Mål- og resultatplan

Transkript

1 Mål- og resultatplan Mellem Trafikstyrelsen og Transportministeriets departement

2 Mål- og resultatplan Indhold 1 Strategisk målbillede Transportministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder Trafikstyrelsens strategiske grundlag Strategiske indsatsområder... 4 Regulering... 5 Godkendelse og tilsyn... 5 Planlægning og markedsudvikling Mål Regulering Godkendelse og tilsyn Planlægning og markedsudvikling Koncernfælles mål Underskrift... 9 Mål- og resultatplan -2018

3 Mål- og resultatplan Strategisk målbillede 1.1 Transportministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder Transportministeriets fælles strategiske og værdibaserede ramme er formuleret i Mobilitet, der skaber værdi. Transportministeriets mission er at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund og Transportministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer, der løser samfundets behov for mobilitet på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde. For at realisere visionen, har Transportministeriet identificeret fem strategiske indsatsområder, som fremgår af nedenstående figur. Trafikstyrelsen bidrager som regulerings- og tilsynsmyndighed på tværs af transportformerne overvejende til de strategiske indsatser, der vedrør enkel regulering der understøtter et miljøvenligt og sikkert transportsystem, en velunderbygget og rettidig planlægning og udvikling samt et sammenhængende transportsystem. 1.2 Trafikstyrelsens strategiske grundlag Trafikstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på vej, bane og i luften samt på post- og havneområdet. Styrelsens opgaveportefølje favner bredt, hvilket betyder, at Trafikstyrelsen har en direkte og indirekte kontakt med mange transportvirksomheder 1 og deres medarbejdere samt den enkelte trafikant i Danmark, hvad enten det er som passager i tog, metro, taxa, bus eller fly, eller om man bevæger sig i trafikken som gående, cyklende eller kørende. Et velfungerende og sammenhængende transportsystem sikrer mobilitet for den enkelte, og gør det let at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidslivet. Samtidig er det en forudsætning for et moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser. 1 Med transportvirksomheder forstås selskaber, som uanset ejerforhold og juridisk form har direkte relationer til Trafikstyrelsen: private virksomheder, statslige selskaber, trafikselskaber, infrastrukturforvaltere osv. Mål- og resultatplan -2018

4 Mål- og resultatplan Trafikstyrelsens mission er: At skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften At skabe rammer for attraktiv transport betyder, at Trafikstyrelsen er sat i verden for at udvikle rammebetingelser, mens det er transportvirksomhederne, der konkret leverer mobiliteten og har ansvar for sikkerheden. Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent transportmarked, der bidrager til at øge transportvirksomhedernes evne til at levere konkurrencedygtig transport og efterlever samfundets behov. Trafikstyrelsens vision er: Sikkert og grønt fremad Sikkert og grønt fremad betyder, at Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved særligt at understøtte, at transportvirksomhederne er: Effektive, dvs. tilbyder kunderne attraktive ydelser til konkurrencedygtige priser - eller leverer den mest hensigtsmæssige kollektive trafik for offentlige tilskudsmidler Innovative, dvs. skaber nye og bedre produkter og ydelser i takt med teknologiudviklingen og stigende international konkurrence Sikre, dvs. kan tilbyde passagerer, kunder og samfund en høj sikkerhed Grønne, dvs. leverer mobilitet for mindst mulig luft-, støj- og klimapåvirkning. 1.3 Strategiske indsatsområder Trafikstyrelsen har en række tværgående strategiske indsatsområder for de kommende år. Indsatsområderne går på tværs af styrelsens arbejde med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på vej, bane og i luften samt på post- og havneområdet. Trafikstyrelsen arbejder - i åben dialog med transportvirksomheder og borgere - for, at styrelsens indsats har dokumenteret effekt Alle skal opleve sikker drift, kvalitet, effektivitet og klar kommunikation i kontakten med Trafikstyrelsen Trafikstyrelsens regulering samt godkendelses- og tilsynsmetoder skal til stadighed udvikles, så de matcher den teknologiske og markedsmæssige udvikling på transportområdet. Mål- og resultatplan -2018

