CEICAD. 4. halvårsrapport

Transkript

1 CEICAD 4. halvårsrapport 1. juni 2015 til 30. november

2 Halvårsrapport, 1. juni 2015 til 30. november 2015 Projektets navn: CEICAD Common Energy Investment Programme in the Capital Region of Denmark Projektets nummer: ELENA Rapportperiode: Måned 19 måned 24 Kontrakten mellem Den Europæiske Investeringsbank og Region Hovedstaden blev underskrevet i november CEICAD startede den 1. december Arbejdets udvikling Projektsekretariat Der blev ved starten af projektet etableret et projektsekretariat med opgaver som beskrevet i ELENA-ansøgningen. Projektsekretariatet blev etableret med ansættelse af en projektleder pr. 1. december 2014 og to energimedarbejdere pr. 1. februar og 1. marts Projektsekretariatet faciliterer møder i Styringskomiteen, Styregruppen, Partnerforum og projektgrupper samt temamøder om forskellige faglige emner. Projektsekretariatet er i løbende kontakt med alle partnere med henblik på at få konkretiseret og koordineret disses behov for teknisk bistand. Projektsekretariatet yder konkret teknisk bistand til partnere og projektgrupper, og skaffer ekstern rådgivning til at forberede investeringer hos partnerne. Projektsekretariatet sørger for dokumentation for teknisk bistand og investeringer. Kommunikation Projektsekretariatet udarbejder hjemmesideartikler på dansk og engelsk om CEICAD. De første sider blev offentliggjort i juni En ny hjemmeside for Region Hovedstaden er udviklet og taget i brug i marts Der følges løbende op med relevant information. Der udsendes månedlige nyhedsbreve til alle, der er med i CEICAD, for at orientere om projektets udvikling. Mødeaktiviteter Der har i rapportperioden været afholdt møder i Styringskomiteen, Styregruppe, Partnerforum og projektgrupper samt bilaterale møder med alle partnere. Styringskomiteen, der består af chefer fra alle partnere, har holdt møde den 22. juni På mødet drøftede Styringskomiteen projektets status og fremdrift. Midtvejsrapporten blev godkendt. Næste møde i Styringskomiteen er et fælles møde med Styregruppen den 8. december

3 Styregruppen mødes 3-4 gange om året. På møderne drøftes programmets udvikling, og der tages stilling til halvårsrapporter og økonomi. Styregruppen har i det seneste halvår holdt møder den 15. juni og 15. september På mødet den 15. september 2015 drøftede Styregruppen midtvejsrapporten. På mødet den 15. september besluttede Styregruppen at rette formel henvendelse til alle partnere med henblik på at justere de enkelte partneres investeringsmål og behovet for teknisk bistand. Resultaterne heraf skal drøftes på næste møde i Styregruppen og Styringskomiteen. Næste møde er et fælles møde med Styringskomiteen den 8. december Partnerforum mødes to gange om året for at drøfte programmets status og fremdrift. Der er i 4. halvår holdt møde den 9. juni i forlængelse af et temamøde om totalværdi af energitiltag. Næste møde afholdes 2. december Projektgrupperne mødes op til 4 gange om året. Klimaskærmsgruppen har været indbudt til et møde med gennemgang af et konkret klimaskærmsprojekt. Installationsgruppen er blevet indbudt til temamøde om varmepumper, solvarme og solceller. Solcellegruppen har arbejdet med drift, vedligehold og monitorering af solceller. I alle tre grupper er der herudover udveksling af viden og erfaringer, ligesom der kommer ønsker til nye initiativer som f.eks. temadage, der afholdes i løbet af Solcellegruppen har ikke behov for at mødes mere end 1 2 gange årligt, fordi nye statslige regler, som omtalt i tidligere rapporter, i praksis hindrer nye kommunale solcelleanlæg. Styregruppen har derfor godkendt, at solcellegruppen i 2015 kun har to møder og ligeledes kun mødes 1 2 gange i 2016 for at udveksle erfaringer om drift, vedligeholdelse og monitorering af solcelleanlæg. Temadage CEICAD har gennemført en temadag i eget regi det seneste halve år: Totaløkonomi i energiprojekter, 9. juni CEICAD afholder et temamøde om offentlig-privat innovation den 2. december Et temamøde om belysning er under forberedelse. CEICAD-projektet har indledt et samarbejde med Ingeniørforeningen IDA om afholdelse af temaarrangementer. Herved kan CEICAD s partnere tilbydes flere muligheder for kompetenceudvikling. De første arrangementer som led i dette samarbejde er Varmepumper, solfanger- og solcelleanlæg, samarbejde med Smart Grid/Intelligent Energi, 28. oktober 2015 Sol, vind og vand driver mekanikken, 1. december 2015 Projektsekretariatet har deltaget i et fælles møde for fire danske ELENA-projekter med henblik på at udveksle erfaringer og udvikle nye tiltag. De danske ELENA-programmer (CEICAD, CeDEPI, EPSD, Aa+) inviterer hinandens partnere til at deltage i de temamøder, som hver især arrangerer. Dermed får de fire ELENA-programmers partnere flere tilbud om kompetenceudvikling. 3

