Forord. Tom Heron Direktør

Transkript

1 1

2 Forord I projektplanen for 2015 er der lagt vægt på de nye projekter, mens løbende, daglige driftsopgaver er nedtonet. Erfaringsmæssigt vil det vise sig, at der kommer nye opgaver til, mens andre bliver uaktuelle eller må nedprioriteres. Teknik og Miljø vil løbende søge at holde Teknik- og Miljøudvalget orienteret om disse ændringer, idet projektplanen betragtes som et aftalegrundlag mellem udvalg og administration om, hvilke opgaver der skal gennemføres i Tom Heron Direktør 2

3 Horsens Kommunes vision Horsens Byråd vedtog i 2008 visionen for Horsens Kommune. Visionen er et fælles pejlemærke for, hvordan og i hvilken retning Horsens Kommune skal udvikle sig og er udgangspunkt for al planlægning i Horsens Kommune, herunder projektplanerne. Horsens oplevelser i mange farver Vi inviterer til festivaler, koncerter og kulturelle begivenheder i særklasse. Vi er et levende samfund med høj puls og satser på spændende og kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet samt et attraktivt handelsliv. Vi tiltrækker kunstnere og kreative ildsjæle, som tilfører oplevelser og dynamik til samfundet. Vi er superliga i flere idrætsgrene både når det gælder elite og bredde. Vi er kendt for områdets naturherligheder og oplevelser. Vi er en kommune med fysisk aktive borgere og med byrum og natur, der opfordrer til fysisk aktivitet. Horsens et dynamisk og kreativt kraftcenter Vi skaber optimale muligheder for bosætning, vækst og dynamik. Vi bidrager til udvikling og vækst i erhvervslivet ved at give gode rammebetingelser og tage erhvervspolitiske initiativer. Vi skaber kreative miljøer for viden, vækst og innovation og har et tæt samspil med videns- og udviklingsmiljøer i ind- og udland. Vi er ildsjæle, og sammen gør vi det umulige muligt. Vi løfter i flok. Vi har en aktiv miljøpolitik baseret på bæredygtighed og med fokus på kommunens natur og rekreative områder. Horsens en moderne velfærdskommune Vi har en høj kvalitet i vores service til borgerne fra børnepasning til uddannelse og ældreomsorg. Vi skaber resultater - og vores styrke er engagement, ansvarlighed og høj kvalitet. Vi har plads til udfoldelse, og skaber rum for høj livskvalitet og sundhed for alle borgere. Vi har et betydeligt socialt engagement, samtidig med at vi forventer, at alle bidrager aktivt. Vi har et ambitiøst uddannelsessystem, som motiverer elever og studerende til at realisere deres faglige og sociale potentiale til fulde i et kreativt og innovativt miljø. Vi bygger vores kommunale indsats på et tæt samspil med borgere, lokale ildsjæle, organisationer, foreninger og erhvervsliv. 3

4 Horsens Kommunes værdigrundlag Horsens Kommune har fire overordnede værdier. De fire værdier skal have særlig opmærksomhed ved betjening af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere og i samarbejdet kolleger imellem. Vi vil bruge værdierne som pejlemærke for vores handlinger, valg og beslutninger, og vi vil holde hinanden op på, at værdierne får betydning i hverdagen. Helhed Vi vil arbejde helhedsorienteret og tværgående og fremstå som én enhed. Vi vil, som kommunal virksomhed, udvise forståelse og ansvarlighed overfor hinanden og det øvrige lokalsamfund. Resultat Vi vil arbejde resultatorienteret og effektivt for at videreudvikle en handlekraftig og økonomisk sund kommune og for at sikre et højt serviceniveau. Respekt Vi vil møde borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og kolleger med respekt og åbenhed og vil sikre troværdighed i alle handlinger. Kvalitet Vi vil levere ydelser af højest mulig kvalitet og god service gennem professionelt arbejde og kompetent kommunikation. Teknik- og Miljøudvalgets mission og vision Teknik- og Miljøudvalgets mission Teknik- og Miljøudvalget varetager planlægnings-, udviklings-, anlægs-, drifts- og myndighedsopgaver inden for arealanvendelses-, teknik-, natur-, miljø- og forsyningsområdet. Teknik- og Miljøudvalgets vision Udvalgets vision er gennem et konstruktivt samarbejde at bidrage til, at Horsens Kommunes vision opfyldes. Udvalget vil træffe helhedsorienterede beslutninger, som sikrer borgerne og erhvervslivet i Horsens optimale vilkår inden for de ressortområder, som henhører under udvalget. Udvalget vil sikre, at borgere og erhvervsliv får det højest mulige serviceniveau inden for de økonomiske rammer, som byrådet stiller til rådighed for området. 4

5 Erhvervskontakten Erhvervskontakten koordinerer komplekse sager med henblik på, at der sker en forventningsafstemning omkring sagens forløb, at virksomhederne mødes af faglige kompetente medarbejdere, og at den endelige afgørelse både er i overensstemmelse med omverdenens krav og virksomhedens muligheder. Udvalget for Teknik og Miljø samt Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges medio 2015 en status på implementeringen af ansøgningssystemet BYG og MILJØ, Erhvervskontakten og arbejdet med at forbedre virksomhedernes møde med forvaltningen. Grøn satsning på energi og vand Horsens Byråd vedtog i forbindelse med budgetlægningen for 2015 at afsætte 1,0 mio. kr. til den grønne satsning, herunder ansættelse af projektleder. Denne forstærkede erhvervsindsats på forsyningsområdet sigter mod at skabe vækst og arbejdspladser i eksisterende virksomheder, samt at tiltrække nye virksomheder indenfor forsyningsområdet bl.a. ved, at Horsens Kommune indgår i et partnerskab med Insero, VIA og Horsens Vand om at facilitere et udviklingsmiljø, der kan gøre Horsens Kommune førende indenfor forsyningsområdet og tiltrække virksomheder og forskere fra Danmark og udlandet. Desuden skal satsningen understøtte kommunens og VIA s strategiske samarbejde med Chengdu omkring samme områder. Det er en central målsætning, at denne erhvervssatsning sigter mod at generere vækst i erhverv og beskæftigelsen. Med udgangspunkt i Byrådets beslutning og intentioner, udarbejdes der stillings- og personprofil for projektleder for den grønne satsning, m.h.p. tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. april Boligpolitik Der skal tilstræbes et bredt udbud af boligtyper i kommunen, så forskellige boligønsker kan imødekommes. Der skal ved udbygning af de enkelte boligområder i kommunen tilstræbes en blanding af boligtyper inden for området. en indarbejdes i såvel den løbende prioritering af lokalplaner, som i de enkelte lokalplaner 5

