Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget. Overførsler fra 2012 til 2013

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret incl. overførsler Oprindeligt Budget pr. 31. marts 2013 Børne- og Familieudvalg Drift Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift kr. Område/1.000 kr =2-5 Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme Folkeskolen/PPR PPR m.v Sundhedsudgifter mv Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstj Indtægter fra den centr. refusionsord Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginst Fritidshjem Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefamilier og opholdssteder Forbyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Rådgivning, rådgivningsinstitutioner Kontaktperson og ledsagerord Kontante ydelser I alt Note: I kolonne 8 (afvigelse) er - lig med Side 1 af 11

2 Sammenfatning hele udvalgets område For det samlede centerområde gør det sig gældende, at der med denne forventes et på anslået 1,6 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives stigende udgifter forbundet med tilskud til økonomiske fripladser. Med et faldende børnetal var det forventet, at udgifterne til økonomiske fripladser ville falde tilsvarende. I stedet kan der konstateres en stigning i udgifterne. Da tilskuddet gives efter objektive kriterier (indkomst), kan der fra centerets side ikke gøres noget for at modvirke udgiftsstigningen. Når der undtages tilskud til økonomiske fripladser forventes der et i balance. Dette gælder såvel for dagtilbudsområdet og området for særligt vanskeligt børn og unge. Dette skal ses i sammenhæng med et underskud i 2012 ekskl. overførsler på 6 mio. kr. Indenfor tet er der grund til at knytte bemærkninger til følgende områder: Indførslen af et nyt lønsystem der endnu ikke er helt på plads udgør en væsentlig usikkerhed i forhold til de angivne skøn over årets forventede forbrug. Eksempelvis kan nævnes, at ca. 90% af terne på dagtilbudsområdet udgøres af lønkroner. Daginstitutionsområdet forventes som helhed at komme ud i balance. Dette dækker over et mindreforbrug på dagplejen, der modsvares af et tilsvarende på vuggestuen. Reducering af udgiftsniveauet i afdelingen for Børn & Unge er et arbejde der er iværksat for at opnå overholdelse af det samlede på centerets område. Det forventes, at afdelingen i indeværende år reducerer udgifterne med 1,7 mio. kr. hvilket ligger til grund for denne. Reduktioner i de supporterende funktioner i lighed med ovenstående er der indlagt en reduktion af udgiftsniveauet for 2014 på ca kr. Udgifter til nyanbringelser og revisiteringer er i denne sat 2 mio. kr. hvilket er knap 1. mio. kr. lavere end først antaget. Baggrunden for dette er, at der i løbet af årets første 3 måneder har været et begrænset antal anbringelser som får betydning for vurderingen af det samlede skønnede forbrug for hele året. Ungecenter Solhjem og Faxe Kommune har for 2013 indgået en revideres aftale, der betyder at antallet af pladser er reduceret med 2 og at der sideløbende hermed foretages en pædagogisk omorganisering af Solhjem. Udviklingen i behovet for pladser på Solhjem følges nøje med henblik på tildeling for Faldende indtægter fra den centrale refusionsordning forudses som følge af et faldende antal anbringelser samt det faktum, at udgifterne forbundet med de enkelte anbringelser ligeledes er faldende. Samlet set forventes der en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. Center for Børn & Familie udarbejder en månedlig status på udvalgte forudsætninger og nøgleområder og fremlægger disse for Børne- og Familieudvalget. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Faste ejendomme: Skøn jfr. Kolonne 5: 74 Afvigelse jfr. Kolonne 8: 0 Budgettet skal nulstilles med besparelse negativt under fællesområder på dagpasning. Side 2 af 11

