Leverandørmøde maj 2009

Transkript

1 Leverandørmøde maj 2009

2 Program Tid Emne Ankomst Velkomst og program v/ Michael Borre og Jesper Hansen Signalprogrammet v/ Morten Søndergaard It og GSM-r v/kenneth Lau Rentius Fornyelsesplanen v/ Søren Boysen Udbudsplanen v/ Jørgen Thomsen Status på igangværende projekter v/ Jørgen Thomsen Vedligeholdelsesudbud og strategi v/ Kim Andersen Afslutninger. Herefter en forfriskning og networking Tak for i dag

3 Velkomst ved Jesper Hansen Dobbelt op i 20

4 Banedanmark er godt på vej efter de første 3 år. Togene kører bedre end i flere år Banedanmark lever op til de stillede krav o 2 % p a effektivisering af enhedspriser I 2009 har Banedanmark afviklet vedligeholdelsesefterslæbet Fornyelsesefterslæbet er indhentet på de røde baner o Vi realiserer projekter som planlagt (næsten hele vejen rundt) Det virker Med aftalen om en grøn transportpolitik, rækker visionerne videre: Nu er det blevet endeligt politisk besluttet at udskifte alle signalanlæg inden 2021 En lang række andre tiltag er også besluttet

5 Der satses massivt i jernbanen de kommende år i runde tal - dobbelt op i 2020 Mio.kr./år Fornyelse og vedligeholdelse ca ca ca Div. nyanlæg 400 ca. 200 ca. 800 ca Nye signalanlæg ( ) - - ca. 600 ca København Ringsted (nybygning eller 5. spor) ( ) Landanlæg til Femern forbindelsen (banedel) ( ) - - ca. 600 ca ca. 500 ca Femern forbindelsen (banedel) ca ( ) Gennemsnit pr. år Mange nyanlæg skal ibrugtages i perioden

6 Der satses massivt på jernbanen de kommende år -dobbelt op i 2020 Det forøgede aktivitetsniveau kræver kompetente medarbejdere i hele jernbanebranchen Bygherredelen i Banedanmark er en meget stor udfordring (processer (ISO), understøttelse og løbende forbedringer) Rådgivere: Har pt. svært ved at følge med o Kan/skal det løses med udenlandske ressourcer? Leverandører: Veludviklet EU-marked Det er en udfordring for hele branchen!

7 Banedanmark The Signalling Programme May 2009 Morten Søndergaard, Programme Director

8 Agenda 1. Total renewal principles 2. Roll out plans 3. Procurement and contract strategy 4. Organisation 5. Cost 6. Signalling Programme posibilities 7. Q & A 8

9 A total renewal of the signalling system minimize total cost and provide better performance January 2009: Final political decision for a fully financed total renewal programme was decided by in the Danish Parliament. Decision supported by 7 out of 8 parties 9

10 Two different systems Conventional network (Fjernbanen): ERTMS 2 and modern centralized signalling with fewer components S-banen: Modern metro/urban system: e.g. CBTC 10

11 The logic in total renewal Better prices Economies of scale International competition Learning curve effect Quantum leap in technology EC standard component, redundancy of central components, higher availability Few safety approvals Few interfaces Savings on operations and safety Reduction in maintenance costs Simpler and safer operational rules Fewer Traffic Management sites and reduction in staff. 11

12 Time schedules 12

13 Roll-out until 2021 Starting 2009, it will take years to carry out the total renewal Two contracts for the conventional network One framework contract for on-board equipment Contract interface at Lillebælt Roll-out phases: Early deployment Main lines Regional lines Low density lines 13

14 The S-bane One contract Technology: Suppliers well proven metro type system e.g. CBTC Early deployment line: Jægersborg - Hillerød Roll-out starting from end branches towards centre of Copenhagen Last, the central lines: Risk-minimising approach 14

15 Contract strategy Design Build Maintain contracts up to 5 years of maintenance 2 Contracts on main & regional lines (East and West) 1 Supplier 2 contracts on the S-bane including all rolling stock 1 Contract for on-board main & regional rolling stock GSM-R data included in GSM-R tender starting now Framework type contracts that allow fitting of new lines Possible option for ERTMS regional TMS Coordination by suppliers East contract West contract All supply & implementation from track to TMS Rolling stock contract 15

16 Financial key figures Fjernbane S-bane Total renewal of all assets 2, Central government reserve 30% Total costs 2, Costs related to years (Assets + government reserve) 2, All figures in Million Euros 16

