalborg som en aktiv kulturkommune. Der skal opstilles succeskriterier og effektmål for kulturpasset med henblik på at indhente erfaringer og videreudvikle kulturpasset, fx ift. at målrette den særlige indsats ift. kulturfremmede børn yderligere. Der foreslås afsat et rammebeløb på kr. årligt til udvikling og realisering af et familiebundet kulturpas. Beløbet skal bl.a. bruges til projektudvikling, etablering af www, dialog med kulturinstitutioner, markedsføring, udarbejde fysiske pas og stempler, kompensation til kulturinstitutioner for manglende entrébetaling, projektledelse og administration.

11 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sektor: Kultur Driftsønske nr. 11 (afledt drift) Driftstilskud til Art Center på Spritten Martin Nielsen Holding ApS kontaktede medio 2014 Aalborg Kommune vedr. planer om at udvikle dele af Spritten til et kunst- og kulturcenter. Martin Nielsen har option på Sprittens fredede bygninger, og har fået udarbejdet en helhedsplan for området af arkitektgruppen BIG. Martin Nielsen har oplyst, at Spritten tænkes etableret som et privat ejendomsselskab indeholdende lejemål til bl.a. et Art Center, hotel, destilleri, café, restauranter, butikker, teater m.m. Lokalplanen for Spritten forventes færdig ultimo 2015, inkl. Kulturstyrelsens fredningsbeskrivelse for Spritten. Spritten forventes realiseret i faser og med opstart i. Martin Nielsen Holding og m.fl. har været i dialog om kommunens muligheder for at indgå i et samarbejde om realisering af et Art Center på Spritten, bestående af et monumentalt værk af den internationalt anerkendte kunstner Tomás Saraceno, en privat kunstsamling med bl.a. Martin Nielsens egne samtidsværker, en udstillingshal med skiftende samtidskunst, en skulpturpark samt en foto-/litografiudstilling. Martin Nielsen søger fonde mm. til Saracenoværket, og det tager ca. to år at bygge det. Art Centret tænkes etableret som en erhvervsdrivende fond. Kommunens muligheder for at støtte en erhvervsdrivende fond afhænger konkret af fondens vedtægter m.m. Den erhvervsdrivende fond står bag både Saracenoværket og Art Centret, men de forventes at have særskilte driftsbudgetter. Martin Nielsen har forespurgt Aalborg Kommune om et driftstilskud til Art Centret på min. 5,5 mio.kr. årligt. Af hensyn til den kunstneriske planlægning mm. ønsker Martin Nielsen, at der tidligt i forløbet ansættes en kunstnerisk leder og midler til anden drift. Målet er, at Spritten med banebrydende arkitektur og kultur- og kunstliv vil styrke Aalborgs og Danmarks placering på det kulturelle verdenskort. Forvaltningen har bestilt to uvildige analyser af projektets aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser, hhv. en kunstfaglig vurdering af Saraceno-værket og en oplevelsesøkonomisk vurdering af Art Centret. Vurderingerne foreligger ultimo juli Den årlige driftsudgift er anslået. Driften af Kunsthal Nord kan evt. integreres som en del af et evt. driftstilskud til Sprittens Art Centret. Udover ønsket om årlig driftstilskud er der også fremsendt anlægsønske på 25 mio. kr. til apteringen af Art Centret på Spritten. Ved driftstilskud på over 0,5 mio. kr. årligt skal der indgås samarbejdsaftale med Aalborg Kommune og tilskudsmodtager.

