Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet"

Transkript

1 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D E Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet Dato: J.nr.: 11/ Analyse af resultaterne fra interne og eksterne audits Siden ledelsesevalueringen i 2010 er der gennemført tre interne audits (2. september 2010, 24. marts 2011 samt 23. juni 2011) samt en ekstern opfølgningsaudit (25. november 2010) af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem. Auditrapporter er vedlagt som bilag 1, 2, 3 og 4. Ved de interne audits er der i henhold til den langsigtede auditplan og i henhold til kvalitetsstyringslovens bestemmelser auditeret i alt 27 sagsprocedurer og i alt 12 tværgående procedurer. Alle tværgående procedurer skal auditeres årligt og alle sagsprocedurer over en fireårig periode. Der blev ved de interne audits observeret en række forbedringsområder (21), mindre afvigelser (15) samt 3 større afvigelser. Forbedringsområderne drejede sig primært om procedurer, der kunne forbedres, f.eks. omskrivning af passivformer, så proceduren bliver mere tydelig i forhold til ansvarsfordeling, og tydeliggørelse af tekst i procedurerne. De mindre afvigelser omfattede bl.a. henvisninger i procedurer til retningslinjer/referencer, som ikke fandtes eller ikke var godkendt. Desuden var der for flere procedurer behov for en gennemgang og tilretning, idet procedurerne, som følge af manglende konkrete sager på området, bar præg af ikke at have været anvendt og derfor indeholdt standardformuleringer. Den ene større afvigelse omfattede en gældende ufærdig procedure, som i praksis var erstattet af en anden procedure, hvilket ikke fremgik af kvalitetsstyringssystemet. Den anden større afvigelse var manglende gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse, som ifølge kommunens tværgående procedure skal gennemføres hvert 2. år.

2 Det blev ved to af de interne audits konstateret, at der for observationer og rejste afvigelser fra forrige audits var foretaget opfølgning og afslutning. Kun nogle få var ikke afsluttet. Ved audit i juni 2011 konstateredes, at der var flere uafsluttede aktiviteter tilknyttet rejste observationer og afvigelser fra de foregående audits. Der arbejdes på opfølgning på afvigelser og gennemførelse af nødvendige afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger med henblik på færdiggørelse af disse. Det forholder sig stadig sådan, at de mindre afvigelser og forbedringsforslag, der blev fundet ved de interne audits, afspejler, at der i en del tilfælde er taget udgangspunkt i startpakkens procedurer, der endnu ikke er blevet tilrettet tilstrækkeligt, så de stemmer overens med, hvordan sagerne behandles i Lejre Kommune. I takt med, at der indkommer sager inden for procedurernes område, bliver sagsbehandlerne opmærksomme på, hvordan procedurerne kan formuleres, så sagsgangen bliver entydig og præcis. Alle audits bærer præg af, at der for en del procedurer ikke har været behandlet nogen sager. Som følge heraf drejer de fleste rejste afvigelser sig om selve procedurerne. Det er de systemansvarliges opfattelse, af der efterhånden er en bred forståelse for værdien af at gøre procedurerne brugbare. Der blev ved de interne audits ikke observeret nogle større afvigelser, der kan true kvaliteten af det arbejde, der bliver foretaget. Det er de systemansvarliges opfattelse, at de observerede mindre afvigelser og forbedringsforslag, der er registret ved de interne audits udelukkende drejer sig om tilretninger, der er nødvendige at foretage løbende for at udvikle og forbedre systemet. Det er desuden de systemansvarliges vurdering, at vedligeholdelse og udvikling af systemet fortsat er en tidskrævende opgave for medarbejdere i naturog miljøadministrationen. Nu er systemet rimeligt godt implementeret, men vedligeholdelsen og udviklingen samt dokumentationen af brugen af systemet er fortsat en stor fælles opgave. Den 25. november 2010 blev der afholdt ekstern opfølgende certificeringsaudit af Dansk Standard. Konklusionen på den eksterne audit var: At systemet overholder auditgrundlaget At systemdokumentationen er implementeret i tilfredsstillende omfang At systemet generelt virker egnet og effektivt i forhold til kommunens forhold og anvendte processer. Certifikat nr udstedt til Lejre Kommune blev på den baggrund erklæret for gyldigt. Side 2 af 8