6 Almene boliger I budgetaftalen for 2014 er aftalt, at der etableres ca. 400 almene boliger i perioden Herudover kan der etableres almene boliger på havnen, i Bygholm Bakker og på banegårdsgrunden i forbindelse med etablering af privat finansieret byggeri. Endelig kan der træffes beslutning om almene boliger i forbindelse med huludfyldning. I Budgetaftalen for 2015 er dette suppleret med 9 almene familieboliger i Brædstrup samt at mangfoldigheden i boligformer yderligere skal underbygges, eksempelvis som tryghedsboliger og seniorbofællesskaber. Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges i sidste halvår af 2015 en status, herunder en gennemgang af de aftalte projekter og med forslag til justeringer af enkelte projekter. Endelave Færgefart I 2015 forelægges byrådet et udbudsmateriale for byggeri af en ny færge til betjening af Endelave. Fysisk planlægning Regional- og landsplanlægning Med udgangspunkt i kommuneplanlægningen og gennem en målrettet aktiv indsats at påvirke, udvikle og virkeliggøre landsplaners og den regionale udviklingsplans muligheder for Horsens Kommune. Opfølgning på nye landsplantiltag Input til regional planlægning Kommuneplanlægning Med udgangspunkt i den løbende kommuneplanlægning at sikre kommunens borgere et sundt og bæredygtigt samfund. Gennem en målrettet, aktiv indsats at udvikle og virkeliggøre kommuneplanens muligheder for Horsens Kommune. 6

7 Planstrategi, Kommuneplan Udvikling i landdistrikterne. Udarbejdelse af politik for udviklingen af landdistrikterne. jfr. Budgetaftale Kommuneplan tematillæg, byvækst Kommuneplan tematillæg, fritidsformål Kommuneplan tematillæg, detailhandel Kommuneplan tematillæg, revision af kommuneplanrammer Kommuneplan , igangsætning Mellembyer Planlægning for mellembyerne bl.a. med henblik på at fastlægge langsigtede byudviklingsmuligheder. Udviklingsplan for Brædstrup bysamfund Brædstrup i samarbejde med lokale kræfter. Herunder afsættes der kr. årligt til at understøtte varetagelse af grønne fællesarealer. Østbirk og Vestbirk, Helhedsplan Hatting-Torsted, Helhedsplan Egebjerg, Helhedsplan Helheds-, dispositions- og lokalplanlægning Helheds- dispositions- og lokalplanlægningen skal være et effektivt planlægningsværktøj til realisering af kommuneplanen. Planlægningsarbejdet sker i samarbejde/dialog med brugerne. Planlægningsarbejdet skal gennem visualisering tydeliggøre byrådets planlægning og ideer. Helhedsplaner Byudviklingsplan for Horsens midtby, jfr. Budgetaftale Helhedsplan for området nord for Nørrestrand Dispositionsplaner Horsens Havn, opfølgning på Masterplan Midtbyplan, opfølgning Byvækstområde ved Ørnstrup Møllevej Lokalplaner Fængslet, offentlige formål m.m., Horsens Ravnebjerget, boliger, Søvind Coldingvej, boliger, Hovedgård 7

8 Havnetrekanten, blandet bolig og erhverv, Horsens Værvej, boliger, Horsens Kirkevej, boliger, Gedved Emilies Plads, blandet bolig og erhverv, Horsens Sønderbrogade, boliger og butik, Horsens, Filtersten, erhverv, Addit Revision af lokalplan 170 (højlager ved Raitan), Horsens Havnefronten Jens Hjernøes Vej, boliger, Horsens Skovvej, boliger, Egebjerg Ørnstrup Møllevej, boliger, Horsens Østerhåb Vest, boliger, Horsens, Nordre Strandvej, Nørrestrand, boliger, Horsens Kirkevej etape ll, boliger, Horsens Havnen, blandet bolig og erhverv m.m., Horsens Rædersgade, Parkeringshus, erhverv, Horsens Egebjerg Bakke, boliger, Egebjerg Rugballegård rideskole, Offentlige formål, Hatting Rugballegård stuehus, 14, Hatting Nim by i byzone (plus butik), Nim Egebjergvej 173, boliger, Egebjerg Banegårdsgrunden, Offentlige formål, Horsens Yding som byzoneby, Blandet bolig og erhverv, Yding Elbæk, fritidshuse, Horsens Landdistrikter Samarbejde med Landsbyrådet og Samby Reorganisering af Landsbyrådet og Samby Pilotprojekt om Tryghedslandsbyer, jfr. Budgetaftale Forskønnelse af landsbyer, nye tiltag Anvendelse af nedrivningspulje Yding som byzoneby Voervadsbro som byzoneby/afgrænsning af Voervadsbro Afgrænsning af Elbæk Afgrænsning af Vestbirk Grønne planer og byrumsprojekter Puljen for Stærke lokalmiljøer i mellembyerne Bylivsprojekter Omlægning af Andreas Steenbergs Plads Bevægelsespark i Bygholm Park. Udvikling af Bygholm Park der ønskes i 2015 fremlagt et forslag til udvikling af parken, jfr. Budgetaftale Plan for forskønnelse af indfaldsveje, jfr. Budgetaftale 8