17 What does it mean for Banedanmark and the employees? Reorganisation during the next 12 years with impact on: All traffic management staff in Banedanmark All signalling technicians Train drivers with the train operation companies Changes include: New operational rules New workplace systems New places of work geographically and more 17

18 Organisation 18

19 Procurement strategy and timing Draft schedule Main activities S-bane Fjernbane Receiving bid from consultants 3. june june 2009 External consultant (Tender & contract) Sept 2009 Sept 2009 Tender specs and supplier meetings Autumn 2009 Autumn 2009 Prequalification of suppliers 1.Q Q 2010 Issue of tender material 1.Q Q 2010 Negotiation with suppliers 2.Q > 3Q > Formation of supplier contracts 2.Q Q

20 Signal Programme possibilities Consultancy Consortia's bidding 3 rd june 2009 Other consultancy / ext ressources Little scope in 2009 Jobs Sub-suppliers / contractors / consultancy Minimum 7 bidders recognized Hiring now Bombardier Siemens Ansaldo Westinghouse Invensys Alsthom Thales GN Contact: Anette Zobbe 20

21 It og projekter i Banedanmark Kenneth Lau Rentius, Områdechef It

22 It projekter Gennemførsel af projekter inden for It Implementering af projektportal baseret på sharepoint Udvidelse af Intranet baseret på sharepoint med implementering af workflow Test og implementering af Unified Communication baseret på Microsoft OCS Opdatering på infrastruktur herunder Access management Backup og arkivering Opbygning af redundant sekundært site, herunder flytning af servere, SAN og andet udstyr Udvikling af systemer for styring og overvågning af godstrafik (TSI TAF)

23 It projekter Gennemførsel af projekter inden for Trafikinformation Nyt trafikinformationssystem (2010/2011) Nye ure (prækval i gang) Udrulning af højttalerbetjeningspladser på grønne og blå strækninger

24 It projekter Gennemførsel af projekter inden for Kommunikations-infrastruktur Fornyelse af komponenter og udstyr inden for Transmission og datanet Konsolidering og opdatering af MD110 centraler (telefoni) Fortsat implementering af IP telefoni Udvidelse af datanettet Fornyelse og implementering af overvågningssystemer GSM-R (Togradiosystem med voice samt prøvestrækninger for data) (prækvalifikation i gang)

25 Udbud af D&V kontrakt GSM-R Drift, support og vedligehold af Banedanmarks GSM-R radioanlæg Udbudsbekendtgørelse offentliggøres ultimo Start på kontrakt ultimo I tiden frem til idriftsættelse af anlægget vil kontrakten fungere som time and materiel. Herefter fast vederlag og løbetid på min. 5 år. Driftsleverandøren forventes i perioden indtil egentlig drift etableres bl.a. at deltage i test af anlægget. Kontrakten omfatter drift og vedligehold af Banedanmarks GSM-R togradioanlæg, herunder bl.a.: o o o o Landsdækkende infrastruktur - central switch, basestationcontrollere, antenner etc. SIM kort administration Overvågning og management 24x7 beredskab

26 Udbud af D&V kontrakt telefoni Drift, support og vedligehold af Banedanmarks telefonianlæg Udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 16. april. Start på kontrakt 1. januar Løbetid er 4 år med mulighed for forlængelse 1 år yderligere. Kontrakten omfatter drift og vedligehold af Banedanmarks samlede telefonianlæg, herunder bl.a.: o Ericsson MD110/MX-One platform o Omstillingsbord o Abonnentudstyr o Udvendigt placerede abonnenter samt nødtelefoner o 24x7 beredskab

27 Fornyelsesplan Søren Boysen, Områdechef Teknisk Planlægning

28 Baggrund Fornyelsesplanen for er Banedanmarks produktionsplan for de næste tre år Planen er udarbejdet med udgangspunkt i trafikaftalen, altså den økonomiske rammeaftale mellem Banedanmark og Transportministeriets departement for perioden Fag Spor Broer Sikring & Fjernstyring Kørestrøm Total anlægsmasse 3264 km hovedspor, 458 km sidespor 1696 mindre broer, 6 store broer 244 stationssikringsanlæg 222 linieblokanlæg 5 større RFC er, 12 mindre FC 397 km S-banen, 1049 km fjernbane Stærkstrøm 224 perronbelysningsanlæg, 287 nødstrømsanlæg Tele & IT 1361 km kobberkabler, 2112 km fiberkabler, 1130 skærme, 4642 højttalere, 100 telefonanlæg Bygninger Forst Vej & Plads 1551 sikringshytter, 538 andre bygninger 3200 km grøfter, 1000 km hegn, bevoksning 1400 ha 390 km stations-afvandingsanlæg

