budget h e l h e d s p l a n

Transkript

1 h e l h e d s p l a n budget

2 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget indeholder bemærk-ninger om forudsætningerne og indholdet i budget Derudover er kommunens økonomiske styring også beskrevet. Budget indeholder også tre oversigter, som viser de bevillinger, der er afgivet, hvilke investeringer der er påtænkt, samt det fulde takstblad. Generelle budgetbemærkninger Budget i tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Oversigter Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Takster

3 Budget i tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser, hvordan årets resultat fordeler sig på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Opgørelsen er fordelt på drift og anlæg samt resultatet af det enkelte års finansiering. Drift og anlæg er underopdelt, så resultatet for hvert af de politiske fagudvalgs områder fremgår. Årets resultat ses enten som en kasseopbygning (mindreforbrug) eller et kassetræk (merforbrug). Tabel 1 Hovedoversigt Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav, således at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Tabel 2 Det økonomiske resultat Det enkelte års resultat fremgår af resultatopgørelsen som enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det samlede økonomiske resultat i budget er et merforbrug på 72,8 mio. kr. Skattestoppet medfører, at skatten ikke kan hæves, medmindre andre kommuner sænker deres. Der er enighed blandt kommunalbestyrelsens partier om at holde skatten i ro. Derfor er det nødvendigt at prioritere inden for rammerne af den finansiering, den nuværende skatteprocent og grundskyldspromille giver. Det skattefinansierede område viser en merudgift på 14,2 mio. kr. i Resultatet i den 4-årige budgetperiode viser en samlet merudgift på 10,0 mio. kr. Det brugerfinansierede område Resultatet af det brugerfinansierede område viser, om kommunens forsyningsvirksomhed (affaldshåndtering) giver overskud eller underskud i det enkelte år. Det brugerfinansierede område styres ud fra hvile i sig selv -princippet. Det vil sige, at området over en årrække skal balancere. Der budgetteres i 2013 med et overskud på 0,1 mio. kr. Kassebeholdningen Der er i budget samlet set budgetteret med et kassetræk på 72,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være 122,7 mio. kr. i slutningen af perioden, hvilket er i overensstemmelse med den økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen arbejder efter. For 2013 isoleret set er der tale om et merforbrug på 35,4 mio. kr. I 2014 til 2016 budgetteres der med et merforbrug på 37,4 mio. kr. Det skattefinansierede område Hørsholm Kommunes skatteindtægter skal kunne dække nettodriftsudgifter, udgifter til anlæg samt renteudgifter og afdrag på lån. Den økonomiske udvikling stiller store krav til prioriteringen i budgetlægningen, og for at skabe plads til nye initiativer er der indarbejdet en række omprioriteringer på driften. 4

4 Tabel 1 Resultatopgørelse kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Resultat af det skattefinansierede område Skat Tilskud og udligning Renter Skat, tilskud og udligning og renter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Driftsudgifter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport- Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Anlægsudgifter i alt Køb og salg af jord og ejendomme Pris- og lønfremskrivning Køb og salg af jord og ejendomme i alt Resultat af det brugerfinansierede område Drift Pris- og lønfremskrivning Resultat af finansiering Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) Gns. kassebeholdning (ultimo) - Skattefinansieret A *) Regnskab 2011 **) Vedtaget budget 2012 A) Aktuel prognose

5 Budget i tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Tabel 2 Hovedoversigt kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Drift heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Pris- og lønfremskrivning Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Pris- og lønfremskrivning Renter Finansforskydninger Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver) Øvrige forskydninger Afdrag på lån Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån Finansiering (i alt) Kassetræk (forbrug af likvide aktiver) Optagelse af lån Tilskud og udligning Udligning af moms Skatter Balance *) Regnskab 2011 **) Vedtaget budget

