Informationsmøde for leverandører. 13. maj 2008

Transkript

1 Informationsmøde for leverandører 13. maj 2008

2 Tidsplan : Velkomst v/mib+jhas : Signalprogrammet v/mors : Fornyelsesplan v/clrm : Brogruppen v/clrm : PAUSE : Vedligeholdelsesudbud v/ka : Udbud inden for It v/klr : Afslutning og tak for i dag v/mib

3 Velkomst ved Jesper Hansen Banedanmarks udbudspolitik Effektivisering Entreprise Udbud af vedligeholdelseskontrakter

4 Banedanmarks udbudspolitik Banedanmark følger såvel dansk som EU-lovgivning og konkurrenceudsætter i udgangspunktet alle opgaver Med Trafikaftalen har Banedanmark mulighed for i højere grad at langtidsplanlægge og derved fx i højere grad benytte tidligt udbud som udbudsform Vi udvikler løbende vores indkøb af ydelser (et eksempel er bro-området som I hører mere om efter pausen) Banedanmark benytter kvalifikationsordninger i stort omfang, især til mindre opgaver og materialeindkøb

5 Effektivisering Banedanmark er pålagt en årlig besparelse/effektivisering på 2 %. Den besparelse forventer vi at I hjælper os med til at levere i form af mere effektivitet i løsningerne

6 Entreprise Fortsat en del af Banedanmark, men med vandtætte skodder mellem udbyder og tilbyder Der er ikke gennembrud i forhold til selskabsdannelse og privatisering Entreprise afleverer kontrolbud og byder således på lige, ikke-diskriminerende fod med alle andre

7 Udbud af vedligehold Alle regionale vedligeholdelseskontrakter udbydes I dag er der 8, i fremtiden kun 6 Den første i Nord- og Østjylland er i gang Den næste er Sjælland med prækvalifikation før sommer Derefter følger vi mobiliseringen og gør status inden de resterende kontrakter følger Øvrige vedligeholdelsesopgaver udbydes løbende, herunder landsdækkende spor, elevatorer mm.

8 Banedanmark Signalling Programme Re-signalling of the Danish Rail Network Morten Søndergaard Programme Director 13. May 2007

9 Background. Banedanmark Railway Network..infrastructure data Key Figures Production: approx trains a day ~ 1 mio. trains a year daily departures Yearly more than 160 mio. passagers 7 mio. ton freight Line length: km - Trackage km Bridges: Total area served: ha Interlockings: 234 Lineblocks: 244 Stations: 307 Level Crossings: 1096 (528 without signals) Signalling equipment: Interlocking System BS1912/46 Electro Mechanic (2%) BS1951/53/54 Relay (52%) BS1964/69/72 Relay block (30%) BS Semi Computer (10%) BS Computer (3%) BS PLC (3%) Centralised Traffic Control RCTC (Relay) DCTC/ATNS (Computer) Train Control System ATC ATP HKT

10 Background. Aging signalling equipment..no matter what. Major reinvestment lies ahead 40% is more than 20 years old 20% is more than 40 years old Following a natural renewal scheme 46% af all interlockings and lineblocks would be revewed before Nos I-locks & L-blocks Reinvestment

11 Strategic analysis of replacing Signalling in Denmark..total renewal of the entire signalling system Political principle decision autumn 2006: Total renewal of the lines based on ERTMS level 2 before 2020 (alternatively 2018). Funding will be decided 2008 based on detailed project development Renewal of the S-bane based on a standard metro-type system Banedanmark current signal investment planning can be based on the total renewal scheme Danish decision basis / Project Proposal to be delivered by 1 st. September 2008

12 Organisation...Banedanmark have set up a dedicated programme organisation Signalling programme Dedicated organisation + Advisory team Totally a team of 25 persons Programme Board = Board of Directors Project development tasks : Technical configuration and migration (mainline and S-bane) Safety approval Risk Procurement Change management and knowledge transfer Investment budget New operational Rules (both Main line and S-bane) Professionalize programme- and project management

