Politisk Ledelsesinformation

Transkript

1 Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14

2 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med 4. måned Datakilder: OPUS Økonomi KMD Institution Tabel 2.1: Egendata Figur 4.1: Egendata Tabel 4.1: Egendata Den samlede 12. dels forbrugspct. til og med 4. måned er 33,33 % Side 1 af 11

3 ØKONOMI Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 1. Statusoverblik for økonomi Tabel Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med 4. måned Netto Indtægt Udgift i kr. Forbrug i år i år Forb. % i år sidste år Forbrug i år i år Forb. % i år sidste år Forbrug i år i år Forb. % i år sidste år Uddannelse ,0% 23,4% ,5% 27,6% ,0% 23,7% Dagtilbud ,4% 33,8% ,5% 35,9% ,7% 34,3% Forebyggelse og anbringelse ,2% 34,9% ,7% 32,4% ,0% 34,8% Uddannelse, overførselsudgifte ,8% 29,3% ,8% 29,3% Forebyggelse og anbringelse, ,7% 33,1% ,1% 35,0% ,5% 34,0% Forebyg. og anbring., udenfor ,1% 31,7% ,1% 31,7% Børn og Skoleudvalget ,6% 28,4% ,4% 32,8% ,1% 28,9% 2. Anlæg Tabel Status på udvalgte anlægsprojekter. i kr. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Afsluttet Abild gl. skole, nedrivningspulje ,0% Etab. Af lærerarbejdspladser ,3% Etablering af fase ,6% Læringscenter Tønder kommuneskole ,1% Legepladser, renovering ,0% Løgumkloster SFO ,0% Øget anveldelse af IT i folkeskolen ,2% Pulje til distriktsskoler ,9% Sammenlægning af Østre og vuggestuen ,3% Tandplejen ,0% Tilbygning regnbuen, småbørnsgruppe ,3% Tønder grundskole påbud ,4% Tønder Kommuneskole, kantine ,3% Udskiftning af PC'er i folkeskoler / net + server ,2% Ventilation Løgumkloster ,0% Side 2 af 11

4 ØKONOMI Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 3. Politikområde 71. Uddannelse, 72. Dagtilbud, 73., 75. og 77. Forebyggelse og anbringelse 3.1 Økonomi for politikområderne Tabel Nettoforbrug på politikområde 71. Uddannelse, for måneder til og med 4. måned i kr. Forb. i perioden Forb. i perioden Skoler - fællesudgifter ,6% ,5% Tønder Ungdomsskole ,5% ,4% Uddannelse Tønder Distrikt ,4% ,3% Løgumkloster Distrikt ,2% ,8% Toftlund Distrikt ,1% ,5% Skærbæk Distrikt ,4% ,0% Sum: ,4% ,0% Tabel Nettoforbrug på politikområde 72. Dagtilbud, for måneder til og med 4. måned i kr. Forb. i perioden Forb. i perioden Dagpleje ,0% ,4% Børnehaver selvejende ,5% ,0% Dagtilbud fælles ,6% ,0% Dagtilbud Område Tønder ,8% ,4% Område Løgumkloster ,1% ,9% Område Skærbæk ,0% ,1% Område Toftlund ,8% ,0% Område DKCT - dagtilbud ,7% ,4% Sum: ,8% ,4% Side 3 af 11

5 ØKONOMI Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Tabel Nettoforbrug på politikområde 73., 75 og 77. Forebyggelse og anbringelse, for måneder til og med 4. måned i kr. Forb. i perioden Forb. i perioden Pædagogisk og psykologisk rådg ,6% ,3% Plejefamilier og opholdssteder ,4% ,5% Forebyggende foranstaltninger ,2% ,6% Forebyggelse og anbringelse Drift af ejendom, Hyblerne ,2% ,3% Døgninst. for børn og unge ,1% ,2% Sikrede døgninstitutioner ,8% ,4% Tandplejen ,7% ,8% Kommunal sundhedstjeneste ,9% ,5% Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. Kontante ydelser ,1% ,7% Plejefamilier og opholdssteder ,2% ,0% Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Forebyggende foranstaltninger ,3% ,0% Døgninst. for børn og unge ,4% ,6% Sikrede døgninstitutioner ,0% ,0% Sum: ,9% ,9% Side 4 af 11

6 AKTIVITET Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 4. Det specialiserede socialområde Figur Antal sager i alt, de seneste 12 mdr., på det specialiserede socialområde. Side 5 af 11

7 AKTIVITET Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Tabel Antal indsatser i de seneste 12 mdr. på det specialiserede socialområde Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Ydelser ifm. Funktionsnedsættelse Lønkompensation Merudgifter Aflastning Døgnophold for familien Forebyggende foranstaltninger Familiebehandling Kontaktperson Praktiktilbud Praktisk støtte i hjemmet Støtte til efterskole 52a Døginstitutioner social/adfærd Døgninstitutioner handicap Anbringelse uden for eget hjem Eget værelse Netværksplejefamilier Opholdssteder Plejefamilier Sikrede døgninstitutioner Efterværn Andet Efterværn Døgnophold Efterværn Efterværn Kontaktperson Efterværn Kontaktperson Efterværn Udslusning Kilde: Brugerdata Side 6 af 11

8 AKTIVITET Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 5. Belægningsstatistik på dagtilbud Tabel Seneste 12 mdr. belægning fordelt på institutionstype MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR Aldersintegreret institution Børn der går i anden kommune Børnehave Dagpleje Klub med beregning Skolefritidsordning(sfo) Total: Figur Seneste 12 mdr. belægning fordelt på institutionstype. Kilde: KMD Institution Note: Andel af ''Børn der går i anden kommune'' er meget lav i forhold til de andre institutionstyper. Den er derfor ikke synlig i figuren. Side 7 af 11

9 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 6. Antal 0-5 årige i Tønder Kommune Tabel Antal 0-5 årige i Tønder Kommune, ultimo året, de sidste 5 år + seneste måned i indeværende år - fordelt på byer. Abild Agerskov Arrild Ballum Bedsted Branderup Bredebro år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: Side 8 af 11

10 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Brøns Døstrup Højer Hostrup Løgumkloster Møgeltønder Nr. Løgum Øster Højst år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: Side 9 af 11

11 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Rømø Sdr. Sejerslev Skærbæk Toftlund Tønder Visby Vodder år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: år år år år år år Sum: Sum: Side 10 af 11

12 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Figur Befolkningprognose - Tønder Kommune. Kilde: Historiske data fra Danmarks Statistik kombineret med egen befolkningsprognose udarbejdet af COWI. 7. Antal børn født i Tønder Kommune Tabel Antal børn født i Tønder Kommune de sidste 5 år + indeværende år til dato. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August eptember Oktober November December Total Side 11 af 11

13 TØNDER KOMMUNE Analyse & Projekter Kongevej Tønder Tlf