29 Fornyelsesproduktion

30 Planlagte fornyelsesaktiviteter Fag Spor Broer Anlæg 679 km spor Fjernbanen, 41 km S-banen 253 broer Kørestrøm Div. mindre fornyelsesarbejder Stærkstrøm 34 stationer med perronbelysningsanlæg, 52 nødstrømsanlæg Tele & IT Bygninger 476 skærme, 3585 højttalere, 180 dataenheder, nyt GSM(R)-togradiosystem 430 teknikhytter samt 21 øvrige tekniske bygninger Forst Vej & Plads Sikring & Fjernstyring Ca. 11 km dræn, 86 km Banehegn 3 stationsafvandingsprojekter Fornyelse af diverse fjernstyrings- og sikringsanlæg samt fjernstyringsunderstationer

31 Sporprojekter Sporanalysemodel samt supplerende behovsindmeldinger som udgangspunkt for prioritering De største sporprojekter År Odense Svendborg 2009 Ringsted Nykøbing F Hovedspor 2009* Skanderborg Herning 2010 Tinglev Sønderborg 2010 Herning Holstebro 2010 Svanemøllen Hillerød 2010 Roskilde Køge Næstved 2010 Bramming Tønder 2011 Lunderskov Padborg 2011 Langå Struer 2012 Ålborg Frederikshavn 2012 * Projektet strækker sig frem til 2011

32 Broprojekter Broernes fornyelser er lagt i fase med de større sporfornyelser Bedre udnyttelse af spærringer Langsigtet planlægning med effektiviseringsgevinster til følge De største broprojekter Vesterport/Kampmannsgade (sammen med Boulevardtunnelen) Boulevardtunnelen (før og efter Nørreport station) År Sydbanen Ringsted-Næstved (17 broer) 2010 Bro Stenhøjvej (ved Vejle) 2010 Bro over Hellerupvej (2 broer, spor 3 + 4) 2010 Bernstorffsvej (2 enkeltsporede broer) 2010 Gammel Køgevej (kommunevej over broen) 2010 Nørreport Station (hovedistandsættelse) 2011

33 Sikring & Fjernstyringsprojekter Fokus på aktiviteter til opretholdelse af banens funktionalitet indtil udrulning af Signalprogrammet De største sikring- & fjernstyringsprojekter År Fornyelse af HKT på Nordbanen 2009 Fornyelse af sikringsanlæg, Esbjerg 2009 Fornyelse af RCTC fjernstyringscentral, Aalborg 2010 Fornyelse og levetidsforlængelse af sikringsanlæg, Århus 2011 Fornyelse af baliser og ATC-moduler, hele landet 2011 Fornyelse af fjernstyringsunderstationer KC/OC 2011

34 Udfordringer ved gennemførelse af Fornyelsesplan Banedanmark har gennemført en risikovurdering af Fornyelsesplanen. De største risici knytter sig til: Ressourcer hos rådgivere Særligt issue i relation til sikringsopgaver Projekteringsledere Projektledere

35 Udbudsplan maj 2009 Jørgen Thomsen, Områdechef Anlæg & Fornyelse

36 Hvad indeholder udbudsplanen? Udbudsplanen indeholder projekter forankret i Anlæg & Fornyelse og planen dækker igangsatte projekter. Udbudsplanen er tilgængelig på og indeholde oplysninger om: Fag (afvanding, anlæg, broer, bygning, kørestrøm, overkørsler, perroner, sikring, spor, stærkstrøm og støjskærme) Projekt ID Projekt navn Projektleder (kontaktperson) Termin for udbud Projektstørrelse Udbudsplanen indeholder væsentlige aktiviteter på bro-området.

37 Udbudsplan - eksempel 1 (diverse projekter) Fag Projekt ID (SAP) Projekt navn (SAP) PL Tidspunkt for udbud af rådgivning Tidspunkt for udbud af entreprenørydelser Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Rådgivning Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Entreprenør Anlæg A/2945 KØR København H-Vigerslev. Udførelse i flere klsj 3. kvt > 100 mio. entrepriser. kr. Anlæg P/HA/0001 Sorø Elevator pneu 3. kvt 09 < 5 mio. kr. Broer F/BR/0040 brx830 forny 3 broer Frederikssundbanen XSTK 4. kvartal mio. kr. Stærkstrøm F/ST/0042 stx111 OGLL 2. kv kv < 5 mio. kr. < 5 mio. kr. Renovering af nødstrømsanlæg Stærkstrøm F/ST/0045 stx116 Renovering af nødstrømsanlæg Fyn og Jylland OGLL 2. kv kv < 5 mio. kr. < 5 mio. kr.

