Virksomhedsplan for

Transkript

1 Virksomhedsplan 2012 for Træning og Aktivitet Samt opfølgning på Handleplan Side 1 af 18

2 Indledning og præsentation Adresse: Trænings- og aktivitetscentret, Vognmandsgade 12, Frederiksværk Administration og Genoptræningen Skovbrynet, Torvegade 10, Frederiksværk Trænings- og aktivitetscentret, Søndergade 81, Hundested Leder : Mette Noble Telefon: Område: Forebyggelse og Sundhed Nærværende virksomhedsplan tager afsæt i virksomhedsaftalen for Træning og Aktivitet, der er indgået mellem chefen for Forebyggelse og Sundhed og lederen af Træning og Aktivitet. Virksomheden Træning og Aktivitet består af Genoptræningscentret Skovbrynet og Træningsog aktivitetscentret i Frederiksværk samt Trænings- og aktivitetscentret i Hundested. Virksomheden samles fysisk på Skovbrynet i 2012 som konsekvens af den tidligere udarbejdede Budget tema analyse for Træning og Aktivitet. Efter sammenlægningen vil virksomheden forsat have trænings og behandlingsfaciliteter på Trænings- og aktivitetscentret i Hundested, hvor der tilbydes ergoterapi og fysioterapi til borgere bosat på Plejecentret Hundested eller bosat i de midlertidige døgn pladser. Virksomheden varetager kommunens demenskonsulentfunktion og har et budgetansvar samt rådgivningsfunktion i forhold til Huset på Syrevej. Virksomhedens ledelse udgøres af en virksomhedsleder og tre områdeledere, der udover ledelsesmæssige opgaver varetager arbejdsopgaver relateret til deres faglige baggrund, det vil sige målrettede aktivitets- og plejeopgaver samt behandlingsopgaver. Der er ansat en faglig koordinator, en udviklingsterapeut samt administrative medarbejdere. Der er ansat ca. 40 medarbejdere i virksomheden. Træning og Aktivitet varetager undersøgelse, forebyggelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til sundhedsloven og serviceloven, behandlingen tilbydes i virksomhedens træningsfaciliteter, men kan også tilbydes i borgerens eget hjem, herunder plejecentre, institutioner og borgerens øvrige omgivelser. Behandlingsindsatsen omfatter alle aldre det vil sige såvel børn som voksne. Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven er en tidsbegrænset samarbejdsproces mellem den/de behandlende ergoterapeuter og fysioterapeuter, en borger, eventuelt pårørende samt andre relevante samarbejdspartnere. Formålet med behandlingen er at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen rettes imod borgerens funktionsnedsættelser, dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Side 2 af 18

3 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven defineres som målrettet træning for, at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder. I henhold til sundhedsloven yder Træning og Aktivitet en forebyggende indsats i forhold til børn, denne opgave varetages af henholdsvis ergoterapeut og fysioterapeut. Træning og Aktivitet er en vigtig aktør i form af, at der ydes behandling af ergo- og fysioterapeuter i forhold til De Midlertidige Døgnpladser, hvor der arbejdes med rehabiliteringstankegangen I samarbejde med det øvrige tværfaglige team. Ligeledes er Træning og Aktivitet aktør på planlægningen samt implementeringen af kronikerforløb i kommunen samt i arbejdet med implementering af Sundhedsaftalen version II. I Trænings- og aktivitetscentrene har aktiviteterne til formål at styrke eller vedligeholde den enkelte borgers fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau. Aktiviteterne varetages af social og sundhedshjælpere samt social og sundhedsassistenter m.fl. Demenskonsulentfunktionen har til hensigt at støtte, vejlede og koordinere i relation til de forskellige tilbud for den demente borger. Huset på Syrevej drives af Manganforeningen, formålet er at skabe rammerne for aktiviteter for brugere med senhjerneskade (herunder manganforgiftede). Derudover anvendes Huset til foreningens mødevirksomhed. Det tilstræbes at den enkelte borger oplever en sammenhæng og dermed en helhed i forhold til de forskellige tilbud der ydes på området Træning og Aktivitet. 2. Arbejdet med politikker og resultatkrav For det kommende år er der mellem virksomheden og Byrådet aftalt resultatkrav fordelt på: - 4 tværgående resultatkrav, som gælder alle virksomheder i Halsnæs Kommune 2 områdespecifikke resultatkrav. Der henvises til bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet 2012 i forhold til de beskrevne resultatkrav i det følgende. Side 3 af 18