9 Miljøvurdering og VVM Vi vil vurdere miljøpåvirkningen i forbindelse med alle planlægningsopgaver og større projekter med henblik på at reducere/minimere negative påvirkninger af miljøet samt spare på arealressourcerne bl.a. gennem en miljøbevidst byomdannelse og byudvikling. Miljøvurderinger af kommuneplantillæg, enkelte lokalplaner, spildevandsplaner, tilladelser til større udledninger af spildevand, vandindvindingstilladelser mv. Byfornyelse og kvarterløft Byrådet vil med udgangspunkt i Byfornyelseslovens muligheder både forbedre boligstandarden i utidssvarende boliger til nutidig standard og sikre sunde bolig- og bymiljøer af god arkitektonisk kvalitet i Horsens Kommune. Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Fælles friarealer, 1-2 områder Udbedring af skimmelsvampeskader Nedrivningspulje Arkitektur Gennem en målrettet og systematisk indsats at fremme det fysiske, visuelle og grønne miljø i Horsens Kommune. Designmanual for Horsens by færdiggøres By- og havneudvikling Omdannelse af dele af Horsens Erhvervshavn til by samt at få skabt grundlag for udvikling af slagterigrunden til et stort aktiv for byen. Arbejdet er organisatorisk opbygget i som følger: administrativ styregruppe politisk styregruppe Emnerne behandles i den administrative styregruppe inden de forelægges den politiske styregruppe til principiel godkendelse. Efterfølgende skal de emner, som fordrer dette, endelig politisk godkendes i de relevante udvalg og Byråd. 9

10 Forligspartierne er enige om at fortsætte forberedelsesarbejdet omkring udvikling af Nordhavnen til et nyt aktiv for byen. Køb af relevante arealer og grundlejekontrakter på Nordhavnen Løbende afdækning af forurenings- og geotekniske risici Færdiggørelse af byggeprogram for nyt bibliotek Udarbejdelse af lejekontrakt for nyt bibliotek med fastlagte lejevilkår Udarbejdelse af designmanual, krav til højvandssikring, parkering, forsyning, vej/trafik, kajrenovering samt promenade for Inderhavn Udbud af Jens Hjernøesvej 20 og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan Udarbejdelse af version 2.0 for lystbådehavn Udarbejdelse af cashflow-model for infrastrukturinvesteringer (kaj, promenade, veje, kanal, havneø samt broer) på Nordhavnen Udvælgelse af optionskøber på Campusgrunden og start på planlægningsproces Understøtte planproces for NOPA-grunden Understøtte planproces for Havnetrekanten Projekt for kajrenovering på Havnetrekanten Byggemodning Et tilstrækkeligt og varieret udbud af byggemodnede arealer til erhvervs- og boligbyggeri. Der skal altid være mindst 50 ledige grunde til boligformål fordelt på mindst 6 geografiske områder og i forskellige prisniveauer. Boliger Byggemodning af 2. etape, Rødtjørnen (49 Pc) Byggemodning af 1. etape, Billes Have Bygholm Bakker (18 Pc) Rødtjørnen. Færdiggørelsesarbejder (afhængig af grundsalg) Hvidtjørnen 2. etape (syd). Færdiggørelsesarbejder. (afhængig af grundsalg) Brombærhegnet. Færdiggørelsesarbejder (afhængig af grundsalg) Færdiggørelsesarbejder i Egeparken, Egebjerg-øst Galgehøj, Stensballe. Færdiggørelsesarbejder (afhængig af grundsalg) Erhverv Horsens Vest. Fortsættelse af færdiggørelsesarbejder (afhængig af salg) Horsens Nord. Fortsættelse af færdiggørelsesarbejder (afhængig af salg) Horsens syd -2. etape. Færdiggørelsesarbejder. Kærvej v. Gl. Kirkevej. Færdiggørelsesarbejder. 10

11 Veje og trafik Trafikmiljøområdet At vej- og cykelstinettet udbygges således, at trafiksikkerhed, trafikmiljø og det visuelle miljø forbedres samtidig med, at trafikken kan afvikles effektivt. At eksisterende vejnet udformes, så trafiksikkerhed øges for alle, især for børnene. At befolkningen effektivt beskyttes mod trafikforureningens kendte sundhedsfarer. At energiforbrug, forurening, uheld og barriereeffekt fra trafikken reduceres via fremme af alternative transportmidler som gang, cykling og kollektiv trafik ved bl.a. at arbejde for en holdningsændring blandt borgerne. Undersøgelse af mulighederne for at mindske trafikbelastningen af midtbyen med tung trafik til og fra havnen og der erhvervsdrivende i området. Strandpromenaden - Renovering af cykelsti på Strandpromenaden, Horsens Emil Møllers Gade, Horsens - Renovering og trafiksanering af Emil Møllers Gade, idet der på strækningen imellem Konsul Jensens Gade og Madevej etableres cykelsti og fartdæmpning på strækningen mellem Madevej og Vestergade (projekt under Cykelpuljen 2013 ) Kirkebakken, Hatting etablering af cykelsti på Kirkebakken på strækningen mellem Smedebakken og viadukten Voervadsbro, Holmedal Etablering af stianlæg på Holmedal mellem Holmekollen og krydset Gudenåvej/Holmedal/Ådalen. Frederik Bajers Gade, Horsens Etablering af cykelsti langs begge sider af Frederik Bajers Gade Thorsgårdsvej, mellem Siriusvej og Torstedallé i Torsted Etablering af ny cykelsti langs Thorsgårdsvej. Andreas Steenbergs Plads, Horsens forskønnelse og renovering af plads/torv i forbindelse med boligselskabs omdannelse af tilstødende arealer Nord for Hatting - ny motorvejstilslutning nord for Hatting, samt vejforbindelse mellem det nye tilslutningsanlæg og Hattingvej. Projektering, arealerhvervelse og udbud i 2015/2016 Ny vejforbindelse mellem Vejlevej og Bjerrevej Udarbejdelse af planforslag til en udvidelse af Niels Gyldings Gade fra 2 til 4- spor Udarbejdelse af cykelstiprojekt langs Haldrupvej imellem Søvind og Haldrup (ej udførelse) Udarbejdelse af cykelstiprojekt langs Bollervej mellem Sejet og Højvangen (ej udførelse) Eventuelle vej- og stiprojekter som affødes af realiseringen af helhedsplanerne for oplandsbyerne (Stærke lokalmiljøer) Eventuelle vejprojekter der affødes af udviklingen af Horsens Nordhavn. Forbedring af trafikafvikling i kryds Overvågning af lyssignaler Parkeringspolitik/parkeringsstrategi for Horsens Kommune Senere: Værvej - Opgradering og sideudvidelse af Værvej, Stensballe.- 2. af i alt 3 etaper 11