3 Der blev ved den eksterne audit rejst følgende forslag til forbedringer i kommunens kvalitetsstyringssystem. Forbedringsforslagene er ikke bindende for Lejre Kommune: 1. På baggrund af, at det er meget tidskrævende for de systemansvarlige at følge op på kvalitetsmålene, anbefales: a. Revision af kvalitetspolitik og -mål sådan at opfyldelsen af kvalitetsmålene efterviser kvalitetspolitikken, b. At kvalitetsmålene defineres således, at opfølgningen gøres så automatisk som muligt, c. At der foretages opfølgning på målene regelmæssigt, således at det over året er muligt at styre på mål, der udvikler sig i uønsket retning 2. Der bør etableres generelt gældende retningslinjer vedr. indhentning af fuldmagt, når en rådgiver, advokat eller lignende henvender sig til kommunen på vegne af en borger eller virksomhed, 3. I forbindelse med tilkøb at kompetencer skal det anbefales: a. At den forudgående vurdering af tilkøbets kompetence (CV eller lignende) kan dokumenteres. b. At den efterfølgende vurdering at opgaveløsningen kan dokumenteres. c. At alle registreringer vedr. tilkøbte kompetencer arkiveres i samme sag så de er lette at genfinde, I referatet fra ledelsens evaluering bør der være en klar konklusion vedr. vurdering af overholdelsen af lovens formålsparagraf. Der blev med audit'en rejst i alt 5 observationer, som skal behandles af Lejre Kommune indenfor anførte tidsfrister. Observationerne omfattede manglende dokumentation af behandling og vurdering af rejste afvigelser, mangler i kompetenceskemaet, manglende dokumentation af vurdering af tilkøbt kompetence samt uklarhed i en sagsbehandlingsprocedure. DS Certificering foretager opfølgning på implementeringen ved næste opfølgningsaudit. Der blev ikke rejst afvigelser ved audit. Auditrapporten fremgår af bilag. 2. Analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelser Lejre Kommune har i oktober 2010 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor tilfredsheden med natur- og miljøadministrationens afgørelser var emnet. MEGAFON har udført brugertilfredshedsundersøgelsen via telefoninterviews. Side 3 af 8

4 I forbindelse med tolkningen af tallene har MEGAFON lavet en rapport samt sammenholdt nogle spørgsmål, som giver et billede af, hvor tilfredse borgere og virksomheder i Lejre Kommune er med kontakten til Lejre Kommune i forbindelse med de udvalgte afgørelsessager. Hvis man ser på spørgsmålet: "Har du generelt været tilfreds eller utilfreds med sagsbehandlingen i forbindelse med den sag, du har haft til afgørelse i 2009 hos Natur & Miljø?" har 26 % været tilfredse og 37 % meget tilfredse, altså i alt tilfredshed i 63 % af svarene. 17 % har været meget utilfredse og 13 % utilfredse med sagsbehandlingen generelt. Generelt er undersøgelsens resultat, at i størstedelen af spørgsmålene er over 60% tilfredse. Med hensyn til spørgsmålet om tilfredshed med sagsbehandlingstiden har under 60% været tilfredse. Utilfredshed med sagsbehandlingstiden ses at have en afsmittende effekt på tilfredsheden generelt. MEGAFON anbefaler på baggrund af erfaringer med brugertilfredshedsmålinger, at målet for tilfredshed er 80%. Det forventes at have en vis betydning for borgerens eller virksomhedens oplevelse af tilfredshed med kommunens sagsbehandling, om kommunen har meddelt tilladelse, afslag eller påbud. Derfor har Lejre Kommune besluttet, at målet er, at 60% skal være tilfredse. Dette er opfyldt, og kvalitetsmålet er således efterlevet. Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen er vedlagt som bilag Undersøgelser af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at leve op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og -mål Lejre Kommune har gennemgået kvalitetsmålene med henblik på at undersøge, om kvalitetsmålene overholdes. En lignende gennemgang blev foretaget for Notat om kontrol af kvalitetsmål er vedlagt som bilag 7. Tabel 1 sammenholder resultatet for 2009 og Undersøgelsen viser, at 6 ud af de 7 kvalitetsmål er overholdt, og ét ikke overholdt i I 2009 var to af de 7 mål ikke overholdt. Det ene (i 2009) var gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse, som nu er gennemført. I 2010 er det desuden målet om partshøring i 95% af alle afgørelser, der, ligesom i 2009, ikke er overholdt. Der er i 2010 foretaget høring i 77% af de udtagne stikprøver, mens procentandelen i 2009 var 75%. På grund af et relativt lavt antal udtrukne sager, er der ikke forskel mellem årene. Der synes at være en tendens til et fald i andelen af kvitteringer for modtagelse af henvendelser. Udviklingen følges ved de interne audits, hvor det ved Side 4 af 8