4 4. Arbejdet med værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne tænkes ind i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse. Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. Kommunens værdier indgår i Træning og Aktivitets arbejde med de tre niveauer af mål for Sundhedspolitikken vil ligeledes være nærværende i det forebyggende og rehabiliterende perspektiv på de opgaver vi løser hos borgerne. Virksomheden har en nysgerrig og positiv tilgang til løsningen af opgaverne både, når det gælder de enkelte borgerforløb, medarbejderes situation samt i forhold til udvikling af driften. Det tilstræbes at den enkelte borger oplever en sammenhæng og dermed en helhed i forhold til de forskellige tilbud der ydes på området Træning og Aktivitet og de øvrige virksomheder i forbindelse med borgerforløb. Side 4 af 18

5 5. Budget Lønudgifterne andrager den største udgift på budgettet, en særlig opmærksomhed vil derfor være rettet på lønstyring. Brugerrelaterede udgifter i forhold til kørsel af borgere holdes fokus kontinuerligt på. Virksomheden er ligeledes beskåret i budgettet med kroner som står angivet som en forventet indtægt for selvtrænere i Trænings- og aktivitetscentret i Hundested. En forudsætning for overholdelse af budgettet vil være at Træning og Aktivitet kan få den anførte forventede indtægt fra brugerbetalingen på selvtrænere. Virksomhedens budget 2012 Budgetramme Kr. (1.000) Korrigeret budget Overskud fra I alt budgetramme Opfølgning Der henvises til succeskriterier og målemetoder beskrevet i relation til de enkelte resultatkrav/ mål i bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet. Arbejdet med opfyldelse af Træning og Aktivitets mål evalueres løbende på bl.a. MED møder, personalemøder og ledermøder med fokus på succeskriterier og evt. behov for ændring af aktiviteter. Side 5 af 18

6 7. Medarbejdernes kompetencer Afdækning af den enkelte medarbejders kompetencer samt evt. kompetence gab synliggøres blandt andet i forbindelse med afholdelsen af Medarbejder udviklingssamtaler. Kompetenceplan kan udarbejdes i forbindelse med Medarbejder udviklingssamtaler, dette er frivilligt for den enkelte medarbejder. Virksomheden tilstræber at de enkelte medarbejderes kompetencer og ressourcer anvendes i forbindelse med kompetence udvikling af deres kollegaer. Det gælder både i forhold til at videreformidle ny viden erhvervet i forbindelse med eksternt kursus samt at fungerer som mentor for kollegaer. Træning og Aktivitet har ansat en udviklingsfysioterapeut samt 5 udviklingstimer ugentlig, der varetages af områdeleder for ergoterapeuterne. Udviklingstimerne anvendes til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den faglige praksis, herunder ydelser til borgerne samt medarbejdernes arbejdsgange og kommunikationsveje. Endvidere varetager udviklingsterapeuten faglig og pædagogisk udvikling af personalet og varetagelse af supervision i terapeutgruppen. I forhold til Terapeuternes kompetence udvikling, er virksomhedens udviklingsfysioterapeut medlem af den tværkommunale uddannelsesgruppe, hvis formål er at sikre kompetenceudvikling af terapeuterne ansat i såvel kommune som region. Gruppen samarbejder med ledende terapeuter fra hospitalerne i regionen. Den tværkommunale arbejdsgruppe afholder en årlig temadag, med et terapeutfagligt indhold. Der er på tværs af regionen og kommunerne i Region Nord nedsat netværksgrupper indenfor specifikke diagnosegrupper. Netværksgrupperne anvendes til faglig refleksion og sparring samt evt. undervisning med henblik på kompetenceudvikling. Virksomheden tilstræber at medarbejderne ansat i Trænings- og aktivitetscentrenes Aktiviteter samt særlige tilbud for demente indgår i samarbejde og mødefora der kan bevirke en kompetence udvikling hos den enkelte medarbejder. Træning og Aktivitet har i 2011 og 2012 et resultatkrav der omhandler at alle medarbejdere der arbejder med borgere med demens skal undervises i demens. Træning og Aktivitet følger retningslinjer for lejring og forflytning i kommunen, hvilket omfatter kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold dertil. Virksomheden har 2 forflytningsinstruktører, der står for kvalitetssikring og udvikling af hele området. Træning og Aktivitet har i 2010 implementeret en ny IT- journal til registrering og dokumentation af behandlingen foretaget af henholdsvis ergoterapeuter og fysioterapeuter. Virksomhedens faglige koordinator er ressourceperson på træningssystemet, og forestår undervisning af nye medarbejdere. Ligeledes er den faglige koordinator ansvarlig for indrapportering af fejl til leverandør samt udvikling af systemet i samarbejde med medarbejdere og ledelse samt leverandør. Den faglige koordinator er superbruger i kommunens nye edoc samt mailsystem. Side 6 af 18

