10 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Transkript

1 10 Økonomiudvalg soversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Kalundborg Kommune Økonomiudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme...*** Driftssikring af boligbyggeri...** Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab...*** Redningsberedskab... ** Beredskab Vagtcentralen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge...*** Fælles formål... ** Diverse udgifter Tilbud til udlændinge...*** Introduktionsprogram m.v...** Introduktionsprogram Introduktionsprogram Introduktionsprogram Introduktionsydelse... ** Introduktionsydelse Introduktionsydelse Repatriering...** Repatriering Repatriering Kontante ydelser...*** Sygedagpenge... ** Sygedagpenge Sygedagpenge

2 10 Økonomiudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Sociale formål... ** Sociale formål Sociale formål Kontanthjælp... ** Kontanthjælp Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge... ** Kantanthj. visse gr. af flygtninge Kantanthj. visse gr. af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... ** Arktiveret Arktiveret Dagpenge til forsikrede ledige... ** Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering...*** Revalidering... ** Arbejdsmarked Arbejdsmarked Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskuds** Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsforanstaltninger...*** Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... ** Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Refusioner m.v Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner...** Jobtræningsordningen

3 10 Økonomiudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion... * Refusioner m.v Servicejob... ** Statsrefusion... * Tilskud vedr. servicejobs Seniorjob til personer over 55 år...** Seniorjob Seniorjob Beskæftigelsesordninger... ** Fællesudgifter Pulje til projekter Projekt - Team Rynkevang, Kalundborg Refusioner m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...*** Øvrige sociale formål... ** Tilskud til sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation...*** Fælles formål... ** Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer... ** Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn... ** Fælles udgifter Huslejenævn Folkeoplysningsudvalget Ældrerådet, vederlag og diæter Ældrerådet Beboerklagenævn Hegnsyn Landliggerudvalg Handicapråd Integrationsråd Lokal beskæftigelsesråd Agenda 21, Grønne råd Ø-udvalget

4 10 Økonomiudvalg soversigt 06 Fællesudgifter og administration m.v Fredningsnævnet Havne-udvalg Lokalråd Valg m.v... ** Fælles formål Ikke fordelte beløb til valg/afstem Administrativ organisation...*** Administrationsbygninger...** Administrationsbygningen i Gørlev Administrationsbygningen i Høng Administrationsbygningen i Ubby Administrationsbygningen i Svebølle Administrationsbygningen Torvet Administrationsbygningen Holbækvej Administration Algade 2 D Sekretariat og forvaltninger... ** Fællesindtægter- og udgifter Direktion Borgerrådgivning Sekretariat Udviklingsstab Økonomistab HR & Personale Lokale Beskæftigelsesråd Ejendomsservice Plan & Miljø Vej og Park Børn år Undervisning Børn & Familie Sundhedsstab Visitations- og hjælpemiddelenheden Ydelseskontor Borgerservice & IKT Voksenspecial Organisation og kommunikation IKT Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre... ** Jobcenter Administration vedrørende miljøbeskyttelse...** Miljøbeskyttelse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter...***

5 10 Økonomiudvalg soversigt 06 Fællesudgifter og administration m.v Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love... ** Diverse indtægter og udgifter Turisme... ** Gørlev Turistforening Erhvervsservice og iværksætteri... ** Erhvervsservice m.v Udvikling af yder- og landdistriktsområder... ** EU-kontor Pulje til udvikling EU projekter Intranet, internet og kommunikation Lønpuljer m.v...*** Løn- og barselspuljer... ** Diverse puljer Lønpuljer Tjenestemandspension... ** Tjenestemandspensioner Pensioner Skolerne Pensioner tidligere skattemedarbejde re Pensoner redningsberedskab Interne forsikringspuljer... ** Arbejdsskader Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver...*** Indskud i pengeinstitutter m.v... ** Renter... * Realkreditobligationer... ** Renter... * Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder...*** Andre forsyningsvirksomheder... ** Renter... *