12 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Sundheds- og kulturforvaltningen Sektor: Fritid Driftsønske nr. 12 Gadeidrætsfacilitet, Street Mekka Der fremsendes et ønske om årlig drift af overdækkede gadeidrætsfaciltieter i Aalborg Kommune. Faciliteterne på Havnefronten har udviklet sig til en arena hvor børn og de unge samles omkring sociale og fysiske aktiviteter, som for eksempel gadefodbold, street basket, parkour, hip-hop dans, skate, streetbike og mv. Det danske klima gør dog, disse aktiviteter kun kan afvikles i sommermånederne og i tørvejr. En overdækket gadeidrætsfacilitet et Street Mekka - kan sikre, at den store gruppe af børn og unge kan afvikle deres street- og skateaktiviteter også når det er vinter og når asfalten er våd og kold. Realdania og TrygFonden har givet henholdsvis 35 og 10 millioner kroner til at få udvalgt, udviklet og realiseret faciliteter til gadeidræt i byer, hvor gadeidrætten allerede blomstrer men savner tag over hovedet. Fondene samarbejder med GAM3, som er en driftspartner. Realdania og TrygFonden dækker 50 % af anlægsudgifterne, dog max 9 mio. kr. pr. projekt. Det forventes, at kommunen selv finansierer den anden halvdel samt finansierer den efterfølgende drift. : På baggrund af ovennævnte valgte Byrådet, i forbindelse med budget 2014, at afsætte 5 mio. kr. til etablering af en indendørs facilitet til gadeidræt i. Som en naturlig konsekvens af dette, fremsendes nu ønske om 1.6 mio. kr. til sikringen af driften af evt. gadeidrætsfacilitet beliggende Kridtsløjfen 10. De 1.6 mio. kr. skal sikre: Husleje forbrugsudgifter Aflønning af resurser, der kan sikre afvikling af aktiviteterne. I alt kr..000 kr kr kr. Ved indgåelse af et lejemål, skal der som udgangspunkt deponeres i forhold til ejendommes offentlige vurdering. Da lejemålet udgør 50 % af bygningens samlede areal forventes det, at deponeringsforpligtigelsen vil udgøre ca. 2.5 mio.kr. Folkeoplysningsudvalget bakker op om projektet

13 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sektor: Fritid Driftsønske nr. 13 Tilskud Elitesport Aalborg De Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA) har varslet Aalborg Kommune om bortfald af tilskud, hvis SIFAs TV-Bingo nedlægges. Konkret drejer det sig om bortfald af tilskud på kr. til sikring af 2. spor af Sønderbroskolens idrætsklasser og på kr. til medfinansiering af eliteidræts-koordinatoren under Elitesport Aalborg. De to områder ønskes kompenseret med et tilsvarende beløb via øget kommunalt driftstilskud. Bortfalder SIFAS tilskud vil det som yderste konsekvens betyde, at der fremadrettet kun vil være 1. spor idrætsklasser på Sønderbroskolen samt at tiltag for at understøtte talentudviklingsarbejdet i regi af Elitesport Aalborg skal reduceres. Hvis SIFAs TV-Bingo nedlægges vil der være et ønske om et årligt kommunalt driftstilskud på 0,4 mio. kr. Hvis SIFAs TV-Bingo bevares bortfalder ønsket om øget driftstilskud.

14 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Kollektiv Trafik Driftsønske nr. 14 Udvidelse af bustrafik frem mod letbane Køreplanen skal udvides trappevis for at opnå stigningen i passagertal frem til 2025 jf. letbanens foranalyse. I forbindelse med køreplanskiftet i år er frekvensen på linje 12 blevet øget fra 4 til 6 afgange i timen, og til køreplanskiftet i /17 planlægges en større ændring af rutenettet med oprettelse af en egentlig letbane-buslinje. Dette sker for at understøtte og forberede det kollektive trafiknet til letbanens åbning. Kollektiv Trafik har udarbejdet en strategi for udbygning af den Kollektiv Trafik for at forberede den kommende letbane. Strategiplanens indhold er: Den kollektive trafik skal udbygges Fremkommeligheden for den kollektive trafik skal forbedres Den kollektive trafik skal være grønnere Den kollektive trafik i de tyndtbefolkede områder skal udvikles Det er endnu ikke fastlagt hvilke bybuslinjer, der skal udbygges hvornår, men der vil samlet set blive en bedre busbetjening, når hele planen er realiseret. For at udnytte de muligheder letbanen giver, vil der blive behov for at omlægge en række buslinjer så de betjener de samme strækninger som letbanen. Omlægningerne bør tænkes sammen med det forestående anlægsarbejde i forbindelse med letbanen, og eventuelle udvidelser på rutenettet kan med fordel ske i forbindelse med disse omlægninger. Der er igangsat en analyse af det kommende rutenet i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen. Resultatet af analysen kan betyde ændringer i den nuværende rutestruktur og dermed hvilke linjer, der skal udbygges de kommende år. Udbygningen af den kollektive trafik forudsættes at ske trappevis ved at øge driften på bybuslinjerne, så der i 2025 i alt vil være 90% flere passagerer, der benytter den kollektive trafik end i 2011.