38 Udbudsplan eksempel 2 (store sporprojekter i 2010) Fag Projekt ID (SAP) Projekt navn (SAP) PL Tidspunkt for udbud af rådgivning Tidspunkt for udbud af entreprenørydelser Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Rådgivning Skønnet kontraktomfang (Mkr.) Entreprenør Spor F/SP/0197 Sporombygning Tinglev-Sønderborg JBR 2. kvt > 100 mio. kr. Spor F/SP/0199 blx604 Sporombygning Roskilde-Køge-Næstved frjo 2. kvt mio. kr. Spor F/SP/0201 blx602 Sporombygning (Herning) - Holstebro aen 2. kvartal mio. kr. Spor F/SP/0203 blx606 Sporombygning Roskilde - Holbæk KGHI sept mio. kr. Spor F/SP/0204 blx605 Sporombygning Svanemøllen-Hillerød JAA okt - 09 > 100 mio. kr. Spor F/SP/0207 Sporskifte udveksling Fredericia Station TSA 4. kvt mio. kr. Spor F/SP/0208 blx603 Sporombygning Skanderborg - Herning aen 3. kvartal mio. kr.

39 Broer Bro-fornyelser gennemføres i størst muligt omfang i fase med større sporfornyelser for: 1. Bedre udnyttelse af spærringer 2. Effektiviseringsgevinst som følge af langsigtet planlægning Vi planlægger at renovere over 250 broer i perioden hvilket er en væsentlig stigning i aktiviteterne på bro-området

40 Vores 2009 projektportefølje i korte træk Jørgen Thomsen, Områdechef Anlæg & Fornyelse

41 Store projekter under udførelse Projekt Omfang Udførelse Vamdrup Vojens Ballastrensning Er udført. Restarbejde pågår Sydbanen Spor-, brofornyelse og hastighedsopgradering Marts oktober 2009 Svendborgbanen Spor- og brofornyelse Maj august Hovedspor Spor- og brofornyelse Overhalingsspor ved Ringsted Banegravsindfatning ved Vesterport Boulevardtunnelen Nyt spor med kørestrøm Betonreparation og forstærkning af indfatning Betonreparation og sikkerhedsforbedringer

42 Store projekter i øst under projektering Projekt Omfang Udførelse Roskilde station Sporfornyelse 2. halvår KØR (København Vigerslev) To udadgående spor Nordbanen Spor- og brofornyelse 2010 Roskilde Køge - Næstved Spor- og brofornyelse 2010 Roskilde - Kalundborg Sporfornyelse 2010 Ringsted station Sporfornyelse 2010 Valby station Sporfornyelse og kørestrøm 2010 Nørreport station Omisolering, ventilation og overflade

43 Store projekter i vest under projektering Projekt Omfang Udførelse Vejen Sporfornyelse, sporforenkling og ny perron 2. halvår Esbjerg Sikringsanlæg og sporfornyelse (kun spor i 2009) Fredericia Sporfornyelse, sporskifter 2010 Tinglev Sønderborg Spor- og brofornyelse 2010 Herning Holstebro Spor- og brofornyelse 2010 Silkeborg - Herning Spor- og brofornyelse 2010 Taulov, Stakkesvang Bro og dæmning (erstatningsanlæg for overkørsel) 2010

44 Øvrige projekter under projektering/udførelse Mindre sporprojekter Broer Sikring / fjernstyring (primært fjernstyringsprojekter under projektering) Stærkstrøm (belysning, tavler mv.) Forst (afvanding, dræn, stenkister mv.) Bygninger (primært renovering af klimaskal på relæhytter) Vej & plads (stationsafvanding) Diverse (f. eks. reparation af støjskærme)

45 Eksempel på optimering af aktiviteter (Svendborgbanen) Sporombygning Odense Årslev: 14 km sporombygning 12 km ballastrensning Svendborg Stenstrup: 11 km sporombygning 11 km ballastrensning Ringe og Kværndrup udskiftning af spor på stationerne..og når vi nu er i gang så renoverer/udskifter vi: 13 broer: 7 ved Odense 2 ved Årslev 3 ved Ringe 1 ved Svendborg 9 overkørsler: 3 ved Højby 2 ved Ringe 1 ved Sørup 3 ved Svendborg 2 sporskifter: 1 ved Højby 1 ved Kværndrup