13 Contents of the project Proposal..what will the Danish decision basis contain autumn 2008? The analysis led the way for a political decision autumn 2006: Technical configuration Project basis and project scope System lay-out of ERTMS 2 nationwide + GSM R data F-banen CBTC or similar technology for S-banen Migration plans including Early Deployment. Timeplans 2008/ and possible faster roll-out Plans for procurement in the period Plans for contract landscape. Mainly Design-Build-Maintain contracts Number of contracts Concept for new operational rules for both F-bane and S-bane Investment needs Risk and possible risk mitigations Handling of the existing infrastructure in the migration period Organisation of the project within BDK Handling of organisational transition during the year roll out

14 Implementation will be terminated contract target date could be around 2010/11 Suggested plan after political decision Political decision 2-3 Supplier Contracts Programme phase Possible Contract Technical solution Risk management Change management Procurement Investment Operational Rules Functional specification & Procurement PQ Int. tendering Negotiated bids Choice of suppliers Development Early deployment Roll-out Negotiations

15 Opportunities for suppliers and consultants..tender activities when Consulting Tender for consulting of the client for the whole period 2008/ /20 Number of contracts and type not decided Possibly Metro type tender Depending on the decision in Oct/Nov 2008 pre-qualifications before the end of the year 2008 Scope of tender will consulting in all subjects related to roll out of the Signalling Programme Tender and negotiations spring 2009 Supply Full replacement of S-banen. All signalling infrastructure all onboard systems Full replacement of all signalling infrastructure on F-banen. ERTMS 2, GSM-R data, new interlockings, on-board systems, new Control Centres Few major contracts and probably a few special contracts Spec finished by end of 2009, tender in 2010, contract 2010/11

16 Before and after summer Political decision basis will be finished by start September 2008 Contacts to the Signalling Programme We can not tell you more than you have seen here We are rather busy Better contacts us after start September 2008 as there is a better basis for discussion

17 ERTMS level 2 in Denmark early roll out plans 1 Phase 1: Early deployment Technology approval Operational Rules test & approval ERTMS level 2: Jutland (Langå-Frederikshavn) Sealand (Roskilde-Køge-Næstved) S-bane Lyngby-Hillerød Mass Transportation System

18 ERTMS level 2 in Denmark early roll out plans 2 Phase 2: Mainline roll-out from Jutland towards Copenhagen Quick roll-out on the rest of the S-bane net Mass Transportation System

19 ERTMS level 2 in Denmark early roll out plans 3 Phase 3: Rural lines and low trafficked lines Possible use of ERTMS Regional Mass Transportation System

20

21 Fornyelsesplanen Claus Rehfeld Moshøj

22 Fornyelsesplanen frem til 2014 Trafikaftalen fra 2006 er udgangspunkt Trafikaftalen gav 4,7 mia. ekstra til jernbanen frem til 2014 De mest trængende baner sporombygges først: i alt 1500 km spor

23 Fornyelsesplanen 2008 til 2010 Ny plan for : Fornyelse af over 589 km spor Renovering af 114 broer I 2010 er det værste efterslæb på de røde strækninger indhentet Passagerne kan allerede nu mærke en positiv effekt vi kom i mål med vores regularitet 2007

24 Hvad sker der i år? Ombygning af 44 km spor på Farum-banen og 80 km på Fredericia-Århus Klampenborg-Hellerup og den sidste del af Kystbanen Anlæg af overhalingsspor i Ringsted sættes i gang Anlæg af et 6. hovedspor ud af København H igangsættes

25 Det skal vi lave i 2009 Svendborg-banen Strækningen mellem Ringsted og Næstved Fortsætte anlægget af et 6. hovedspor ud af Københavns Hovedbanegård Opstart KØR projektet KH til Hvidovre

26 Ombygninger i 2010 S-banen mellem Svanemøllen og Hillerød Strækningen mellem Skanderborg og Holstebro Strækningen mellem Tinglev og Sønderborg Strækningen Roskilde- Køge-Næstved KØR-projektet Kh til Hvidovre 6. hovedspor fortsætter

27 Fuld fart frem

28 Fag Sum af 2008 Sum af 2009 Sum af 2010 Mindre projekter Spor Sikring Broer Stærkstrøm Tele Bygninger Kørestrøm Forst Stort projekt Spor Broer Projekter i alt