12 Vedligeholdelse af kørebanebelægninger inkl. sideanlæg Systematisk tilstandsvurdering af belægningstilstanden og restlevetiden Systematisk planlægning af renoverings- og fornyelsesindsatsen under skyldig hensyntagen til øvrige arbejder på de offentlige veje og stier Koordineret gennemførelse af vej-, fortovs- og ledningsarbejder med henblik på at sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt Fortsættelse af implementeringen af Vejman.dk herunder inddatering Slidlagsarbejder i prioriteret rækkefølge og i henhold til vejkategoriseringen Løbende reparationer af huller m.v. Gaderenoveringer inkl. renovering af vand-, spildevands- og øvrige ledningsanlæg I det omfang der er hensigtsmæssigt at gennemføre en samtidig renovering af vej- og ledningsanlæg og der er driftsøkonomiske midler hertil gennemføres arbejdet som koordinerede samgravningsprojekter Emil Møllers Gade, 1. etape (Er også anført under afsnittet ovenfor) Øvrige fællesprojekter, som afdækkes i forbindelse med koordineringsmøder mellem Horsens Kommune og ledningsejerne Fortovs- og cykelstibelægninger Tilstandsvurdering af belægningstilstanden og restlevetiden Systematisk planlægning af renoverings- og fornyelsesindsatsen under skyldig hensyntagen til øvrige arbejder på de offentlige stier Koordineret gennemførelse af fortovs- og ledningsarbejder med henblik på at sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt Der er km fortovsstrækninger i Horsens Kommune. Der forventes omlagt ca. 3 km fortove primært i forbindelse med gaderenoveringer og ledningsarbejder Vintervedligeholdelse Af hensyn til fremkommeligheden i vinterperioden skal alle overordnede veje være farbare senest 24 timer efter en snestorm, og øvrige veje, cykelstier, parkeringspladser, buslommer og fortove efter 48 timer Ved en prioritering af indsatsen at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed i relation til trafikkens art og størrelse At minimere saltforbruget 12

13 Vintervedligeholdelsen udføres i h.t. regulativet for renholdelse og vintertjeneste Vejbelysning Løbende renovering og fornyelse af vejbelysningen Minimering af energiforbruget, idet nye lampetyper (eks. LED) gradvist søges anvendt i det omfang, de lystekniske og økonomiske forhold er afdækket Fremtidig drift, fornyelse og organisering af vejbelysningen skal drøftes, idet der på baggrund af den udarbejde overordnede handlingsplan for udskiftning og fornyelse af vejbelysningen, iværksættes en udredning af hvilken organisering der er mest økonomisk optimal for kommunen, under skyldig hensyntagen til udfasningen af kviksølvslyskilder, kabellægning af luftledninger og udskiftning af udtjente master og armaturer til mere energivenlige typer Gennemførelse af udredning af Horsens Kommunes gadebelysningsanlæg både med henblik på etablering af de nødvendige måler- og kontaktorskabe, kabelforbindelsernes kapacitet samt styringen af tændingstiderne Kollektiv trafik At tilbyde et velfungerende kollektiv transporttilbud for folk uden (adgang til) bil/kørekort samt et godt alternativ for folk med bil især når det gælder pendling Der udarbejdes forslag til optimeringsstrategi sammen med Midttrafik Initiativer for at øge kendskabet til teletaxa-ordningen. Teknik- og Miljøudvalget skal forelægges en orientering om indsatsen og den effekt Indførelse af rejsekortet (Næsten gennemført i 2014) Optimering af den kollektive bustrafik også i forhold til oplandsbyerne og skolebustrafikken Affald og genanvendelse Overordnet Horsens Kommune prioriterer affaldsbehandlingen i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser ud fra affaldshierarkiet. Affaldshierarki: 1. Forberedelse med henblik på genbrug 2. Genanvendelse 3. Anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse 4. Bortskaffelse 13