5 gennemgang af sager er normal procedure, at tjekke, om der er sendt kvitteringsskrivelse. Tabel 1. Kontrol af kvalitetsmål i 2009 og Kvalitetsmål Overholdt 2009 (%) Overholdt 2010 (%) Mål opfyldt (Ja/Nej) Kvitteringsskrivelse ved minimum 85 % af henvendelser Partshøring, hvor det er krævet, i minimum 95 % af afgørelser Afgørelse ved lovovertrædelser inden 4 uger i minimum 60 % af sager Overholde minimumsfrekvens for miljøtilsyn Minimum to årlige infomøder om kvalitetsstyring Minimum 80 % af medarbejere er medlem af netværk Minimum 60 % af adspurgte borgere er tilfredse med kommunens sagsbehandling (brugertilfredshedsundersøgelse) Ja Nej Ja Ja Ja Ja - 63 Ja På baggrund af kontrollen af overholdelse af kvalitetsmålene, er der fortsat behov for at udvikle medarbejdernes kompetencer omkring partshøring efter forvaltningsloven. Udvikling af kompetencerne kan eventuelt ske på fælles kurser, der afholdes i Center for Byg & Miljø, på teammøder, tingstedsmøder eller de særlige informationsmøder om kvalitetsstyring m.m. Side 5 af 8

6 På baggrund af gennemgang af kvalitetsmål, resultater og konklusioner fra interne og eksterne audits og på baggrund af analyserne jf. denne analyserapports øvrige emner, vurderes det, at kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at leve op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og -mål. 4. Status for korrigerende og forebyggende handlinger Ved de interne audits blev det konstateret, at der var flere rejste afvigelser fra forrige audits, som ikke er afsluttet, se afsnit 1. Der arbejdes på opfølgningen på afvigelser og gennemførelse af nødvendige afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger. I den daglige brug af kvalitetsstyringssystemet har der desuden løbende været oprettet flere afvigelser. Heraf er mange afsluttet ved gennemførelse af de nødvendige korrigerende eller forebyggende handlinger, men der er enkelte uafsluttede afvigelser, der arbejdes på. Størstedelen af afvigelserne omhandler afvigelser i forhold til procedurer eller beskrivelser i procedurer, der ikke stemmer overens med den faktiske sagsbehandling. Afvigelserne giver ikke anledning til et generelt problem i kvalitetsstyringssystemet. Der blev med den eksterne audit rejst i alt 5 observationer, som skal behandles af Lejre Kommune indenfor anførte tidsfrister. Observationerne omfattede manglende dokumentation af behandling og vurdering af rejste afvigelser, mangler i kompetenceskemaet, manglende dokumentation af vurdering af tilkøbt kompetence samt uklarhed i en sagsbehandlingsprocedure. Det blev ved den eksterne audit observeret, at den tværgående procedure, TV-06, om behandlingen af afvigelser og forbedringsforslag, ikke i tilstrækkelig grad sikrer kvalitetsstyringslovens bestemmelser om behandlingen af observerede afvigelser, og herunder dokumentation af dette. Den i 2010 gennemførte ændring af proceduren med henblik på at skabe en større overskuelighed i anvendelse af proceduren, har således vist sig uhensigtsmæssig. På baggrund af en forventet snarlig regelforenkling på kvalitetsstyringsområdet som følge af gensidighedsaftalen for 2012, afventer arbejdet med revisionen af proceduren TV-06 denne regelforenkling. Der forventes at ske ændringer i kravet til indhold og omfang af audits, herunder anvendelsen af begreberne afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger m.v. Kompetenceskemaet revideres normalt løbende, bl.a. på baggrund af gennemførte MUS-samtaler. Der arbejdes på kompetenceskemaet, som vil blive Side 6 af 8