29 Strategiske initiativer Kapacitetskøb Bredere brug af udbudsformer Store projekter udbydes hver for sig Mindre projekter samles ofte i puljer Øget fokus på evaluering af kvalitet sammen med pris og bemanding Stort SAP projekt i Banedanmark

30 Detaljeret udbudsplan Fag Projekt ID (SAP) Projekt navn (SAP) PL Tidspunkt for udbud af rådgivning Tidspunkt for udbud af entreprenørydelser Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Rådgivning Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Entreprenør Bro F/BR/006 9 brx20812 Bro Landevej 606 OF af amtsvej over banen XJM AR jan < 5 mio. kr mio. kr. Bro F/BR/007 0 brx21042 Bro Nørbæk _ Ørrild, vejbærrende bro, UF af HB Fårup km XJM AR jan. 08 nov. 08 < 5 mio. kr mio. kr. Bro F/BR/007 1 brx Bro Nørbæk - Grundestrup, vejbærende bro, UF af HB Fårup km XJM AR jan. 08 jul. 08 < 5 mio. kr. < 5 mio. kr. Bro F/BR/007 2 brx21228 Bro Søndergaardsvej Idv overføring af vej overbanen Voerbjerg XJM AR jan. 08 nov. 08 < 5 mio. kr. < 5 mio. kr. Bro F/BR/007 3 brx21428 Bro A 11 - Lørslev, OF af Mølgårdsvej, vejbærende bro XJM AR jan. 08 nov. 08 < 5 mio. kr. < 5 mio. kr. Bro F/BR/007 4 brx Bro Eng- og Markvej B-P, OF af Dalgårdsvej XJM AR jan. 08 nov. 08 < 5 mio. kr. < 5 mio. kr.

31 Udbudsplan for Fag Sted Projektnr Projekt Projektstørrel se Bro Remstrup Å BANESTRÆKNING NEDLAGT x y < 5 mio kr Bro Hellerup Ringbanen/HI-Kh (rottehullet) x y < 5 mio kr Bro Gl Køgevej Gl Køgevej, of af kommunevej over banen x y mio kr Bro Gl Køgevej Gl Køgevej, of af kommunevej over banen, projektering x+y < 5 mio kr Bro Kristiansholm gangbro x y 5-10 mio kr Bro Virumvej x y < 5 mio kr Bro Vasevej x y < 5 mio kr Bro Bro Høveltevej x y < 5 mio kr Bro Sorø Sorø Station Perrontunnel x y < 5 mio kr x=rådgiverudbud y=entreprenørudbud

32 Brogruppen Fornyelsesplan

33 Aktivitetsniveau for broer SUM 80 broer 110 broer 120 broer 120 broer 120 broer 120 broer 120 broer 800 broer 200 mio. 300 mio. 400 mio. 450 mio. 450 mio. 450 mio. 450 mio. 2,7 mia.

34 Behov for nye samarbejdsformer

35 Et tilbud til professionelle partnere Udbud af vedligeholdelsesopgaver

36 Agenda - Vores vision effektiv vedligehold - De regionale vedligeholdelseskontrakter - Øvrige vedligeholdelsesopgaver - Afslutning

37 Vision for effektiv vedligeholdelse Styring og overvågning af funktionalitet og sikkerhed Innovation / nye metoder Økonomisk og funktionel optimal vedligeholdelse af jernbanen Forpligtende samarbejde med leverandører Styrkelse af planlagte aktiviteter

38 Udfordringen Professionel partnere søges Lange kontraktperiode Forventede ændring i forudsætninger og krav Mange samarbejdsrelationer Opgaver med mange udfordringer tilbydes Teknologisk udvikling Stort og komplekst anlæg

39 De regionale vedligeholdelseskontrakter Den samlede opgave med at vedligeholde infrastrukturen i et geografisk område. Fagene; Spor, Sikring, Stærkstrøm / Kørestrøm Alle typer vedligehold; Normbaseret, forbyggende og akutte opgaver, fejlretning og uheld Aftale for 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år