4 Opnåede resultater Der er pr. 30. november 2015 registreret kontraherede projekter for kr. (17,3 MEUR). Der er hermed opnået årlige energibesparelser på MWh, svarende til tons CO 2 /år. Der er yderligere projekter for 86,5 mio.kr. (11,6 MEUR), som er planlagt, dvs. at de er så langt i forberedelserne, at udbudsmaterialer er under udarbejdelse eller er offentliggjort/udsendt til entreprenører og håndværkere. I nedenstående tabel 1 er der en oversigt over investeringer, der er registreret af CEICAD (kontraherede og planlagte projekter), fordelt på partnere. Partner Kontraheret Planlagt Albertslund Kommune Bornholms Hospital - - Kommune Frederikssund Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Hospital - - Hørsholm Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Øvrige - regionen Total Tabel 1. Kontraherede og planlagte investeringer pr. 30. november 2015, fordelt på partnere. Beløb i DKK. Forventede resultater Det forventes, at CEICAD-projektet stort set vil nå de resultater, der er fastlagt i kontrakten mellem EIB og Region Hovedstaden, selv om CEICAD, som beskrevet i tidligere rapporter, har haft betydelige udfordringer, idet en kommune har trukket sig ud af projektet og en lang række solcelleprojekter har måttet opgives som følge af ændrede statslige regler. Denne forventning er baseret på de allerede gennemførte projekter, den gennemførte og planlagte tekniske bistand og fornyede tilsagn fra projektets partnere. Efter beslutning i Styregruppen den 15. september 2015 har styregruppens formand rettet henvendelse til alle partnere for at få afklaret, om de forventer at gennemføre investeringer i det oprindeligt aftalte omfang, eller om investeringer forventes at blive større eller mindre end aftalt. Endvidere er partnerne blevet bedt om at forholde sig til behovet for teknisk bistand fremover. 4

5 Projektsekretariatet har på grundlag heraf været i dialog med alle partnere. Partnerne har generelt fastholdt deres oprindelige mål for investeringer og behovet for teknisk bistand til at nå disse investeringer. Der er kommet tilsagn om ekstra investeringer hos flere af partnerne, mens enkelte partnere har oplyst, at de har svært ved at nå i mål pga. ændrede politiske prioriteringer eller af andre årsager. Fra flere kommuner er meldingen, at de fastholder deres oprindelige tilsagn, men at det endelige resultat godt kan blive lidt højere. Der er samlet set givet følgende tilsagn om investeringer (i tusind kr.) Partnere Forudsatte investeringer [tkr.] Aktuelt tilsagn om investeringer [tkr.] Albertslund Bornholms Hospital Frederikssund Gentofte Gladsaxe Glostrup Hospital Gribskov Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Regionen ekstra I alt DKK Tabel 2. Oprindeligt forudsatte investeringer i ELENA-ansøgningen og aktuelt tilsagn om samlede investeringer efter afslutning af CEICAD 30. november Som det fremgår af tabel 2, er der tilsagn om investeringer på ca. 448 mio.kr. Følgende skal bemærkes om de enkelte partnere: Albertslund Kommune Kommunen har som tidligere beskrevet ændret sit investeringsprogram fra kun at indeholde solcelleanlæg til primært at omhandle vejbelysning. Ekstern teknisk bistand til at forberede vejbelysningsprojektet er igangsat i juni Projektet forventes udbudt og kontraheret i januar