6 10 Økonomiudvalg soversigt 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af langfristet gæld...*** Selvejende institutioner med overenskomst... ** 24 4 Renter Selvejende institutioner Realkredit... ** 77 4 Renter Realkredit Danmark Nykredit kommunekredit... ** Renter... * * * Kommunekredit Kommunen Renter ældreboliger Tilskud og udligning...*** Udligning og generelle tilskud...** Finansiering... * Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... ** Finansiering... * Kommunale bidrag til regionerne... ** Finansiering... * Særlige tilskud... ** Finansiering... * Skatter...*** Kommunal indkomstskat... ** Finansiering... * Selskabsskat...** Finansiering... * Anden skat pålignet visse indkomster...** Finansiering... * Grundskyld... ** Finansiering... * Anden skat på fast ejendom... ** Finansiering... *

7 10 Økonomiudvalg soversigt 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver...*** Kontante beholdninger... ** Finansforskydninger... * Kassebeholdning Forskydninger i langfristede tilgodehavender...*** Udlån til beboerindskud... ** Finansforskydninger... * Beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender...** Finansforskydninger... * Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten...*** Anden gæld... ** Finansforskydninger... * Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt...*** Kirkelige skatter og afgifter... ** Finansforskydninger... * Kirkelige skatter og afgifter Forskydninger i langfristet gæld...*** Selvejende institutioner med overenskomst... ** 54 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... * Kalundborg Asylbørnehave Høng Børnehave Realkredit... ** Afdrag på lån og leasingforpligtelser... * Realkredit Danmark Nykredit Kommunekredit... ** Afdrag på lån og leasingforpligtelser... * Kommunen... 7 Finansiering... * Lånepuljer Langfristet gæld vedrørende ældreboliger... ** Afdrag på lån og leasingforpligtelser... * Afdrag på lån ældreboliger Gæld vedrørende færgeinvesteringer... ** Afdrag på lån og leasingforpligtelser... * 2.044

8 10 Økonomiudvalg soversigt 08 Balanceforskydninger Havne

9 15 Teknik- og Miljøudvalg soversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning...*** Boligformål... ** Grunde til boligformål Erhvervsformål... ** Grunde til erhvervsformål Ubestemte formål... ** Grunde til ubestemte formål Faste ejendomme...*** Fælles formål... ** Fælles formål Offentlige toiletter Ejendomsafdelingen EMO-energimærkningsordning Energibesparelser ved investeringer, der kan finansieres over Rengøringsfunktionen Pedeltjenesten Bytorve Offentlige læskure Beboelse... ** Skolevej 9, Hvidebæk Stuehuset Hørkærgård, Hvidebæk Industrivej Ilebjerg 6 A, 6 B, 6 D, Gørlev Østergade 2, Gørlev Røsnæsvej , Kalundborg Pensionistboliger Møllevej 41, Høng Tovesvej 11-45, Høng Rosenvænget 16, Høng Gl. Skolevej 10, Høng Skovvej 6, Høng Slagelsevej 17, Høng Odinsparken, Odinsvej 5-7, Høng Buerupvej 21-27, Buerup Kongstedvej 8, Reerslev Gørlevvej 12 og 14, Sæby Hovedgaden 60, Hvidebæk Flygtninge Andre faste ejendomme... ** Drift af andre ejendomme Vesterbjerggård, afd. 556, Bjergsted

10 15 Teknik- og Miljøudvalg soversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Nekselø 8, afd. 557, Bjergsted Garager skolevej, Hvidebæk Ubby Mølle, Hvidebæk Strandlyst Græsmarken Tinghuset, Hovedgaden 52, Høng Aktiv velvære, Odinsvej 16, Høng Reerslev Friskole, Kongstedvej 10, Høng Kirkevangen 11A, Gørlev Algade 14, Gørlev Den gamle biograf, Østerled 25, Gørlev Reersøhuset, Gørlev Ubby Forsamlingshus, Hvidebæk Raklev sognegård Vestre Havneplads 3, Taxa Hal til Spildopmagerne Vrøj Klintegårdsvej Klintegårdsvej Katrinevej, Høng Sæby Skole, Skolevej Svallerup gl. skole, Præstemarken Krudthuset Enghuset Byfornyelse...** Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri...** Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder...*** Grønne områder og naturpladser... ** Naturområder Parker Legepladser Strandområder Grønne områder Fortidsminder Kolonihaven Byens Mose Haveforeningen Rynkevang Haveforeningen Virkelyst Haveforeningen Nyvang Havekolonien Stejlhøj Kolonihaven Banemarken Fritidsfaciliteter...*** Stadion og idrætsanlæg... ** Idrætscenter Gørlev Idrætscenter Høng

