Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er
|
|
- Randi Steensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne Centrale budgetpuljer Overførselsadgang Årshjul for budgetarbejdet Tildelingsmodellen for skolerne Tildelingsmodellen for SFO erne Styringsværktøjer... 9 Bilag 1 - Timegrundlag for beregning af lønbudget til fagpersonale Intern Service - Budget Rev. april 2014
2 1. Opbygning af budgetterne Skolelederen har ansvar for såvel budgettet til undervisning som budgettet til SFO. Ansvaret indebærer, at der løbende følges op på, om budgettet forventes at holde. Alle skolerne er omfattet af lønsumsstyring. Lønsumsstyring indebærer, at skolelederen har den fulde kompetence over såvel lønbudget som personale. Lønsumsstyring skal ses i modsætning til normeringsstyring, hvor budgettet styres efter en centralt godkendt normering. Skolernes budgetter består af følgende hovedområder: a. Personaleudgifter b. Aktiviteter og materialer c. IT og inventar d. Grunde og bygninger Følgende område budgetlægges på de enkelte skoler, men er udenfor skolens budgetramme: - budget til planlagt bygningsvedligeholdelse SFO ernes budget kan opdeles i følgende poster: a. Personaleudgifter b. Aktiviteter og materialer c. Forældrebetaling Øvrige udgifter som fx administration, teknisk serviceledelse og bygningsdrift afholdes af skolernes budgetter. Indtægterne fra forældrebetaling holdes udenfor SFO ernes budgetramme. 2. Centrale budgetpuljer Barselspulje Størstedelen af barselsudgifterne dækkes i kraft af en central barselspulje. I praksis betyder det, at institutionen tilføres dagpengerefusionen. Derudover tilføres institutionen 80 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og lønudgiften, mens institutionen selv skal finansiere op til 20 pct. af differencen. Puljen administreres af Intern Service. Længerevarende sygdom Ved længerevarende sygdom efter 21 dages sygefravær har skolerne mulighed for at søge dækning af vikarudgifterne. I praksis betyder det, at institutionerne i hovedreglen tilføres sygedagpengerefusionen samt den resterende del af lønudgiften. Puljen administreres af Dagtilbud og Skole.
3 3. Overførselsadgang Reglerne for overførsler mellem budgetårene er: Højest 10 pct. af et års oprindelige driftsbudgetramme kan overføres til året efter. Et eventuelt underskud kan højest udgøre 5 pct. af et års oprindelige driftsbudgetramme. Underskud overføres til året efter. Der må højest have underskud i tre på hinanden følgende år. Det betyder, at hvis man har underskud i 2011, skal man være i balance senest med udgangen af Institutioner, som er omfattet af rammeaftalen på det sociale område i Region Syddanmark, kan dog maksimalt overføre +/- 5 pct. af årets omkostningsbaserede budget, jf. takstprincipperne i Rammeaftalen for Det omkostningsbaserede budget indeholder bl.a. overhead på 5 pct., afskrivninger, andel af centrale puljer og overskud/underskud i takstberegningen to år tidligere. Der skal udarbejdes en årlig redegørelse fra institutionerne med begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud. Alle overførsler mellem budgetårene skal godkendes som tillægsbevillinger i byrådet.