14 Affaldsplanlægning Under hensyntagen til den overordnede ramme i lovgivningen samt Horsens kommunes vision og værdier er udarbejdet en affaldshåndteringsplan (Affaldshåndteringsplan ) til sikring af de langsigtede bæredygtige løsninger i affaldshåndteringen. Realisering og implementering af affaldshåndteringsplanens indsamlingsordning Politisk afklaring af samarbejdsformer på affaldsområdet. Opstart af nye initiativer i medfør af affaldshåndteringsplanens målsætninger Information/kampagner At holde borgerne og virksomheder godt orienterede om miljø og affald samt i øvrigt at være aktivt holdningsbearbejdende og bevidsthedsgørende om den enkeltes ansvar ved håndtering af affald. Fokus på Affald og Genbrugs kanalstrategi i sammenhæng med de nye medier, storskærm, sorteringsguide, sms nyheder mv. Deltagelse i Grøn Generation Husholdningsaffald Gennem et fleksibelt system og gennem information og samarbejde med borgerne sikre størst mulig sortering ved kilden. Udbud og indsamling af restaffald Udbud og indsamling af embalageaffald Udbud af affaldsbeholdere Implementering af nyt affaldssystem Implementering af KOMHEN 2.0 bølge3 (Private) Oversætte udvalgte informationer Informationskampagne for at fastholde indsamlingen af papir, pap og glas Affald fra virksomheder Sikre at mest muligt affald kildesorteres med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse. Indkaldelse og opfølgning på anmeldelser af bygge- og anlægsaffald 14

15 Deponering Optimere på deponiets levetid gennem systematisk påvirkning af brugerne og virksomhedernes muligheder for at minimere affald til deponering. Genbrugsplads / kompostplads / mellemdepot Optimere på sorteringen og afsætningen af udvalgte affaldsfraktioner indsamlet på genbrugspladserne. Etablering af omlastningsstation Finde aftager og opstille containere til flere typer byggeaffald Optimering af Mellemdepotets indretning samt belægning af pladsen Optimere skiltningen og informationen på genbrugspladserne Vurdere indsamling og håndteringen af asbest Vurdere og evt. indføre nye åbningstider på genbrugspladserne i Brædstrup og Vedslet Endelave Sikre de miljømæssigt mest forsvarlige affaldsordninger på Endelave. Arbejde videre med en ny affaldsordning på Endelave som erstatning for den nuværende containerplads Byggesag Byggesagsbehandlingen skal være en vejlednings- og serviceydelse, der under hensyntagen til myndighedsområdet og via dialog med kunderne, skal medvirke til at sikre sundt, sikkert og smukt byggeri i Horsens Kommune. Det vil vi gøre ved at fuldt belyste anmeldelsessager vil være gennemgået/færdigbehandlet inden for 2 uger, at øvrige fuldt belyste ukomplicerede byggeansøgninger, uden høringer og dispensationer, færdigbehandles inden for 4 uger. Byggesager og olietanksager gøres snarest tilgængelige for rådgivere og borgere via en webløsning Implementering og fuld udnyttelse af digital løsning for byggeansøgninger Byg og Miljø (Budgetaftale 2015) Implementering af kanalstrategi for differentieret serviceniveau på sagstyper og kanaler 15

16 Gennemførelse af tilfredshedsundersøgelse mhp. at optimere samarbejdet mellem ansøgere og sagsbehandlere, med ekstern evaluering og løbende synliggørelse på kommunens hjemmeside (Budgetaftale 2015) Industrimiljø Vi vil medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Det vil vi gøre ved at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper, at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelse af renere teknologi og. at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldshåndtering. Vi vil desuden gennem dialog og samarbejde gøre virksomheder og borgere mere selvhjulpne i forhold til håndtering af miljø og miljøproblemer. Godkendelser Behandle ansøgninger om etablering af listevirksomheder 1 inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst. Behandle ansøgninger om tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandssystem inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst. Behandle ansøgninger om udvidelser og ændringer af listevirksomheder inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst. Ansøgninger skal screenes for manglende oplysninger og for behov for høring/behandling i andre afdelinger inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Tilsyn Hvert år skal mindst 40 % af listevirksomhederne have et fysisk miljøtilsyn. Alle listevirksomheder skal have et basistilsyn (= altomfattende) mindst hvert 3. år. Vi har 107 listevirksomheder ultimo Hvert år skal mindst 25 % af brugerbetalingsvirksomhederne 2, herunder autoværksteder og renserier have et fysisk miljøtilsyn. Alle brugerbetalingsvirksomheder skal have et basistilsyn (= altomfattende) mindst hvert 6. år Vi har 214 brugerbetalingsvirksomheder ultimo Vi har 151 autoværksteder ultimo Vi har 5 renserier ultimo Virksomheder som skal have godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap

17 Vi skal gennemføre mindst 2 tilsynskampagner i samarbejde med Landbrugsteam årligt. Tilsynsrapporter skal sendes til virksomhederne senest 10 arbejdsdage efter tilsynets udførelse. Behandling af klager over tilsynspligtige virksomheder. Opgaveprioritering 1. Afværge akut miljøforurening, deltage i kildeopsporing. 2. Leve op til minimums tilsynsfrekvens for liste- og brugerbetalingsvirksomheder, og håndhæve de gældende miljøafgørelser. 3. Behandle klager over virksomheder, som vi har aktivt tilsyn med. 4. Igangsætte lovpligtige revurderinger af i-mærkede virksomheders miljøgodkendelser (sker hvert 10. år). 5. Ekspedere ansøgninger om miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse samt lovliggørelse (opfølgning på tilsyn). 6. Revurdere 10 virksomheders miljøgodkendelse, der er mere end 8 år gammel og indføre BAT og standardvilkår. Jordforurening I sagsbehandlingen vil vi have fokus på forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. Endvidere vil vi sikre, at nødvendig bortskaffelse af jord sker miljømæssigt og økonomisk forsvarligt. Administrationspraksis for sagsbehandling af sager vedr. oplag/afbrænding af miljøfarligt affald på private ejendomme, herunder afklaring af interessenter og snitflader internt i Teknik og Miljø Kortlægning af brancher, der kan have givet anledning til forurening med PFAS i grundvandet (perfluorerede stoffer) Koordinering af jordflytninger og gravetilladelser Jordplan: overordnet plan for håndtering af overskudsjord ved større private og offentlige byggearbejder til genanvendelse i f.eks. støjvolde, kælkebakker, diger Påbegynde systematisering af arkivoplysninger for ejendomme udgået af kortlægning, men hvor der er anden viden om forurening Udarbejde information/vejledning om jordhåndtering Bekæmpelse af skadedyr Bekæmpelse af bestandene af rotter, så de ikke giver anledning til uhygiejniske forhold, sundhedsmæssige problemer eller gener i øvrigt. 2 Virksomheder, som ikke skal have miljøgodkendelse, men som skal have miljøtilsyn. 17