6 Der er med teknisk bistand fra CEICAD udbudt belysnings- og ventilationsprojekter på skoler og etableret et solcelleanlæg på rådhuset. Der er derudover planlagt yderligere investeringer i energieffektivisering af bygninger og vejbelysning i Bornholms Hospital Hospitalet har fået teknisk bistand til renovering af klimaskærmen på hospitalets største bygning. Der er endvidere ydet teknisk bistand til to solcelleanlæg. Efter godkendelse i Regionsrådet i november 2015 bliver der nu gennemført detailprojektering og udbud. Anlægsarbejder for ca. 22,5 mio.kr. forventes gennemført i Kommune Kommunen har på nuværende tidspunkt gennemført projekter for godt 24 mio.kr. med intern og ekstern teknisk bistand fra CEICAD. Kommunen vurderer på nuværende tidspunkt at kunne nå mindst 50 mio.kr. i investeringer. Frederikssund Kommune Kommunen har med teknisk bistand fra CEICAD forberedt og udbudt udskiftning af vejbelysning til energieffektiv LED-belysning i en stor del af kommunen. Kontrakter er indgået i maj-juni Samlet investering i vejbelysning vurderes at blive ca. 30 mio.kr. Kommunen har gennemført energieffektivisering af bygninger for 4 mio.kr. Projektsekretariatet har i november 2015 igangsat yderligere teknisk bistand (energiscreeninger af en række bygninger) med henblik på yderligere energieffektiviseringer i den resterende CEICAD-periode. Gentofte Kommune Kommunen har fået teknisk bistand via miniudbud og anden rådgivning til at forberede projekter, som spænder over fjernvarmekonverteringer, ventilation, belysning og solceller. De fleste projekter er kontraheret og flere af dem afsluttet. Der er p.t. kontraheret for ca. 8,8 mio.kr. Fokus for Gentofte vil i den kommende tid være på energiprojekter for eksisterende tekniske anlæg. Projektsekretariatet bistår kommunen med teknisk bistand til energiscreening af bygninger. Samlet ventes det, at den aftalte investering på 36 mio.kr. bliver nået. Gladsaxe Kommune Kommunen har indtil videre benyttet teknisk bistand fra CEICAD i begrænset omfang. Der er nu aftalt en række andre projekter, hvor kommunen med teknisk bistand fra CEICAD kan gennemføre energieffektivisering af bygninger. Samlet set betyder det investeringer på ca. 17 mio.kr., hvilket er lidt mere end oprindeligt aftalt. Glostrup Hospital Der er ydet ekstern teknisk bistand til at forberede udskiftning af vinduer på to store bygninger samt udskiftning af ventilation og etablering af et solcelleanlæg. Efter godkendelse i Regionsrådet i november 2015 vil der blive gennemført detailprojektering og udbud. Anlægsarbejder for ca. 28,8 mio.kr. gennemføres i Hørsholm Kommune Der er ydet teknisk bistand til projekter med en samlet investering på ca. 12,9 mio.kr. 6

7 Kommunen har planer om energirenovering af Hørsholm Idrætspark og i den forbindelse få undersøgt, om det er muligt at opføre solcelleanlæg. CEICAD yder den nødvendige tekniske bistand. Andre forventede projekter har af forskellige årsager måttet opgives, og kommunen har derfor måttet justere sine forventninger til samlede investeringer fra 47 til 28 mio.kr. Ishøj Kommune CEICAD og kommunen har blandt andet via miniudbud gennemført rådgivning, udbud og kontrahering på flere ventilationsprojekter og på vinduesudskiftning på Ishøj Rådhus, som samlet set beløber sig til omkring 14 mio.kr. Der er også en del projekter på vej. Samlet set forventer Ishøj Kommune at investere ca. 30 mio.kr., hvilket er noget mere end de aftalte 24,2 mio.kr. Københavns Kommune Københavns Kommune har satset på helhedsrenoveringer og store puljer af bygninger til energiindsatsen. Det medfører en hvis usikkerhed omkring det endelige investeringsomfang. Det forventes dog, at det oprindelige investeringsmål på 102,6 mio. kr. kan opfyldes. Det er forhåbningen, at Københavns Kommune kan øge investeringerne og samtidig overtage yderligere teknisk bistand fra CEICAD. Dette kan dog ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, da mange investeringer endnu er i en tidlig fase. Lyngby-Taarbæk Kommune Der er til dato indberettet investeringer for ca. 2,7 mio. kr. ud af de i alt 18 mio.kr., som kommunen har forpligtet sig til at investere indenfor CEICAD-projektet. Der har løbende været en dialog med kommunen om en række mindre energiprojekter, hvortil der er ydet intern teknisk bistand. På baggrund af statusmøder med kommunen vurderes der samlet at kunne gennemføres investeringer på ca. 14,5 mio.kr. Rudersdal Kommune Der er til dato kontraheret investeringer for ca. 14 mio. kr. ud af de i alt 20,4 mio.kr., som Rudersdal har forpligtet sig til at investere indenfor CEICAD-projektet. Der kan på baggrund af iværksat rådgivning og kommunens planer forventes investeringer på yderligere 6 mio. kr. Region Hovedstaden Regionen forventes ud over de større projekter på Glostrup Hospital og Bornholms Hospital at gennemføre en række mindre projekter med teknisk bistand fra CEICAD. Projekterne omfatter solcelleanlæg, belysning og ventilation m.v. for ca. 17 mio.kr. i løbet af 2015 og Innovation: Et belysningsprojekt i Kildeskovshallen i Gentofte går ud på at ombygge eksisterende armaturer i to fredede sportshaller til LED. Der har blandt andet været en del produktudvikling i projektet på grund af høje krav til belysningsstyrke og kvalitet samt armaturernes udseende. Rudersdal Kommune og projektsekretariatet undersøger mulighederne for at etablere varmeforsyning til rådhuset og evt. andre bygninger via en varmepumpe, der trækker energi ud af drikkevandet i en hovedvandledning. 7