3 Folkeskolen/PPR Skøn jfr. Kolonne 5: Afvigelse jfr. Kolonne 8: 0 Der skønnes et mindreforbrug på kr. for Familie og PPR-enheden. Dette er medtaget senere. Der er teret med en forventet indtægt på ca kr. i forbindelse med betjening af børn/unge fra andre kommuner. Da mange kommuner fremover ønsker at placere børn/unge lokalt, kan der ikke fremover medregnes en indtægt i denne størrelsesorden. Der skal være særlig opmærksomhed på dette punkt. Pga. overgang til nyt lønsystem er der usikkerhed vedr. løndata som udgør en stor del af tet på området. Familie & PPR Familie & PPR - Enhedens medarbejdere der er tilknyttet Faxe området flytter i løbet af april i på Sundhedscenteret hvilket således medfører at Enheden har to afdelinger i Faxe og i Haslev med henholdsvis 10 og 21 medarbejdere. Denne flytning markerer afslutningen på en planlagt proces hvor der er fokus på nærhed til indsatsområde og nye faglige fællesskaber. Familie & PPR - Enheden har også i 2013 fokus på at tilpasse driften som følge af nye reduktioner, samtidig med at der er høj efterspørgsel efter Enhedens ydelser. Der arbejdes med rammesætning og differentiering af ydelser der leveres til Børne- & Unge området ( 50 området), samt til dagpasnings- og skoleområdet. Der arbejdes med udvikling af en række "fokuspakker" hvor fleksible løsninger og en efterspørgselsorienteret tilgang prioriteres som understøttelse af daginstitutioners og skolers inklusionsarbejde. Dette forventes igangsat sommer I tilgift hertil arbejdes der løbende med relevant opkvalificering af medarbejdergruppen. Et yderligere udviklingsarbejde er igangsat omkring sprogindsatsen. Her inviteres samarbejdspartnere til at deltage i et uddannelsesprojekt. Evaluering og effekt forskning er ligeledes et omdrejningspunkt for Enheden. Enheden vægter indsatser som er vidensbaseret og som giver resultater. Enheden deltager i forlængelse heraf i forskning om bedre familiebehandling. Socialministeriet har bedt SFI og Socialstyrelsen om at måle og undersøge effekten af forskellige familieprogrammer. SFI har inviteret 12 kommuner til at deltage herunder Faxe Kommune, som har sag ja til at deltage. Ministeriet vil gerne have fokus på "what works for whom", hvilket også er et omdrejningspunkt for Enheden samt for Center for Børn & Familie som helhed. Der er i efteråret fokus på uddannelse og fælles sprog forbundet med konceptet "Signs of Safety". Sundhedsudgifter m.v. Skøn jfr. Kolonne 5: Afvigelse jfr. Kolonne 8: 490 Det positive resultat skyldes tilbageholdenhed med ansættelser hos såvel Sundheds- som Tandplejen. Tilbageholdenheden er med til at sikre overholdelse på området for særligt vanskeligt stillede børn og Side 3 af 11

4 unge. Pga. overgang til nyt lønsystem er der usikkerhed vedr. løndata som udgør en stor del af tet på området. Tandplejen. Alle børn og unge fra 0 18 år skal iflg. loven tilbydes tandpleje, men indkaldes til første besøg i tandplejen i 3 års alderen. Derefter planlægges undersøgelser med 12 til 24 måneders intervaller alt efter patienternes behov og alder og ved ekstra behov for forebyggende ydelser indkaldes til dette mellem undersøgelserne. Der er udarbejdet en plan for hvilken personalegruppe, der varetager den enkelte undersøgelse/forebyggende ydelse (tandlæge, tandplejer eller klinikassistent) jfr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. uddelegering, men det er vanskeligt at overholde de planlagte intervaller med den nuværende organisering. Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling. Der arbejdes med at forenkle administrative procedurer, øge opgaveglidningen til mindre specialiseret personale og reducere serviceniveauet således at tet kan overholdes. Dette vanskeliggøres af den nuværende struktur med flere små klinikker. På tandreguleringsområdet er ventelisterne i fokus, da specialtandlægestilling har været ubesat siden december 2011 og den nyansatte specialtandlæge går på barsel efter sommerferien. Sundhedsplejen: I Sundhedsplejen er der i 2013 primært fokus på: Småbørnstrivsel (Familieiværksætterne mv.) Overvægtige børn Rygning Fokus på unge med risikoadfærd og misbrugsproblematikker Indsatsen mod alkoholmisbrug er i vidt omfang integreret i aktiviteter indenfor centerets område. Herudover kan nævnes aktiviteter som fortsat hjemmebesøg, mandagscafe`, øget indsats og tværfagligt samarbejde omkring sårbare/unge småbørnsfamilier. Herunder gruppeaktivitet når dette er muligt og påkrævet. Fx mor barn gruppe i samarbejde med familiecenter. Skolebørnene får tilbudt lovpligtige sundhedssamtaler og der tilbydes sundhedspædagogiske aktiviteter på udvalgte klassetrin, således eleverne samlet set får et tilbud der svarer overens med gældende lovgivning. På dagtilbudsområdet er der tilbud til alle institutioner om deltagelse i Sundhedspædagogisk netværk, hvor generel sundhed og trivsel drøftes, deltagerne vidensdeler, erfaringsudveksler og der gives mulighed for kompetenceudvikling og tilførsel af ny viden om forskning på området.. Der er nu tilbud om Forældrekursus- Klar til barn. 1. hold startede i september hold påbegyndtes i november 2012 og 3. hold forventes opstart i maj Målrettet tilbud om sundhedsforløb til lettere overvægtige børn, særligt fokus på børn i indskolingen. Nye svangreanbefalinger betyder at sundhedsplejen skal tilbyde alle familier der sendes hjem fra sygehuset tidligere end 72 timer efter fødslen et ekstra barselsbesøg på 4-5 dagen efter fødslen. Der skal tages stilling til om sundhedsplejen skal have lørdagsberedskab for at håndtere anbefalingen. Der gives ikke DUT midler til denne opgave. I forbindelse med ovenstående og tilbageholdenhed med besættelse af ledig stilling, må sundhedsplejen nedtone aktiviteterne på skoleområdet. Tilbuddet om sundhedsaktivitet på enkelte klassetrin vil som følge heraf ophøre. Side 4 af 11

