AIC B 39/12 10 DEC AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.
|
|
- Else Fog
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: , FAX: , ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: 10 DEC 2012 AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. Baggrund Trafikstyrelsen har i forbindelse med vort generelle funktionstilsyn af autoriserede organisationer fundet flere forhold og mangler i den måde som Compliance Audit udføres og dokumenteres. Styrelsen har derfor fundet grundlag for denne præcisering. * I denne forbindelse skal Compliance Audit forstås som den del af en organisations kvalitetssystem, der monitorerer overensstemmelse mellem organisationen, det i expositionen beskrevet og kravene i bestemmelserne herunder f.eks. auditering af procedurer, faciliteter, styring af resursers (ressourcer?), udførsel af opgaver, dokumentation, o.s.v.. Compliance Audit Generelt: Organisationen skal sikre at der findes: klare beskrivelser i exposition omhandlende hele auditsystemet og dets afvikling, herunder bl.a. ansvar, delegering af udførsel, processer og anvendt dokumentation. Den nøjagtige beskrivelse i exposition af hvordan en organisation udøver Compliance Audit, vil altid være individuel og direkte tilpasset den enkelte organisation. detaljerede records med dokumentation for at de enkelte emner og områder er dækket og udført (f.eks. auditplan, auditrapporter, auditchecklister, notater, kopier af dokumenter fundet under audits, dokumentation for at der er foregået en proces for lukning af en konstateret afvigelse, referater fra møder osv.). Uddybning: Compliance Audit består af to led: 1. Sikring af, at denne omfatter hele organisationens autorisationsområde og 2. Den samlede proces. Ad.1. Audit systemet/strukturen skal sikre at der auditeres mod samtlige aktiviteter i organisationens (det fulde scope), også selv om det måtte omfatte auditering af de samme bestemmelser flere gange. Som eksempler på forskellige aktiviteter der kan være omfattet af de samme bestemmelser kan nævnes: Faciliteter på forskellige lokaliteter, line stationer, subcontracting, sample check af forskellige produktlinjer, samme produkt der behandles efter forskellige processer eller i forskellige faciliteter, osv.. Ad. 2. Den samlede proces skal indeholde følgende elementer: a. Beskrivelse af det system og/eller struktur som organisationen vil anvende for at dække det fulde scope. b. En fremadrettet plan som viser, hvornår på året de enkelte emner/områder planlægges auditeret. Det er et krav, at denne plan skal udarbejdes, gennemgås eller revideres hvert år. Planen (eller et eksempel på planen), skal være godkendt af Accountable Manager. c. En metode til at sikre og monitorere, at planen for de planlagte audits overholdes. d. Auditchecklister som er sporbare tilbage til systemet/strukturen. e. Auditrapporter efter udførte audits som er direkte sporbare tilbage til systemet/strukturen og planen. f. Metode til at lukke konstaterede afvigelser under auditeringen. Lukning af hver enkel afvigelse omfatter to niveauer: 1. Umiddelbar aktion i forhold den konstaterede afvigelse (afhjælpende aktion/remediate action) 2. Fastlæggelse af årsagen til afvigelsen,og evt. aktion for at forhindre gentagelse (root cause/correctiv action) g. Metode til at monitorere, hvordan konstaterede afvigelser korrigeres. h. System til sikring af at Accountable Manager holdes informeret om kvalitetsarbejdet og konstaterede afvigelser, herunder møder med relevante managers (Management Evaluation). (Bilag 5 sider)
2 Compliance Audit visualiseret: Exposition beskrivelse Compliance Audit Audit plan Supplerende dokumentation Checklister Notater Kopi Audit Rapport 1 Audit Rapport 2 Audit Rapport 3 Audit Rapport x Finding 1 Finding 2 Finding 3 Finding x Opfølgning Af Findings Øjeblikkelig Root cause Audit plan - status Management Evaluation Eksempler: På de næste sider følger et par eksempler på hvordan de styrende dokumenter kan se ud og/eller hvad de kan indeholde. Eksemplerne er taget fra Part 145 miljø men de kan anvendes til de fleste bestemmelser og organisationer.