7 I forhold til de administrative medarbejdere er det vores erfaring at der løbende sker ændringer i administrative arbejdsgange og at nye opgaver bliver lagt ud centralt fra. Dette betyder at der løbende er behov for kompetenceudvikling, dette søges opnået ved undervisning udbudt i Epos samt ved sidemandsoplæring fra andre medarbejdere ansat i kommunen. 8. Mødefora og mødestruktur Interne MED -udvalgsmøder 11 gange årligt Arbejdsmiljø gruppemøder 4 gange årligt Ledelsesmøder 1 gang ugentlig Møde med fagligkoordinator efter behov, men løbende Møde med udviklingsfysioterapeut og ergoterapeut efter behov, men løbende Administrationsmøde hver 14 dag Møde med Trænings- og aktivitetscentrene ved behov Tillidsrepræsentant/leder møde hver tredje uge. Eksterne: Fællesmøde med Budget- og regnskabsafdelingen samt områdechef hver 3. måned Møde i ledelsesgruppen inden for Forebyggelse og Sundhed 1 gang om måneden Lederforum 1 gang om måneden Dialogmøde mellem Voksen- og sundhedsudvalget og leder, medarbejder 1 gang årligt. Styregruppe møder vedr. implementering af forløbsprogrammer i Halsnæs kommune Styregruppe møder vedr. MDP - udviklingstiltag implementering af rehabiliteringstankegangen. Projektgruppemøder vedr. Implementering af Sundhedsaftale II Tovholder for arbejdsgruppe 2: Træningsområdet, Forebyggelse og Sundhed Formand for arbejdsgruppe implementering af Hverdagsrehabilitering Medlem af Genoptræningsforum for træningsområdet med repræsentanter for regionen og kommunen, varetager i 2012 sekretariatsfunktionen Netværksgruppe med repræsentanter fra Hillerød og Frederikssund Kommune. Side 7 af 18

8 9. Andet Træning og Aktivitet deltager i planlægningen af rehabiliteringsforløb for kronikere med diabetes 2 i Halsnæs Kommune, der skal oprettes et hold tilbud i efteråret Træning og Aktivitet er involveret og har repræsentanter i de nedsatte arbejdsgrupper under sundhedsaftale version 2. Træning og Aktivitet er tovholder på arbejdsgruppen Træning. 10. Oversigt over bilag Bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet Bilag Bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet 2012 Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder Indsatsområde 1 Budgetoverholdelse Vision/strategi/politik Budget og Budget Formål Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) Forventet resultat i 2012 for virksomheden I 2012 er det målet at det aktuelle budget overholdes. Virksomheden Træning og Aktivitet har overholdt sit budget. Virksomheden Træning og Aktivitet har overholdt sit budget. Aktiviteter Virksomheden følger månedligt forbruget, ændringer i forbruget analyseres og årsager belyses. Virksomheden foretager løbende og minimum månedligt status samt budgetopfølgning som drøftes i ledergruppen og evt. fokus områder formidles til medarbejderne Side 8 af 18