6 7

7 Generelle budgetforudsætninger Generelle budgetbemærkninger Ved budgetlægningen er der en lang række faktorer, der skal tages i betragtning og som kommunen ikke eller kun delvist kan påvirke. I dette afsnit beskrives disse faktorer nærmere. Udviklingen i kommunens befolkning Befolkningsudviklingen, eller den demografiske udvikling, er fordelt på aldersgrupper, se tabel 1. Hørsholm Kommune udarbejder prognosen for en 12-årig periode. Udviklingen er navnlig betinget af tre faktorer: borgernes levealder, hvor mange børn de får og hvor mange, der flytter til eller fra kommunen. Den aldersmæssige sammensætning af kommunens borgere er bestemmende for behovet for f.eks. daginstitutioner, skoler og plejehjem, og har dermed indflydelse på udgiftsniveauet. Det samlede befolkningstal var 1. januar 2012 på personer. I befolkningsprognosen 2012, der ligger til grund for budgetlægningen forventer Hørsholm Kommune at: antallet af dagsinstitutionsbørn falder. Først fra 2018 skønnes det at stige jævnt i resten af perioden. Niveauet og størrelsen på den forventede efterfølgende stigning er afhængig af, at de planlagte boligudbygninger gennemføres. antallet af børn i skolealderen falder med omkring 500 personer i løbet af de kommende ti år. antallet af erhvervsaktive er faldende. Tendensen forventes at forsætte i resten af prognoseperioden. Hvis den planlagte boligudbygning ikke gennemføres, vil den faldende tendens være betydeligt kraftigere og længerevarende. antallet af ældre stiger støt i hele prognoseperioden. Tabel 1 Befolkningsprognose Faktisk Prognose 1. januar årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Boligudbygningsplan Det antal af nye bygninger, der opføres i kommunen, har betydning for befolkningssammensætningen, og om hvor mange nye borgere der flytter til kommunen. Af de forhold, det er muligt at påvirke, er boligudbygningsplanen den parameter, der har størst indflydelse på befolkningsprognosen. I perioden viser boligudbygningsplanen en samlet udbygning på 287 boliger frem til Tabel 2 Boligudbygningsplan Sted Total planlagt Kokkedal V (ældre) Kokkedal V (pleje) Hannebjerg Rungstedvej/Frihedsvej Pilevej Kokkedal Nordvest Ådalsparken - tagboliger Total

8 Økonomiaftale 2013 Regeringen og KL indgik i juni 2012 Aftale om kommunernes økonomi for Økonomien i de kommende år står over for væsentlige udfordringer. Konkurrenceevnen er svækket og produktivitetsvæksten lav. Den demografiske udvikling betyder, at store årgange af ældre vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Og de store underskud på de offentlige finanser skærper kravene til at føre en ansvarlig og troværdig økonomisk politik. Aftalen er præget af de aktuelle samfundsøkonomiske forhold, herunder: Krisen er ikke ovre endnu Underskud på de offentlige finanser Fortsat stram styring af det offentlige forbrug Den økonomiske vækst Den fortsatte krise og stram styring af de offentlige udgifter, betyder at landets kommuner også i 2013 har fået dikteret nul vækst i de kommunale driftsudgifter. Med virkning fra 2013, er der gennemført en udligningsreform, som indebærer en endnu højere grad af udligning i indkomstforskelle mellem kommuner. I 2013 skal Hørsholm kommune således betale 454 mio. kr. i udligning til andre kommuner. Til gengæld er Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag fra 2012 til 2013 steget med 13 procent, hvilket er væsentligt over landsudviklingen, hvilket har givet et ekstra skatteprovenu, der har kunnet kompensere for den øgede udligning. Kommunalbestyrelsens budgetaftale Der er indgået en budgetaftale for budget i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: Det Konservative Folkeparti Venstre Borgerlisten Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Radikale Venstre Samtidig har det været væsentligt at balancere de økonomiske hensyn med igangsætning af initiativer, der kan sikre en fortsat udvikling til gavn og glæde for kommunens borgere. Skatteudskrivningen Skattestoppet fastholdes, og det betyder i praksis for Hørsholm Kommune, at hvis kommunalbestyrelsen ønsker at øge skatteindtægterne ved at hæve udskrivningsprocenten, vil kommunen kun få lov til at beholde 25 pct. af det øgede provenu i 2013, resten skal afleveres til staten. Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen fastholdt skatteprocenten på 23,5 pct. og grundskylden på 22,1 promille. Sammenlignet med andre kommuner har Hørsholm Kommune det fjerde laveste beskatningsniveau i landet. Hørsholm Kommune har for 2013 valgt statsgarantien for skat, tilskud og udligning. Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter Statsgaranti betyder, at vi modtager den skatteindtægt som staten har fastsat for Hørsholm Kommune. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer højere skatteindtægter end de statsgaranterede, eksempelvis hvis væksten i Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag forventes at være højere end landsgennemsnittet. Der vil ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteindtægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv og negativ afhængig af den faktiske udvikling i skatteindtægterne. Der er altså en risiko forbundet ved at vælge selvbudgettering Kommunalbestyrelsen har ønsket at fastholde den økonomiske kurs. Med en stram økonomi og omprioriteringer, har Kommunalbestyrelsen indgået en budgetaftale som indebærer mærkbare forbedringer for både børnefamilier, unge og ældre. 9