5 Der er i øjeblikket en proces igang i forbindelse med en eventuel omlægning af dele af sundhedsplejen til en mere netværksbaseret og helhedsorienteret sundhedspleje til førstegangsfødende med inddragelse af region, erhvervsliv og andre kommunale samarbejdspartnere kaldet Familieiværksætterne. Processen er lige påbegyndt og endnu ikke politisk godkendt. Indtægter fra den centrale refusionsordning: Skøn jfr. Kolonne 5: Afvigelse jfr. Kolonne 8: Der forventes en mindre indtægt på ca. 1,5 mio. kr. i forventede indtægter fra den centrale refusionsordning. Dette skyldes mindre indtægt som følge af færre udgifter forbundet med de enkelte anbringelser Området skal ses i sammenhæng med området for tilbud til børn og unge med særlige behov. Jo flere dyre anbringelser jo flere refusionsindtægter og omvendt. Dagtilbud til børn og unge: Skøn jfr. Kolonne 5: Afvigelse jfr. Kolonne 8: Området forventes at udvise et underskud på kr. Underskuddet vedrører tilskud til økonomiske fripladser, hvor udgifterne er stigende med et beløb svarende til underskuddet. Da tilskuddet gives efter objektive kriterier (indkomst), kan der fra centerets side ikke gøres noget for at modvirke udgiftsstigningen. Merudgiften gør sig gældende på alle dagpasningsområder. Udgiftsudviklingen på de økonomiske fripladser følges tæt. Der er en modgående indtægt på kr. som indgår til at dække et på området for særligt vanskeligt stillede børn og unge. Beløbet vedrører hovedsageligt støttepædagogerne. Dagplejen udviser i denne et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til at finansiere en merudgift til pasning i vuggestuer. Der er samlet set passet færre børn i dagplejen og flere børn i vuggestuen end oprindeligt fastsat. Der er derfor alene tale om en intern forskydning. Klubområdet forventes i år at udvise overholdelse, hvis Klub Møllens underskud eftergives, som der er lagt op til i sag om overførsler af over-/underskud fra 2012 til Såfremt dette ikke gør sig gældende vil der isoleret set kunne forventes et på klubområdet på 1,5 mio. kr. På de centrale konti har der været en væsentlig tilbageholdenhed og prioritering af aktiviteter med henblik på at sikre overholdelse på det samlede område. Side 5 af 11

