KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGET 2009

Transkript

1 Indledning Dette afsnit omhandler Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområder 4.01 Kultur og 4.02 Fritid. Formålet med notatet er at give en orientering om området og et billede af de væsentligste udviklingsmuligheder og fokusområder på budgetområdet. Notatet består af følgende afsnit. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Strategiske udviklingsmuligheder Fokusområder Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser nettodriftsudgifterne i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets område fordelt på budgetområder. Budget KFU -86,8 mio. kr 50% 50% 4.01 Kultur 4.02 Fritid Kilde: Greve Kommunes Budget for 2009 Nettodriftsudgifter Beløb i kr. R 2007 KB 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B Kultur Fritid I alt = udgifter / + = indtægter Kilde: Greve Kommunes Budget og Regnskab Regnskab 2007 og Korrigeret Budget 2008 (pr ) er i årets priser, mens budget er i 2009 priser. Nøgletal Under beskrivelserne af 4.01 Kultur og 4.02 Fritid præsenteres en række nøgletalsgrafer opgjort som udgifter pr. indbygger. Nøgletallene er fremstillet på baggrund af budget Ved sammenligning af nøgletal er det vigtigt at være opmærksom på, at udsvingene mellem kommunerne kan være et udtryk for lokale forhold som f.eks. geografisk opdeling af kommunen, eller kommunens mulighed for at opnå stordriftsfordele, såvel som et udtryk for det valgte service niveau.

2 4.01 Kultur Beskrivelse af området Greve Kommunes kulturområde udgøres af Greve Bibliotek, Greve Museum, Greve Kommunale Musikskole og tilskud til kulturelle aktiviteter. Alle opgaver og aktiviteter under 4.01 Kultur ligger indenfor servicerammen. Greve Bibliotek Greve Bibliotek består af et hovedbibliotek i Hundige og lokalbiblioteker i Karlslunde og Tune. Greve Bibliotek har aftalestyring på institutionsniveau. Greve Bibliotek er kendt som udviklingsorienteret og nytænkende. Således er der, i løbet af de seneste år, gennemført en total nyindretning af hovedbiblioteket for at imødekomme borgernes stadigt stigende forventninger til bibliotekets service. Desuden står biblioteket i spidsen for et netværksbaseret udviklingsprojekt for 12 biblioteker om videreudvikling og udbredelse af Discover & Learn, et interaktivt formidlingsprojekt, der bygger bro mellem det virtuelle og det fysiske bibliotek. Der er sket et mindre fald i udlånstallet fra 2006 til 2007, hvilket formodentlig kan tilskrives den ekstra lukkedag på Tune Lokalbibliotek (som følge af ændringer i budgettet for 2007) dels er Hundige StorCenter under renovering, hvilket betyder et faldende besøgstal for hele centret inklusive biblioteket. Gebyrtakster for overskridelse af lånetiden følger lovens maksimum. Taksterne kan ses på takstoversigten til budgettet under Oversigter. Biblioteket er omfattet af kommunens kulturaftalesamarbejde med Køge Kommune, Solrød Kommune og Stevns Kommune. Biblioteket udgiver en fælles lydavis med Solrød Bibliotek Folkebiblioteker kr. pr. indbygger kr Høje Taastrup Helsingør Gladsaxe Gentofte Hillerød Greve Lands gennemsnit Region Sjælland Datakilde: ECO-Nøgletal budget 2006, 2007 og Alle tal er fremskrevet til 2008 prisniveau.