11 15 Teknik- og Miljøudvalg soversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Idrætscenter Svebølle Idrætscenter Kalundborg Idrætspladser ved Idrætscenter Svebølle Idrætspladser ved idrætscenter Gørlev Mullerup Skytteforening Idrætspladser ved Idrætscenter Kalundborg Andre fritidsfaciliteter...** Lokaler Hørkærgård, Hvidebæk Kalundborg sportsdykkerklub, Slagelsevej 36, Kalundborg Juvi-klubben, Kalundborg Kalundborg Vandrehjem Naturbeskyttelse...*** Skove...** Skove Sandflugt... ** Kystsikring Vandløbsvæsen...*** Fælles formål... ** Vandløbsregulativer Vedligeholdelse af vandløb... ** Kommunalt ejede vandløb Miljøbeskyttelse m.v...*** Fælles formål... ** Administration Konsulentbistand Laboratorieundersøgelser Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v... ** Tilsyn for grundvand/spildevand m.v Vandindvinding Tilskud til miljøportal Diverse udgifter og indtægter...*** Skadedyrsbekæmpelse... ** Rottebekæmpelse Dødfundne dyr Redningsberedskab...*** 27 71

12 15 Teknik- og Miljøudvalg soversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab... ** Beredskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering...*** Fælles formål... ** Fælles formål (grundtakst) Ordninger for dagrenovation - restaffald... ** Dagrenovation Ordninger for storskrald og haveaffald... ** Ordninger for storskrald og flis Ordninger for glas, papir og pap... ** Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald... ** Klinisk risikoaffald Genbrugsstationer... ** Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg... ** Lossepladser Transport og infrastruktur Fælles funktioner...*** Fælles formål... ** Fælles udgifter/indtægter Arbejder for fremmed regning... ** Momsregistreret virksomhed Driftsbygninger og -pladser... ** Driftsbygninger- og pladser Kommunale veje...***

13 15 Teknik- og Miljøudvalg soversigt 02 Transport og infrastruktur Vejvedligeholdelse m.v... ** Kommunale veje Belægninger m.v...** Kommunale veje Vintertjeneste...** Kommunale veje Kollektiv trafik...*** Busdrift... ** Busdrift Færgedrift...** Sejerøbugtens Færger Færgedrift Sejerø Færgedrift Nekselø Lufthavne... ** Kaldred Flyveplads Havne...*** Havne... ** Havnsø Havn Nekselø Havn Sejerø Havn Røsnæs havn Undervisning og kultur Folkeskolen m.m...*** Folkeskoler... ** Buerup Skole Firhøjskolen Gørlev Skole Hvidebækskolen Høng Skole Kirke Helsinge Skole Løve/Ørslev Skole Nyrupskolen Raklev Skole Rynkevangskolen Rørby Skole

14 15 Teknik- og Miljøudvalg soversigt 03 Undervisning og kultur Sejerø Skole Skolen på Herredsåsen Svebølle Skole Tømmerup Skole Årby Skole Røsnæs Skole Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... ** Lejrskole, Kongstrupvej Skolefritidsordninger... ** SFO Stjernehuset SFO Thors Hammer SFO Høng Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og s** Svallerup Skole Specialskolen Kathøj Sigrid Undset Skolen Folkebiblioteker...*** Folkebiblioteker... ** Kalundborg Bibliotek Gørlev Bibliotek Ubby Bibliotek Høng Bibliotek Kulturel virksomhed...*** Musikarrangementer...** Musisk skole Andre kulturelle opgaver... ** Bispegården Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...*** Ungdomsskolevirksomhed... ** Juniorklub Basen i Gørlev Den harmoniserede Ungdomsskole Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v...*** Kommunal tandpleje... ** Tandplejen

