Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Børne- og Familieudvalget Dagpasning Dagpleje Daginstitutioner Økonomiske fripladser Forældrebetaling Øvrige områder Særligt vanskeligt stillede børn og unge Anbringelser Forebyggende foranstaltninger (inkl. Labyrint) Handicapydelser Supporterende funktioner

2 Forbrugsprocent Center for Børn & Familie - Forbrugsprocenter ult. måned 2014 Forbrug-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugsprocent Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Drift For det samlede centerområde gør det sig gældende, at der med denne budgetopfølgning forventes et samlet merforbrug på anslået 2,695 mio. kr. for Dette er en forværring på t.kr. 17. i forhold til budgetopfølgningen pr Der er et forventet merforbrug på dagpasningsområdet i 2014 på t.kr Dette er ekskl. Støttekorpset, som i hovedoversigten er indeholdt i de supporterende funktioner. For daginstitutionerne er der et merforbrug. Hovedårsagen til dette kan findes i udgifterne i forbindelse med afviklingen af Førslev Børnehus. Deslige er der også et merforbrug vedr. de økonomiske fripladser, der isoleret set, har et merforbrug på 2,8 mio. kr. Tilskud til økonomiske fripladser gives efter objektive kriterier (indkomst), hvilket Center for Børn og Familie ikke har mulighed for at påvirke udgiftsstigningen på dette område. Merforbruget hos daginstitutioner opvejes til dels af en lille stigning i forældrebetalingen, samt et betydeligt mindre forbrug hos dagplejen. Der forventes ligeledes et merforbrug anslået på ca. 2,5 mio. kr. vedrørende tilbud til børn og unge m. særlige behov, som primært skyldes øgede udgifter til plejefamilier og opholdssteder. Der er endnu ikke omplaceret budgetter mellem det afviklede Solhjem og det resterende område. Ungecenter Solhjem afvikles i Der er i den forbindelse en forventet merudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende feriepenge.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb vedrørende feriepenge. Der vil i 2014 være fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk samt tæt opfølgning på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete regninger. Endvidere vil udviklingen i antallet og arten af anbringelser og forebyggende foranstaltninger have indflydelse på budgetoverholdelsen. Der udvises generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Tabel 2: Center for Børn og Familie, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Børne og Familieudvalget i alt Tandklinik Faxe Sundhedscenter Lillebo, etablering af vuggestuegruppe Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering af daginstitutionskøkkener Forbedring af legepladser Plan for Faxe By

4 Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Anlæg Tandklinik Faxe Sundhedscenter Etablering af tandklinik på Faxe Sundhedscenter Lillebo, etablering af vuggestuegruppe Etablering af vuggestuegruppe i Lillebo Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering af daginstitutionskøkkener Renovering af institutionskøkkener er afsluttet i Der er søgt om overførsel af det resterende budget på t.kr. 193 der skal anvendes, såfremt der bliver behov for ændringer i forbindelse med eksisterende ombygninger ved f.eks. ændret kapacitetsbehov, og deraf for køb af yderligere hårde hvidevarer Forbedring af legepladser Ved inspektion af kommunens legepladser dukker der opgaver frem, som institutionerne ikke selv er i stand til at finansiere. Til dette formål benyttes denne legepladspulje. Første prioritet er at fortsætte renoveringen af legepladserne ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Legepladserne tilpasses børnesammensætningen aldersmæssigt, der løbende ændres i takt med områdets omstrukturering. Den enkelte institution skal fremsende ansøgning, hvorefter midlerne fordeles Plan for Faxe By Helhedsplan for Faxe By er igangsat i 2011.

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og familieudvalget Område/1.000 kr Børne- og Familieudvalget i alt Folkeskolen/PPR PPR m.v Sundhedsudgifter mv Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstj Indtægter fra den centr. refusionsord Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginst Fritidshjem Klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefamilier og opholdssteder Forbyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Rådgivning, rådgivningsinstitutioner Kontaktperson og ledsagerord Kontante ydelser

6 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr =3-7 Center for Børn og Familie Tandklinik Faxe Sundhedscenter Lillebo, etablering af vuggestuegruppe Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering af daginstitutionskøkkener Forbedring af legepladser Plan for Faxe By

7 Børne- og Familieudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift PPR Afv. ml. skøn og korr. budget Forventet mindre indtægt PPR i 2014 på t.kr Mindreindtægt grundet færre børn der modtager private undervisnings og dagbehandlingstilbud. Ingen Aktivitetsniveau må tilpasses i afdelingen. Sundhedspleje Afv. ml. skøn og korr. budget Forventet mindre forbrug på t.kr Forventet mindre forbrug generelt.

8 Tandpleje Afv. ml. skøn og korr. budget Forventet mindre forbrug på t.kr. 41. Forventet mindre forbrug generelt. Indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) Afv. ml. skøn og korr. budget Der er kommet flere dyre anbringelser, derfor stigning i indtægten Se ovenfor

9 Dagpasning Afv. ml. skøn og korr. budget For dagpasningsområdet forventes et merforbrug på t.kr.21. Dette er inklusiv Støttekorpset. Særskilt for daginstitutioner m.v. forventes et merforbrug på ca t.kr.715. Dette skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug i forbindelse med lukning af Førslev Børnehus på ca. 1 mio. Dagplejen forventer et mindre forbrug på ca. t.kr og det samme gør sig gældende de øvrige områder på ca. t.kr Økonomiske fripladser har isoleret set et forventet merforbrug på 2,800 mio. kr. Der er pr tildelt flexpladspenge i forhold til flexpladsark-opgørelse af forventet årligt snit. Der er nogen usikkerhed omkring de forventede forældrebetalingsindtægter. Skyldes først og fremmest betalinger til og fra andre kommuner. Det forventede merforbrug på økonomiske fripladser 2,800 mio. kr. kan søges dækket af den centrale "Pulje til øgede udgifter til økonomiske fripladser". Der er i budget 2014 afsat budget på t.kr Der er ikke i denne budgetopfølgning indregnet eventuelt tilskud. Fortsat tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet, i lyset af det faldende børnetal. Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen.