3 Udlånstal pr. indbygger og udlånstal set i forhold til personalenormering pr. indbygger pr. årsværk pr. indbygger pr. årsværk pr. indbygger pr. årsværk Greve 11, , , Gladsaxe 18, , , Hillerød 12, , , Høje Tåstrup 12, , , Helsingør* 17, , , Gentofte* 23, , , Landsgennemsnit 13, , , Kilde: Styrelsen for Bibliotek og Medier *Gentofte og Helsingør Biblioteker er centralbiblioteker og modtager statsstøtte til at opbygge og formidle en overbygningssamling af r, som de skal låne ud til alle landets biblioteker. Dette forøger deres udlånstal markant. Greve Museum Greve Museum består af selve museet med udstillinger og arrangementer, en skoletjeneste og et lokalhistorisk arkiv. Greve Museum har aftalestyring på institutionsniveau. Som statsanerkendt museum har Greve Museum fem lovbundne opgaver: Indsamling, Registrering Bevaring Forskning Formidling Greve Museum skal jf. museumsloven yde arkivalsk kontrol af byggesager, lokalplaner, kommuneplaner mv. Museet modtager som statsanerkendt museum statstilskud. Statstilskuddet var i ,97 mio. kr. Greve Museum har gennem de seneste år øget forankringen i lokalsamfundet gennem inddragelse og oplæring af frivillige, etablering og samarbejde med støtteforeningen Greve Museums Venner, samt tættere kontakt til såvel Greve Lokalhistoriske forening som Mosede Forts Venner. Desuden har museet gennem 3 år kørt en studiekreds i Hedebosyning og har desuden udviklet en stor vandreudstilling om Hedebosyning, der tilbydes museer i ind- og udland i de kommende år. Museet har taget initiativ til nye formidlingsformer af den lokale kulturhistorie og arbejder løbende på at digitalisere lokalhistorisk til Internettet. Museets skoletjeneste har forøget samarbejdet med skolerne gennem blandt andet lærerkurser og udvikling af nye undervisningstilbud. Set over en årrække ligger besøgstallet på besøgende, heraf ca. 40 % børn og skoleelever. Det er gratis at besøge museet. Museet er omfattet af kommunens kulturaftalesamarbejde med Køge Kommune og Solrød Kommune. Stevns Kommune deltager ikke i samarbejdet på museumsområdet.

4 kr Museer kr. pr. indbygger Helsingør Høje Taastrup Lands gennemsnit Region Sjælland Greve Gentofte Hillerød Gladsaxe Datakilde: ECO-Nøgletal budget 2006, 2007 og Alle tal er fremskrevet til 2008 prisniveau. Bemærk at Greve Museum også varetager opgaven som kommunes Lokalarkiv; en opgave som ikke nødvendigvis dækkes af budgettallene for sammenligningskommunerne. Greve Kommunale Musikskole Greve Kommunale Musikskole har et bredt tilbud af undervisningsmuligheder. Antallet af aktivitetselever ligger på godt 1600 i alderen 0-25 år. Musikskolen tilbyder aktiviteter inden for klassisk såvel som rytmisk musik. Undervisningen gennemføres som holdundervisning, instrumental- og vokalundervisning samt sammenspilsundervisning. Greve Harmoniorkester har i mange år været kendt som et af landet bedste amatørorkestre. Greve Kommunale Musikskole har aftalestyring på institutionsniveau. Musikskoler er obligatoriske i alle kommuner fra 1. januar Bestemmelsen kan dog fraviges gennem en kulturaftale, hvorefter flere kommuner kan gå sammen om at drive en musikskole. Musikskolen er omfattet af kommunens kulturaftalesamarbejde med Køge Kommune, Solrød kommune og Stevns kommune. Tilskud til kulturelle aktiviteter og andre kulturelle opgaver Under kulturområdet gives der tilskud til en række kulturarrangementer. Tilskuddene består af: Tilskud til Portalen som er kommunens musik- og kulturhus Tilskud til borgerhuse og forsamlingshuse Tilskud til opsøgende børneteater, ungdomsudveksling, rejser og indkvarteringsprojekter Tilskud til kulturelle arrangementer Tilskud til udstillinger, kulturpolitik og indvendig vedligeholdelse af borgerhusene, hvis bygninger er kommunale Mosede Fort

5 kr Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Greve Helsingør Høje Taastrup Hillerød Lands gennemsnit Region Sjælland Gentofte Gladsaxe Datakilde: ECO-Nøgletal budget 2006, 2007 og Alle tal er fremskrevet til 2008 prisniveau. Styringsmuligheder De økonomiske styringsmuligheder på området består i en ændring af serviceniveauet. På biblioteksområdet, såvel som på andre områder, betyder det typisk en indskrænkning af åbningstider, betjening af publikum, aktiviteter eller udbud, tilgængelighed og højere grad af brugerbetaling. For Greve Museum gælder det, at museet som minimum skal opretholde tidligere nævnte lovbundne opgaver. I modsat fald bortfalder statsanerkendelsen og dermed statstilskuddet og afgørende finansiering af museet drift. På længere sigt er mulighederne helt at nedlægge museet. Greve Kommunale Musikskole kan styres via mængden af udbudte aktiviteter. Færre elever betyder besparelser på det kommunale tilskud, men også tabte indtægter fra stat og brugere, eftersom brugerbetaling og statstilskuddet, følger det kommunale tilskud Fritid Fritidsområdet deles op i stadion og idrætsanlæg, herunder Greve Svømmehal og Greve Idrætscenter samt Folkeoplysning. Alle aktiviteter og opgaver under 4.02 ligger indenfor servicerammen. Stadion og idrætshaller Greve Kommune har 3 store idrætsanlæg i henholdsvis Greve Midt (Greve Idræts Center), Karlslunde og Tune, samt boldfælleder i Karlslunde og Hundige. På idrætsanlæggene er opført idrætshaller. Idrætshallerne i Karlslunde og Tune er selvejende institutioner. Greve Idræts Center har siden 1. oktober 2003 været kommunalt ejet og drevet. Greve Borgerhus og Hundigehuset er afdelinger under Greve Idræts Center. Greve Idræts Center har aftalestyring på institutionsniveau.