9 Økonomisk styring Generelle budgetbemærkninger Hørsholm Kommunes økonomiske styring tager udgangspunkt i princippet Central styring Rum til ledelse. Central styring Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for: bevillingsstyring mål og rammer En bevilling er kommunalbestyrelsens fuldmagt til at afholde udgifter eller modtage indtægter inden for de rammer og vilkår, som bevillingen er givet under. Mål og rammer for en bevilling er de vilkår, der er knyttet til dens anvendelse. Hvert center udarbejder en mål- og rammeaftale, hvori de nye mål for indarbejdes. Direktionen er den øverste administrative ledelse med det overordnede ansvar over for det politiske niveau. Rum til ledelse Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed er ansvarlig for: økonomistyring faglig drift udvikling af enheden inden for de dertil knyttede mål og rammer. Bevillingsstyring Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger. Driftsbevillinger Kommunalbestyrelsen afgiver ved budgetvedtagelsen typisk en driftsbevilling pr. udvalg, som er en nettobevilling, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Udvalget kan disponere inden for denne bevilling. Anlægsbevillinger For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion. Derfor skal kommunalbestyrelsen altid afgive en anlægsbevilling forud for igangsættelse af et anlægsprojekt. Tillægsbevillinger (positive eller negative) er justeringer i budgettet og kan kun afgives af kommunalbestyrelsen. Behovet for tillægsbevillinger kan opstå som følge af ændringer i forhold til forudsætningerne, der lå til grund for budgettet. Ved nye, uforudsete udgifter er udgangspunktet, at tillægsbevillinger skal undgås. De uforudsete udgifter skal altid først søges dækket inden for budgettets rammer. Økonomistyring Totalrammestyring Der er fra og med 2006 indført totalrammestyring på de fleste af kommunens driftsområder. Det betyder, at den enkelte institution eller administrative enhed får udmeldt en ramme, indenfor hvilken lederen kan disponere dog under hensyntagen til de mål og rammer, der er besluttet for det pågældende område. Inden for egen og fælles ramme kan der overføres overog underskud mellem budgetårene. Opfølgning på budgettet Den enkelte leder har en løbende forpligtelse til at følge op på eget budget, og hver måned afholdes der økonomiopfølgningsmøder. I løbet af budgetåret gennemføres fire budgetopfølgninger. Formålet med budgetopfølgningerne er at vurdere, om der skal ske tilpasninger enten i aktivitetsniveauet eller i budgettet. Evt. tilpasninger af budgettet foretages som tillægsbevillinger. Den første budgetopfølgning udarbejdes tidligt på året og har til formål at give en status over eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne efter budgettets vedtagelse. De to næste budgetopfølgninger, som gennemføres i henholdsvis maj og august, er en nøje gennemgang af budgettet sammenholdt med årets forbrug. Den sidste budgetopfølgning gennemføres i november, og formålet er at få et overblik over det forventede regnskabsresultat. Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er bevillingen givet henholdsvis ved budgettets vedtagelse og ved beslutning i kommunalbestyrelsen om jord- og ejendomssalg. Tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet. 10