4 4. Årshjul for budgetarbejdet Skolernes budget for det kommende år fastsættes ud fra det faktiske antal klasser og elever i det igangværende skoleår samt ud fra det forventede elevtal i det kommende skoleår. Det vil sige, at Budget 2014 fastsættes med 7/12-dele af skoleåret 13/14 og med 5/12-dele af skoleåret 14/15. Når det endelige elevtal for det kommende skoleår foreligger, foretages i løbet af året en regulering af budgettet. Endelige budgetter for det kommende år fremsendes til institutioner Endelig politisk behandling af budgetkontrollen pr. 31/8 November December Januar Februar Institutionerne udarbejder redegørelser til brug for overførsel af overskud/ underskud Regnskabsafslutning ultimo februar Vedtagelse af næste års budget senest 15. oktober Oktober Marts Budgetopfølgning pr. 31/3 1. behandling af budget og høringsfase September April Budgetopfølgning pr. 31/8 August Budgetproces med byrådsseminar medio august Direktionen og ØU behandler budgetoplægget Juli Juni Maj Endelig politisk behandling af regnskab og overførsler til næste budgetår Administrativt Endelig politisk budgetseminar behandling af budgetkontrollen pr. 31/3
5 5. Tildelingsmodellen for skolerne Det er vigtigt at huske, at tildelingsmodellen alene viser, hvordan skolernes budget beregnes. Man kan derfor ikke ukritisk anvende normeringen i modellen til at styre efter. Det er bla. vigtigt at være opmærksom på skolens gennemsnitsløn. Skolernes lønsum samt øvrige driftsbudget fastlægges ud fra en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen tager afsæt i Vejen Kommunes temaplans definition af en bæredygtig skole på 100 elever. Det betyder, at tildelingsmodellen sikrer fuld bæredygtighed ved en gennemsnitlig klassestørrelse på ca. 15 elever. Modellen er elevbaseret med intervaller med varieret faktor pr. elev. Det vil sige, at hver elev udløser et antal timer afhængigt af, hvor mange elever der er på hele årgangen. Skoler med elevtal under 130 elever modtager desuden en grundtildeling på 410 timer årligt. Læs mere om tildelingen i bilag 1. Elevafhængig tildeling Fagpersonale Lønsummen fastsættes ud fra en timeberegning og en gennemsnitsløn. Budgettet til fagpersonale fastsættes herefter ud fra en gennemsnitsløn, mens budgettet til skoleleder og afdelingsledelse mv. fastsættes ud fra de konkrete lønninger. Pr. 1. august 2014 tilrettes gennemsnitslønnen ændringerne som følge af skolereformen dvs. undervisningstillæg og udfasning af 60 årsreglen. Understøttende undervisning For hver enkelt årgang er der fastsat et antal timer til understøttende undervisning. 22 elever udløser det fulde antal timer til understøttende undervisning. I tildelingen er det forudsat, at 50 pct. af den understøttende undervisning varetages af lærere og 50 pct. varetages af andre medarbejdere med relevante kompetencer herunder pædagoger. Budgettet fastsættes ud fra henholdsvis en gennemsnitlig lærerløn og en gennemsnitlig pædagogløn. Timerne udløser ikke forberedelsestid. Ved understøttende undervisning i special-delen skal der 8 elever til at udløse det fulde timetal til understøttende undervisning. Understøttende undervisning udløser 6% øvrig tid til pædagogerne. Læs mere i bilag 1. Administrativt personale Ressourcer til administrativt personale tildeles efter antal elever samt efter antal børn i SFO. I tildelingsmodellen sker det konkret ved, at hver fuldtidsstilling udløser et antal timer til administrativt personale, som sammenholdes med den konkrete årsløn. Budget til materialer og aktiviteter Materialer, aktiviteter og inventar til undervisningsbrug fastsættes ud fra antal elever på de enkelte faser. Personalerelaterede udgifter (uddannelse, kørsel mv.) fastsættes ud fra antal stillinger. Ikke elevafhængig tildeling Teknisk serviceledelse Løn til teknisk serviceledelse fastsættes ud fra bygningsareal og konkret årsløn.
6 Skolebestyrelse Udgifter til skolebestyrelse fastsættes med et konkret beløb for hver skole. Budget til bygningsdrift inkl. rengøring Budget til el, vand og varme fastsættes af Bygningsservice. Budgettet til rengøring fastsættes med baggrund i de indgåede rengøringskontrakter. Budgettet til løbende vedligehold af ejendommen fastsættes på baggrund af konkrete opgørelser, som opdateres af Bygningsservice. Budgettet til vedligeholdelse af udendørsarealer fastsættes på baggrund af en fordelingsnøgle, som tager højde for antal m2 og antal børn. Inklusionstildeling Inklusionsmodellen bygger på en analyse af skolernes sociale profil. Ud fra hver skoles gennemsnitlige profil score set ud fra de 15 % mest udsatte elever tildeles inklusionspuljen. Inklusionspuljen består af ressourcerne til specialklasserne. Skolerne betaler herefter for de elever, der er ekskluderet i et specialklassetilbud. Når en skole inkluderer en elev fra et specialklassetilbud, tilbageføres eksklusionsbetalingen til skolen. Der er to eksklusionstakster: - Elever med svære kognitive og fysiske funktionsnedsætter - Elever med behov for mere struktur og guidning, end det er muligt at tilbyde i almenområdet. I skoleåret 2013/14 er der som overgangsordning fastsat en maksimal ramme for +/- virkningen af udmøntningen af inklusionspuljen for skolernes budget på 3 % af lønbudgettet for skoleåret. 