46 Eksempel på optimering af aktiviteter (Sydbanen) Sporombygning Ringsted Næstved: 52 km sporarbejder 26 km ballastudskiftning 9 km afvandingsarbejder Dæmningsstabilisering Glumsø: sporarbejder, 4 sporskifter udskiftes og perron ombygges, gangbro og elevator etableres Hastighedsopgradering til 160 km/t..og når vi nu er i gang så renoverer, udskifter eller nedriver vi: 16 broer: 6 Ringsted-Glumsø 7 Glumsø-Næstved 3 Næstved-Vordingborg Næstved Vordingborg: Lundby: sporarbejder, perron ombygges, gangbro og elevator etableres Hastighedsopgradering til 160 km/t Nykøbing Falster: Sporarbejder

47 Vedligehold Kim Andersen, Områdechef Teknisk Drift

48 Vedligehold generelt Banedanmarks vedligeholdelsesportefølje beløber sig til mere end 1 milliard kr. pr. år. De væsentligste kontrakter inden for vedligeholdelsesporteføljen Regionale kontrakter Præventiv sporjustering Målevogn og skinneslibning Broer Forst og Renhold Banedanmark har indført vedligeholdelsespolitik

49 Regionale kontrakter Vedligeholdelsesporteføljen indenfor de regionale kontrakter består af: Vedligehold Sjælland Vedligehold Nord- og Østjylland Vedligehold Midt- og Vestjylland Vedligehold Sydjylland/Fyn Vedligehold København Fjern Vedligehold S-banen

50 Vedligehold - udbudsprocessen Banedanmark annoncerede i foråret 2008 at de regionale kontrakter, i første omgang Jylland Nord/Øst og Sjælland, skulle udbydes. Nord- og østjylland blev afgjort i starten af november Udbuddet af Sjælland er i gang med udbud efter forhandling. Afgørelse forventes omkring 1. september Banedanmark gennemfører en evaluering af de to første udbud. Dernæst laves en plan for gennemførelse af de resterende udbud.

51 Vedligeholdelsespolitik Banedanmark har indført en vedligeholdelsespolitik for en række fag, som er udmøntet i konkrete udførelsesplaner, som har afstedkommet en langsigtet vedligeholdelsesplan. Vi vil sammen med vores samarbejdspartnere videreudvikle dette koncept, således at vi kan vedligeholde til den bedste kvalitet og til de bedste priser. Det skal blandt andet ske ved: at vi bliver bedre til at lave præventiv vedligehold at vi lærer af andre lande og andre brancher at vi arbejder med langtidsplaner

52 Sporjustering Den præventive landsdækkende sporjustering er opdelt i 3 entrepriser: 1/3 af sporjusteringsbehovet ligger på Sjælland (udføres af Entreprise) 1/3 af sporjusteringsbehovet ligger i Sydjylland/Fyn (udbydes) 1/3 af sporjusteringsbehovet ligger i Nord-/Vestjylland (udbudsform ikke afgjort)

53 SAP PM Vedligeholdesesstyring i SAP Hvad betyder det for entreprenørerne? SAP PM Business Blueprint forventes endeligt godkendt ultimo juni. Der vil blive stillet en portalløsning til rådighed for Entreprenørerne hvori følgende funktionalitet skal anvendes: Planlægning / rapportering Bedre mulighed for kapacitetsplanlægning da opgaveporteføljen for Norm, tilstand og Fejl vil være tilgængelig Årsplan vil blive udarbejdet af BDK i henhold til gældende banenorm Muligheder for diverse listevisninger eksempelvis BTR strækninger, opgavetype, anlægselement, etc. Mulighed for at se anlæggets performance indenfor eget fag, geografi og kontrakt

54 SAP PM Hvad betyder det for entreprenørerne? Indmelding Tilstandsrapportering foretages elektronisk Der er mulighed for at vedhæfte filer (eksempelvis billeder, etc) Mulighed for at trække oversigt over egne tilstandsrapporter Udførelse og tilbagemelding Automatisk udfyldelse af stamdata (priser, sted, art, etc) ved Norm og Fejl. Her skal der kun indmeldes forbrugt tid og evt. målinger

55 Frem til kl Networking Forfriskninger