15 15 Teknik- og Miljøudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge...*** Vuggestuer... ** Toppen Børnehaver... ** Odinsborgen Børnehaven Gården, Høng Børnehaven Hækkemosen,Bjergsted Børnehaven Svalereden, Høng Børnehaven Troldehøj, Bjergsted Børnehusene Syvstjernen, afd. Børneg ården Børnehusene Syvstjernen, afd. Kløver gården Løve Børnehave, Høng Børnehusene Syvstjernen, afd. Marieh ønen Raklev Børnehave, Kalundborg Børnehusene Syvstjernen, afd. Rørby Børnehave Røsnæs Børnehave Børnehusene Syvstjernen, afd. Trolde bo Vesterbjerggård Børnehave, Bjergsted Viskinge Børnehus, Bjergsted Trøjeløkke Børnehave Børnehaven Nordlyset, Høng Hobitten,Gørlev Høng Børnehave, Høng Integrerede daginstitutioner... ** Børnehuset Østgården Børnehusene Syvstjernen, afd. Smørblomsten Børnehuset Regnbuen, Kalundborg Børnehuset Møllevangen Børnehuset Aktivarius Eventyrhuset Krudthuset, Gørlev Fritidshjem... ** Specialfritidshjemmet Tulla Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... ** Fritidsklubben Laden Særlige dagtilbud og særlige klubber... ** Børnehaven Lærkereden Tilbud til børn og unge med særlige behov...*** 19 28

16 15 Teknik- og Miljøudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Døgninstitutioner for børn og unge...** Strandbo Tilbud til ældre og handicappede...*** Ældreboliger... ** Fællesudgifter Birkely Ældreboliger Rørmosevej Ældreboliger Rørmosevej Ryevej 28 a - k Vandværkshøjen Afd. 554 Ældreboliger Ellebo Afd. 553 Ældreboliger i Vesterlunden Afd. 559 Ældreboliger på Sejerø Afd. 552 Ældreboliger i Åvangen Ældreboliger i Bjergsted Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... ** Madservice.dk, produktion Forebyggende indsats for ældre og handicappede... ** Dagcenter område Kalundborg Plejehjem og beskyttede boliger...** Sejerø plejehjem, boligdel Ellebo Plejehjem (Bregninge), boligdel Høng Ældrecenter, boligdel Odinscentret, boligdel Fællesudgifter, budgetkonto Raklev Plejecenter, boligdel Lillebo plejehjem, boligandel Nyvangsparken, Fr. Andersensvej 33, boligdel Tilbud til voksne med særlige behov...*** Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh** Sæbyhus Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)... ** Lærkehuset Pilehuset Raklevgården Finderuplund Bo- og servicecenter Høng (Fællesudgifter til fordeling) Sofievej 1 B - Tokløveret Sofievej 1 C (Sønderbo)

17 15 Teknik- og Miljøudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dybekær Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... ** Munkesøen Klostermosen Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)... ** Kareva Møllebakkegården Stejlhøjhus Kærhus Arbejdsmarkedsforanstaltninger...*** Servicejob... ** Statsrefusion... * Tilskud vedr. servicejobs Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...*** Øvrige sociale formål... ** Slotsvænget 3, Kalundborg Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation...*** Administrationsbygninger...** Administrationsbygningen i Gørlev Administrationsbygningen i Høng Administrationsbygningen i Ubby Administrationsbygningen i Svebølle Administrationsbygningen Adelgade 8 (Det gamle Rådhus) Administrationsbygningen Torvet Administrationsbygningen Volden Administrationsbygningen Torvet 3 A Administrationsbygningen Klosterparkvej Administrationsbygningen Torvet 10 (Den Røde Skole) Administrationsbygningen Holbækvej Birkendegård Administration Algade 2 D

18 30 Socialudvalg soversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Socialudvalg Transport og infrastruktur Kollektiv trafik...*** Busdrift... ** Busdrift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede...*** Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... ** Myndighedsopgaver Refusioner vedr. hjælperordninger Forebyggende indsats for ældre og handicappede... ** Voksenspecialenheden fælles udgifter og indtægter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... ** Hjælpemidler m.v Rådgivning...*** Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... ** Hjælpemiddeldepot Tilbud til voksne med særlige behov...*** Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109** Heradøtrenes Krisecenter Forsorgshjem Kvindekrisecentre Forsorgshjem Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (s** Rådgivningscenter Kalundborg, behandling Rådgivningscenter Kalundborg, drift af rådgivningsenheden Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh** Rådgivningscenter Kalundborg, behandling Rådgivningscenter Kalundborg, drift af rådgivningscenter