6. Tildelingsmodellen for SFO erne Lønbudgettet på SFO erne fremkommer ved en timetildeling til SFO-børnene og en timetildeling til førskoleordningen kombineret med en gennemsnitsløn. Alle SFO erne får en grundtildeling ud fra antallet af SFO-børn. Grundtildelingen er beregnet ud fra åbningstid og antal årlige pasningsdage. Grundtildelingerne er fastsat ud fra hhv. 30, 60, 120 og 180 børn. Derudover tildeles timer pr. barn udover grundtildelingen. Det betyder fx, at en SFO med 50 børn får en grundtildeling på timer plus timer (=20x63). En SFO med 90 børn får grundtildeling på timer plus timer (= 30x52). Tildeling af timer SFO-børn Antal børn Grundtildeling/timer/år Tildeling/timer/år pr. barn udover 30/60/120/
7 Tildeling af timer førskoleordning Antallet af timer til førskoledelen er afhængig af antallet af børn. Fuld tid Timer pr. barn i førskoleordning/3 mdr. 57,11 Omregning til normering og lønbudget: I beregningen af normeringen forudsættes det, at personalet er sammensat af 70 pct. pædagogpersonale og 30 pct. pædagogmedhjælpere. Dette skal sammenholdes med omregningsfaktoren for pædagoger og medhjælpere. Til omregningsfaktoren benyttes årlige tilsynstimer 1.417, jf. den centrale arbejdstidsaftale mellem KL og BUPL. Som følge af en tidligere ændring, hvor der kun gives halv kompensation for 6. ferieuge, tillægges der 18 timer. Omregningsfaktor til årsværk Pædagog Medhjælper Timer Samlet betyder det, at en institution med timer til rådighed er normeret til 0,7*4.919/1.435 = 2,4 pædagoger og 0,3*4.919/1.661 = 0,9 medhjælpere. Herefter sammenholdes normeringerne med gennemsnitslønningerne for hhv. pædagoger og medhjælpere, hvorved lønbudgettet fremkommer. Lederløn: I lønbudgettet tages der højde for lederlønninger, idet 1,9 årsværk med gennemsnitslønnen for pædagoger erstattes med 1 ledelsesløn-tildeling og 0,9 souschef tildeling såfremt der både er leder og souschef. Ledelsestid: Tildelingen af ledelsestid i SFO erne afspejler antallet af børn. Tildeling af timer til ledelse Antal børn Timer Der er ikke en særskilt tildeling af timer til ledelse i forbindelse med førskoleordning. Her indgår ledelsestiden som en del af den samlede tildeling til førskoleordning. Vikar: Vikarbudgettet beregnes som 4 pct. af lønsummen. Materiale- og aktivitetsudgifter: Budgettet til materiale- og aktivitetsudgifter tildeles pr. SFO-barn og pr. barn i førskoleordning. Tildelingen sker ud fra det budgetterede børnetal.
8 Uddannelse: Der tildeles budget pr. fuldtidsstilling til uddannelse. Garantitildeling: Skolefritidsordningerne er omfattet af en garantiordning, som sikrer en garantitildeling uafhængig af, hvordan antallet af børn udvikler sig i løbet af året. SFO er med under 30 børn er garanteret personaleressourcer til pasning af 30 børn. SFO er med mere end 30 børn er garanteret personaleressourcer svarende til 90 pct. af det forventede børnetal. Tilsvarende er der for førskoleordningen ligeledes en garantiordning, som giver ressourcer til minimum 17 børn. Hvis der er færre end 17 børn, er institutionen garanteret personaleressourcer til 90 pct. af det forventede børnetal. Som hovedregel, etableres der ikke førskole, når der er mindre end 10 børn. Det er garantitildelingen, der fremgår af drifts- og udviklingsaftalerne (orange skrift i tildelingsmodellen) Rullende skolestart: Byrådet har godkendt, at der etableres rullende skolestart på Lintrup Børnecenter, Brørupskolen, Askov-Malt Skole, Grønvangskolen og Østerbyskolen. Ved rullende skolestart udgår førskoleordningen. Specialbørn - harmonisering: Børnene i specialklasser med generelle indlæringsvanskeligheder tildeles 2 gange alm. tildeling. De øvrige børn på Østerby Centret samt ADHD-børnene på Højmarkskolen har 3 dobbelt tildeling. Optælling af børn: Børn indmeldt inden d. 15. i en måned tælles med ved opgørelsen af børnetal. Børn indmeldt efter d. 15. tæller først med i efterfølgende måned. Budgetterede børnetal:. Antal børn i førskoleordning: antal børn i 0. klasse fra skoleprognosen. Antal børn i SFO: Der beregnes, hvor stor en andel af børn har benyttet SFO af antal børn klasse i sidst kendte år. Herefter beregnes procentdelen af det samlede antal børn i klasse jf. den nyeste skoleprognose. OBS! Fra 1. august 2014 ændres tildelingen til SFO, så tildelingen pr. barn svarende til nedgangen i åbningstimer. Derudover tilpasses tildelingen en udvidelse af åbningstimer svarende til en halv time om fredagen. Endelig vil der ske en tilretning i forhold til tildelingen i forbindelse med det udvidede SFO-tilbud til børn fra klasse.
