Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling

Transkript

1 Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab Forvente t mer /mindre forbrug Forvente t forbrugs % (tal i kr.) Samlet resultat: % Virksomheder % Dagplejen inkl. Løn og forældrebetaling (511) % Børnehaven excl. Løn og forældrebetaling(513) % Integrede excl. Løn og forældrebetaling(514) % Øvrig udvalgsramme % Fællesområde (510) % Lederløn % Forældrebetaling % Friplads ( ) % Særlige (517) % Privatinstitutioner (519) % Mindreforbrug (+) Mindreforbrug () Noter til forventet regnskab, drift Økonomioversigten viser et regnskab i balance. Note 1 Dagplejen forventer et mindre overskud. Det skyldes, at der normeringsmæssigt er sikret en tilpasning af området til et faldende børnetal, så der er færre ansatte end budgetteret. Samtidig fremgår det af regnskabet, at der pga. det faldende antal pladser er færre indtægter i forældrebetaling end oprindelig forudsat. Note 2 De aftalestyrede institutioner forventer at overholde deres aftaler inden for +/ 4 procent. Kalvehave Ressourcecenter blev opstartet i august måned 2012, og der er siden sker en tilpasning af personalegruppen til den målgruppe, som institutionen henvender sig til. Transport til børn tilknyttet ressourcecenteret er bogført uden budgettet er tilrettet. Note 3 Afsat beløb på 0,8 mio. kr. til transport af enkelte børn tilknyttet Kalvehave Ressourcecenter er budgetteret under fællesområdet. Den nødvendige tilretning fortages efterfølgende. Note 4 Udgift til friplads, søskendetilskud og socialpædagogisk friplads er faldende, hvilket også giver sig udslag i manglende forældrebetaling. Besparelser på fripladstilskud skal ses i forhold til det faldende børnetal, hvor der naturligt er færre ansøgninger om friplads, da der er færre børn. Procentvis er der en stigning i antallet af økonomiske fripladser set i forhold til det samlede antal indmeldte børn på sområdet. 1

2 Resultat på anlæg Børne, Unge og Familieudvalget Dagtilbud Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mermindreforbrug forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge % Pavillon ved daginstitution Troldehøj % Renovering af Bårse Børnecenter % Merforbrug (+) Mindreforbrug () Noter til forventet regnskab, anlæg Note 1 Opførelse af ny institution i Kastrup/Ndr.Vindinge er påbegyndt og arbejdet forløber planmæssigt. Note 2 Renovering af Bårse Børnecenter igangsættes så snart ejerforholdet er afklaret. Denne opgave varetages af et advokatfirma, som i tæt samarbejde med forældrebestyrelsesformanden og kommunens medarbejdere samler det nødvendige materiale til brug for afklaring af ejerforholdet. Handleplaner 8 Tiltag nr. Afvikling af underskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total (1.000 kr.) Hjertehaven effekt af tiltag Faktisk effekt af tiltag Forskel Kommentarer til handleplan(er) Der blev i 2011 udarbejdet økonomiske handleplaner for Daginstitutionen Hjertehaven, som i løbet af en fireårig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Afviklingen forløber regelmæssigt. Hjertehave havde et samlet overført underskud fra 2012 på kr. I henhold til indgået handleplan af 8. august 2011, skal institutionen i 2013 afvikle kr. Målopfyldelse på udvalgsaftale Sundhed De ansatte skal være bevidst om betydning af eget engagement i forhold til børns Lære glæde ved bevægelse At børnene lærer mestringsstrate gier omkring De ansatte skal organisere arbejdet så dagen veksler mellem stillesiddende og fysisk aktivitet De ansatte skal hjælpe alle børn til at mærke, hvornår de har brug for 2

3 glæde ved bevægelse signaler fra egen krop bevægelse De ansatte skal hjælpe børnene til at bevæge sig på en hensigtsmæssig måde, så det ikke generer de øvrige børn Børnemiljøvurdering tænkes ind Sundhed De ansatte skal understøttes i sundhed og trivsel ved at emnet bringes på dagsordenen og ved at der prioriteres initiativer, som rummer bevægelse og samtale omkring, hvad den enkelte oplever som trivsel Bevidsthed om hvad bevægelse betyder for mig Hvilke mestringsstrate gier kan jeg anvende selv og i forhold til børnene i de forskellige aldre Hvordan lærer jeg selv at sige til og fra Succeskriterier mål B: Temaerne bringes jævnligt op på personalemøderne Man kan se en fremgang i APV Der bliver en større arbejdsglæde Det drøftes hvordan APV kan anvendes i den daglige praksis Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2012 og 2013 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Det enkelte klarlægger årsagerne til sygefravær Det enkelte iværksætter foranstaltninger som forebygger sygefravær Det enkelte samarbejder og benytter sig af HR og personalestabens støtte og redskaber til at arbejde med dette fokus 1. Sygefraværet fra 2012 sænkes markant i forhold til Der gennemføres samtaler med den enkelte medarbejder, som er syg, i overensstemmelse med fremmødepolitikken 3. Den enkelte medarbejder oplever at der bliver taget hånd om vedkommende 1.1. Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Skabe Alle ansatte arbejder for Der arrangeres foredrag for alle ansatte om 3