8 På Rådhus er der etableret overdækkede parkeringspladser med integrerede solceller. Et tilsvarende projekt er under forberedelse på Bornholms Hospital. Der er gennemført et projekt med bygningsintegrerede solceller på en ejendom i Hørsholm Kommune. 2. Identificerede problemer og risici Der er ikke identificeret nye problemer og risici i det seneste halve år. Der kan dog være en risiko for forsinkelser i den eksterne tekniske bistand, hvis ingen af de seks rådgiverfirmaer, som CEICAD har rådgiveraftaler med, byder på en eller flere opgaver pga. travlhed. Dette er sket i et enkelt tilfælde, hvor en opgave har måttet udbydes en gang til. De udfordringer, der jfr. tidligere halvårsrapporter opstod som følge af Gribskov Kommunes udtræden af CEICAD og de forringede muligheder for at etablere kommunale solcelleanlæg, er imødegået ved nye investeringer i vejbelysning og energieffektivisering af bygninger. 3. Kontrakter om teknisk bistand Der er i perioden gennemført 4 miniudbud baseret på de rammeaftaler, der er indgået med seks rådgiverteams. Der er endvidere igangsat mindre rådgivningsarbejder uden udbud, i overensstemmelse med udbudsreglerne. Se vedlagte bilag 1 for kontrakter om teknisk bistand (eksterne eksperter/underleverandører) igangsat indtil nu. Kontrakt nr. C41 C50 er igangsat i rapportperioden. 4. Igangsatte og planlagte projekter Se vedlagte bilag 2 med en liste over startede og planlagte investeringer i de første to år. Hvert projekt har en entydig identifikation i form af to bogstaver, der er en forkortelse for partnerens navn, og tre cifre. F.eks. er FB001 en identifikation for et projekt i Kommune. For hvert projekt er oplyst ID, navn, investeringstype, forventet udgift, beregnet energibesparelse, CO 2 og teknisk bistand. Bilag 2 indeholder såvel kontraherede (igangsatte) som planlagte projekter. Definitionen af kontraherede og planlagte projekter er flg.: Kontraherede projekter: Projekter, hvor der er indgået en kontrakt med en eller flere entreprenører om at udføre arbejdet og/eller er indgået kontrakt på bygherreleverancer til brug for projektet, og hvor dette er dokumenteret overfor CEICAD. Planlagte projekter: Projekter, der er så langt i forberedelserne, så udbudsmateriale er under udarbejdelse eller er offentliggjort/udsendt til entreprenører/leverandører. Disse projekter kan således forventes kontraheret i løbet af et par måneder. 8

9 5. Ændringer i arbejdsprogram eller investeringsprogram og andre nyttige informationer Der vurderes ikke at være behov for ændringer i forhold til det reviderede arbejdsprogram og budget, der fremgår af den reviderede anden halvårsrapport af 10. februar Det er dog vurderingen, at der er behov for færre møder i projektgrupperne end i de to første år. 6. Finansiel status Se vedlagte bilag 3 for finansiel status for rapportperioden. Dato for rapport: 22. december