6 Greve Idræts Center udbygges i med en multihal for at afhjælpe kommunens kapacitetsudfordringer. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 700 kr Gentofte Greve Høje Taastrup Gladsaxe Region Sjælland Lands gennemsnit Helsingør Hillerød Datakilde: ECO-Nøgletal budget 2007 og Alle tal er fremskrevet til 2008 prisniveau. Greve Svømmehal Greve Svømmehal er med sin unikke arkitektur blevet et vartegn for Greve. Den omfatter udover selve svømmehallen et motionscenter samt et stort udendørsanlæg med bl.a. 2 asfaltbaner for selvorganiseret idræt, hvoraf den ene benyttes til en mobil kunstfrossen skøjtebane i vinterperioden. Det er svømmehallens formål at være et attraktivt tilbud for hele familien og desuden medvirke til at fremme turismen i kommunen. Svømmehallen benyttes af offentligt betalende gæster såvel som skoler, institutioner og foreninger Greve Svømmehal har aftalestyring på institutionsniveau. Greve Byråd fastsætter taksterne i Greve Svømmehal. Taksterne kan ses på takstoversigten under Oversigter. Svømmehallen står overfor en større renovering og forventes at være lukket for offentligheden i perioden 1. maj 2009 til 1. september Folkeoplysning I henhold til folkeoplysningsloven har kommunerne pligt til at yde tilskud til folkeoplysning. Bortset fra enkelte lovbundne områder, fastsætter Byrådet selv niveauet. På lokaletilskudsområdet yder Greve kommune fortsat et tilskud, der er større end loven foreskriver. Der opkræves ikke gebyr på anvendelse af kommunale lokaler.

7 Styringsmuligheder De økonomiske styringsmuligheder på området består i en ændring af serviceniveauet. Det betyder typisk en indskrænkning af åbningstider, betjening af publikum, aktiviteter, tilgængelighed og højere grad af brugerbetaling. På folkeoplysningsområdet kan det direkte tilskud nedsættes til lovens minimum. Tilskuddet til foreningernes ejede eller lejede faciliteter kan nedsættes/omlægges, eller brugerne kan medfinansiere en del af udgifterne til lokaler. Der kan opnås yderligere besparelser, hvis flere brugere kan henvises til at benytte kommunale lokaler frem for private. Strategiske udviklingsmuligheder Udvikling af partnerskaber mellem kommune og foreninger Greve Nord Et udvidet samarbejde mellem kommunen og det frivillige foreningsliv er ønskværdigt i kommunen som helhed, men specielt i Hundige området bør der fokuseres på indgåelse af partnerskaber mellem kommunen og foreningerne. Der er i Hundige helt særlige udfordringer i forhold til integration af den store gruppe af borgere med anden etnisk baggrund, som bor i området. Aktuelt arbejdes der målrettet på, at skabe muligheder for Hundige Boldklub for at tiltrække og fastholde såvel medlemmer som trænere og ledere. Med den kommende opførelse af en ny lethal i tilknytning til Hundigehuset er der mulighed for at sammentænke de tilbud og udfordringer, som i øvrigt er i området. F.eks. kunne en projektansat integrationsmedarbejder, finansieret ved hjælp af ministerielle puljemidler, udvikle tilbud i tilknytning til den nye lethal og samtidig fungere som kontakt- og støtteperson mellem lokale foreninger og boligområder, skoler mv. Ændret ejer- og driftsform for kulturelle institutioner. Med en ændret ejer- og/eller driftsform for kommunens kulturelle og idrætslige institutioner forudses en mere optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer til glæde for kommunens borgere. En ændret driftsform vil give mulighed for alternative aktiviteter og dermed indtægtsmuligheder, som det ikke er muligt at gennemføre som kommunal institution. Det skal dog bemærkes, at Greve Kommune med ændret ejer- og/eller driftsform må forvente mindre grad af indflydelse på institutionernes fremtidige indhold, tilbud og rammer og dermed ikke fuldt ud kan påvirke tilbuddet til borgeren, som det er tilfældet i dag. Aktuelt afprøves det, om det er muligt, at sælge Greve Svømmehal til en privat investor og drifts Følgende institutioner kan overvejes at overgå til ændret driftsform; Greve Bibliotek, Greve Museum, Greve Idræts Center, Greve Svømmehal og Mosede Fortet.