10 11

11 Bevillingsoversigt Oversigter kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV Byudvikling Byfornyelse Sandflugt Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Veje og grønne områder Veje og stier Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Busdrift Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse

12 1.000 kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Bygningsvedligeholdelse Boligformål Ubestemte formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret drift BEV Miljø Affald Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer * Regnskab 2011 ** Vedtaget budget

13 Bevillingsoversigt Oversigter kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret anlæg RÅD Veje og grønne områder Veje og stier Vejvedligeholdelse m.v Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Trafik Fælles formål Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Bygningsvedligeholdelse Beboelse Erhvervsejendomme Stadion og idrætsanlæg Fælles formål Administrationsbygninger Børne- og Skoleudvalget, drift BEV Institutioner for børn og unge Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger

14 1.000 kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Undervisning Andre faste ejendomme Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolevirksomhed Kommissioner, råd og nævn Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20, stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Øvrige sociale formål Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD Institutioner for børn og unge Fælles formål Integrerede daginstitutioner Undervisning Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge * Regnskab 2011 ** Vedtaget budget

15 Bevillingsoversigt Oversigter kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Børne- og Skoleudvalget, renteudgifter BEV Selvejende institutioner med overenskomst Børne- og Skoleudvalget, afdrag på lån BEV Selvejende institutioner med overenskomst Social- og Seniorudvalget, drift BEV Ældre, sundhed Driftsikring af boligbyggeri Busdrift Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Øvrige sociale formål Social og Psykiatri Beboelse Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven 141) Behandling af stofmisbrugere (Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142)

16 1.000 kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sociale formål Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Social- og Seniorudvalget, anlæg RÅD Ældre, sundhed Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Social og Psykiatri Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Social- og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion BEV Ældre, sundhed Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Social og Psykiatri Anden gæld * Regnskab 2011 ** Vedtaget budget

17 Bevillingsoversigt Oversigter kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Sundhedsudvalget, drift BEV Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Øvrige sociale formål Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV Biblioteket Folkebiblioteker Kultur og Fritid Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Musikskolen og Trommen Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Fælles formål

18 1.000 kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD Kultur og Fritid Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Musikskolen og Trommen Andre kulturelle opgaver Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV Arbejdsmarked og job Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger * Regnskab 2011 ** Vedtaget budget

19 Bevillingsoversigt Oversigter kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Erhverv og Turisme Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Økonomiudvalget, drift BEV Administration og planlægning Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Andre kulturelle opgaver Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Administration vedrørende jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specaliserede område Finansiering Folkeskoler Skolefritidsordninger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner

20 1.000 kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Økonomiudvalget, anlæg RÅD Køb og salg af jord og ejendomme Boligformål Offentlige formål Beboelse Finansiering Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål Ældreboliger Økonomiudvalget, renteindtægter BEV Finansiering Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Økonomiudvalget, renteudgifter BEV Finansiering Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, renter uden bevillingsmæssig funktion BEV Finansiering Kurstab og kursgevinster i øvrigt * Regnskab 2011 ** Vedtaget budget

21 Bevillingsoversigt Oversigter kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Økonomiudvalget, finansforskydninger udgifter BEV Finansiering Andre tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i Landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV Finansiering Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Økonomiudvalget, uden bevillingsmæssig funktion BEV Finansiering Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger mellem årene Kommuner og regioner m.v Staten Legater Deposita Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edbfejlopsamlingskonto Mellemregningskonto