40 Regionale kontrakter Nordjylland Østjylland Nordjylland Vestjylland Sydjylland/Fyn S-banen København Fjern S-banen Vestjylland Sjælland Østjylland København Fjern / Øresund Sydjylland / Fyn Sjælland

41 Plan for udbud Nord- og Østjylland udbydes samlet udbudsbekendtgørelse udsendt prækvalifikation primo juni 2008 Sjælland udbydes i august 2008 Nord- og Østjylland / Sjælland udgør hver ca. 20% af det samlede banenet Øvrige kontrakter udbydes når nyt udbudsmateriale er blevet testet i de første 2 udbud

42 Kodeord for den rigtige partner Håndværksmæssigt ordentligt Analytisk og innovativ Høj kompetence indenfor fagene og tværgående Smidig og effektiv

43 Øvrige vedligeholdelsesopgaver Elevatorer flerårig driftsaftale Renhold og pleje af arealer og bevoksning på stationer og langs sporet flerårig driftsaftale Målevogn og anden overvågning strategisk samarbejde med de bedste leverandører på markedet Afvanding på stationer undersøgelse og fejlretning Sporjustering flerårig aftale

44 Eksempel på rigtig godt arbejde

45 45 Signalområdet (20) 13. maj 2008

46 46 Signalområdet Banedanmark arbejder parallelt med Signalprogrammet med den eksisterende infrastruktur med følgende formål: At identificere de tiltag der muliggør gennemførsel af de aftalte trafikmængder på den eksisterende signalinfrastruktur til den rette kvalitet frem til og under udrulningen af Signalprogrammet At sikre, at Banedanmarks planer for fornyelse og vedligehold af den eksisterende signalinfrastruktur understøtter Signalprogrammets udrulningsplan bedst muligt En samlet plan for håndtering af den eksisterende signalinfrastruktur ligger klar samtidig med Signalprogrammets projektforslag den 1. september 2008

47 47 Fornyelsesporteføljen Fornyelsesporteføljen er fokuseret på perioden frem til 2014 svarende til den eksisterende Trafikaftaleperiode Fra 2014 og frem til implementering af Signalprogrammet er gennemført, vil fornyelsesarbejdet på den eksisterende infrastruktur være minimalt Udgangspunktet for fornyelse af de eksisterende anlæg er: Tilstandsbaseret fornyelse Fornyelse, hvor der er væsentlige effektiviseringsgevinster med kort tilbagebetalingstid Fornyelsesporteføljen er bygget op om hovedaktiverne: Fjernstyring Sikringsanlæg (og linjeblokanlæg) Togkontrol Overkørselsanlæg

48 48 Fornyelsesporteføljen - Fjernstyring Fjernstyringsområdet: Der forventes gennemført en række projekter med henblik på at optimere og effektivisere fjernstyringen af hovedstrækningerne. Herunder vil en række mindre stationer og centraler lægges ind under regionale fjernstyringscentraler Der vil blive gennemført en fornyelse af en række understationer på centrale strækninger I yderområderne er der igangsat yderligere tilstandsvurderinger mhp at vurdere behovet for yderligere udskiftning af mindre centraler Besluttede projekter Modernisering af RFC Fa, Ro og Kh FC Kalundborg og Lille Syd inkluderes i RFC Ro FC Skanderborg, Padborg og Odense inkluderes i RFC Fa Helsingør fjernstyres fra RFC Kh Understationer tilknyttet RFC Kh Potentielle projekter Samlet projekt: FC Herning, FC Viborg (TCTC) FC Ålborg (RCTC), FC Esbjerg FC Nykøbing F (RCTC evt. betjent fra RFC Ro) Yderligere understationer

49 49 Fornyelsesportefølje - Sikringsanlæg Sikring En række anlæg skal levetidsforlænges/fornys. Eksempelvis Esbjerg og eventuelt et antal anlæg af typen 12/46 Generelt vil relæbaserede anlæg planlægges levetidsforlænget På elektroniske anlæg (1977 og 1990) gennemføres levetidsforlængende tiltag Besluttede projekter Potentielle projekter Tiltag omkring Esbjerg Levetidsforlængelse type 1990 Levetidsforlængelse af type 1977 Levetidsforlængelse af relæanlæg generelt Levetidsforlængelse og/eller fornyelse af 12/46 CAPP Kh fjern Udskiftning af relægrupper Kh fjern

