Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17

Transkript

1 Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17 Løn Årsløn pr. medarbejder Pris pr. støttetime til fysisk handikappede Vikartimeløn 189 Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt med 1680 P/L ,79% P/L forældrebetaling ,86% Beregningsfaktor - SFO i 14,24 - SFO II 14,98 - Tidlig SFO 14,24 Samarbejdstid i indskolingen pr. år pr. barn 15,6 Skal evt. reguleres i ft. At vi ændrer fra vippetal til 1/1 Vikar i % af lønbudget 4,10% Rammebeløb pr. barn - SFO I SFO II Tidlig SFO 484 Forældrebetaling - SFO I mdr. betaling - SFO II Tidlig SFO (3 månedsbetalinger, da juli er betalingsfri) Ledelse pr. barn SFO Andel af førskole ift. SFO-børn 29% Beløb til ledelse pr. barn 350 Grundbeløb pr. matrikel (stedfortrædere) Grundbeløb SFO

2 Antal børn SFO SFO 1 SFO 2 Tidlig SFO Børnetal Børnetal Beregnet forventet børnetal Støttetimer til fysisk handikappede % Kildemarksskolen - Aktivhuset Korskildeskolen - Brøderup Børne Center Herlufmagle Skole Karrebæk skole Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Fladsåskolen Holmegaardsskolen - Frit Fensmark Kalbyrisskolen - Gnisten Sct. Jørgens skole - Griffen Borup Ris - Grønbro Holsted skole Hyllinge skole Sydbyskolen - Pingvinen Borup Ris - Krummerne Susålandets skole Rønnebæk skole I alt LNS, BRS, HYL, KARR 893 FLADSÅ, KORSK 278 SUSÅ HERLUFM HOLSTED 725 LUNDEBAKKE HOLMEG 414 KALBYR, KILDEM 523 Rønneb, sydb, sjs sjøl

3 Praktisk støtte til handicappede børn timepris pædagogisk medhjælper Visiterede timer Budget i 16 Budget i 17 Budget skoleår 16/17 Kildemarksskolen Korskildeskolen Herlufmagle Skole Karrebæk skole Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Fladsåskolen Holmegaardsskolen Kalbyrisskolen Sct. Jørgens skole Borup Ris, Grønbro Holsted skole Hyllinge skole Sydbyskolen Borup Ris, Fuglebjerg Susålandets skole Rønnebæk skole I alt

4 Ledelse Grundbeløb pr. matrikel (stedfortræ dere) Grundbeløb SFO Ledelse pr barn Budget i 16/17 Børnetal Budget i LNS, BRS, HYL, KARR FLADSÅ, KORSK SUSÅ HERLUFM HOLSTED LUNDEBAKKE HOLMEG KALBYR, KILDEM Rønneb, sydb, sjs sjøl I alt

5 Medarbejdernormering SFO I Nøgletal: Årsløn medarbejder Beregningsfaktor 14,24 Samarbejdstid i indskolingen 15,6 time pr. barn (om året) Årlige åbningstimer. Se beregning andet faneblad Børnetal Børnetal, som tæller til skolesamar bejdstimer (maj børnetal, reguleres ikke) Årlige timer til Åbningsnormer andet ing Personale-timer i alt pr. år ekskl. vikarer Årlige skole samarbejdstimer Personaletimer i alt pr. uge ekskl. vikarer. Årsnormering delt med 52 uger Budget i 2016 Skoleår 16/17 Kildemarksskolen , ,7 376, Kildemarksskolen - ferieordn. 258, , ,9 32, Korskildeskolen , ,9 159, Herlufmagle Skole , ,3 214, Karrebæk skole , ,9 102, Ll. Næstved skole , ,1 712, Lundebakkeskolen , ,3 211, Fladsåskolen , ,9 220, Fladsåskolen, Ferieordn. 258, ,7 869,7 16, Holmegaardsskolen , ,6 361, Holmegaardsskolen, ferieordn. 258, , ,9 32, Kalbyrisskolen , ,7 319, Sct. Jørgens skole , ,9 451, Borup Ris, Grønbro , ,3 93, Holsted skole , ,2 488, Holsted skole, ferieordn. 0,0-0, Hyllinge skole , ,4 108, Sydbyskolen , ,0 405, Sydby ferieordning 258, , ,9 32, Borup Ris, Fuglebjerg , ,5 119, Borup Ris, ferieordning 258, ,3 507,3 9, Susålandets skole , ,2 310, Susålandets skole, ferieordn. 258, , ,4 27, Rønnebæk skole , ,4 169, I alt Børnetal i Ferieordninger er fastlagt uændret antalsmæssigt i forhold til sidste år Åbningstid på skoler med flere afdelinger er fastlagt efter største afdelings åbningstid Der er 3 lukkeuger i sommerferien. Korskildeskolens ekstranormering i SFO (3.900 kr.) er taget ud iflg. aftale i arbejdsgruppen for skoleårets planlægning.