6 Antal Der har været et væsentligt fald i børnetallet, som det kan ses af nedenstående graf. Udviklingen i børnetallet er fortsat et fokusområde med henblik på at sikre overholdelse på området. Tilpasning i antallet af børn i nedadgående retning er vanskeligt rent økonomisk grundet lange opsigelsesvarsler. Derfor er der stadig en vis usikkerhed omkring især dagplejen og børnehavedelen i indeværende år. Herudover har overgangen til nyt lønsystem skabt en stor usikkerhed omkring løntallene, som udgør omkring 90% af institutionernes ter. Betaling til og fra andre kommuner for daginstitutionspladser kendes først efter årets udgang og er derfor et usikkerhedsmoment. Nedenfor vises udviklingen i antallet af 0-5 årige pr. 1. januar i de enkelte år. Årene 2013 og 2014 er den forventede udvikling i befolkningsprognosen Udvikling i 0-5 årige årige årige I forhold til tidligere befolkningsprognoser forventes nu endnu færre 0-2 årige end tidligere. (i størrelsesordenen færre fødsler om året). Det er med baggrund heri at nedenstående udvikling på dagpasningstilbuddene skal ses. Især på den forventede udvikling vuggestue og børnehave. Forventet antal indskrevne børn i de forskellige dagpasningstilbud i løbet af 2013 Alle tal for 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vuggestuepladser Børnehavepladser Fritidshjemspladser Fritidsklubber Juniorklubber Side 6 af 11

7 Sammenhæng mellem og indmeldte børn(skøn) Antal indskrevne Oprindelig Budgetforudsætning Skøn 31/3 Dagplejepladser Vuggestuepladser Børnehavepladser Fritidshjemspladser Fritidsklubpladser Juniorklubpladser Note: Tallet er forventede gennemsnitligt antal indskrevne for hele år 2013 Skøn 31/5 Skøn 31/8 På dagtilbudsområdet har der gennem de første måneder på året været en tendens til, at forældrene søger til vuggestuerne mens dagplejen har et antal ledige pladser. For at sikre størst mulig økonomisk balance på det samlede centerområde er der derfor foretaget justeringer i antallet af max pladser på vuggestueområdet. Dette vil flytte en del af de 0-2 årige fra vuggestuerne til dagplejen og dermed medvirke til overholdelse på området. Sideløbende hermed vil der blive iværksat nye reduktioner i dagplejen så kapaciteten i vuggestuerne, i overensstemmelse med forældreønsker, igen kan udnyttes optimalt. Der må derfor i løbet af 2013 forventes midlertidige nednormeringer af vuggestuepladser og sideløbende hermed afskedigelser i dagplejen. På dagtilbudsområdet vil der i som et led i kvalitetsudviklingen af området - blive iværksat kompetenceudviklingsforløb på medarbejderniveau indenfor områderne Kvalitet, dokumentation og effekt samt Metodeudvikling af det systematiske og tværgående arbejde med sårbare og udsatte børn, unge og deres familier samt foretaget investeringer i understøttende kvalitetsværktøjer. Tilbud til børn og unge med særlige behov: Skøn jfr. Kolonne 5: Afvigelse jfr. Kolonne 8: Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med et på indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er en række udgifter vedrørende anbringelser hvor Faxe Kommune alene er betalingskommune hvilket giver den usikkerhed, at anden kommune træffer beslutninger mens Faxe betaler. Det er derfor en udgiftspost der er vanskeligt at forudsige præcist. Vurderingen ligger i tråd med det der har været gældende i tidligere år. Der er en kontinuerlig væsentlig usikkerhed vedr. udgifter til nyanbringelser og revisitering af eksisterende anbringelser. Alle kendte udgifter til anbringelser er medtaget i skønnet og herudover er der afsat to mio. kr. til nyanbringelser og revisiteringer for resten af året. Udgifterne er under konstant overvågning ligesom der til stadighed er opmærksomhed på opnåelse af evt. besparelser både på anbringelsesområdet og på forebyggelsesområdet. Arbejdet i Labyrint Med det igangværende arbejde i Labyrint, forventes antallet af anbringelser af unge over 12 år at falde de kommende år. Labyrint arbejder med tværfaglig og hurtig indsats rettet til unge i sociale vanskeligheder. Enheden tilbyder samtaler, støtte og aktiviteter til den unge, samtaler til forældrene, misbrugsbehandling og hjælp Side 7 af 11