15 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Kollektiv Trafik Driftsønske nr. 15 Forlængelse af linje 18 til Aalborg Øst Linje 18 kører i dag på hverdage mellem 7 og 18 og betjener området ved Gasværksvej og ender i dag ved Tech Collage. En meget stor del af passagerne der benytter linje 18 i dag er studerende på Tech College. Der er i løbet af året kommet en del ønsker på at forlænge linje 18 fra Tech College til Skallerupvej, hvilket vil give en væsentlig bedre betjening af området ved Stenbjergvej. (eller defineres af forvaltningen) En forlængelse af linje 18 fra kl 7 til kl 18 til Aalborg Øst ad Østre Uttrup Vej hver halve time vil forbedre den kollektive trafik i Aalborg Øst især i området omkring landsbyen Østre Uttrup og området ved Stenbjergvej. Området omkring Stenbjergvej har i dag op 800 meter at gå til nærmeste busstoppested.

16 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Kollektiv Trafik Driftsønske nr. 16 Nedsat takst på FLEX-tur for pensionister i tidsrummet Ønske om nedsat takst på FLEX-tur for pensionister i tidsrummet kl Som mulig forbedring for pensionister, der i dag har langt til bussen, kan taksten på FLEX-tur reduceres. FLEX-tur er NT s dør til dør tilbud, og gælder for alle. Der betales pr. km., og alle ture skal bestilles i forvejen. Taksten i dag er 12 kr. /km og en minimumsbetaling på 60 kr. Såfremt taksten nedsættes for pensionister i tidsrummet i hele FLEX-turs driftsperiode (som er fra kl. 6-23) til 5 kr./km og en minimumsbetaling på 30 kr. Det må forventes at der er flere der vil benytte tilbuddet hvis taksten sættes ned. Den nedsatte takst og øget efterspørgsel vil betyde større nettoudgift. NT har beregnet at det årligt vil koste 1,1 mio. kr.

17 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Kollektiv Trafik Driftsønske nr. 17 Gasbusser el. lign i forbindelse med HORIZON : Der arbejdes i HORIZON regi med at få flere og mere miljøvenlige busser både mht. emissioner og støj. Der kører allerede gasbusser på én af NT s regionale buslinjer mellem Aalborg og Frederikshavn. Busserne kører på 100 % biogas, hvilket gør dem CO2 neutrale. Denne ordning kan med fordel udvides til bybusnettet i Aalborg, for derigennem at opnå en CO2 reduktion. (eller defineres af forvaltningen) I HORIZON projektet er der forslag om indsættelse af 23 busser på biogas. Busserne indsættes på bybuslinje 11, 14 og 17, som kører i det område, der er afgrænset af HORIZON-projektet. Ved at køre på biogas, kan der opnås en CO2 besparelse på ca ton CO2. Indsættelse af 23 gasbusser vil give en merudgift i alt 11,6 mio. kr. til drift. HORIZON-projektet er ikke godkendt, og der kan komme ændringer i selve projektet f.eks. ved at der investeres i elbusser i stedet eller en kombination. Der forventes EU-støtte på 2,5 mio. kr., hvorved medfinansieringen fra Sundheds- og Kulturforvaltningen bliver på i alt 9,1 mio. kr.

18 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Kollektiv Trafik Driftsønske nr. 18 Udvidelse af servicebuskøreplan fra kl Bruger ønske om udvidelse af servicelinjernes køreplan fra kl. 13 til kl. 16. (eller defineres af forvaltningen) I dag kører servicelinjerne mellem kl. 9 og kl. 13. Uden for disse tidspunkter benyttes servicebusserne i den almindelige køreplan f.eks. på metrobus 5 og som ekstrabusser. Såfremt servicelinjernes køreplan udvides skal der derfor skaffes nye busser, hvorfor udvidelsen bliver relativ dyr. Udgift kan blive mindre såfremt der i forbindelse med HORIZON anskaffes nye gasbusser, idet der i så fald vil blive busser tilovers, der i så fald ville kunne benyttes på servicelinjerne indenfor de gældende kontrakter med entreprenørerne.