7 revideret i forbindelse med etableringen af den nye organisation i Lejre Kommune. Med henblik på opfølgning på manglende vurdering af tilkøbt kompetence i forbindelse med gennemførelse af interne audits, er der foretaget en vurdering af den tilkøbte kompetence. Vurderingen og dokumentation for den tilkøbtes kompetencer er arkiveret i Acadre. Proceduren vedrørende vandværkstilsyn er tilrettet på baggrund af den rejste observation. 5. Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet Ny organisation i Lejre Kommune medfører, at kvalitetsstyringssystemet skal gennemgås og opdateres med hensyn til beskrivelse af ansvar og kompetence. Dette er et tidskrævende arbejde, der forventes påbegyndt i efteråret 2011, hvor ledelsesniveauer og organiseringen i øvrigt er afklaret. Revision af de tværgående procedurer afventer således, at omorganiseringen er på plads, og at ændringer i kravene til kvalitetsstyringssystemet som følge af Gensidighedsaftalen for 2012 er gennemført. 6. Forslag til imødegåelse af eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet Den eksterne audit rejste, som nævnt i afsnit 1, en række forbedringsforslag og anbefalinger i forhold til kommunens kvalitetsstyringssystem: revision af kvalitetspolitik og -mål, etablering af retningslinjer vedr. fuldmagter samt dokumentation i forbindelse med tilkøb af kompetencer. Desuden anførtes det i auditrapporten, at der i referatet fra ledelsens evaluering bør være en klar konklusion vedr. vurdering af overholdelsen af lovens formålsparagraf. På baggrund af anbefalingerne foreslås det, at der arbejdes videre med kvalitetsmålene, så de bedre efterviser kvalitetspolitikken, og sådan, at opfølgningen gøres nemmere og mindre tidskrævende, og at det over året er muligt at følge og styre på mål, der ikke udvikler sig i ønsket retning. Desuden foreslås det, at der udarbejdes generelt gældende retningslinjer vedr. indhentning af fuldmagt, når en rådgiver, advokat eller lignende henvender sig til kommunen på vegne af en borger eller virksomhed. Med hensyn til vurdering og dokumentation vedrørende tilkøbte kompetencer, er der oprettet en generel sag i Acadre til fælles registrering, og medarbejdere i natur- og miljøadministrationen er orienteret om dette. Registreringer af Side 7 af 8

8 vurderinger af tilkøbte kompetencer kan linkes fra den konkrete sag (ved henvisninger) til den generelle, eller omvendt. I denne analyserapport er der medtaget en konklusion om overholdelsen af kvalitetsstyringslovens formålsparagraf, se afsnit Oplysning om den foranledigede opfølgning på ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet, samt status herfor. Som følge af overgang fra anvendelse af Schultz til NIS som lovsystem er alle links i kvalitetssystemet blevet opdateret. Foranlediget af ledelsesevalueringen 2010 gennemførtes i 2010, som beskrevet i forrige afsnit, en ændring af den overordnede procedure TV-06 med henblik på at forbedre overskueligheden og dermed anvendelsen af proceduren. I 2010 blev det besluttet, at håndbogen for kvalitetsstyringssystemet i naturog miljøadministrationen skal opbygges anderledes, så det giver en mere brugervenlig indgang til systemet. Når dette er gjort, vil det få den betydning, at dokumentversionerne ikke vil stemme overens med de faktiske versionsnumre. I praksis har versionsnumrene ingen betydning, men det er vigtigt, at alle tidligere godkendte dokumenter kan genfindes. Ændringen er endnu ikke foretaget, idet den afsatte tid har måttet anvendes til andet arbejde med kvalitetsstyring, såsom interne audits og opfølgning på interne og eksterne audits. Ændringen foreslås gennemført i 2011, idet gennemførelse af de i forrige afsnit nævnte forslag dog prioriteres højest. Bilag: Bilag 1: Auditrapport, intern audit sagsprocedurer 2. september 2010 Bilag 2: Auditrapport, intern audit tværgående procedurer 2. september 2010 Bilag 3: Auditrapport, intern audit 24. marts 2011 Bilag 4: Auditrapport, intern audit 23. juni 2011 Bilag 5: Auditrapport, opfølgningsaudit ekstern audit 25. november 2010 Bilag 6: Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen Bilag 7: Notat af 29. marts 2011, Kontrol af kvalitetsmål 2010 Side 8 af 8