8 til at komme tilbage i en almindelig hverdag. Labyrint giver mulighed for at yde en bedre og hurtigere hjælp til unge med store sociale vanskeligheder. sudvikling - anbringelser Antal foranstaltninger Budgetforudsætning Antal 31/3 Opholdssteder Plejefamilier inkl. netværkspleje Kostskoler mv. 6 4 Egne værelser 0 2 Døgninstitutioner Anbragte i alt Antal 31/5 Antal 31/8 Der pågår i Børn og Unge afdelingen et intensivt arbejde med henblik på at opnå udgiftsreduktioner på 4 valgte indsatser. Besparelserne indgår i et større arbejde i Centeret med henblik på samlet set at sikre overholdelse af I den forbindelse er der iværksat følgende initiativer: Tidligere udslusning af anbragte Justering af serviceniveauet til efterskoleophold, fritidstilbud mm. Justering af serviceniveauet på handicapområdet Den benyttede tilbudsvifte i forhold til ny-anbringelser Samlet set skal disse initiativer nedbringe udgiftsniveauet med 1,7 mio. kr. i forhold til udgifterne i Processerne er ikke endeligt afsluttede og der er stadig mulighed for, at et evt. medhold i en anke fra nogle af familierne kan betyde at besparelserne ikke opnåes i fuldt omfang. Udfra de gennemførte processer og de beslutninger om ændringer, som er truffet, tyder alt på, at besparelsen vil blive opnået. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: Skøn jfr. Kolonne 5: 344 Afvigelse jfr. Kolonne 8: 0 Der forventes ingen afvigelse på området Der er en vis usikkerheder omkring hvornår regninger vedr. objektiv finansiering kommer og også hvilke områder det drejer sig om. Der forventes samme aktivitet. Området er kommunernes objektive medfinansiering af Rådgivningsenheder, bl.a. Refsnæsskolen. Kontante ydelser: Skøn jfr. Kolonne 5: Afvigelse jfr. Kolonne 8: -700 Udgifterne i 2012 har været større end tet og det har ikke været muligt at opnå en besparelse på området således at tet overholdes. Der er dog fundet kompenserende besparelser andre steder i Side 8 af 11

9 Center for Børn og Familie. Udgifterne vedr. tabt arbejdsfortjeneste er meget svære at forudsige. Der er også på dette område et stort fokus på økonomisk og fagligt forsvarlige løsninger. Området gennemgås med henblik på at reducere udgifterne. Der forventes en samlet udgiftsreduktion på ca kr. Der forventes samme aktivitetsniveau, dog er enkelte sager søgt revisiteret. Side 9 af 11

10 Afvigelse ml seneste skøn og korr ("- "= ) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Forventede overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Tabel 2, Anlæg (1.000 kr.) Område Tabel 2 A anlæg =2-6 I alt Tabel 2 B Forventede overførte anlæg Tandklinik Faxe Ø Sundhedscenter Udbygning/omstilling af dagpleje og daginstitutioner K Lillebo, udbygning K Lillebo, etablering af vuggestuegruppe (BY ) Karise børnehus K Ekstraordinære K anlægsarbejder 2010: Renovering af daginstitutionskøkkene Terslev børnehus, K udvidelse + etablering af vuggegruppe Forbedring af K legepladser Søstjernen, legeplads Udbedring af K skimmelsvamp, byrådet 30/4-09, sagsnr. 08/ Nordstjernen, K STJERNEHUSET, skimmelsvamp Plan for Faxe By K I alt Note: I kolonne 8 (afvigelse) er - lig med Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg : Etablering af tandklinik på Faxe Sundhedscenter forventes afsluttet i Side 10 af 11

11 Den overførte merudgift fremkommer i forbindelse med for meget opkrævet i regning fra NCC. NCC har fremsendt kreditnota til udligning af beløbet : Etablering af vuggestuegruppe i Lillebo. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i : Renovering af daginstitutionskøkkener: Renovering af institutionskøkkener er afsluttet i Der er søgt om overførsel af det resterende på kr der skal anvendes, såfremt der bliver behov for ændringer i forbindelse med eksisterende ombygninger ved fx. ændret kapacitetsbehov, og deraf for køb af yderligere hårde hvidevarer : Forbedring af legepladser: I forlængelse af legepladsinspektioner dukker der opgaver frem, som institutionerne ikke selv er i stand til at finansiere. Til dette formål benyttes denne legepladspulje. Første prioritet er at fortsætte renoveringen af legepladserne ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Legepladserne tilpasses børnesammensætningen aldersmæssigt, der løbende ændres i takt med områdets omstrukturering : Plan for Faxe By: Helhedsplan for Faxe By er igangsat i 2011 og anlægget forventes afsluttet i Side 11 af 11