50 50 Fornyelsesporteføljen - fortsat Togkontrol Der forventes gennemført et levetidsforlængelsesprojekt i forhold til ATC. ATC moduler og baliser gennemgås. Der forventes gennemført levetidsforlængelsesprojekter på HKT på S-banen. Overkørsler Et antal ældre overkørselsanlæg skal fornys Øvrige overkørsler tilstandsvurderes mhp eventuelle levetidsforlængende og sikkerhedsforbedrende tiltag Øvrige Banedanmark vil desuden fokusere på at gennemføre tilstandsbaserede kampagner inden for sporskiftedrev, togdetektering, signaler og kabelrender Fokus vil være på de mest trafikerede strækninger med den største regularitetsmæssige effekt Der er iværksat kampagner mhp udskiftning af kritiske sporskifter på S-banen og fjernbanen

51 51 Tidsplan for fornyelsesplan Planlægning Endeligt og udkast gennemførsel af revideret fornyelsesplan Til fornyelsesplan der understøtter SP Fornyelsesportefølje Igangsætning 08 Koordineret Beslutningsoplæg og Fornyelsesplan Udbud af nye Projekter efterår 2008 Opfølgning og koordinering Støtteaktiviteter til at sikre aktivitet Signalprogrammet

52 52 Øvrige fokusområder frem til Signalprogrammet Vedligehold Påvirkningen af regulariteten fra signalområdet skal fastholdes på 2006-niveau. S-bane: max 1,9 % irregularitet Fjernbane: max 2,8% irregularitet Dette niveau skal sikres gennem en intensiveret vedligeholdelsesindsats Vedligeholdelsesindsatsen søges forbedret gennem bla forebyggende vedligehold i Banedanmarks koncept for systematisk vedligehold Identifikation af forebyggende tiltag sker på to niveauer: Central årsagsanalyse AnalyseTeam generiske analyser og identifikation af tiltag Decentral årsagsanalyse Infrastrukturgruppen direkte dialog mellem vedligeholder og opdragsgiver Desuden arbejdes med optimering af lagerstrategien

53 53 Opsummering Fornyelsesporteføljen er sammensat af projekter der gennemføres for at sikre Fortsat stabil drift Effektivisering med kort pay back Mindre tiltag med stor regularitetsmæssig effekt Indsatsen supporteres af en systematisk vedligeholdelsesindsats med fokus på forebyggende vedligehold, overvågning og løbende tilstandsvurdering Potentielle projekter vurderes i øjeblikket i sammenhæng med Signalprogrammets arbejde med udrulningsplaner risiko og levetid skal ses i forhold til forventet udskiftning i regi af Signalprogrammet Den samlede fornyelsesportefølje for den eksisterende signalinfrastruktur præsenteres samtidig med Signalprogrammets leverance af beslutningsoplæg til september 2008

54 Leverandørmøde 13. maj 2008 GSM-R, Trafikinformation, Telefoni og It v/ Kenneth Lau Rentius

55 GSM-R Voice erstatter det eksisterende radio system Ved udgangen af 2010 er der etableret GSM-R voice dækkende for samtlige af Banedanmarks 2000 km jernbanenet. Der vil være en migreringsperiode på 2 år med parallel drift. Det nuværende system lukkes efter 2012 og fjernes.

56 GSM-R / Radio kommunikation GSM-R projektet inkluderer etablering af master, antenner, infrastruktur og data transmission. Radio planlægningen er afsluttet - dokumentation forventes klar Q Planen er at GSM-R infrastrukturen er etableret for alle 2000 km. jernbanenet ved udgangen af år hvor GSM-R og det eksisterende system er operationelle Togoperatørerne ændrer deres mobile radio systemer i togene. Det eksisterende system er planlagt lukket ved udgangen af 2012, dette håndteres med dual system dispatcher terminaler.