10 Bilag 1. Contracts of technical (external experts / subcontracts) committed/completed during the reporting period Nb of subcontract Name of external consultant / subcontractor Short description of mission Expected total costs of subcontracts [EUR] Duration of subcontracts (start and end date) Procurement procedure applied Comments 1 EUR = 7,46 DKK C1. Bascon EU tender for framework s 20,241 01/01/14 01/06/14 Invited offer C2 Alectia Preparation for radiant heating systems in sports hall, Lyngby 11,930 01/12/13 01/06/14 Invited offer C3 MW A/S (Ha- CaFrø A/S) Preparation for replacement of windows and doors, Hørsholm 4,021 21/03/14 01/06/14 Invited offer C4 Grontmij Energy screening of five schools in Copenhagen C5 Force Technology Energy screening of four schools in Copenhagen C6 Henrik Larsen A/S Design of ventilation systems, sports hall in C7 NCC Energy screening of two schools and three institutions in Rudersdal C8 Schneider Electric Energy screening of three buildings in Rudersdal 23,190 04/04/14 25/04/14 Invited offer 13,271 04/04/14 25/04/14 Invited offer 18,579 01/03/14 01/06/14 Invited offer 16,160 01/05/14 30/06/14 Invited offer 20,777 15/05/14 15/06/14 Invited offer C9 Videncenter for Energibesparelser General concerning building envelope /06/14 18/06/14 Invited offer C10 Grontmij Static assessments of three roofs suitability for solar cells 1,340 10/06/14 20/06/14 Invited offer 10

11 C11 NOVA 5 Assistance for three PV plants in Gentofte C12 Søren Jensen A/S Energy screening of larger buildings in Albertslund C13 Alectia Assistance for PV plants in Frederikssund C14 Niras Assistance to ventilation in four buildings in Gentofte C15 Niras Assistance for district heating to a school in Gentofte C16 Søren Jensen A/S Tendering of replacement of ventilation at 8 buildings in Ishøj 9,920 01/07/14 01/01/15 Framework 35,972 01/07/14 17/02/15 Framework 46,416 29/07/14 01/01/15 Framework 9,416 05/08/14 01/11/14 Framework 8,131 05/08/14 01/11/14 Framework 33,378 12/08/14 01/04/15 Framework C17 Kuben Management Energy Screening of 33 buildings in Rudersdal 29,491 27/08/14 01/04/15 Framework C18 Viegand & Maagøe Overall assessment of energy consumption in school in Ishøj 6,180 24/06/14 Invited offer C19 HMN Naturgas I/S TA for change of main boiler at a school in Frederikssund 3,521 22/08/14 Invited offer C20 Kuben Management PV-tender, 25,319 26/09/14 31/12/14 Framework C21 Wissenberg Energy screening of Building A, Bornholm Hospital 24,799 15/10/14 01/03/15 Framework C22 DOMINIA A/S PV-tender 8,579 28/10/14 Invited offer C23 Grontmij LED lighting in sports hall 6,635 18/11/14 Invited offer C24 Alectia Qualification of PV material 2,413 14/11/14 30/11/14 Invited offer 11

12 C25 Alectia Heating system at Heibergskolen 3,207 25/09/14 Invited offer C26 Cancelled Framework Mini-tender C27 NIRAS Energy screening, 2 schools in Copenhagen 18,901 29/10/14 15/2/15 Two invited offers C28 Kuben Management Energy screening of 5 schools in Copenhagen 75,871 12/12/14 15/4/15 Framework Mini-tender C29 Agerholm Facilitation of PV meeting 1,227 20/05/14 Invited offer C30 Exlumi Street lighting tender in Frederikssund C31 NIRAS Conversion of heating from gas to district heating C32 Søren Jensen Energy screening and optimization of building envelope in day care institution in Gladsaxe 61,662 09/01/15 31/12/15 Invited offer 5,898 01/01/15 Invited offer 6,180 17/2/15 1/5/15 Framework C33 Kuben Management Tender material for lighting project at school 11,019 16/2/15 30/4/15 Framework C34 Eric Forum Conversion of heating from gas to district heating. Description and tender materials. 11,796 23/3/15 15/6/15 Invited offer C35 Kuben Management Pre-study and tender materials for exchange of windows and new PV plant at Glostrup Hospital 60,248 23/3/15 1/3/16 Framework C36 NIRAS Conversion of heating from gas to district heating 3,956 20/3/15 1/5/15 Framework