19 30 Socialudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)... ** Fællesudgifter/indtægter Økonomistaben - pulje Fælles Specialcenter Kalundborg Lærkehuset Pilehuset Raklevgården Afregning vedr. Socialpsykiatrisk center Finderuplund Esbernhus Afregning vedrørende Bo- og Servicecenter Kalundborg Bo- og servicecenter Kalundborg Højbo Trekløveret Afregning vedrørende Bo- og Servicecenter Høng Bo- og servicecenter Høng (Fællesudgifter til fordeling) Sofievej 1 B - Tokløveret Mågen, Høng Botilbud til unge med særlige behov Sofievej 1 C (Sønderbo) Kisaq Sofievej 1 E (Brinken) Enkeltmandsprojekt Bakkedraget Dybekær Dybekær Sofievej 1 F Nord Sofievej 1 F Syd Sofievej 1 H Sofievej 1 G Øst Sofievej 1 G Vest Sofievej 1 D (Huset) Fællesudgifter/indtægter Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... ** Fællesudgifter/indtægter Afregningskonto fra myndighedsafd Fælles Centerkonto Munkesøen T T Kirsebærstien Lindevej Team Nytorv Team Vænget Munkesøen Klostermosen afregning med myndighedsafd Klostermosen Klostermosen Afr. vedr. Bo- og Servicecenter Høng

20 30 Socialudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Banemarken Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)... ** Støtte- og kontaktpersonordning for misbrugere og hjemløse Afr. vedr. Socialpsykiatrisk Center Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende - Munkesøen Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende - Skibbrogade Ungeteam Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktions Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Fællesudgifter - Socialpsykiatrien Satellitkontor Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)... ** Fællesudgifter /-indtægter Afr. vedr. Socialt Vækstcenter VASAC 2 ( 87) Fællesudgifter 103 og 104 Team Solsikken Lerchenfeldvej Butik Kordilgade Spejderhytten Mosen Møllebakkegården Stejlhøjhus Kareva Kærhus Team Biler Socialvækstcenter Team Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... ** Fælles udgifter/indtægter Værestedet, Ilebjerg Valmuen Kalundborg Medborgerhus Minihøjskolen Aktivitets- og samværstilbud Fristedet i Høng (Værested) Afr. vedr. Socialt Vækstcenter Vasac 2 ( 104) Team Team Afr. vedr. Bo- og servicecenter Høng Tinghuset Kontante ydelser...*** Sociale formål... **

21 30 Socialudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ældre- og handicapafdelingen Ældre- og handicapafdelingen Arbejdsmarkedsforanstaltninger...*** Servicejob... ** Statsrefusion... * Tilskud vedr. servicejobs Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...*** Øvrige sociale formål... ** Tilskud til sociale formål

22 35 Ældre- og Sundhedsudvalg soversigt 03 Undervisning og kultur Ældre- og Sundhedsudvalg Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v...*** Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... ** Sundhed Genoptræning i regionen Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... ** Genoptræning i regionen Genoptræningsenheden Genoptræningsenheden Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut... ** Sundhed Kommunal tandpleje... ** Tandplejen Røntgenbus Visitations- og Hjælpemiddelenheden Sundhedsfremme og forebyggelse... ** Sundhedsfremme og forebyggelses- tilbud Kostvejledning (puljen) Livsstilstilbud (puljen) Andre sundhedsudgifter... ** Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter - Borgerserv Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede...*** Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... ** Myndighedsopgaver Betaling til og fra andre kommuner Ældrepulje Projekter til fordeling Til fordeling på området Ændret organisering på ældre- og ple jeområdet Plejecentre Bjergsted (Ellebo) Enggården (indegruppen) Rørmosecentret Rørmosecentret - Ejendom