5 Mål- og resultatplan Hertil kommer indsatsområder for hhv. regulering, godkendelse og tilsyn samt planlægning og markedsudvikling: Regulering At såvel nationale som internationale regler er relevante, tidssvarende, enkle og proportionale Reglerne skal understøtte et åbent og velfungerende transportmarked og et sammenhængende transportsystem Trafikstyrelsen bidrager proaktivt til at sikre indflydelse på lovgivningsprocessen i EU, herunder særligt forsøge at påvirke, hvor det har stor dansk interesse Detailregulering og danske særregler skal så vidt muligt undgås Al regulering skal give mest mulig mobilitet, trafiksikkerhed ogeller miljøeffekt set i forhold til de omkostninger, reguleringen indebærer for virksomheder, samfundet og den enkelte borger. Godkendelse og tilsyn At understøtte transportvirksomhedernes selvforvaltning og egen læring, så de kontinuerligt kan forvalte deres ansvar, bl.a. ved en styrket vejledningsindsats At tage udgangspunkt i risikovurderinger med henblik på at opnå mest mulig effekt i form af trafiksikkerhed ogeller miljøeffekt for tilsynsindsatsen At tilbyde transportvirksomhederne en klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for deres økonomi og tid. Planlægning og markedsudvikling En velfungerende kollektiv transport, hvor der opnås mest mulig mobilitet og sikkerhed samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt for de afsatte offentlige tilskudsmidler At bidrage med velunderbyggede analyser og stærk faglighed i planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne At bidrage til velfungerende markeder inden for jernbane, luftfart og vejtrafikområdet ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår At understøtte innovation og teknologi der skaber udvikling ved at udbygge dialogen med virksomheder og undervisnings- og forskningsmiljøet At bidrage til at reducere CO 2-udledningen fra transportsektoren ved at fremme nye løsninger inden for bl.a. teknologi, drivmidler og adfærd. Mål- og resultatplan -2018

6 Mål- og resultatplan Mål I dette afsnit er der med udgangspunkt i de strategiske indsatsområder opstillet 10 mål (inkl. 1 koncernfælles) for perioden 2018 med konkrete målepunkter for. Der henvises til driftsdokument indgået mellem Trafikstyrelsen og Transportministeriets departement for kriterier for målopfyldelse, målemetoder, vægtning af mål og øvrig ledelsesinformation. 2.1 Regulering Mål 1 Effektiv og tidssvarende regulering Vægt 15 point Trafikstyrelsen vil systematisk kortlægge og prioritere behov for regelsaneringer, moderniseringer af bekendtgørelser mv. på alle styrelsens områder, bl.a. på baggrund af bidrag fra transporterhvervet. Resultatet af kortlægningen er styrende for de kommende års løbende implementering. Trafikstyrelsen vil i implementere initiativer i henhold til en reguleringsplan for de specifikke områder. Mål 2 Koordinering af og proaktiv indsats i EU-arbejdet Vægt 10 point Trafikstyrelsen bidrager til at sikre størst mulig indflydelse på EU s lovgivningsproces på transportområdet. Trafikstyrelsen vil i på udvalgte områder og i samspil med departementet påvirke EU s lovgivningsproces proaktivt med danske holdninger. Det gælder bl.a. erhvervstransportområdet (social dumping og cabotage kørsel), det køretøjstekniske område, jernbaneområdet (European Rail Traffic Management System (ERTMS)) og luftfartsområdet, herunder social dumping inden for luftfarten, passagerrettigheder og regulering af droner. 2.2 Godkendelse og tilsyn Mål 3 En risikobaseret og transparent godkendelsesproces på jernbanen Vægt 10 point Trafikstyrelsen udsteder ibrugtagningstilladelser til ændringer eller nye arbejder på jernbanen. Trafikstyrelsen arbejder for at opnå, at godkendelsesprocesserne er transparente og forståelige for ansøger, samt at processen støtter op bag projekternes fremdrift. Afgørelserne skal være forudsigelige og forståelige. Folketinget har besluttet, at der i de kommende år skal investeres betydelige beløb i jernbaneinfrastrukturen. Trafikstyrelsens godkender disse megaprojekter (signalprogrammet, elektrificeringsprogrammet, Ringsted-Femern, København-Ringsted, Femern Kyst-kyst, Metro Cityringen og Letbaner). Trafikstyrelsen vil i udarbejde vejledningsmateriale om risikovurdering (Common Safety Methods (CSM)). Projektet gennemføres i samarbejde med DTU og med inddragelse af relevante Mål- og resultatplan -2018