6 Beregningsfaktor 14,98 SFO 2 Årlige åbningstimer Børnetal. Reguleres efter Grundnorm Normering efter SFO II faktisk børnetal 5.9 ering pr. uge fratrukket 10% børnetal og beregningsfakto r pr. uge Personale-timer i alt pr. uge ekskl. vikarer Årsandel Budget i 2016 Skoleår 16/17 Kildemarksskolen ,5 12,8 19, Korskildeskolen ,5 4,5 11,0 1, Herlufmagle Skole ,5 0,8 7,3 1, Karrebæk skole ,5 18,8 25, Ll. Næstved skole ,5 33,8 40, Lundebakkeskolen ,5 3,8 10,3 1, Fladsåskolen ,5 3,8 10,3 1, Holmegaardsskolen ,5 5,3 11,8 1, Kalbyrisskolen ,5 13,5 20, Sct. Jørgens skole ,5 8,3 14,8 1, Borup Ris, Grønbro ,5 1,5 8,0 1, Holsted skole 651-6,5-6, Hyllinge skole ,5 10,5 17, Sydskolen ,5 12,8 19,3 1, Borup Ris, Fuglebjerg ,5 6,0 12,5 1, Susålandets skole ,5 9,0 15,5 1, Rønnebæk skole ,5 8,3 14,8 1, I alt ,6 110,5 153,4 263, Beregningsfaktor 2) 14,24 børn årsåbningstid personaletimer i alt Medarbejdernormering tidlig SFO Personaletimer pr. uge Budget i 2016 Skoleår 16/17 Kildemarksskolen , , Korskildeskolen , , Herlufmagle Skole , , Karrebæk skole , , Ll. Næstved skole , , Lundebakkeskolen , , Fladsåskolen , , Holmegaardsskolen , , Kalbyrisskolen , , Sct. Jørgens skole , , Borup Ris, Grønbro , , Holsted skole , , Hyllinge skole , , Sydskolen , , Borup Ris, Fuglebjerg , , Susålandets skole , , Rønnebæk skole , , I alt , ,

7 Vikarer Vikartimeløn 189,33 Medarb. og ledelsestimer pr. uge SFOI Medarbejder timer pr. uge SFOII Medarbejder timer pr. uge tidlig SFO Vikartimer pr. år Skoleår 16/17 Budget i 2016 Kildemarksskolen 376,6 11,3 51,8 937, Korskildeskolen 159,8 11,0 21,9 410, Herlufmagle Skole 214,9 7,3 29,8 537, Karrebæk skole 102,9 14,8 14,0 280, Ll. Næstved skole 712,7 23,5 99, , Lundebakkeskolen 211,2 10,3 28,9 533, Fladsåskolen 237,1 10,3 30,7 592, Holmegaardskolen 393,9 11,8 50,0 971, Kalbyrisskolen 319,6 11,7 43,9 799, Sct. Jørgens skole 451,9 14,8 62, , Borup Ris, Grønbro 93,7 8,0 13,2 244, Holsted skole 488,6 3,8 67, , Hyllinge skole 108,4 17,0 14,9 299, Sydbyskolen 405,9 19,3 56, , Borup Ris, Fuglebjerg 129,2 12,5 16,7 337, Susålandets skole 338,3 15,5 43,0 845, Rønnebæk skole 169,0 14,8 23,7 442, I alt Tal for SFO2 reguleret til 7/12 for de 5 SFO'er der først har SFO2 fra 1/1-16 LNS, BRS, HYL, KARR FLADSÅ, KORSK SUSÅ HERLUFM HOLSTED LUNDEBAKKE HOLMEG KALBYR, KILDEM Rønneb, sydb, sjs sjøl

