Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Transkript

1 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på Dette notat skal læses i sammenhæng med UVM s orienteringsbreve. 1. Indledning FFL14 har vakt en vis overraskelse og giver anledning til bekymring. Vi har vidst, at der ville komme en 2% besparelse til Omstillingspuljen på alle taxametre (undtagen grundtilskuddene). Midlerne i omstillingspuljen vil i 2014 beløbe sig til i alt 454 mio. på ministerområdet. Omstillingspuljen er tænkt til at skulle tilbage til uddannelserne, men skolerne kan ikke budgettere med en tilbageførsel, så længe udmøntningen ikke er forhandlet på plads og udmeldt til skolerne. Når besparelser fra AIT fase 1 og indkøbsfaserne 6 og 7 lægges oveni, er der tale om ret markante besparelser på taxametrene. På positivsiden er der i FFL14: lagt op til en videreførelse af de midlertidige takstforhøjelser i perioden på i alt 870 mio afsat 980 mio. over 4 år til den kommende EUD-reform og omlægning af vejledningen i folkeskolen. Der udmøntes ca. 420 mio. i 2014 afsat i alt 675 mio. kr. til øget aktivitet i perioden Der afsat i alt 30,4 mia. i nettobevillinger på i FFL14 på 20, som dækker erhvervsuddannelser (26%), gymnasiale uddannelser (40%), VEU (12%), grundskolen (9%) og andet (13%).

2 Økonomi/takster a. Pris- og løntalsregulering og byggeindeks Som udgangspunkt fremskrives 2013-taksterne med en PL-regulering på 0,5%. Bygningstaxametret reguleres ikke med PL-reguleringen, men med udviklingen i anlægsindekset. Den er i FFL14 på 0,9%. b. Taxametre udviklingen fra 2013 til 2014 på udvalgte taxametre Nedenstående er en række udvalgte taxametre fra FFL14 sammenlignet med de tisvarende taxametre fra takstkataloget 2013 i dels løbende priser og i faste priser. Taxametre - Udviklingen fra 2013 til 2014 i løbende priser FFL14 FFL14 FFL14 FFL14 FFL Uddannelsesområder UV-takst Fær-takst Fæl-takst Byg-takst Samlet takst UV-takst Fær-takst Fæl-takst Byg-takst Samlet takst Ændring i % Grundforløb: Merkantil EUD (HG) ,61 Tekniske grundforløb ,65 Hovedforløb: (udvalgte) Murer ,58 Tømrer ,62 Smede ,53 Mekaniker ,68 Landmand ,66 Erhvervsgymnasiale uddannelser: HHX ,71 HTX ,79 2

3 Taxametre - Udviklingen fra 2013 til 2014 i faste priser FFL14 FFL14 FFL14 FFL14 FFL Uddannelsesområder UV-takst Fær-takst Fæl-takst Byg-takst Samlet takst UV-takst Fær-takst Fæl-takst Byg-takst Samlet takst Ændring i % Grundforløb: Merkantil EUD (HG) ,08 Tekniske grundforløb ,19 Hovedforløb: (udvalgte) Murer ,11 Tømrer ,82 Smede ,69 Mekaniker ,90 Landmand ,87 Erhvervsgymnasiale uddannelser: HHX ,23 HTX ,32 c. 28-loftet I forhold til kompensation for 28-loftet ser forhøjelserne indeholdt i 2014-undervisningstaxametrene således ud: Uddannelse Forhøjelse i 2013 i forhold til 2012 HHX 0,1% 50 kr. HTX 0,0% 0 kr. STX 0,6% 340 kr. HF 0,1% 63 kr. 3