57 Overordnet tidsplan Banedanmark Radio Planlægning EU udbud og underskrivning af kontrakter Etablering af infrastruktur Migrering fra fra eksisterende system til GSM-R Lukning af det eksisterende system Operatører Planlægning, udbud og kontrakter for anskaffelse af mobilt udstyr Udruldning af udstyr i togne

58 Trafikinformation Udskiftning af skærme Udskiftning af ure Udskiftning af højttalere Udbygning af trafikinformation Århus H og København H Udrulning af nyt højttalersystem i hele Danmark

59 Trafikinformation, Skærme Udskiftning af skærme, herunder: projektering af beslag/fastgørelse, kabeltræk, nedtagning af gamle skærme, elektrisk og mekanisk montage af nye skærme og kabinetter og idriftsættelse, udførelse af ovennævnte samt udarbejdelse af dokumentation. Skærme og kabinetter er bygherreleverancer Omfang: 41 stationer, 415 TVM, 95 dobbelt EMPS samt 26 enkelt EMPS Tidsplan Prækvalifikation forventes annonceret november Udførelse afsluttes medio 2010.

60 Trafikinformation, Ure Udskiftning af ure, herunder: projektering af beslag/fastgørelse, nedtagning af gamle ure, elektrisk og mekanisk montage af ure og hovedure, udførelse af ovennævnte, udarbejdelse af dokumentation. Levering af ure og hovedure indgår i udbuddet Omfang: 123 stationer, 1500 biure og 100 hovedure Tidsplan: Prækvalifikation forventes annonceret oktober 2008 Udførelse afsluttes senest medio 2010.

61 Trafikinformation, Højttalere Udskiftning af højttalere, herunder: Foranalyse for afklaring af bedste løsning Projektering af elektrisk og mekanisk montage af højttalere og forstærkeranlæg, udførelse af ovennævnte, udarbejdelse af dokumentation. Levering af højttalere og forstærkere indgår i udbuddet Omfang: 214 stationer, ca højttalere og ca. 160 forstærkeranlæg Tidsplan: Prækvalifikation forventes annonceret august 2008 Udførelse afsluttes senest medio 2010

62 Trafikinformation, Århus H/KH Udbygning af trafikinformation Århus H og København H, herunder: Udførelse af kabeltræk, nedtagning af gamle skærme, elektrisk og mekanisk montage af nye skærme og kabinetter og idriftsættelse, Dokumentation. Skærme, kabinetter og beslag/fastgørelse er bygherreleverancer Omfang: Ca. 70 skærme Tidsplan: Licitation forventes annonceret oktober 2008 Udførelse afsluttes i 2009

63 Trafikinformation, Nyt højttalersystem Udrulning af nyt højttalersystem i hele Danmark, herunder: Projektering Elektrisk og mekanisk montage af Audio Controllere på stationerne, samt konfiguration af Audio Controllere, etablering af nye Pi-Wan betjeningspladser, idriftsættelse og dokumentation. pilotprojekt for afklaring af mulig og midlertidig transmission. Audio Controllere er bygherreleverancer Omfang: Ca. 180 stationer Tidsplan: Prækvalifikation forventes annonceret 2008 Udførelse afsluttes i 2010.

64 Drifts- og vedligeholdelsesopgaver Udbud i 2009 D&V telefonianlæg Nuværende kontrakt udløber Ny kontrakt forventes indgået Overdragelse Omfanget ikke fastlagt endnu, da der fortsat konsolideres

65 Drifts- og vedligeholdelsesopgaver Udbud 2010 Banedanmarks it-systemer Banedanmarks transmissionsanlæg

66 Generel orientering Vi ser meget gerne at alle fakturaer påføres enten indkøbsordrenummer eller kontraktnummer. På den måde kan vi hurtigere placere fakturaen det rigtige sted og chancen for at I får jeres penge til tiden er større!

67 Hvor finder jeg informationen? EU-udbud kan findes på og ted.europa.eu Udbudsplanen findes også på hjemmesiden Information om vores kvalifikationsordninger kan ses på under Erhverv. Her finder I også udbudsplanen Indkøb & Ejendom kan kontaktes på klh@bane.dk (Sektionschef Katrine Haglund) eller mib@bane.dk (Områdechef Michael Borre)