7 Mål- og resultatplan parter. Trafikstyrelsen aftaler og tilpasser løbende godkendelsesproces med projekterne. På baggrund af de planlagte processer vil Trafikstyrelsen for hvert projekt udarbejde en risikobaseret tilsynsplan med henblik på at styrke projektets robusthed og fremdrift. Mål 4 Tilsyn og sikkerhedsledelse Vægt 10 point Trafikstyrelsen understøtter de danske transportvirksomheders evne til at håndtere egne sikkerhedsrisici, således at såvel virksomhedernes som Trafikstyrelsen ressourcer anvendes bedst muligt. Det betyder, at transportvirksomhedernes egne safety management systemer skal styrkes, bl.a. med henblik på en sikker håndtering af eventuel opsplitning og fragmentering af opgaver i virksomhederne og en øget selvforvaltning. Trafikstyrelsen vil i på jernbane- og luftfartsområdet understøtte virksomhedernes evne til at håndtere egne risici ved at udarbejde en fælles model for sikkerhedsledelsesarbejdet, som måler virksomhedernes modenhed ift. sikkerhedsledelse. Trafikstyrelsen oplyser resultatet (scoren) til virksomhederne (jernbane, luftfart 2016). Mål 5 Flerårige tilsynsstrategier Vægt 10 point Trafikstyrelsen udarbejder flerårige tilsynsstrategier med henblik på at harmonisere tilsynsplanlægning og udmøntningen af styrelsens fastsatte principper for tilsyn på tværs af transportformerne herunder metoder for risikovurderinger og udvælgelse af tilsynsemner. Tilsynsplanerne skal fokusere indsatsen, hvor den er mest nødvendig og giver størst værdi. Trafikstyrelsen vil i udarbejde en overordnet tilsynsstrategi, der omfatter det markedsrelaterede tilsyn i forhold til erhvervstransport, luftfart og post. Mål 6 Systematisk markedsovervågning i tilsynet Vægt 10 point Trafikstyrelsens markedsovervågning består i løbende at holde sig orienteret om udviklingen på de transportmarkeder, som vi regulerer, samt de virksomheder, som vi godkender og fører tilsyn med. Formålet er at være på forkant med udviklingen og føre effektivt tilsyn. Trafikstyrelsen vil i udvikle en fælles, ensartet og robust model for markedsovervågning inden for vejtransport, post- og luftfartsområdet. 2.3 Planlægning og markedsudvikling Mål 7 Udvikling i transportsektorens markedsvilkår Vægt 10 point Der sker en hastig udvikling og ændring i transportsektorens markedsvilkår. Bl.a. i form af ny teknologi og fragmentering af de forretningsmodeller, organisationsstrukturer, markedsvilkår mv., som transportsektoren opererer inden for. Trafikstyrelsens indsats skal matche denne udvikling, og skal derfor løbende identificere vilkår og udfordringer med henblik på at arbejdet med lovgivning, tilladelser og tilsyn til stadighed matcher markedet. På baggrund af de identificerede udfordringer vil Trafikstyrelsen vurdere og prioritere Mål- og resultatplan -2018

8 Mål- og resultatplan relevante ændringer i regel-, godkendelses- og tilsynsarbejdet. Trafikstyrelsen vil i foretage relevante ændringer til indarbejdelse i regel-, godkendelses- og tilsynsarbejdet. Mål 8 En sammenhængende og velfungerende transportsektor Vægt 8 point Trafikstyrelsen leverer beslutningsgrundlag, der anviser de mest effektive virkemidler til at opnå et effektivt transportsystem, herunder forslag, der klarlægger trafikale, passagermæssige og økonomiske konsekvenser af forskellige løsningsmodeller. Prioritering af konkrete projekter foretages kvartalsvist i samarbejde med departementet. Målet opgøres på baggrund af departementets vurdering af hvorvidt Trafikstyrelsen løbende bidrager til politikudvikling og nye initiativer ved vurderinger, analyser og en proaktiv indsats. Mål 9 Viden- og kompetencedeling om administration af transportpuljer og forsøgsprojekter Vægt 7 point Trafikstyrelsen sikrer en effektiv udvikling i transportpolitikken med en effektiv udmøntning af transportpuljer og forsøgsprojekter. Fordelingen af puljemidler og forsøgsprojekter har til formål at understøtte politiske prioriteringer om bl.a. grønne initiativer i den kollektive transport og på vejtransportområdet. Trafikstyrelsen skal bidrage med evalueringer og rapporter om pulje- og projektmidlernes resultater og effekt. Erfaringer om best practise skal formidles, så det bedst muligt gavner de politiske prioriteringer og en sammenhængende transport. Trafikstyrelsen udarbejder løbende afrapporteringer til departementet om transportpuljer og forsøgsprojekter. Afrapporteringerne skal afspejle, at der arbejdes systematisk med effektevalueringer af projekterne. Departementet vurderer, om Trafikstyrelsens afrapporteringer er tilfredsstillende. 2.4 Koncernfælles mål Mål 10 Ministerbetjening Vægt 10 point Trafikstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige og mindst 95 pct. bliver skønnet anvendelige. I forhold til rettidighed foretages egentlige registreringer. Den skønnede anvendelighed drøftes kvartalsvist mellem styrelsen og departementet. Når året er gået, fremlægger og begrunder departementet sin vurdering af anvendeligheden overfor Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen vil i have en rettidighed og skønnet anvendelighed i ministerbetjeningssagerne på over 95 pct. Mål- og resultatplan -2018

9 Mål- og resultatplan Underskrift Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar til 31. december. Mål- og resultatplanen er en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for styrelsen. Mål i mål- og resultatplanen er formuleret med udgangspunkt i styrelsens strategiske målbillede. Der afrapporteres løbende på målene i kvartalsrapporteringen til topledermødet. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten. Mål- og resultatplanen danner også udgangspunkt for opgørelse af direktørens resultatløn, idet direktørens resultatløn bl.a. er betinget af mål- og resultatplanens opfyldelsesgrad. Mål- og resultatplan -2018

10 Mål- og resultatplan -2018