8 Rammebevilling, SFO Beløb pr. barn Antal børn SFO I Antal børn SFO II Antal børn tidlig SFO Budget i 2016 Budget i 2017 Budget i 16/17 Kildemarksskolen Korskildeskolen Herlufmagle Skole Karrebæk skole Ll. Næstved skole Lundebakkeskole n Fladsåskolen Holmegaardskole n Kalbyrisskolen Sct. Jørgens skole Borup Ris, Grønbro Holsted skole Hyllinge skole Sydbyskolen Borup Ris, Fuglebjerg Susålandets skole Rønnebæk skole I alt LNS, BRS, HYL, KARR Budget 14/15 fra 5/9-regulering Besparelse 2015 vil ca. svare til en nedgang på 10% Reduktion pga faldende børnetal Tal for SFO2 reguleret til 7/12 for de 5 SFO'er der først har SFO2 fra 1/ dette tal ændrer sig når rigtige børnetal lægges ind FLADSÅ, KORSK SUSÅ HERLUFM HOLSTED LUNDEBAKKE HOLMEG KALBYR, KILDEM Rønneb, sydb, sjs sjøl

9 20.2 SFO Tildeling i 2015 Budgetbeløb Budget i 2016 skoleår 15/16 Kildemarksskolen Korskildeskolen Herlufmagle Skole Karrebæk skole Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Fladsåskolen Holmegaardskolen Kalbyrisskolen Sct. Jørgens skole Borup Ris skolen Holsted skole Hyllinge skole Sydbyskolen Susålandets skole Rønnebæk skole Sjølundskolen I alt Er kopieret fra "Tildeling 20.2" tallene er rettet 13/3-15 Husk anderledes rækkefølge på skoler. SFO Tildeling i 2016 Budget skoleår 16/17 LNS, BRS, HYL, KARR Rønneb, sydb, sjs sjøl FLADSÅ, KORSK SUSÅ HERLUFM HOLSTED LUNDEBAKKE HOLMEG KALBYR, KILDEM OBS Rækkefølgen på dette ark er en anden end på de øvrige ark i SFO-filen

10 Forældrebetaling, SFO I Beløb pr. barn Antal børn SFO I Antal børn SFO II Antal børn tidlig SFO 1) Årsandel Budget i 16 Budget i 17 Skoleår 2016/17 Kildemarksskolen Korskildeskolen , Herlufmagle Skole , Karrebæk skole Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen , Fladsåskolen , Holmegaardskolen , Kalbyrisskolen Sct. Jørgens skole , Borup Ris, Grønbro , Holsted skole Hyllinge skole Sydbyskolen , Borup Ris, Fuglebjerg , Susålandets skole , Rønnebæk skole , I alt ) Der er regnet med 3 måneders forældrebetaling, idet der er betalingsfri i juli måned. LNS, BRS, HYL, KARR FLADSÅ, KORSK SUSÅ HERLUFM HOLSTED LUNDEBAKKE HOLMEG KALBYR, KILDEM Rønneb, sydb, sjs sjøl

11 TOTALOVERSIGT SFO i 2016 I alt Lønninger SFO I Lønninger SFO II Praktisk støtte Vikarer Rammebevilling 20.2 Forældrebetaling I alt og tidlig SFO Ledelse Kildemarksskolen Korskildeskolen Herlufmagle Skole Karrebæk skole Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Fladsåskolen Holmegaardsskolen Kalbyrisskolen Sct. Jørgens skole Borup Ris, Grønbro Holsted skole Hyllinge skole Sydbyskolen Borup Ris, Fuglebjerg Samlet 20.2-budget for begge Borup Ris-SFO'er Susålandets skole Rønnebæk skole Sjølundskolen Lønninger SFO I og tidlig SFO Lønninger SFO II Praktisk støtte Ledelse Vikarer Rammebevilling Hentet fra 20.2 arket (OBS på rækkefølgen på det ark) Forældrebetaling I alt 1 % reduktion for skoleåret 2016/17 (2016 ) LNS, BRS, HYL, KARR FLADSÅ, KORSK SUSÅ HERLUFM HOLSTED LUNDEBAKKE HOLMEG KALBYR, KILDEM Rønneb, sydb, sjs sjøl