13 C37 Søren Jensen Overview of solar rules by conversion, extension and construction of buildings C38 Søren Jensen General TA concerning centralized and decentralized ventilation C39 Niras General TA concerning centralized and decentralized ventilation 858 8/5/15 31/5/15 Invited offer 1,072 20/5/15 21/5/15 Invited offer /5/15 21/5/15 Invited offer C40 Kuben Management Sketching and calculation of alternative solutions for improving the building envelope on building A at Bornholm Hospital 16,890 17/4/15 1/6/15 Invited offer C41 Wissenberg Tender materiel for Fire Station in C42 Jens Elkjær General TA on benefits from energy projects C43 Søren Jensen PV-tender Psychiatric Center Ballerup C44 Søren Jensen Screening of technical systems in 43 buildings in Copenhagen C45 Wissenberg Tender material for new windows, Ishøj town hall C46 Exlumi TA for exchange of outdated street lighting to new LEDs 32,674 12/6/15 15/9/15 Framework 804 9/6/15 9/6/15 Invited offer 5,362 17/6/15 1/10/15 Invited offer 190,094 20/6/15 1/2/16 Framework 20,174 25/6/15 30/11/15 Framework 63,995 1/7/15 31/12/15 Invited offer C47 Gert Carstensen A/S TA for upgrading the lighting system at Gentofte Hospital 7,373 29/9/15 31/12/15 Invited offer C48 Kant TA for insulation and exchange of windows at Rungsted School 21,861 26/10/15 31/12/15 Invited offer 13

14 C49 Alectia Energy screening of buildings in Frederikssund 60,322 23/11/15 Framework C50 Viegand & Maagøe Screening of ventilation at Herlev Hospital 3,003 26/11/15 Invited offer 14

15 Bilag 2 Liste over startet/planlagt implementering af investeringsprogrammet Investment project (IP) identification AL001 AL002 AL003 Name of IP Albertslund Rådhus Herstedlund Skole Herstedlund Skole Short description of area/ technology concerned Photovoltaics AL006 Veje i Albertslund Street lighting FB001 FB002 FB003 FB004 FB005 FB006 FB007 FB008 Holmegårdshallen Græstedgård Østervej Børnehave Rådhus Egedals Hallen Firkløveren Specialbørnehaven Kernehuset Photovoltaics Identification of investor Estimated total costs [EUR] Albertslund Municipality 183,244 Albertslund Municipality 407,499 Albertslund Municipality 119,134 Albertslund Municipality 3,407,507 Municipality 227,287 Municipality 115,182 Municipality 24,369 Municipality 387,343 Municipality 84,166 Municipality 30,893 Municipality 32,845 Municipality 25,039 Implementation plan (Start and end date of works) Estimated annual final energy saved for EE projects [MWh] Estimated annual final energy production by RES [MWh] Estimated annual reduction of CO2 eq [t] 01/01/ /04/ /06/ /04/ C12 18/12/ /01/ C12 29/01/ /07/ C46 07/07/ /10/ C6 01/08/ /10/ /10/ /01/ /12/ /04/ C20 08/06/ /07/ /09/ /11/ /08/ /11/ /08/ /12/ Technial 15

16 FB013 FB015 FB016 FB017 FB018 FB019 FB020 FB021 FB022 FB023 FB024 FB025 FB026 FB028 FB029 Femkløveren Huset på Fredtoften Beredskabsstationen hallen Skole Humlebæk Skole IND Humlebæk Skole UD Jobhuset Karsemosegård Idrætsanlæg Kokkedal Skole Vest Kokkedal Skole Øst Lokalhistorisk Museum Nivå Legestue / Demens Cafe Nivå Skole Nord Nivå Skole Syd Municipality 47,004 Municipality 2,802 Municipality 398,260 Municipality 279,734 Municipality 88,204 Municipality 149,651 Municipality 272,045 Municipality 82,462 Municipality 67,790 Municipality 168,500 Municipality 159,448 Municipality 50,569 Municipality 20,107 Municipality 288,204 Municipality 177,600 27/06/ /11/ /07/ /10/ /01/ /06/ C41 01/07/ /02/ /07/ /12/ /12/ /03/ /11/ /12/ /11/ /12/ /11/ /02/ /12/ /04/ /10/ /06/ /01/ /07/ /10/ /12/ /06/ /01/ /06/ /09/ C33 16

17 FB030 FB032 FB033 FB034 FB035 Rådhuset "Skolereform" Sletten Fritids akademi Tennisklub Hallen FS001 PV tender Photovoltaics FS002 FS004 FS005 FS007 Ådalens Skole Møllegårdsskolen Sogneskolen Sogneskolen FS008 Veje Street lighting GE001 Dyssegårdsskolen GE002 Kildeskovshallen Photovoltaics GE003 GE004 Kildeskovshallen Skovshoved Skole Municipality 248,190 Municipality 265,384 Municipality 29,491 Municipality 38,938 Municipality 65,198 Frederikssund Municipality 399,501 Frederikssund Municipality 100,752 Frederikssund Municipality 20,107 Frederikssund Municipality 20,107 Frederikssund Municipality 3,902 Frederikssund Municipality 3,923, , , , ,870 03/11/ /01/ /06/ /11/ /08/ /01/ /11/ /02/ /07/ /01/ /12/ /04/ C13 15/09/ /12/ C19 01/07/ /09/ /07/ /09/ /08/ /10/ /06/ /01/ C30 23/09/ /10/ C15 27/01/ /04/ C11 01/04/ /09/ C23 01/05/ /08/ C14 17