10 Antal Figur 1 Udvikling i antal 0-5 årige årige årige Tabel 1 Alle tal for 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dagplejeplads er Vugges tueplads er Børnehaveplads er I alt Tabel 2 Budget 2014 Antal indskrevne Oprindelig Budgetforudsætning 31/3 31/5 31/8 Dagplejepladser Vuggestuepladser Børnehavepladser I alt

11 Dagpasnin g Fælles formål Støttepæd agoger Dagpleje Daginstituti oner Børnehave r Integrered e institutione r Klubber Forældreb etaling Dagpleje Børnehave r Integrered e institutione r Økonomis ke fripladser Dagpleje Børnehave r Integrered e institutione r Særlige tilbud Privatinstitu tioner

12 Plejefamilier og opholdssteder Afv. ml. skøn og korr. budget Tilbud til Børn og Unge m. særlige behov skal ses under et. Der vil samlet set for området være et forventet merforbrug i 2014 på 2,6 mio. kr. Der er endnu ikke tilpasset i forbindelse med afviklingen af Solhjem. Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk samt tæt opfølgning på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete regninger. Endvidere vil udviklingen i antallet og arten af anbringelser og forebyggende foranstaltninger have indflydelse på budgetoverholdelsen. Tabel 3 Budget 2014 Budgetforudsætn Antal i alt Antal i alt Antal foranstaltninger Heraf over ing 31-maj 18 år 31-aug Heraf over 18 år Plejefamilier Efterværn plejefamilier Netværkspleje Opholdssteder Anbragte opholdssteder Faxe betalingskommune Kost- efterskoler Eget værelse Eget værelse betaling til anden kommune Døgninstitutioner Anbragte i alt

13 Forebyggende foranstaltninger Rådgivni ngen Familiece ntret Særlige ungeinds ats Afv. ml. skøn og korr. budget Tilbud til Børn og Unge m. særlige behov skal ses under et. Der vil samlet set for området være et forventet merforbrug i 2014 på 2,6 mio. kr. Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk samt tæt opfølgning på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete regninger. Endvidere vil udviklingen i antallet og arten af anbringelser og forebyggende foranstaltninger have indflydelse på budgetoverholdelsen.

14 Døgninstitutioner Anbringel ser Solhjem Afv. ml. skøn og korr. budget Tilbud til Børn og Unge m. særlige behov skal ses under et. Der vil samlet set være et forventet merforbrug i 2014 på 2,6 mio. kr. Ungecenter Solhjem afvikles i 2014 med et nuværende afviklingsbudget på 3,5 mio. kr. Dette er inkl. en forventet merudgift i forbindelse med afvikling, der vedr. feriepenge i alt ca. 1,0 mio. kr. Udgiften til afvikling/nedlukning af Solhjem er en 1-gangs udgift i Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Fokus på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk samt tæt opfølgning på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete regninger. Endvidere vil udviklingen i antallet og arten af anbringelser og forebyggende foranstaltninger have indflydelse på budgetoverholdelsen.

15 Sikrede døgninstitutioner Afv. ml. skøn og korr. budget Der forventes et merforbrug på t.kr Igen bemærkninger. Generel tilbageholdenhed i budgetanvendelsen. Objektiv finansiering samt ungdomssanktioner. Rådgivning, rådgivningsinstitutioner Afv. ml. skøn og korr. budget Ingen bemærkninger. VISO har overtaget en række opgaver pr Kontaktperson og ledsagerord Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget Ingen bemærkninger.

16 Kontante ydelser Afv. ml. skøn og korr. budget Øget behov og efterspørgsel for ydelser til forældre til handicappede børn. Se ovenfor Anlæg Tandklinik Faxe Sundhedscenter Kommentarer/afvigelser Etablering af tandklinik på Faxe Sundhedscenter. Ingen bemærkninger Lillebo, etablering af vuggestuegruppe Kommentarer/afvigelser Etablering af vuggestuegruppe i Lillebo. Ingen bemærkninger.

17 Ekstraordinære anlægsarbejder 2010: Renovering af daginstitutionskøkkener Kommentarer/afvigelser Renovering af institutionskøkkener er afsluttet i Der er søgt om overførsel af det resterende budget på t.kr. 193 der skal anvendes, såfremt der bliver behov for ændringer i forbindelse med eksisterende ombygninger ved f.eks. ændret kapacitetsbehov, og deraf for køb af yderligere hårde hvidevarer. Ingen bemærkninger Forbedring af legepladser Kommentarer/afvigelser Ved inspektion af kommunens legepladser dukker der opgaver frem, som institutionerne ikke selv er i stand til at finansiere. Til dette formål benyttes denne legepladspulje. Første prioritet er at fortsætte renoveringen af legepladserne ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Legepladserne tilpasses børnesammensætningen aldersmæssigt, der løbende ændres i takt med områdets omstrukturering. Den enkelte institution skal fremsende ansøgning, hvorefter midlerne fordeles. Ingen bemærkninger.

18 Plan for Faxe By Kommentarer/afvigelser Helhedsplan for Faxe By er igangsat i Det forventes at sidste afregning bliver konteret i 4. kvt. 2014