22 1.000 kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV Finansiering Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Økonomiudvalget, skatter BEV Finansiering Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter * Regnskab 2011 ** Vedtaget budget

23 Investeringsoversigt Oversigter kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Anlæg i alt Veje og grønne områder Vej- og stibelysning Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken MPU-anlægspulje inkl. energirenoveringer Anlægsramme Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Regulering af helleanlæg på Ådalsvej og signalanlæg/rundkørsel ved Kokkedal Industrivej Ændring af eksisterende bump på Bolbrovej Byudvikling, Bymidten Trafiksaneringer Badebroer Miljø EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å Bygningsvedligeholdelse Energirenovering af de kommunale bygninger Opgradering af Bloustrødboligerne TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme Isolering og udskiftning af tag på Stampevej Tagrenovering Rungstedvej 1 (det gamle rådhus) Energirenovering Idrætsparken Renovering af stempler og hæve- sænkebund i svømmehallen Kvalitetsfondsmidler Institutioner for børn og unge Legepladspulje Budgetaftale , BSU-anlæg

24 1.000 kr. - for indtægter 2011 * 2012 ** Undervisning Budgetaftale : Udbygning af skolernes trådløse netværk Budgetaftale : Aktive skolegårde og projekt haver til maver Kvalitetsfondsmidler Ældre, sundhed Tilbygning Aktivitetscenter Sophielund Nye plejeboliger/center Kokkedal V Kvalitetsfondsmidler Kultur og Fritid Hørsholm Ridehus Musikskolen og Trommen Kulturhus Trommen Idrætsparken HRT s tennishaller Kvalitetsfondsmidler Køb og salg af jord og ejendomme Salgsindtægter Udgifter til afsluttede anlæg Finansiering - kvalitetsfondsmidler Folkeskoler Idræt Dagtilbud Tilbud ældre og handicappede * Regnskab 2011 ** Vedtaget budget

25 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl. moms hvis ikke andet er angivet) Veje og grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen Timepriser - eksternt Leje af cirkusplads pr. døgn Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser - reguleres med 3 % årligt, jfr. kontrakt Rungsted badestrand 5,0 m 2 (juni-sept. mellem 9-18) Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej Lille del af P-plads ud for Stadionalle Hovedgaden Miljø Renovationsafgift (inkl. moms) Alle husstande skal betale fast gebyr. Gebyret skal tillægges prisen på sække og container. Det faste gebyr dækker grundgebyret for husholdninger, farligt affald og containerplads Dagrenovation 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Sommerrenovation 50 % af 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation, dobbelt 110 l + 55 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation 125 l sæk, ekskl. fast gebyr Supplerende 55 l sæk Minicontainer, 140 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 240 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 400 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 600 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 800 l ekskl. leje 1) Leje minicontainer, 140 l Leje minicontainer, 240 l Leje minicontainer, 400 l Leje minicontainer, 600 l Leje minicontainer, 800 l Erhvervsaffaldsgebyr Grundgebyr Gebyr farligt affald Genbrugspladsgebyr Øvrige virksomheder Håndværkere 0-1 ansat Håndværkere 2-10 ansatte Håndværkere over 10 ansatte ) Prisen for minicontainere tillægges et fast gebyr på kr. x antal husstande, der benytter containeren. 26