18 GE006 Ordrup Multihal Photovoltaics GE007 Gentofte Stadion Photovoltaics GE008 GE009 GE010 GE011 GE014 GE015 GE016 GL017 GL018 HØ001 HØ002 HØ003 IS001 Bakkegårdens Børnehave Børnehuset Hartmannsvej Villa Berthe Bakkegård Tandklinik Gentofte Tennisklub Retsbygningen GVI Højmarksvej Nøddehegnet Sophienlund Plejecenter Gutfeldtshave Gutfeldtshave Ishøj Skole EE Building Envelope EE Building Envelope 52, ,692 8,250 10,289 12,098 13,432 24,752 38,572 8,546 Gladsaxe Municipality 234,584 Gladsaxe Municipality 147,263 Hørsholm Municipality 80,429 Hørsholm Municipality 1,461,126 Hørsholm Municipality 186,119 Ishøj Municipality 35,295 27/01/ /04/ C11 27/01/ /04/ C11 01/03/ /05/ C31 01/03/ /05/ C31 01/03/ /05/ C31 01/03/ /05/ C31 02/03/ /05/ C14 01/05/ /07/ C14 01/05/ /07/ C14 01/01/ /05/ C32 01/01/ /05/ C32 01/09/ /02/ C3 02/01/ /08/ /06/ /09/ C34 01/06/ /07/

19 IS002 IS003 IS007 IS008 IS009 IS010 KØ001 KØ002 KØ003 KØ004 KØ011 KØ012 KØ013 KØ014 KØ015 Ishøj Skole Kulturcafe Vibeholmskolen Vejlebroskolen Musik- og ungdomsskolen Idrætscenteret Bellahøj Skole Gasværksvejens Skole Tingbjerg Skole Heiberg Skolen Ålholm Skole Bellahøj Skole Oehlenschlægergades Skole Frederiksgård Skole Kildevæld Skole Ishøj Municipality 185,509 Ishøj Municipality 8,424 Ishøj Municipality 737,255 Ishøj Municipality 198,026 Ishøj Municipality 52,982 Ishøj Municipality 15,285 København Municipality 4,925 København Municipality 41,543 København Municipality 191,709 København Municipality 29,491 København Municipality 737,265 København Municipality 495,979 København Municipality 817,694 København Municipality 402,145 København Municipality 2,506,702 01/06/ /08/ C19 01/07/ /09/ C16 01/07/ /09/ C16 01/07/ /09/ C16 01/07/ /09/ C16 01/07/ /09/ C16 01/09/ /06/ C4 01/09/ /06/ C4 01/09/ /06/ C5 01/01/ /03/ C25 01/04/ /01/ C28 01/04/ /01/ C28 01/04/ /01/ C28 01/04/ /01/ C28 01/04/ /01/ C28 19

20 KØ016 Randersgade Skole København Municipality 1,635,389 01/04/ /01/ C27 KØ017 Den Classenske Legatskole København Municipality 750,670 01/04/ /01/ C27 LT001 Opvisningshal Lyngby-Taarbæk Municipality 84,865 21/05/ /12/ C2 LT002 LT003 LT009 Engelsborgskolen Lyngby Stadion - omklædning og fællesarealer Virum Hallen RH001 PCB bygning 12 Photovoltaics RH003 RH004 RU001 RU002 RU003 RU004 Gentofte Hospital - bygning G Gentofte Hospital Birkerød Skole Birkerød Skole Bistrup Skole Bistrup Skole RU005 Materialgården Photovoltaics Lyngby-Taarbæk Municipality 79,088 Lyngby-Taarbæk Municipality 99,196 Lyngby-Taarbæk Municipality 107,239 Capital Region, other 99,886 Capital Region, other 227,882 Capital Region, other 402,145 12, ,565 3,738 59, ,739 01/03/ /08/ /02/ /04/ /07/ /09/ G2 01/08/ /09/ C43 01/12/ /04/ /02/ /04/ C47 01/04/ /01/ C7 02/06/ /01/ C7 02/06/ /01/ C7 02/06/ /01/ C7 01/12/ /05/ C22 20