4 d. Midlertidige takstforhøjelser Der er afsat 870 mio. kr. i perioden 2014 til 2016 til en videreførelse af de midlertidige takstforhøjelser, som blev tilført i 2013 som erstatning for Globaliseringsmidlerne. e. OK13 Der sker en forhøjelse af taxametrene på erhvervsuddannelserne med 23,1 mio. kr. til kompetenceudvikling i forhold OK13-aftalen, som er indregnet i undervisningstaksterne i f. Indkøbsbesparelse Som følge af indkøbseffektiviseringernes fase 6 og fase 7 sker der reduktion i procent på taxametrene: EUD: -0,2 til -0,8 på undervisningstaxametret eller -0,8 på fællestaxametret Erhvervsgymnasium: -1,2 Almene gymnasium: -0,6 g. AIT fase 1 Fællestaxametret nedsættes med i alt: EUD: 26 mio. kr., svarende til en reduktion på 3,9% Erhvervsgymnasium: 7 mio. kr., svarende til 2,5% Almene gymnasium: 9,2 mio. kr., svarende til 1,2% h. Praktikpladspræmier Der reduceres i praktikpladspræmierne: I 2013 var de: og over måltallet I 2014 er de: og over måltallet 4

5 i. HHX-fagpakke og GSK HHX-fagpakken afskaffes, og GSK omlægges til STÅ-princippet. Taxametrene på GSK er øget med 10%, men der regnes med en generel nedgang i den samlede omkostning efter omlægningen. j. Sociale taxametre Både den tidligere regering og den nuværende har haft og har planer om at indføre sociale taxametre. Der er imidlertid ikke i 2014-taksterne indarbejdet noget om sociale taxametre. 5

6 Særligt for VEU AMU-fællestaxametret I 2013 udløber en takstforhøjelse af AMU-fællestaxametret, hvilket betyder, at AMU-fællestaxametret reduceres med 6% i 2014 i forhold AIT-besparelser VEU-området skal bidrage til AIT-besparelserne med 4,8 mio. kr., svarende til 2,2%. Indkøbsbesparelser Indkøbseffektiviseringerne i indkøbsfase 6 og indkøbsfase 7 videreføres i 2014, og stiger yderligere med 0,1% i AMU-takster Nedenstående er AMU-taxametrene fra FFL14 sammenlignet med de tilsvarende taxametre fra takstkataloget 2013 i dels løbende priser og i faste priser. AMU-taxametre - Udviklingen fra 2013 til 2014 i løbende priser AMU: FFL14 FFL14 FFL14 FFL UV Fælles Byg Total UV Fælles Byg Total EVE Takstgruppe ,84 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,05 12m2 EVE Takstgruppe ,72 28m2/haller EVE Takstgruppe ,34 15m2 EVE Takstgruppe ,64 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,61 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,58 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,55 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,53 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,49 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,46 28m2/værksted 6

7 AMU-taxametre - Udviklingen fra 2013 til 2014 i faste priser AMU FFL14 FFL14 FFL14 FFL UV Fælles Byg Total UV Fælles Byg Total EVE Takstgruppe ,41 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,57 12m2 EVE Takstgruppe ,26 28m2/haller EVE Takstgruppe ,87 15m2 EVE Takstgruppe ,18 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,15 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,12 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,08 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,06 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,01 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,99 28m2/værksted EVE Takstgruppe ,94 28m2/værksted Fremtiden FFL14 indeholder, som de seneste finanslove, stadig generelle nedsættelser af taksterne med 2% i 2014, 2% i 2015 og yderligere 2% i 2016 og 2017 i alt 8%. Midlerne opsamles i en omstillingspulje inden for UVM s område. Puljen udgør i alt 454 mio. kr. i 2014, og skal udmøntes efter forhandling. Der resterer yderligere at blive udmøntet 69,5 mio. kr. i AIT-besparelser i 2015 og frem. Indkøbsfase 8, som omfatter bl.a. printere, multifunktionsmaskiner, telefoni, mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser mm., iværksættes af Moderniseringsstyrelsen, og det forventes, at effektiviseringspotentialet kan udmøntes på ændringsforslaget for FL14. Dispositionsbegrænsning Skolerne kan forvente en dispositionsbegrænsning på omkring 0,5% i 2013, som følge af en lavere lønudvikling i 2013 endnu forventet ved udarbejdelsen af FL /SWU 7