23 35 Ældre- og Sundhedsudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Høng Ældrecenter Odinscentret Jernholtparken Raklev Plejecenter Nyvangsparken, Fr.Andersensvej Nyvangsparken, ældreboliger Fr.Ander sensvej Loch Ness Plejecenter Afregningskonto frit valg Loch Ness Frit valg Bjergsted afregningskonto Projektmidler fra Socialministeriet Frit valg Bjergsted administration Frit valg Bjergsted aften og nat Frit valg Bjergsted (Sejerø) Frit valg Snertinge (Vesterlunden) Frit valg Svebølle (Åvangen) Frit valg Bjergsted (Landgruppen) Afregningskonto hjemmehjælp Ubby/Jerslev Hjemmehjælp administration, område H videbæk Hjemmehjælp, Enggården (Udegruppen) Afregningskonto Hjemmehjælp Gørlev Hjemmehjælp Frit Valg- Område Gørlev Hjemmehjælp, administration - Gørlev Afregningskonto hjemmehjælp Høng Hjemmehjælp administration, område H øng Hjemmehjælp aften og nat, område Høn g Hjemmehjælp, Odinscentret Afregningskonto hjemmehjælp Kalundborg Hjemmehjælp administration, Kalundbo rg Hjemmehjælp - Kalundborg Fællesudgifter, biler bygninger Hjemmehjælp aften - Kalundborg Hjemmehjælp dagvagt - Kalundborg Hjemmehjælp specialgrupper Kalundborg Hjemmehjælp ledelse - Kalundborg Hjemmehjælp samlet nat- Kalundborg Hjemmesygepleje, administration Hjemmesygepleje natpersonale Hjemmesygepleje, Bjergsted/Hvidebæk Hjemmesygepleje, Høng/Gørlev Hjemmesygepleje, Kalundborg Indtægter for Madservice Madservice.dk, produktion Madservice.dk, udbringningsomkostnin ger Delproduktionskøkken og Cafe Rørmosecentret Bogrupper, Rørmosecentret Daghjem for hjemmeboende demente Plejecenter Enggården - servicedelen Refusioner vedr. ældreplejen Forebyggende indsats for ældre og handicappede... ** Raklev Plejecenter Odincentret

24 35 Ældre- og Sundhedsudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Åvangen Vesterlunden Sejerø Plejehjem Lillebo Plejehjem Ellebo Plejehjem Enggården Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud (udenfor dagcentre) Dagcenter område Bjergsted Dagcenter område Hvidebæk Dagcenter område Gørlev Dagcenter område Høng Dagcenter område Kalundborg Ændret organisering på ældre- og ple jeområdet Omsorgsarbejde m.v Visitations- og Hjælpemiddelenheden fællesudgifter Frivilligt socialt arbejde Plejehjem og beskyttede boliger...** Fælles indtægter og udgifter Sejerø plejehjem, boligdel Ellebo Plejehjem (Bregninge), boligdel Høng Ældrecenter, boligdel Odinscentret, boligdel Raklev Plejecenter, boligdel Nyvangsparken, Fr. Andersensvej 33, boligdel Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af d ** Ældre- voksenhandicap Førtidspensioner og personlige tillæg...*** Personlige tillæg m.v... ** Personlige tillæg KMD-Social Pension Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion... ** Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 50 pct. refusion KMD Social Pension Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gæ ** Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gæld Førtidspension med 35 pct. refusion -tilkendt efter regler gælde Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gæld

25 35 Ældre- og Sundhedsudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gæ ** Førtidspension med 35 pct. refusion -tilkendt efter regler gælde Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gæld Kontante ydelser...*** Boligydelser til pensionister...** Boligydelse til pensionister Boligydelse til pensionister Boligsikring... ** Boligsikring Boligsikring Arbejdsmarkedsforanstaltninger...*** Servicejob... ** Statsrefusion Tilskud vedr. servicejobs... *

26 40 Børn- og Familieudvalg soversigt 03 Undervisning og kultur Børn- og Familieudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m...*** Folkeskoler... ** Buerup Skole Firhøjskolen Gørlev Skole Hvidebækskolen Høng Skole Kirke Helsinge Skole Løve/Ørslev Skole Nyrupskolen Raklev Skole Rynkevangskolen Rørby Skole Sejerø Skole Skolen på Herredsåsen Svebølle Skole Tømmerup Skole Årby Skole Røsnæs Skole Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... ** Fællesudgifter/indtægter Specialundervisning vedrørende elever anden kommune Spec.uv. og spec.pæd.bistand bevilget af visitationsudvalget Rammebesparelse Syge- og hjemmeundervisning...** Syge- og Hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v... ** Skolepsykolog Skolefritidsordninger... ** Fællesudgifter- og indtægter SFO Buerup Skole SFO Firkløveren I, Firhøjskolen SFO Gørlev Skole SFO Herredsåsen SFO Kernehuset, Svebølle Skole SFO Kirke Helsinge Skole SFO Krudttønden, Hvidebækskolen SFO Nyrupskolen SFO Raklev Skole SFO Rynkevangsskolen