26 Gældende pr (ekskl. moms hvis ikke andet er angivet) Institutioner for børn og unge Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for børn inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet) Førskolebørn Dagpleje Vuggestue, heltid Vuggestue, deltid ½ Vuggestue, deltid ¾ Børnehave, heltid Børnehave, deltid ½ Børnehave, deltid ¾ Skovbørnehaven Koglerne Madordninger er 100 % forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. Forældrebetaling for skolefritidsordning inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet) SFO 1: Kl SFO 2: fra 4. klasse Mini SFO For SFO 1 og 2 er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Forældrebetaling for fritidscentre og klubber inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet) Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub* Ådalparkens Fritidscenter: Feriemodul Ådalparkens Fritidscenter: Ungdomsklubben Ådalparkens Fritidscenter: Sæsonbørnehaven Stampen: Fritidsklubben** Stampen: Ungdomsklubben*** * Taksten er beregnet over 12 måneder **Taksten er beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri *** Herudover opkræves materialegebyr på 25 kr. om måneden Børn og unge med særlige behov Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner Slusen ADHD-klasserne Sundhed og omsorg Madordning for pensionister Hovedret uden udbringning, pr. portion Hovedret med udbringning, pr. portion

27 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl. moms hvis ikke andet er angivet) Hovedret + biret med udbringning, pr. portion Biret 6 6 Madpakke, 2 halve Madpakke, 3 halve Forplejning på plejehjem og plejeboliger Pr. person pr. døgn Plejehjem/plejeboliger Midlertidige fleksible pladser, forplejning m.v. pr. døgn Daghjem for pensionister Pr. dag Transport - egenbetaling pr. måned 1 tur pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge Louiselund fleksible pladser Genoptræning - pr. dag for borgere fra andre kommuner Takst pr. døgn for borgere fra andre kommuner Plejehjemmet Breelteparken Daghjemmet Kammerhuset Social og Psykiatri Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner Bolero Gutfeldtshave Bofællesskab Rosen Værestedet Åstedet Bostøtten Åstedet Bofællesskab Solskin Højmosevænge Biblioteket Gebyrer ved for sen aflevering Børn og unge under 16 år Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag

28 Gældende pr (ekskl. moms hvis ikke andet er angivet) Unge over 16 år og voksne Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag Diverse tjenesteydelser Fotokopimaskine Pr. kopi A4 sort/hvid 3 2 Pr. kopi A3 sort/hvid 5 4 Pr. kopi A4 i farver 11 5 Pr. kopi A3 i farver Telefaxservice pr. ark Sendepris første side Sendepris efterfølgende sider 6 5 Modtagepris pr. side 6 5 Kultur og Fritid Lokaleleje (taksterne er inkl. moms) Folkeskolerne, Fritidshuset, Rådhushallen, Rungstedhallen, Kammerrådensvej og biblioteket Undervisningslokale på folkeskolerne og biblioteket Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde- stoleopstilling 160 Timeleje fra kl Fag- og mødelokale på folkeskolerne samt i Fritidshuset, Kammerrådensvej og biblioteket Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde- stoleopstilling 160 Timeleje fra kl Kantiner/auditorier på folkeskolerne samt foredragssalen i Fritidshuset og biblioteket Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Evt. tillæg for borde- stoleopstilling 160 Timeleje fra kl Små gymnastiksale på folkeskolerne samt gymnastiksalen og bevægelseslokalerne i Fritidshuset Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur

29 Takster Oversigter Gældende pr (ekskl. moms hvis ikke andet er angivet) Store gymnastiksale på folkeskolerne Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Idrætshaller, Rådhushallen og Rungstedhallen Timeleje inkl. lys/varme Evt. tillæg for opstilling af apparatur Musikskolen og Trommen Forældretakster i Musikskolen (kr. pr. lektion, hvisikke andet er angivet) Fag med 39 lektioner Hold med 2 elever i 40 min Hold med 2 elever i 50 min Eneundervisning, 30 min Eneundervisning, 45 min Talentelev Fokuselev Leg med tangenter 142 Krop og klaver 37 lektioner. Maks 3-4 deltagere 37 lektioner Idrætsparken Billetafgift for benyttelse af svømme- og skøjtehal Børn Enkeltbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Voksne Enkeltbillet Rabatkort, 5 besøg Årskort Pensionister Enkeltbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Timeleje for idrætshaller Hørsholm Hallen Skøjtehallen Svømmehallen