4 i dagplejen og alle At forstås som en opgave for almenpædagogikk en Forældrene kender til og bakker op Der arrangeres foredrag for forældrebestyrelsesformændene om Der igangsættes to udviklingsforløb over 8 mdr. hvor 2 fra hvert deltager og hvor teori og praksis indgår Sikre en større andel af børn, der indgår i Skabe en målrettet og systematisk læringskultur, der udfordrer barnets naturlige nysgerrighed og hittepåsomhed Omlægning af økonomi og indsats i forhold til børn i udsatte positioner At dene arbejder med skabelse af, så færre børn indstilles til støtte At de ansatte kender og forstår indholdet i et nyt fælles læringsgrundlag, som tager afsæt i det pædagogiske hus At der formuleres et fælles læringsgrundlag som en uddybning af det pædagogiske hus At der udarbejdes et fælles koncept for arbejdet med Der bliver færre gule børn Der kommer færre ansøgninger til støtteforanstaltninger Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra dene, med det formål at folde det fælles læringsgrundlag i form af en guide Der udvikles et fælles koncept for arbejdet med læreplaner Der igangsættes kurser, hvor medarbejderne lærer at arbejde med guiden og konceptet, samt målstyring i det pædagogiske arbejde 4

5 læreplaner At der arbejdes med målstyring i det pædagogiske arbejde Skabe en større andel af alderssvarende skoleparate børn Gennem organisering af arbejdet i mindre grupper, fokuseres mere på det enkelte barn og læring En større og mere bevidst tilrettelagt sproglig indsats for børnene Der etableres undervisning og fokus på det pædagogiske indhold og læringsbegrebet Der uddannes sprogvejledere i de enkelte og en sprogansvarlig leder i hvert netværk Der udvikles indhold i ledernetværkene, sådan at der også er en leder i hvert netværk, som kan vejlede og hjælpe de øvrige i netværket Gennem en proaktiv tilrettelæggelse af det daglige læringsmiljø Skabe faglige og økonomiske bæredygtige enheder på hele sområdet i VK Dagtilbuddene skal have en størrelse, som giver mening i forhold til de ressourcer, der stilles til rådighed Der arbejdes frem imod alle i Vordingborg Kommune skal have en min. størrelse på 60 (80) enheder Der arbejdes med kontinuerlig tilpasning af områderne med inspiration fra erfaringer fra andre kommuner Dagtilbuddene skal have en størrelse som giver et fagligt spillerum På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. 5

6 Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for hele Børne Unge og Familieudvalget Dagtilbud. Området forventes at komme ud med et overskud på 3 mio. kr. i 2013, fordelt med 0 mio. kr. pr. driften og 3 mio. kr. på anlæg. Drift Budgetramme 1 viser et regnskab i balance. Dagplejen forventer et mindre overskud, på grund af faldende børnetal, manglende forældrebetaling, samt løbende tilpasning af normeringen i forhold til pasningsbehovet. Kalvehave ressourcecenter, som er budgetlagt under integrerede institutioner, blev opstartet i august måned 2012, og er siden opstart tilpasset normeringen til den målgruppe, som institutionen henvender sig til. Budget på 0,8 mio. kr. til transport af børn tilknyttet ressourcecenteret er budgetlagt p.t. under fællesområdet. Besparelser på fripladstilskud skal ses i forhold til manglende forældrebetaling. Anlæg 2013 Budgetramme 3 forventer et mindreforbrug på 3 mio kr. Dagtilbud har et igangværende anlægsprojekt vedr. opførelse af ny institution i Kastrup/Ndr.Vindige, som er påbegyndt og arbejdet forløber planmæssigt. Renovering af Bårse Børnecenter afventer fortsat afklaring af ejerforholdet. Handleplaner Der blev i 2011 udarbejdet økonomiske handleplaner for Daginstitutionen Hjertehaven, som i løbet af en fireårig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Afviklingen forløber som planlagt, og der er løbende dialog. Målopfyldelse på udvalgsaftale I forhold til målene fra udvalgsaftalen er der iværksat følgende initiativer: 1. Der er ansat en kvalitetskonsulent, der har igangsat en udviklingsproces på sområdet, der skal fremtidssikrer den vigtige løbende faglige udvikling af området. Arbejdet omfatter blandt andet at udvikle nye metoder i det pædagogiske arbejde og være tovholder på en fælles pædagogisk linje i Vordingborg Kommunes Dagtilbud. Kvalitetskonsulenten varetager desuden udarbejdelse af undervisningsmateriale og undervisning, der medvirker til den løbende faglige udvikling. 2. Der er udarbejdet styringsmodeller der sikrer slederne de nødvendige redskaber for at planlægge, styre og tilpasse indsatserne til de eksisterende vilkår. 3. Der er udarbejdet et Fælles Pædagogisk Grundlag for arbejdet i og overordnede læreplaner for arbejdet i alle kommunens. 6

7 4. Der er igangsat undervisning af medarbejdere i Det Fælles Pædagogiske Grundlag. Der igangsættes forskellige projekter, som udvikler indholdet. 5. Der er ansat 3 ressourcevejledere som skal understøtte institutionernes arbejde med at skabe miljøer. 6. Åbningstiderne i institutionerne er justeret og tilpasset i overensstemmelse med det mulige serviceniveau og med henblik på bl.a. at understøtte det læringsorienterede fokus. 7. Den 1. august 2012 blev specialgrupperne på tre institutioner nedlagt og de syv pædagoger i grupperne blev overflyttet til Ressourcecenter Kalvehave. Ressourcecentret åbnede som et, der er målrettet børn i 06 års alderen, som ikke umiddelbart kan profiterer af at være i et almindeligt. Ressourcecentret arbejder tæt sammen med Kalvehave Børnehave for at sikre, at alle børn udfordres og oplever at være en del af et fællesskab. I 2013 vil Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter være en fælles aftalestyret enhed. 8. Der er i samarbejde med HR iværksat initiativer i enkelte, hvor der er særlig opmærksomhed på sygefravær. Dette forventes efterfølgende udbredt til resten af sområdet. 7