21 RU006 Birkerød Idrætscenter 603,217 01/02/ /08/2016 1, C8 RU007 Søndervangshallen 160,858 01/02/ /06/ C8 RU008 Mantziusgården 147,453 01/02/ /06/ C8 RU009 RU010 Børnehuset Honningkrukken Rundforbi Idrætsanlæg RU011 Skovlyskolen Photovoltaics RU012 Trørødskolen Photovoltaics RU013 Administrationscenter og Hovedbibliotek 80, , , , ,335 01/03/ /07/ C7 02/06/ /12/ G2 01/12/ /05/ C22 01/12/ /05/ C22 01/10/ /02/ RU014 RU015 Genoptræningsog Aktivitetscenter Teglporten Hegnsgården 402,145 48,257 01/06/ /10/ /05/ /12/ G2 21

22 Bilag 3 Financial Statement European Investment Bank ELENA - European Local Energy Assistance Financial Statement Name of project: CEICAD Number of project: Reporting period from: aa/bb/cc to xx/yy/zz 1/6/15 to 30/11/15 Currency used: (three letter abbreviation) DKK STAFF COSTS (Justification for labour costs may be requested by the Bank) Line N Name Category name (e.g. senior expert, engineer, etc.) Number of man-hours Hourly rate Staff costs amount A B AxB 1 Flemming Jørgensen Project manager , Kenneth Bramsen Ravn Engineer , Simon Jacobsen Engineer , Total , The cost of staff assigned to the action, comprising actual salaries plus social security charges and other statutory costs included in the remuneration, provided that this does not exceed the average rates corresponding to the beneficiary's usual policy on remuneration. EXTERNAL EXPERTS / SUBCONTRACTING Line N Name of Subcontractor Contract Description of the work undertaken Invoice No. Invoice N o Date Amount DKK 59 Søren Jensen C32 60 Forum C34 61 Søren Jensen C38 62 Kuben C33 63 Kuben C33 64 Kuben C35 Jens Elkjær, Asset 65 Management C42 66 Wissenberg C21 67 Kuben C35 Energy screening and optimization of building envelope in day care institution in Gladsaxe TA on heating installations in Gutfeldshave, Hørsholm General TA concerning centralized and decentralized ventilation Tender materials for energy project (lighting) at Nivaa School Tender materials for energy project (lighting) at Nivaa School Pre-study for exchange of windows and new PV plant at Glostrup Hospital General TA on benefits from energy projects Energy screening at Bornholms Hospital Pre-study for exchange of windows and new PV plant at Glostrup Hospital, 2. payment on account 59/ /5/15 46, / /6/15 24, / /6/15 8, / /5/15 5, / /5/15 6, / /5/15 120, / /6/15 6, / /6/15 27, / /6/15 140,

23 68 Forum C34 69 NIRAS A/S C27 70 Kuben C40 71 Kuben C35 72 Exlumi C46 73 NIRAS A/S C36 74 Forum C34 75 Wissenberg C41 76 Kuben C40 77 Søren Jensen C37 78 Wissenberg C45 79 Exlumi C46 80 Søren Jensen C44 81 Søren Jensen C16 82 Exlumi C46 TA on heating installations in Gutfeldshave, Hørsholm. Final payment Energy screenings for two schools in Copenhagen Sketching and calculation of alternative solutions for improving the building envelope on building A at Bornholms Hospital. First payment. Pre-study for exchange of windows and new PV plant at Glostrup Hospital, 3. payment on account TA for street lighting in Albertslund. Payment om account. TA on district heating installations, Gentofte TA on heating installations in Gutfeldshave, Hørsholm. Final payment. Tender material for energy retrofitting of fire station Sketching and calculation of alternative solutions for improving the building envelope Overview of solar rules by conversion, extension and construction of buildings Tender for exchange of windows at Ishøj town hall TA for street lighting in Albertslund. Payment on account. Screening of installations in Copenhagen TA for ventilation projects in Ishøj, final payment TA for street lighting in Albertslund. Payment on account. 68/ /7/15 9, / /5/15 28, / /7/15 3, / /7/15 28, / 1114A 31/8/15 41, / /8/15 29, / /9/15 3, / /9/15 243, / /9/15 121, / /6/15 6, / /9/15 150, / /9/15 16, / /9/15 90, / /10/15 14, / /10/15 13, TOTAL ELIGIBLE COSTS FOR THE PERIOD Total 1,184, Direct staff costs 807, External Experts / Subcontracting 1,184, Total 1,991,