8 Samarbejde på tværs i Kulturaftaleregi, såvel lokalt, nationalt og internationalt. Med Greve Kommunes indtræden i Kulturaftale for Kulturregion syd er der skabt grobund for, at der på sigt kan ske en markant udvikling i samarbejdet på tværs af regionen. Ved at udbygge samarbejdet og dermed kunne profitere af hinandens kompetencer og tilbud vil der kunne skabes nye og bedre muligheder for, at Greves borgere kan få gode og alsidige kulturtilbud. F.eks. ses der et udviklingspotentiale i forhold til musikskoleområdet, hvor regionens to store kommunale musikskoler Greve og Køge har forskellige profiler. Et udvidet samarbejde vil give børn og unge mulighed for et mere alsidigt tilbud. Regionalt er der med indgåelse af Kulturregion Syds tillægsaftale med Region Sjælland skabt grobund for udvidet regionalt samarbejde, og internationalt vil det være naturligt at se imod Sverige i form af samarbejde med Øresundsregionen. Vitale ældre Kommunens ældre borgere blive flere og flere, og de udgør en særdeles aktiv gruppe, som både efterspørger aktiviteter, men som også kan bidrage til fællesskabet. Både på idræts-, fritids- og det kulturelle område har nutidens seniorer krav til og ønske om gode tilbud. Flertallet er ressource stærke, fysisk såvel som økonomisk, og har derfor fortsat meget at bidrage med. De bør derfor ses og anvendes som en ressource i forhold til de mange samfundsmæssige opgaver som venter. Det skal derfor gøres attraktivt for senioren, at bidrage til fællesskabet. Det kan f.eks. være som frivillig i lektiecafeen på biblioteket, som hjælpetræner på fodboldholdet eller som reservebedstemor for den stille pige. Til gengæld skal der være gode kulturelle tilbud og det skal være muligt, at anvende kommunens mange faciliteter i dagtimerne. Differentierede tilskudsformer Greve Kommunes tilskudsordning til idræts- og fritidsforeninger Greveordningen tager alene udgangspunkt i, at der ydes medlemstilskud til børn og unge under 25 år, og at der ydes enslydende beløb uanset alder. Det bør overvejes, om der skal arbejdes med differentieret tilskudsbeløb afhængig af alder inden for målgruppen 0 25 år, og om der eventuelt skal indføres tilskud til særlige befolkningsgrupper som f.eks. handicappede og seniorer. Ved differentieret tilskud til aldersgruppen 0 25 år kan man f.eks. vælge, at give størst tilskud til de yngste ud fra devisen, at jo før børnene lærer gode motionsvaner jo større er sandsynligheden for, at de viderefører de gode vaner som voksne og dermed opnår et sundere liv. Antallet af ældre er stigende, hvilket i de kommende år vil sætte Greve Kommunes økonomi under pres. Ved kommunalreformens gennemførelse pr. 1. januar 2007 fik kommunerne ansvaret for sundhedsområdet, og det er derfor vigtigt, at have fokus på den ældre generations sundhedstilstand. Ved at give tilskud til seniorernes deltagelse i idrætsaktiviteter animeres målgruppen til et aktivt liv med øget mulighed for at kunne klare sig uden offentlig hjælp.