18 Implementere Horsens Kommunes Rottehandlingsplan - strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Revidere Horsens Kommunes Rottehandlingsplan strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Miljøbeskyttelse i øvrigt Etablere digitalt anmeldelsessystem til håndtering af miljøklager, herunder sikre en ensartet vejledning til borgere og virksomheder Udarbejde en kortfattet vejledning om Det gode naboskab Udarbejde vejledning vedrørende miljøkrav i forbindelse med dyrehold i byzone Udarbejde vejledning vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Natur Naturværdierne både i det åbne land og i tilknytning til byerne skal beskyttes og forbedres. Sikre og forbedre de særligt værdifulde naturområder og etablere og forbedre småbiotoper for sjældne eller truede arter ved en målrettet naturplejeindsats, der involverer lodsejere, interesseorganisationer og andre interesserede. Indsats for at sikre overlevelse af plante- og dyrearter, der er truet af udryddelse Opfølgning på indsats for bekæmpelse af bjørneklo Pleje af udvalgte fredede områder og Natura 2000-områder Pleje af udvalgte kommunalt ejede arealer med værdifuld natur under hensyn til nuværende og fremtidig anvendelse Behandling af indkomne sager efter naturbeskyttelsesloven og planloven Udarbejde høringssvar på baggrund af Statens udmeldinger om vore 5 Natura planområder: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov; Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå; Yding Skov og Ejer Skov; Bygholm Ådal; Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Kulturmiljø Sikre kulturmiljøer og kulturspor for eftertiden og gøre dem mere synlige og tilgængelige gennem information og pleje. Pleje af fortidsminder Undersøge mulighederne for at flytte Gudenåmuseets samlinger til Klostermølle 18

19 Friluftsliv, parker og kommunalt ejede arealer Parker og grønne områder Befolkningens adgang til natur- og friluftsområderne skal sikres og forbedres, særligt vigtigt er det tæt på, hvor folk bor og holder ferie. Den rekreative brug af det åbne land skal ske under hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkning. Gennem differentieret pleje af kommunens parker og grønne områder skal det sikres, at områderne fremtræder vedligeholdte med deres egen identitet og forskellighed. Områderne skal rumme mulighed for rekreation, naturoplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper. Badefaciliteter ved Husodde. I løbet af 2015 forelægges en plan for forbedring af badeforholdene ved Husodde Strand. Projektet finansieres i henhold til budgetaftalen for 2014 indenfor Byudviklingspuljen, jfr. Budgetaftale Aktivitetspark i Brædstrup. Realisering af udviklingsplanen for Brædstrup indeholder etablering af en aktivitetspark. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2016 til udviklings- og aktivitetsplanen for Brædstrup, idet Teknik og Miljø har mulighed for at prioritere en påbegyndelse i 2015, jfr. Budgetaftale Indarbejde tanker om folkeskov i byudviklingsplaner, jf. Budgetaftale Bortforpagtning af kommunale landbrugsjorder og arealer i øvrigt Drift af parker, grønne arealer og naturstier Drift og vedligeholdelse af vejbeplantning Vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside og Gis-data inden for grøn drift og friluftsliv Udarbejdelse og revision af foldere og kortborde Administration i forbindelse med sejladsregler for Gudenåen Etablering af stier m.m. i forbindelse med fredning af Bjergene, Stensballe Deltagelse i grønne partnerskaber som giver forbedrede friluftsoplevelser Vandløb, søer og kystvande Vandløb, søer og kystvande skal sikres et naturligt og varieret dyre - og planteliv med så lille påvirkning fra menneskelig aktivitet som mulig. Færdiggøre regulativer for St. Hansted Å og Bygholm Å Forberede og gennemføre 5 vandløbsrestaureringer i henhold til vandplanen Behandle indkomne sager efter vandløbsloven Afslutte forundersøgelse af Halle Sø med henblik på restaurering Udarbejde høringssvar på baggrund af Statens udmeldinger om vore 2 vandoplande: Horsens Fjord opland og Randers Fjord opland 19