27 40 Børn- og Familieudvalg soversigt 03 Undervisning og kultur SFO Rørby Skole SFO Røsnæs Skole SFO Sejerø Skole SFO Tømmerup Skole SFO Ørslev Skole SFO Årby Skole SFO Thors Hammer SFO Høng Befordring af elever i grundskolen... ** Befordring af elever Specialundervisning i regionale tilbud...** Undervisning af børn med vidtgående handicap Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og s** Fælles udgifter og indtægter Svallerup Skole Specialskolen Kathøj Sprogklassen ved Årby Skole Sigrid Undset Skolen Specialskolen Tejbjerg Yggdrasil A-klasser ved Gørlev Skole Voksen afdeling Ungdomsuddannelse, unge med særlige behov Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen... ** To-sprogskonsulenter Bidrag til statslige og private skoler... ** Bidrag t. statslige & private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler...** Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning...** Ungdommens udannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen... ** Talebørn bet.til regionen/kommuner Kronisk syge børn Specialpædagogisk bistand til voksne... ** Betaling til regionen

28 40 Børn- og Familieudvalg soversigt 03 Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser...*** Produktionsskoler...** Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser...** Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... ** Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v...*** Ungdomsskolevirksomhed... ** Juniorklub Basen i Gørlev Kalundborg juniorungdomsklub Den harmoniserede Ungdomsskole SSP Kalundborg Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddan ** Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter pg Folkehøjskoler Landbrugsskoler Husholdningsskoler Andre tilskud Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v...*** Kommunal sundhedstjeneste...** Kommunal sundhedstjeneste Kommunal lægeordning Sorggruppe Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge...*** Fælles formål... ** Diverse udgifter Nedsættelse af forældrebetalingen Tilskud til privat pasning Støttepædagoger i daginstitutioner Mellemkommunale betalinger Konsulenter Tilsynet med dagpleje i Gørlev

29 40 Børn- og Familieudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Pædagog til sprogvurdering af 3-årig e Dagpleje... ** Fællesudgifter- og indtægter Den kommunale dagpleje myndighed Dagplejen Dagplejen i Gørlev, Hobitten Dagplejen Team Høng Dagplejen Børnehusene Syvstjernen Dagplejen Buldervang Dagplejen De 4 Nyruphuse Dagplejen Bjergsted Bakker Vuggestuer... ** Fællesudgifter- og indtægter Labyrinten Toppen Børnehaver... ** Fællesudgifter og -indtægter Fællesudgifter og -indtægter Undervisning PAU-elever Odinsborgen Børnehaven Gården, Høng Børnehaven Hækkemosen,Bjergsted Børnehaven Svalereden, Høng Børnehaven Troldehøj, Bjergsted Børnehusene Syvstjernen, afd. Børneg ården Børnehusene Syvstjernen, afd. Kløver gården Løve Børnehave, Høng Børnehusene Syvstjernen, afd. Marieh ønen Raklev Børnehave, Kalundborg Børnehusene Syvstjernen, afd. Rørby Børnehave Røsnæs Børnehave Sejerø Naturbørnehus Børnehusene Syvstjernen, afd. Trolde bo Vesterbjerggård Børnehave, Bjergsted Viskinge Børnehus, Bjergsted Trøjeløkke Børnehave Bufferpulje - Prokap Lupinvejens Børnehave Børnehusene Syvstjernen, afd. Kornbl omsten Asylbørnehaven, Kalundborg Børnehaven Nordlyset, Høng Hobitten,Gørlev Høng Børnehave, Høng Områdeledelse De 4 Nyruphuse Områdeledelse Bjergsted Bakker Områdeledelse Team Høng Børnehusene Syvstjernen, områdeledel se