3 Eksempler på dokumentation for Compliance Audit under Part 145, punktangivelserne henviser til Ad. 2 og dets underpunkter): a) Et eksempel på en visualisering af et audit system/struktur:
4 b) En eksempel på en auditplan - bemærk sammenhæng med system/struktur ovenfor. c) Organisationens individuel udformning Trafikstyrelsen ser ofte at en digital kopi af auditplanen anvendes, hvor så aktuelle datoer for udførte audits indtastes. d) Eksempel på en auditcheckliste med reference til bestemmelse som ligeledes er sporbare tilbage til systemet/strukturen. Herudover er der konkrete og relevante spørgsmål, samt mulighed for kommentarer og/eller referencer. e) Eksempel på emner som den enkelte auditrapport som minimum skal indeholde. Der skal være en konstaterbar sammenhæng med system/struktur og audit plan: Unikt nummer Dato Navn på auditør Scope sporbar tilbage til system/struktur og auditplan herunder f.eks.: o Hvilke bestemmelser og expositionafsnit auditten omfatter o Adresse på den facilitet der auditeres o Evt. om auditten omfatter en line stationer, subcontracting, eller sample check. Listning af hvilke personer der er set og/eller interviewet.
5 Summary Findings. Der vedlægges relevante attesterede checklister, understøttende dokumentation, notater og kopier af relevante dokumenter. f) Eksempler på emner der minimum skal angives i en afvigelsesrapport for oprettelse, opfølgning og lukning af en afvigelse: Auditøren opretter første del af afvigelsesrapporten: Reference til oprindelse: auditrapport, ekstern audit (f.eks. kunder eller Trafikstyrelsen), intern deviation, o.l. Dato Reference til det område der er i non-conformance (bestemmelse, exposition o.l.) Beskrivelse af non-conformance Evt. alvorlighedsgrad (f.eks. level 1 eller 2) Due date Navn på den auditør, der har rejst afvigelsesrapporten Navn på den person, der får ansvar for opfølgning og korrigerende handling normalt den manager, der har ansvaret for den del af produktionen hvor afvigelsen er konstateret. Manageren behandler afvigelsen indenfor to områder: Aktion: 1. Umiddelbar aktion i forhold den konstaterede afvigelse (afhjælpende aktion / remediate action) 2. Fastlæggelse af årsagen til den konstaterede afvigelse og evt. aktion for at undgå fremtidige gentagelser (root cause / correctiv action) Navn og dato for termin for afsluttet aktion skal anføres. Kvalitetsafdelingen lukker afvigelsesrapporten: Attestation for verifikation efter at auditøren har vurderet at de beskrevne tiltag er tilstrækkelige. Der skal evt. foretages geninspicering før endelig lukning, hvis det fremsendte materiale ikke er tilstrækkelig til fuldstændig verifikation. Navn og dato for lukningen skal anføres. Normalt oprettes der en afvigelsesrapport pr. afvigelse. Dette sikrer af hver afvigelse behandles individuelt og kan afsluttes separat. En afvigelsesrapport kan også anvendes som grundlag for opfølgning på afvigelser konstateret af eksterne auditører herunder også Trafikstyrelsens tilsyn. Den kan evt. også anvendes som opfølgning på deviationsrapporter indrapporteret fra det interne occurrence-rapporterings-system. g) Eksempler på elementer der skal tages stilling til for at skabe overblik, og sikre dokumentation for at der er foretaget opfølgning på konstaterede afvigelser: Reference til afvigelsesrapporten Resume af afvigelsens emne Dato hvor afvigelsen er konstateret
6 Dato / termin hvor den konstaterede afvigelse skal være lukket. Evt. dato for accepteret udsættelse Dato for managers lukning af afvigelsesrapporten: o Umiddelbar aktion - remediate action o Root cause / correctiv action Dato for kvalitetsafdelingens verifikation og lukning. h) Management Evaluation møder afholdes mellem Accountable Manager, Quality Manager (funktionen og ofte også med deltagelse af den øvrige ansvarlige ledelse. Møderne afholdes minimum 2 gange om året. Følgende er eksempler på dagsordenspunkter for mødet i forhold til Compliance Audit. Andre og flere punkter kan være relevante afhængig af organisationens størrelse og scope. En systematisk og dokumenteret gennemgang af organisationens afholdte audits herunder: o Resultaterne af audits o Organisationens evne til at korrigere afvigelser inden for givne tidsrammer o Afdækning af specifikke områder som kræver særlig indsats o Afdækning af trends som kræver særlig indsats o Generel vurdering af effektiviteten af organisationens procedurer Afsluttes med en status, konklusion og anbefalinger. Mødet dokumenteres ved referat.
Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2
Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit
Læs mereTitel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende
Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning
Læs mereIntern audit Procedure nr.: 4.5.5
afsnit 4.5.5 Sidst rettet 01 09 2013 Side 1 af 5 Intern audit Dette er et kontrolleret dokument, som opdateres løbende. Den elektroniske version er den til enhver tid gældende. Indholdsfortegnelse 1 Formål
Læs mereNetplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde
Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK
Læs mereP1 Rapport. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Auditstart og -slutdato 2018/04/ /04/10 SAFER, SMARTER, GREENER
Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2018/04/10-2018/04/10 Projektnummer PRJC-498414-2014-MSC-DNK DNV GL Team Leader Jesper Halmind SAFER, SMARTER, GREENER 2 Indholdsfortegnelse
Læs mereJammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.
Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på
Læs mereRC Rapport. Høje-Taastrup Kommune. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Auditstart og -slutdato 2018/03/ /03/14 SAFER, SMARTER, GREENER
Høje-Taastrup Kommune Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2018/03/13-2018/03/14 Projektnummer DNV GL Team Leader Auditteam PRJC-497468-2014-MSC-DNK Steen Chr. Larsen Leif
Læs mereEgedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde
Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling
Læs mereInformation om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse
Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.
Læs mereHøje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter
Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2019/02/05-2019/02/05 Projektnummer DNV GL Team Leader PRJC-497468-2014-MSC-DNK Steen Larsen
Læs mereCombipack Danmark A/S
Ledelsessystemcertificering 09. december 2014 Certificeringens dækningsområde DNV GL teamleader: Kompetencecenter for lager og logistik, herunder pakning, opbevaring, håndtering og risikostyring af temperaturfølsomme
Læs mereBusiness Institute A/S
Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 28/09/2018-28/09/2018 Projektnummer PRJC-499744-2014-MSC-DNK DNV GL Team Leader Torben Paarup Pedersen Auditteam Mette Geisler SAFER, SMARTER,
Læs mereSøfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder
Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder
Læs mereRC RAPPORT. Health Group A/S. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Charlotte Nørremark Hechmann
RC RAPPORT Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slut: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 30-maj-2017-12-jun.-2017 PRJC-503944-2014-MSC-DNK Charlotte Nørremark Hechmann Charlotte
Læs mereCertificering- ISO 9001:2015 Bek 100:2007 bilag 7 og Bek 1094:2011 for sagkyndige kølefirma.
Certificering- ISO 9001:2015 Bek 100:2007 bilag 7 og Bek 1094:2011 for sagkyndige kølefirma. Nr. J-9B, Rev. Dato: 29-9-2018 Sagsnummer: E-mail: Rekvirent: Adresse(r): Auditor 2017.0070.0006 co@sk-as.dk
Læs mereMaj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm
1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø
Læs mereAtea A/S - Anmodning om yderligere dokumentation
9500138 JBH/TOTI Atea A/S - Anmodning om yderligere dokumentation Atea har den 2. juli 2018 fremsendt en samlet redegørelse samt 23 bilag til Moderniseringsstyrelsen og SKI til brug for vurderingen af,
Læs mereP2 RAPPORT. Health Group A/S. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. Charlotte Nørremark Hechmann
P2 RAPPORT Auditstart og - slut dato: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 15-jun.-2016-15-jun.-2016 PRJC-503944-2014-MSC-DNK Charlotte Nørremark Hechmann Charlotte Nørremark Hechmann 2 Indholdsfortegnelse
Læs mereAktuelle risikoområder More than a low risk Nr. Risiko Oprindeligt 1 Sponsorater 1 2 Gaver 2 3 Repræsentation 3 4 Kunde-events 4 5 Udlandsrejser 5 6 Offentlige udbud 6 7 Koncepter 7 8 Udtalelser og referencer
Læs mereTitel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende
Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller
Læs mereGodkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199
Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At
Læs merekliniske forsøg og indføre processer for at forhindre disse i at gentage sig?"