9 7. Styringsværktøjer Nedenfor gennemgås de primære styringsværktøjer. Tildelingsarket Tildelingsarkene er regneark, hvor grundlaget for budgettet fremgår. I arket er der mulighed for at simulere konsekvenserne af ændringer i bl.a. elevtallet. Arket tager dog ikke automatisk højde for evt. tilgang af budgetmidler fra barselspuljen og sygefraværspuljen. Økonomisystemet (Prisme) I Prisme er der adgang til at følge det økonomiske forbrug måned for måned i forhold til det samlede budget. Oplysningerne kan bl.a. hentes via økonomirapporterne. Det er mulighed for at tilgå Rollebaseret Indgang via Prisme under Posteringer på bilag. Se mere på Vejen Kommunes intranet Vejledninger Rollebaseret Indgang. KMD Rollebaseret Indgang. I KMD Opus Rollebaseret Indgang er der adgang til løn- og personale data. Der er udarbejdet en række rapporter, der kan anvendes, som de er, men som også kan tilpasses individuelle behov. På Vejen Kommunes intranet Vejledninger Rollebaseret Indgang - ligger vejledning til program og rapporter. Det er en god ide at være tilmeldt nyhedsmail på intranettet, så man får besked, når der er ændringer/nyheder ol. Det er muligt at udvælge, hvilke områder man ønsker advisering på, så man alene får advisering på de relevante områder.
10 Bilag 1 - Timegrundlag for beregning af lønbudget til fagpersonale Herunder gives en oversigt over de tildelingsnøgler, der danner grundlaget for folkeskolernes budget. Grundtildeling til undervisning: For 0. og 10. klasse gælder det, at skolerne tildeles minimumstimetallet, mens tildelingen til klasse er fastsat til det vejledende timetal. Dette ændres pr. 1. august 2014, idet der herefter alene findes et minimumstimetal. Til budgettet er følgende tildeling anvendt: Grundtildeling august klasse timer/år timer/år timer/år Minimumstimet al: bh.k Vejledende timetal: , , , , Minimumstimet al: Intervallerne i tildelingsmodellen med tilhørende faktorer: Elever Faktor 0 7 0, , , , , , , , , , , , , ,899
11 Understøttende undervisning fra 1. august 2014: Klasse timer/år bh.k I almen-delen udløser 22 elever det fulde timetal, men det for special-delen udløses af 8 elever. Timer til understøttende undervisning udløser ikke forberedelsestid. Timer til øvrig undervisningstid tildeles med 4,59 timer pr. elev. Special bh.k timer/år timer/år Grundtimetal pr. klasse Specialklasser timer/år timer/år Grundtimetal pr. klasse 766,6 848 Timer til øvrig tid Alle timer til undervisning udløser timer til øvrig tid. I modellen forøges timetallene med følgende omregningsfaktor: Øvrig tid omregningsfaktorer 2013 Faktor bh.k. omregningsfaktor 1, kl. Omregningsfaktor 1,513 spe.uv. Omregningsfaktor 1,513
12 Faktor bh.k. omregningsfaktor 1, kl. Omregningsfaktor 1,308 spe.uv. Omregningsfaktor 1,308 Tid til ledelse timer/år Grundtildeling 560,00 Kvotient Undervisnings pers. 78,20 Kvotient SFO pers. 26,10 Ekstra tildel overtallig viceinspek. 300,00 Tildeling 10. Klassecenter 1.260,00 Tildeling til ledelse fortages efter følgende nøgle (SLU 20/12-06 pkt. 420)
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereArbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:
Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereØkonomi/BP Dok.nr
Dok.nr. 7272011145756 Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mereForslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.
Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og
Læs mereHarmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole
Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen
Læs mereBørne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.
Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter
Læs mereResursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune
Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune 2018-2020 1. Indledning Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg
Læs mereSTYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE
STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet
Læs mereBudgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL
Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger HFO 1 og HFO 2 Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL gældende fra 1. august 2016 udkast til høring i skolebestyrelserne 1
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereUdvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen
Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og
Læs mereFORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER
FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereNøgletal på skoleområdet
Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16
Læs mereSTYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE
STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereBilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser
Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217
Læs mereForslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform
Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering
Læs mereRessourcetildeling til SFO Serviceområde 12 - Folkeskolen gældende fra 1. august 2019
Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til SFO Serviceområde 12 - Folkeskolen gældende fra 1. august 2019 Administrationsgrundlag vedtaget af BFU 12.12.2018 Side 1 af 12 1 PERSONALEBUDGET...3 1.1 GRUNDBELØB...3
Læs mereTakst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen
Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereEmne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra
Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august 2008. SFO omfatter børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. SFO-klub omfatter børn fra
Læs mereRessourcetildelingsmodel
Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige
Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø
Læs mereAdministrationsgrundlag dagtilbud April 2019
Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel
Læs mereBeskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014
Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Model A: Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles en samlet ressource,
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen
Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereFredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring
Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs mereSpecialbørnehaven Møllevangen
Specialbørnehaven Møllevangen Sammenfatning Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre, kommunikations-
Læs mereNedsættelse af tildeling (normering) til SFO
Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget 8a SFO-området Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO Forslaget indebærer at tildeling pr. barn i SFO nedjusteres. Hvis tildelingen nedjusteres betyder det en
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereModel for økonomisk decentralisering i Randers Kommune
Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune 23. november 2006 1. Indledning Notatet omhandler model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune fra 1. januar 2007. Skolerne er dog først
Læs mereOPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereLille Veum. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:
Lille Veum Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central del af styringsprincipperne
Læs mereNørrevang Bo- og Aktivitetscenter
Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Birgit Petersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør
Læs mereGrundlag for rammestyring i Dragør Kommune.
Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune. 5. april 2018. Løn og personaleafdelingen Budgetansvarlig Økonomiafdelingen Budget ramme Direktion Politikere Afdelingsleder Side 1 INDLEDNING Formålet med Grundlag
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereBliv klogere på økonomien i din SFO klasse
Bliv klogere på økonomien i din SFO 0.-3. klasse Tallene i pjecen refererer til budget 2017 Forord Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i SFOen og den
Læs mereRessourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014
Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige
Læs mereRessourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet
Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA
Læs mereNy Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol
Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudget for Højvangskolen 2014
Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce
Læs mereAdministrationsgrundlag for daginstitutioner i Vejle Kommune Børne- og Ungeforvaltningen, Dagtilbud, januar 2008
Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Vejle Kommune Børne- og Ungeforvaltningen, Dagtilbud, januar 2008 C:\DOCUME~1\jmh\LOCALS~1\Temp\1\notes05EFF4\Administrationsgrundlag for daginstitutioner
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.
Læs mere2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1: Budgetmodel for døgnåbne institutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere budgetmodellen for døgnåbne
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereForslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018
Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger:
Læs mereBilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)
Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen
Læs mereTillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3
Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag
BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereBilag 1 - Høringsmateriale
Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet
Læs mereINDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9
Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning
Læs mereNy ressourcetildelingsmodel. SFO-området
Ny ressourcetildelingsmodel SFO-området Baggrund Budget 2017 reduktion af ressourcen til SFO-ledelse på kr. 250.000 (netto) i 2017 stigende til kr. 500.000 (netto) i overslagsårene Samt Ny indretning på
Læs mereBilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)
Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereDette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.
Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget
Læs mereAftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen
Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Læs mereBilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereVejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018
Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 5 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017
BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 FORORD Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelse
Læs mereBLIV KLOGERE PÅ ØKONOMIEN I DIN SFO KLASSE
BLIV KLOGERE PÅ ØKONOMIEN I DIN SFO 0.-3. KLASSE TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2019 FORORD Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i SFOen og den
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereSkolereform 2014 - Økonomi
Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen
Læs mereDrøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"
Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereSkoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.
Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold
Læs mere