19 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Kollektiv Trafik Driftsønske nr. 19 Udvidelse af servicebuskøreplan for linje S1 fra kl (Eksternt ønske) Brugerønske om udvidelse af servicelinje S1 s køreplan fra kl. 13 til kl. 16. (eller defineres af forvaltningen) I dag kører servicelinjerne mellem kl. 9 og kl. 13. Uden for disse tidspunkter benyttes servicebusserne i den almindelige køreplan f.eks. på metrobus 5 og som ekstrabusser. Såfremt servicelinjernes køreplan udvides skal der derfor skaffes nye busser, hvorfor udvidelsen bliver relativ dyr. Der er fra brugerside ønsket udvidelse af Servicelinje S1 (og altså ikke S2 eller S3). Forvaltningen kan ikke anbefale dette ønske, da det vil give en uforståelig forskel på de tre servicelinjer, som vil ramme passagererne skævt, hvor der i dag er et mere ensartet serviniveau. Udgift kan blive mindre såfremt der i forbindelse med HORIZON anskaffes nye gasbusser, idet der i så fald vil blive busser tilovers, der i så fald ville kunne benyttes på servicelinjerne.

20 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Kollektiv Trafik Driftsønske nr. 20 Nedsat takst på FLEX-tur for alle i tidsrummet 6-23 (9-16) 2. (1.750) (3.) (3.) (3.) 2. (1.750) (3.) (3.) (3.) Bruger ønske om nedsat takst på FLEX-tur for alle i tidsrummet kl 6-23 alternativt fra 9-16 (i parenteser ovenfor) (eller defineres af forvaltningen) Som mulig forbedring for alle, der i dag har langt til bussen, kan taksten på FLEX-tur reduceres. FLEX-tur er NT s dør til dør tilbud, og gælder for alle. Der betales pr. km., og alle ture skal bestilles i forvejen. Taksten i dag er 12 kr. /km og en minimumsbetaling på 60 kr. Såfremt taksten nedsættes i tidsrummet i kl 6-23 eller alternativt i tidsrummet kl 9-16 til 5 kr./km og en minimumsbetaling på 30 kr. forventes flere at benytte tilbuddet og der vil være et større tilskud pr tur. Da der er tale om ture, der kun kører, når der er bestillinger, vil nedsat takst medføre en større nettoudgift pr. tur. som NT har beregnet årligt vil koste 5,0 mio. kr. ved udvidelse til hele FLEX-turs driftsperiode (6-23). Alternativt til det årligt koste 3,5 mio. kr. ved nedsat takt og minimums pris i tidsrummet 9-16.

21 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sundheds- og kulturforvaltningen Sektor Bibliotek Driftsønske nr. 21 Digitale medier Brugen af digitale medier (e-bøger, netlydbøger, film og netbaser) er i kraftig vækst. Der foretages løbende omprioriteringer på mediekontoen, men et øget forbrug af digitale ressourcer modsvares endnu ikke af et mindre forbrug af fysiske materialer. (eller defineres af forvaltningen) Fra 2014 til 2015 er udlånet af e-bøger steget med 49%, og antallet af brugere er steget med 76%. I samme periode er udlånet af netlydbøger steget med 113%, mens antallet af brugere er steget med 125%. Udover selve væksten i brugen af de digitale medier belastes mediebudgettet ligeledes løbende af manglende prisfremskrivning og generelle besparelser på indkøb. Mediebudgettet forslås udvidet med kr årligt.

22 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget - Sundheds- og kulturforvaltningen Sektor Bibliotek Driftsønske nr. 22 Ordkraft Ordkraft har været afviklet i 5 år, og den står nu som en betydelig og professionel kultur-event, som nyder stor anerkendelse hos de ca gæster, forfattere, forlag m.m. (eller defineres af forvaltningen) Ordkraft har et årligt budget på ca. 1,3 mio. kr. Aalborg Kommunes tilskud på kr. årligt udløber i 2015, og samtidig har det vist sig vanskeligt fortsat at skaffe finansiering fra fonde, ministerier m.v. Der ansøges derfor om et årligt driftstilskud på.000 kr. i en 4-årig periode.