20 Landbrug Målet er at sikre, at landbrugserhvervets fortsatte udviklingsmuligheder sker på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til natur, miljø, landskab og lokalsamfund og i god dialog med erhvervet. Konkret vil vi arbejde for, at ansøgninger fra landbruget bliver behandlet indenfor den tidsramme, som kommunen har meldt ud på hjemmesiden og at der tidligt i sagsforløbet sker en forventningsafstemning mellem ansøger og kommune således, at sagen kan blive behandlet så effektivt som muligt. Ligeledes vil vi udføre det antal miljøtilsyn, der er fastlagt i tilsynsbekendtgørelsen således, at det sikres, at ejendommene drives efter gældende regler på området. Ved tilsynet vil kommunen så vidt muligt orientere om ny lovgivning, hvis dette vurderes at være relevant. Godkendelser og anmeldelser Behandle ansøgninger om udvidelser og ændringer på landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold (tilladelser, godkendelser, anmeldelser) efter reglerne i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Tidsrammen for 11 og 12 godkendelser er inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst Revurdere utidssvarende miljøgodkendelser indenfor den lovbundne periode og sikre, at der anvendes bedst tilgængelig teknologi (BAT) på de godkendte husdyrbrug Miljøsagsbehandle byggesager på landbrug Tilsyn Føre basistilsyn og prioriterede tilsyn på landbrug, der har et erhvervsmæssigt dyrehold ud fra reglerne i den nye tilsynsbekendtgørelse. Gennemføre en tilsynskampagne, som vedrører miljøtilsynet på landbrugene i kommunen, f.eks. ved at deltage i dyrskue eller afholde dialogmøde med udvalgte husdyrbrug Behandle klager over gener fra landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold Øvrige fokusområder Foretage den nødvendige VVM-screening af udspredningsarealer, som modtager afgasset biomasse fra Horsens Bioenergi Foretage den nødvendige sagsbehandling i forhold til udspredning af slam på landbrugsarealer i kommunen Medvirke til at udvikle de IT-systemer og det datagrundlag, som anvendes i landbrugssagsbehandlingen, herunder det landsdækkende ansøgningssystem samt kommunens egne systemer og registreringer Medvirke til, at lovgivningen på området bliver så hensigtsmæssigt som muligt, ved at kommentere på nye ændringer af love og bekendtgørelser 20

21 Dambrug Dambrug skal sikres udviklingsmuligheder samtidig med, at udøvelse af erhvervet ikke må være årsag til en uacceptabel miljøtilstand og ikke må hindre vandløbsfaunaens frie vandring. Tilsyn med og påbegyndelse af godkendelse af kommunens ene dambrug Grundvand og drikkevand Målet er at sikre borgerne en rigelig og stabil forsyning med drikkevand af høj kvalitet, fordi vand er vores vigtigste levnedsmiddel. Vi vil i videst muligt omfang fastholde en bæredygtig, lokal og decentral vandforsyning. Vejen til målet går gennem målrettet og effektiv grundvandsbeskyttelse, således at der hverken sker en overudnyttelse eller en kvalitetsforringelse af grundvandet. Udarbejde vandforsyningsplan for kommunen Udarbejde indsatsplan for Brædstrupområdet Påbegynde indsatsplan for Hovedgårdområdet Godkendelse af vandværkernes takstblade 43 stk. Gennemgang og opdatering af vandværkernes analyseprogrammer Revision af vandværkernes regulativer opdateres så de er tidssvarende Revision af badevandsprofiler 13 stk. Udarbejde projektbeskrivelse for opsporing og sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Udarbejde projektbeskrivelse for håndtering af enkeltindvindere Tilsyn med rentvandsbeholdere på vandværkerne Fysisk tilsyn med svømmebadene Spildevand Gennem krav i tilladelser til udledning og nedsivning af spildevand skal det sikres, at der kan opnås et varieret plante- og dyreliv i vandløb, søer og fjorde, en god badevandskvalitet og en tilfredsstillende grundvandskvalitet. Der gøres en særlig indsats, hvor der udledes spildevand til recipienter, hvor målsætningen ikke er opfyldt. Revision af spildevandsplanen, hvor der bl.a. indarbejdes nye kommuneplanlagte oplande, nye separatkloakerede oplande, klimatilpasning og kloakering af kolonihaver Udsende ca. 150 påbud til ejendomme om forbedret rensning af spildevand Udarbejde retningslinjer for håndtering af regnvand Handleplan for den fremtidige håndtering af spildevand i kolonihaver 21

22 Oplysningskampagne en forlængelse af red fisken kampagnen, hvor borgere og virksomheder oplyses om, hvad der sker med regnvand, som ledes i regnvandskloakken. Forskel på fælles- og separatkloakerede oplande Digitalisering af alle udledningstilladelser Forbedre spildevandsdata i GIDAS, BBR og DÅLLY, jf. dataansvarsaftalen Forbedre hjemmeside for spildevandsområdet Overblik og strukturering af samletanke i Horsens Kommune Ejendomscenter Mission At beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med, at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver er bedst mulige Vision At levere en professionel styring og udvikling af ejendomsporteføljen i et konstruktivt samspil med beslutningstagere og brugere. Beskytte værdien af de kommunale bygninger og sikre at de fremstår vedligeholdt. Have et godt overblik over området og fokusere på effektiv planlægning og styring. Sikre en effektiv planlægning og styring, og en effektiv udnyttelse af de kvadratmeter kommunen har til rådighed, herunder at minimere tomme lokaler og eksisterende lejemål mest muligt. Skabe en ensartet og gennemsigtig prioritering af optimal drift og vedligeholdelse af bygninger, herunder de tekniske serviceopgaver, for herigennem at opnå den bedste udnyttelse af vedligeholdelsesressourcerne. Sikre samarbejdspartnere og brugere en god og hurtig service. Horsens Kommune er klimakommune og området indenfor energibesparende tiltag prioriteres, bl.a. via koordinering af budgetlagte midler til energibesparende foranstaltninger og større vedligeholdelsesarbejder. Samtidig fokuseres der på, at foranstaltningerne med længere tilbagebetalingstid kan realiseres. Ejendomscentret Overskriften for Ejendomscentrets tredje år er, at der forsat skal være fokus på sikker drift og samarbejdet mellem såvel ejendomscentrets administrativ del som de tekniske servicemedarbejdere i marken og brugerne af de kommunale institutioner For ejendomscentret folder den indhøstede effektiviseringsgevinsten sig i 2015 fuldt ud og runder 10 % hvorfor der også i 2015 Indenfor vedligeholdelse vil der i 2015 vil være fuld fokus på udbud på tværs af direktørområder for at sikre stordrift fordele. Specielt vil der være fokus på opsamling, registrering og udbud af vedligeholdelsesopgaver indenfor tekniske installationer og serviceaftaler I 2015 vil fokus ligeledes rettes mod igangsætning af de øvrige mål, der er opstillet i Ejendomscentrets Strategi og handlingsplan for herunder areal og lokale optimering indenfor den kommunale ejendomsportefølje. 22