30 40 Børn- og Familieudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Integrerede daginstitutioner... ** Fællesudgifter og -indtægter Områdeledelse Børnehusene på Herredsåsen Buldervang Børnehuset Østgården Børnehusene Syvstjernen, afd. Smørblomsten Børnehuset Regnbuen, Kalundborg Børnehuset Møllevangen Børnehuset Aktivarius Eventyrhuset Kirke Helsinge Børnehave, Gørlev Krudthuset, Gørlev Mælkebøtten, Gørlev Fritidshjem... ** Fællesudgifter- og indtægter Specialfritidshjemmet Tulla Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... ** Fællesudgifter- og indtægter Fritidsklubben Laden Juniorklubben, Kulbyvej 18A Særlige dagtilbud og særlige klubber... ** Lærkereden fællesudgifter- og indtæg ter Børnehaven Lærkereden Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshj ** Driftstilskud De fire årstider Bondegården, Gørlev Bregnen Naturbørnehave Sæby Hallenslev Fribørnehave Bondegården Tilbud til børn og unge med særlige behov...*** Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... ** Plejefamilier og opholdsteder mv. for børn og unge Minibo, Fr. Andersensvej Betaling andre offentlige myndigheder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... ** Børn og Unge forebyggende foranstalt ninger Kathøjskolen forebyggende foran- staltninger

31 40 Børn- og Familieudvalg soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Betaling andre offentlige myndigheder Børne- og Familiebehandlingen Døgninstitutioner for børn og unge...** Fællesudgifter/indtægter Strandbo Høng Erhvervsskole Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge... ** Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede...*** Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... ** Børn- og ungeområdet Tilbud til voksne med særlige behov...*** Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... ** Sigrid Undset Skolen, netværkstilbud Sigrid Undset Skolen, klubtilbud Kontante ydelser...*** Sociale formål... ** Børn- og familieafdelingen Børn- og familieafdelingen Arbejdsmarkedsforanstaltninger...*** Servicejob... ** Statsrefusion Tilskud vedr. servicejobs... *

32 45 Kultur- og Fritidsudvalg soversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Kultur- og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning...*** Ubestemte formål... ** Matr. nr. 6 f + 6 o, Gørlev (Cirkusplads) Faste ejendomme...*** Andre faste ejendomme... ** Ubby Mølle, Hvidebæk Den gamle biograf, Østerled 25, Gørlev Reersøhuset, Gørlev Ubby Forsamlingshus, Hvidebæk Raklev sognegård Vrøj Fritidsfaciliteter...*** Stadion og idrætsanlæg... ** Fælles udgifter Fællesudgifter Idrætscenter Gørlev Idrætscenter Høng Idrætscenter Svebølle Idrætscenter Kalundborg Ellede sportsplads Idrætspladser ved Idrætscenter Svebølle Fuglede sportsplads Nordvestsjællands Rideklub Værslev sportsplads Rørby sportsplads Reerslev sportsplads Sæby sportsplads Ørslev sportsplads Bjerge sportsplads Gørlev Dyreskueplads Kr. Helsinge sportsplads Idrætspladser ved idrætscenter Gørlev Mullerup Skytteforening Idrætspladser ved Idrætscenter Kalundborg Idrætspladser ved Idrætscenter Høng Reersø Bådklub Landbrugsskolens hal, Høng Høng Privatskole, gymnastiksal Ruds-Vedby Hallen Høng Husmandsefterskoles idrætshal Gørlev Idrætsefterskole Ubby Fri- og Efterskole Tilskud til selvejende haller

33 45 Kultur- og Fritidsudvalg soversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Andre fritidsfaciliteter...** Lokaler Hørkærgård, Hvidebæk Kalundborg sportsdykkerklub, Slagelsevej 36, Kalundborg Juvi-klubben, Kalundborg Melby Femvej 5, Kalundborg Motorcykelklubben Kalundborg Vandrehjem Modeljernbanen, Kalundborg Røsnæs Naturskole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m...*** Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... ** Lejrskole, Kongstrupvej Folkebiblioteker...*** Folkebiblioteker... ** Pulje til styrkelse af biblioteksvæs enet Kalundborg Bibliotek Gørlev Bibliotek Ubby Bibliotek Høng Bibliotek Eskebjerg Bibliotek Kulturel virksomhed...*** Museer...** Tilskud Teatre... ** Børneteater og opsøgende teater Statsrefusion Musikarrangementer...** Musisk skole Koncertudvalg Rytmisk Center Andre kulturelle opgaver... ** Bispegården Åmosen - Tissø Særligt tilskud til foreninger Tilskud Ole Bulders Teaterhus