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 Rapport med ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet, Skanderborg Kommune. Skanderborg

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø Indhold 1. Indledning...3 2. Væsentlige ændringer...3 3. Opfølgning

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det 2010 December 2010 1 Indhold 1. Form l 2. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit 3. Analyse af resultatet

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Udarbejdet på baggrund af faglig audit i konkret sag i Socialforvaltningen i Århus Kommune Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter NOTAT Sagsbehandler: LON Journal-nummer: 201200592 Dato: 2. august 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

ANALYSERAPPORT Udkast til ledelsesevalueringsrapport af Miljøforvaltningens kvalitetssystem 2007

ANALYSERAPPORT Udkast til ledelsesevalueringsrapport af Miljøforvaltningens kvalitetssystem 2007 ANALYSERAPPORT Udkast til ledelsesevalueringsrapport af Miljøforvaltningens kvalitetssystem 2007 Udarbejdet af: Kvalitetsgruppen 2008 Lone, Marianne, Hanne, Søren, Edna og Benedicte Godkendt af chefgruppen

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Kvalitetsstyring i Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Ledelsens evaluering september 2012

Kvalitetsstyring i Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Ledelsens evaluering september 2012 Kvalitetsstyring i Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Lelsens evaluering september 2012 August 2012 Indhold Indledning og handleplan Denne evaluering tager udgangspunkt i følgen hovedpunkter: Opfølgning

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Internt notatark. Emne: Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Version: 2 Godkendt af: Bent Jensen Mouboe

Internt notatark. Emne: Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Version: 2 Godkendt af: Bent Jensen Mouboe Internt notatark By- og Udviklingsforvaltningen Natur og miljøområdet Dato 13. september 2012 Sags Id/dok nr. G/drev: kvalitetsstyring miljø Sagsbehandler Gitte Just Pedersen E-mail gijp@kolding.dk Emne:

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Ledelsens evaluering 2011

Ledelsens evaluering 2011 NOTAT Teknik- og Miljøcenter 25-01-2012 Ledelsens evaluering 2011 KONKLUSION... 2 1. LOVGRUNDLAG OG STANDARD... 4 2. OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE LEDELSESEVALUERINGER... 4 3. EKSTERN AUDIT 2010... 5 4. INTERN

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration. Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3

Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration. Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3 Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration 29. maj 2007 1. udgave Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3 1 Generelt Norddjurs Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 RAPPORT Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 Ledelsens evaluering Konklusion Indarbejdningen af et kvalitetsstyringssystem tager tid. Kvalitetsstyringssystemet blev iværksat i efteråret 2009 og endeligt

Læs mere

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008

ISO/IEC Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 ISO/IEC 20000 Certificering i praksis Vibeke Bertelsen, tidligere Post Danmark Informationsteknologi Kirsten Skjerbek, DS Certificering Oktober 2008 Agenda Før, under og efter certificering Vibeke: Implementering

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Referat fra ledelsesevalueringsmødet den Beslutninger mm. er indsat under de enkelte punkter i analyserapporten med kursiv.

Referat fra ledelsesevalueringsmødet den Beslutninger mm. er indsat under de enkelte punkter i analyserapporten med kursiv. Referat fra ledelsesevalueringsmødet den 04.03.09 Beslutninger mm. er indsat under de enkelte punkter i analyserapporten med kursiv. Mødedeltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ) Peter Østergård (POE);

Læs mere