23 Evaluering af ejendomscentret i 2015, bl.a. med vurdering af snitflader mellem ejendomscentret og institutionerne Nyt it-værktøj til styring og planlægning af vedligeholdelsesopgaver, disposition af økonomi, herunder rekvisition og fakturering samt arealforvaltning og energiforbrug på nøgletals niveau, it-værktøjet forventes implementeret i 2015 Klausuler i forbindelse med udbud af kommunale byggeopgaver, indbygning af sociale klausuler (uddannelses- og praktikpladser) og arbejdsklausuler (mod social dumping) i forbindelse med byggeopgaver Sikre at opgaver i ejendomscentret udbudes efter hvilke udbudsform der er bedst for kommunen, herunder at fremme af fagentreprise udbud og at flest mulige deltager i udbud. Der fremlægges oversigt over kommunens fag og totalentrepriseudbud i økonomi og erhvervsudvalget Ejendomscentrets tekniske servicemedarbejdere er en del budgetaftalens opkvalificering af medarbejdere, i alt 7 medarbejdere vil i løbet af 2015 og 2016 gennemfører uddannelse til ejendomsserviceteknikker. Vedligeholdelse Ramme udbud af entreprenør og håndværker ydelser, etape 1 rammeudbud indenfor udvalgte fagområder med henblik på at sikre mulighed for flerårig aftaler om priser. Registrering og systematisering af vedligehold af inventar på de kommunale institutionernes legepladser. Tilstandsvurdering af tekniske installationer og anlæg med henblik på udbud af systematisk periodisk vedligeholdelse. Bygningssyn og opfølgning på systematisk vedligeholdelse og udvikling i forhold til en kategorisering af de kommunale bygninger. T&M og Økonomiudvalgets pulje til vedligeholdelse 2015 Nybyggeri, anlægsopgaver generelt Digitale udbud og projektweb, etablering af stationær projektweb for digital udbud af større bygge- og anlægsopgaver samt implementering af web baseret tegningsarkiv. Implementering og udfoldelse af den digital aflevering i forbindelse med aflevering af byggeopgaver. Sundhed og Social området Udvidelse af omsorgstandplejen Borgmesterbakken, forventes ibrugtaget august stk. Akutpladser, igangsætning af forprojektering for udvidelser med 10 akutpladser. Kommunale almene ældreboliger, salg/overdragelse til boligforening eller konkurrenceudsættelse af administration, drift og vedligehold. Moderne og imødekomne sundhedscentre o Ikke fastlagt. Dagtilbudsområdet Kapacitetstilpasninger inden for dagtilbudsområdet, specielt indenfor vuggestue området. Fremtidens pasningstilbud i midtbyen, programmering og igangsætning af ny daginstitution indenfor midtbyens institutioner. Ny daginstitution i Dagnæs aflevering og ibrugtagning sommeren Indretning af børnepasningstilbud, afdeling af daginstitution Rytterkilden, på Langmarkskolen 23

24 Skoler Styrkelse af udskolingen j.f. budgetaftalen og tilhørende bygningsmæssige tilpasninger indenfor en række folkeskoler, herunder afdækning af de bygningsmæssige udfordringer og muligheder. o Ikke fastlagt Børneenhed Søndermark, ombygning af tidligere Søndermarkskole, delaflevering og ibrugtagning af daginstitution juni 2015 Kulturområdet, idrætsanlæg m.m. Anlægsinvesteringer på Kulturområdet: o Kulturstationen på Skolegade(gl. Midtbyskole), indretning og lyd forbedringer i øvelokaler til Musikskolen Torstedhallen, udvidelse med hal 2 og renovering af hal 1, aflevering og ibrugtagning efteråret 2015 Vesthallen Fussingsvej, i samarbejde med de fremtidige brugere, programsætning, projektering, udbud og udførsel af nye omklædningsfaciliteter Igangsætning og udførsel af 2 x kunstgræsbaner fra budgetaftale 2014 Stensballe og Langmarksvej Andet Energibesparende foranstaltninger 2015, herunder 3 års regionale energibesparende udviklingssamarbejde mellem ELENA Energimærkning opfølgning udbygges og mærkning > 5 år fornyes jf. lovgivning Rottespærre projekt, etablering af rottespærre indenfor de kommunale institutioner, efter bekendtgørelse fra 2012 Nedbrydning af restejendomme og bygninger, tilgået den kommunale ejendomsportefølje fra strategisk opkøb eller restbygninger indenfor de kommunale ejendomme Service og Beredskab Fastholde og fortsat udvikle en effektiv og konkurrencedygtigt driftsenhed, der samtidigt er en naturlig garant for, at opgaverne i Horsens Kommune løses med respekt for værdierne helhed, resultat, respekt og kvalitet. Hvilket betyder, at Service og Beredskab også generelt er garant for relevante ydelse i Horsens Kommune. Servicere kunderne : Kommunens forskellige afdelinger, så kvalitet matcher det aftalte og prisniveauet afspejler konkurrencedygtighed. Være klar til at løse nye opgaver når og hvis der er behov Medvirke til at løse den sociale udfordring kommunen har med at indsluse borgere på arbejdsmarkedet Fastholde en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø Service og Beredskab vil være den arbejdsplads i kommunen med den bedste trivsel Service og Beredskab vil tilpasse organisationen sådan, at vi er forretningsorienterede, servicemindede og faglige kompetente Service og Beredskab vil være den pålidelige og effektive samarbejdspartner, som skaber tilfredsstillende resultater. Dette gøres ved planlægning og effektiv ressourcestyring 24

25 25