"Hvordan sponsorer, CRO er og investigatorer kan lære af fejl i kliniske forsøg og indføre processer for at forhindre disse i at gentage sig?" Lene Bjerring Bork, Lægemiddelinspektør, Sundhedsstyrelsen
Læs mereVelkommen Gruppe SJ-1
Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45
Læs mereDenne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk
Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:
Læs mereIntern auditrapport for DI-Teknik A/S
Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik
Læs mereBygherreaudit ved rådgiveraftaler / hovedentrepriser og totalentrepriser
Dato 20. december 2018 Sagsbehandler Simon Midtgaard Fogt Mail smf@vd.dk Telefon +45 7244 7051 Dokument 13/19467 Side 1/6 Instruktion Ekstern audit Bygherreaudit ved rådgiveraftaler / hovedentrepriser
Læs mereSotea ApS. Indholdsfortegnelse
Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj
Læs mereFælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning
Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-
Læs mereManual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske
Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning
Læs mereHealth Group A/S. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Auditstart og -slutdato 2019/06/ /06/13. DNV GL Team Leader Charlotte Butty
Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2019/06/13-2019/06/13 Projektnummer PRJC-503944-2014-MSC-DNK DNV GL Team Leader Charlotte Butty Auditteam Charotte Butty SAFER, SMARTER,
Læs mereUanmeldt tilsyn. Dato: 10. marts Eventyrhaven. Grønsværen 5, 7490 Aulum Inger Thomsen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10. marts 2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Grønsværen 5, 790 Aulum Inger
Læs mereProcedure for intern audit
Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring
Læs mereTA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering
TA_RC RAPPORT Emborg-Form ApS Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slut: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 27-mar.-2017 PRJC-498414-2014-MSC-DNK Jesper Halmind Jesper Halmind
Læs mereHandleplan. Tema opfølgning på krav fra Embedslæge rapport. Baggrund. mål. Krav fra embedslæger rapport
Handleplan Tema opfølgning på krav fra Embedslæge rapport Handleplan Redaktør Maj-Britt Toft Ledelsesansvar Maj-Britt Toft Baggrund Opfølgning på embedslæge rapport der gav anledning til tilsyn igen 2015
Læs mere2017 v4.0 Måned. Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor. Opsamling i rapport til Compliance Comitee.
2 3 1 2017 v4.0 Måned Emne Beskrivelse Form Resultat Nr. Compliance organisation DK Direktionsmøde, Compliance officer redegør for udvikling og igangværende processer, monitoreringer og kontroller. (1
Læs mereUanmeldt tilsyn. Dato: Hurlumhejhuset. Skolebakken 2, Gjellerup Christian Nørgaard Christensen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 19.4.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Hurlumhejhuset Skolebakken 2, Gjellerup Christian
Læs mereUanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen
Læs mereCertificering ISO 14001:2015
Certificering ISO 14001:2015 Nr. Æ-1B, Rev. Dato: 29-8.2018 Sagsnummer: E-mail: Rekvirent: Adresse(r): Auditor Dato: 2017.0070.0006 co@sk-as.dk Søborg Køl A/S Brøndbytoften 13, 2605 Brøndby PBP 05-12-2018
Læs mereForberedelse og planlægning af GMP Audit
Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig
Læs mereSærlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01
Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.
Læs mereUanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: 8.3.2016 Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej
Læs mereHealth Group A/S. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Auditstart og -slutdato 2018/06/ /06/12
Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2018/06/12-2018/06/12 Projektnummer PRJC-503944-2014-MSC-DNK DNV GL Team Leader Charlotte Nørremark Hechmann Auditteam Mikkel Lundstrøm
Læs mereUanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59 Bjarne Mikkelsen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07.0.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Børneuniverset Sydgaden 59 Bjarne Mikkelsen Tilsynsførende: Tilsynsførende:
Læs mereAnalyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen
Læs mereUanmeldt tilsyn. Stjernen. Gilmosevej 20, Tjørring Anders Pyndt. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Stjernen Gilmosevej 0, Tjørring Anders Pyndt Pia
Læs mereCombipack Danmark A/S
Ledelsessystemcertificering ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 Auditstart og -slutdato 2019/05/02-2019/05/02 Projektnummer PRJC-294181-2011-MSC-DNK DNV GL Team Leader Marianne Truelshøj SAFER, SMARTER, GREENER
Læs mereHos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:
ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne
Læs mereTil ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet
Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for
Læs mereUanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 5..016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnecenter Nord Lyngens kvarter 5, Herning Jan
Læs mereTilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice
Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at
Læs mereUanmeldt tilsyn. Klatretræet. Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 22-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe
Læs mereReferat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.
Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)
Læs mereVelkommen Gruppe SJ-2
Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag den 22. september 2016 17.01 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 14.15 Velkomst ved
Læs mereBranchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev
KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016
Læs merePsykiatrien i Region Syddanmark
Ledelsessystemcertificering 3. september 2014 til 12. september 2014 Certificeringens dækningsområde DNV team leader: Auditteam: Drift af psykiatriske afdelinger Jens H. Østergaard Jens H. Østergaard Pelle
Læs mereUanmeldt tilsyn. Galaxen. Sønderagervej 56, Herning Susanne Kondrup. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 29.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Galaxen Sønderagervej 56, Herning Susanne Kondrup
Læs mereUanmeldt tilsyn. Kaldalen, Skarrild. Skolevejen 4, Skarrild Folke Backmann Hansen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Kaldalen, Skarrild Skolevejen 4, Skarrild
Læs mereUanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 27..2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte
Læs mereUanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:
Læs mereDer gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.
Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet
Læs mereLedelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på Natur- og Miljøområdet 2011
Notat Dato: Marts 2012 Kopi til: Chefgruppen Teknik & Miljø Emne: Ledelsens Evaluering 2012 Teknik & Miljø Ledelsessekretariat Dato: 7. marts 2012 Sagsnr.: 2007/27755 Sagsbehandler: hdh Ledelsens evaluering
Læs mereSVEJSEPASSEKRETARIATET
SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning
Læs mereUanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneliv Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen
Læs mereUanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian
Læs mereUanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning
Læs mereUanmeldt tilsyn. Kildebakken. soldalen 4, Vildbjerg John Furbo. Joan Nørgaard. Mia Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 0-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Kildebakken soldalen 4, Vildbjerg John Furbo
Læs mereUanmeldt tilsyn. Dato: Sinding-Ørre midt-punkt, Hvepsere-den/Midgården. Kurt Østergaard. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard
Tilbud: Adresse: TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Leder: Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 02.05.16 Sinding-Ørre midt-punkt, Hvepsere-den/Midgården Kurt Østergaard Tilsynsførende:
Læs mereBEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016
BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer
Læs mereProces for Problem Management
Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.02 Problem Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Problem Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:
Læs mereStilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001
` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet
Læs mereUanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning
Læs mereBranchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev
Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter
Læs mereNotat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator
Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,
Læs mereStilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering
` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet
Læs merePED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1
PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse
Læs mereInformation om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger
Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:
Læs mereUanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne
Læs mereKrav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter
Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations
Læs mereISO Styr på Arbejdsmiljøet på din virksomhed
ISO 45001 Styr på Arbejdsmiljøet på din virksomhed Hvem er med Topledelsen Mellemledere Medarbejdere Eksterne Kunder Leverandører Besøgerne Outsoucering Kontractors Gevinst Styr på Arbejdsmiljøet Mindre
Læs mereANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN
ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål
Læs mereUdkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet
Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,
Læs mereFSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion
FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere
Læs mereUanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 29-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg
Læs mereProcedure for interne kvalitetsaudits
Dokumentdato: 21. september 2015 Dokumentansvarlig: KAM Sagsnr.: Procedure for interne kvalitetsaudits 1. Formål For at fremme kvalitetsarbejdet og herunder kvalitetssystemets virke på alle niveauer i
Læs mereBofællesskaberne Edelsvej
Ledelsessystemcertificering 16. september 2013 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Drift af døgninstitution for voksne med psykisk handicap Søren Hald Søren Hald Projektnr.:PRJC-140725-2009-MSC-DNK
Læs mereÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S
ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...
Læs mereUanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.1.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Pædagogisk leder Tilsynsførende: Tilsynsførende: Feldborg Frie Børneunivers
Læs mereUanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17.05.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnehuse Thyrasvej 9 Torben Delfs
Læs mereFærre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2
Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent
Læs mereUanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 19.1.016 Tilbud: Adresse: Leder: Haderup Børnehus Skolevænget 3, Haderup Dorthe S Vestergaard Tilsynsførende:
Læs mereBilag 10 Kvalitetsstyring
Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,
Læs mereUanmeldt tilsyn. Vinding Børnehave. Gyvelvej 5, Sørvad. Mie Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 9.2.2016 Tilbud: Vinding Børnehave Adresse: Leder: Gyvelvej 5, Sørvad Mie Pedersen Tilsynsførende: Tilsynsførende:
Læs mereUanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 01-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej
Læs mereScreening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune
Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold
Læs mereLeverandørstyring: Stil krav du kan måle på
Leverandørstyring: Stil krav du kan måle på 1. Marts 2018 Rikke Saltoft Andersen, Teamleder, Kontor for Systemforvaltning Hovedbudskaber ISO 27001 standarden muliggør reference til standard leverancer
Læs mereAnmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik
Læs mereUndersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema
Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes
Læs mereUanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen
Læs mereUanmeldt tilsyn. Skalmejegården. Skalmejevej 33 Rikke Brændgaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard
TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 08-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Skalmejegården Skalmejevej 33 Rikke Brændgaard
Læs mereNyt fra ILAC akkrediteringsdagen 13 juni Erik Øhlenschlæger, International Manager DANAK, ILAC AIC chair
Nyt fra ILAC akkrediteringsdagen 13 juni 2018 Erik Øhlenschlæger, International Manager DANAK, ILAC AIC chair 1 2 ILAC AIC Væsentligste arbejdsgrupper/områder: WG 17025 WG 15189 WG 17034 (RMP and ISO 20387
Læs mere