9 Fokusområder Implementering af Idræts- og Fritidspolitik På baggrund af den Idræts- og Fritidspolitik samt helhedsplan for idrætsområdet, som Byrådet vedtog i september 2008, forventes en Idræts- og Fritidsudviklingsplan udarbejdet i Planen udarbejdes i tæt samarbejde med både Idrætsrådet og Fritidsrådet. Idræts- og Fritidsudviklingsplan er tænkt som en dynamisk prioriteringsplan, som skal tilpasses aktuelle behov og ønsker fra brugerne i takt med at samfundet udvikles. Planen skal sikre, at Idræts- og Fritidspolitikkens indsatsområder og helhedsplanens anbefalinger udmøntes og koordineres. Implementering af Kulturpolitik Udarbejdelse af en Kulturpolitik har været et ønske gennem flere år fra kommunes kulturinstitutioner og -aktører og er opført som indsatsområde i Kommuneplan Kulturpolitikken udarbejdes på tværs af fagcentre, kulturinstitutioner og -aktører og med inddragelse af borgerne. Formålet med Kulturpolitikken er, at skabe en overordnet ramme som kan understøtte og afgrænse kommunens fremtidige indsatser samt være retningsgivende for politisk prioritering på kulturområdet. Kulturpolitikken forventes at blive godkendt i april 2009 og indgå i behandlingen af Budget Det er målet for Kulturpolitikken, at den skal bidrage til: at markere kommunens kulturelle position i regionen at sikre kulturtilbud til børn og unge af god kvalitet og bredde at sikre at kulturdimensionen medtænkes bredt i kommunes arbejde at understøtte borgernes fællesskab og tilknytning til kommunen Renovering af Greve Svømmehal Greve Svømmehal gennemgår en gennemgribende renovering i Renoveringen omfatter blandt andet beton, bassinarealet, fornyelse af udspringsfaciliteter og en omfattende ændring af de tekniske anlæg. Svømmehallen vil være lukket for offentligheden i renoveringsperioden. Udbygning af Greve Idræts Center I forbindelse med vedtagelse af budget besluttede Byrådet at udvide halkapaciteten ved Greve Idræts Center (GIC). Den 1. juni 2008 blev det første spadestik taget til en ny multihal, der reelt vil bestå af to haller med et funktionsareal i hver på 20x40 meter. De to haller kan sammenlægges til én stor hal og rummer muligheder for en bred vifte af aktiviteter og arrangementer. De to nye haller er indrettet med hhv. 6 badmintonbaner, og en hal med gymnastik faciliteter. Multihallen forventes at kunne tages i brug medio 2009 og GIC vil herefter bestå af 4 haller samt 1 tennishal. Etablering af Lethal i Hundige I forbindelse med vedtagelsen af budget , afsatte Byrådet midler til etablering af en ny let hal i forbindelse med Hundigehuset ved Hundige Boldfælled. Efterfølgende har Byrådet i september 2008 vedtaget at indgå aftale med arkitektfirmaet CEBRA om projektering af en 8-kantet Iglohal. Projektet har, grundet sin særlige arkitektur, fået tilsagn om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

10 Byggeriet forventes påbegyndt i august 2009 med ibrugtagning februar 2010 Professionel bestyrelse på Greve Museum Der skal ske en afklaring omkring - og en eventuel etablering af - en professionel bestyrelse på Greve Museum. Formålet med en sådan bestyrelse vil være at tilføre museet nye og fagligt bredere kompetencer og styrke museets eksterne netværk. Kulturaftale for Kulturregion København Syd Greve Kommune indgik en kulturaftale med Kulturministeriet i 2008, og udgør sammen med Solrød, Køge og Stevns Kommune - Kulturregion København Syd. Aftalen lægger vægt på at udbygge samarbejdet mellem kommunerne og gøre regionen til et attraktivt kulturområde. Aftalen omfatter temaerne: Museumsområdet Kultur, erhverv & turisme Kultur i by og områdeudviklingen Biblioteksområdet Idrætsområdet. Greve Kommune arbejder i 2009 på fortsat at gennemføre projekter i kulturaftaleregi. Blandt andet arbejdes der med kortlægning og synliggørelse af fysiske kulturarvssteder, formidling af kulturhistorie til børn og unge gennem live-rollespil og dannelse af et regionalt strygeorkester. Nyt booking system Greve Kommune tog i oktober 2008 et nyt bookingsystem i brug til administration af Greve Kommunes Idræts- og fritidslokaler m.v. I første omgang har bookingsystemet været åbent for foreninger, som via systemet har kunnet booke og reservere ledige lokaler på enkeltbasis. Fra januar 2009 vil også sæsonfordelingen af lokaler til foreninger foregå via bookingsystemet. Ligeledes skal foreningerne kunne afmelde allerede tildelte lokaler, hvis de ikke har mulighed for at benytte dem. Derved synliggøres hvilke lokaler der reelt står ledige og en bedre udnyttelse af de ledige tider er således mulig. På sigt forventes systemet at blive åbnet for borgere i Greve Kommune, som herigennem vil få muligheden for at booke ledige idræts- og fritidslokaler, der ikke benyttes af foreningslivet. Systemet forventes at kunne bidrage til en god fordeling af lokaler, samt optimere udnyttelsen af lokaler til glæde for både foreninger og borgere.