9 Virksomhedens budget er fast punkt på MED -mødet Virksomheden handler på øget merforbrug, virksomheden iværksætter egne tiltag til at mindske forbruget og/eller informerer chefniveau samt økonomiafdelingen om evt. udfordringer som virksomheden ikke er i stand til at tage handling på. Hver måned vurderes det aktuelle forbrug og den kalkulerede forbrugs procent registreres og oplyses i dertil indrettet budget dokument i edoc. Dokumentet er tilgængeligt for området samt økonom. Én gang i kvartalet foretages budgetopfølgning med Sundhedschef og økonom. Der er et særligt fokus på Indtægter i forhold til selvtrænere samt udgifter til befordring af borgere. Ansvarlige Virksomhedsleder, Områdeledere for Trænings- og aktivitetscentrene Samt ansvarlige medarbejdere for PCD food samt Administrativ konsulent Succeskriterier At aktiviteterne er udført Målemetoder Budgetoverholdelse Korrigeret månedlig forbrugsprocent følges. Status primo maj kvartal Virksomheden har et mindre forbrug i januar og marts og et mindre merforbrug i februar Virksomheden har som konsekvens af Budget 2012 til 2015 indstillet medarbejdere til afskedigelse, virksomheden oppebærer således løn til nogle af disse indtil 1. juni Hertil kommer udbetaling af restferie m.m. På baggrund heraf vil virksomheden have færre lønudgifter i det resterende budgetår. Side 9 af 18

10 Handleplan for Træning og Aktivitet 2012 Virksomheden forventer at overholde budgettet i Resultatkrav som gælder for området Forebyggelse og Sundhed Indsatsområde 2 Effektiviseringer Vision/strategi/politik Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september Formål Slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) Formålet er at gennemføre de vedtagne effektiviseringstiltag og at iværksætte nye konkrete/strategiske effektiviseringstiltag fremadrettet som udmøntning af effektiviseringsstrategien. 1. Træning og Aktivitet, ergoterapeuterne og fysioterapeuterne har opnået en øget brugertidsprocent, svarende til det reducerede lønbudget på kr. 2. Træning og Aktivitet samles på Skovbrynet, herved opnås en effektivisering svarende til et reducerede lønbudget på kr. 3. Træning og Aktivitet har implementeret tilbud om vederlagsfri fysioterapi til 4 hoveddiagnosegrupper, virksomheden er tilført kr. Forventet resultat i 2012 for virksomheden 1. Træning og Aktivitet, ergoterapeuterne og fysioterapeuterne har opnået en øget brugertidsprocent svarende til 2% (svarende til det reducerede lønbudget på kr). 2. Træning og Aktivitet samles på Skovbrynet, herved opnås en effektivisering svarende til det reducerede lønbudget på kr. og dermed reducerede antal medarbejdere. 3. Træning og Aktivitet implementerer Hverdagsrehabilitering i borgerens eget hjem i samarbejde med Hjemmeplejen. Der er afsat kr. til ergoterapeutiske ressourcer. 4. Træning og Aktivitet har implementeret tilbud om vederlagsfri fysioterapi til 4 hoveddiagnosegrupper, virksomheden er tilført kr. til varetagelse af denne opgave. Budget Besparelser/igangsatte initiativer sfa. Velfærdsteknologiske projekter. De igangsatte forsøg efterfølges af businesscases: 5. Træning og Aktivitets ergoterapeut og fysioterapeuter indgår aktivt i projekt med online omsorg Træning og Aktivitet foretager konkret en indledende undersøgelse og test forud for borgerens behandlings start, samt midtvejs og v ed behandlingens afslutning, dette med henblik på vurdering af behandlingseffekten ved on-line træning og borgerens oplevelse af denne træningsform. Side 10 af 18

11 Aktiviteter Ad. 1. Terapeuterne tilbyder samtidige individuelle patientbehandlinger, hvor det er muligt, dvs. hvor der vil kunne opnås behandlings effekt. Hold med optil 5 borgere varetages af en terapeut, større hold varetages af 2 terapeuter. Hold overbookes med henblik på at imødekomme afbud/udeblivelse af borgere dette med henblik på effektivitet. Terapeuten registrerer sin direkte brugertidsprocent, i elektronisk journal og data trækkes til månedlig opgørelse af blandt andet direkte brugertid. Ad. 2. Træning og Aktivitet samles fysisk på Skovbrynet. Der tilstræbes en høj grad af medarbejder indflydelse i processen. Der udarbejdes en procesplan for sammenlægningen som løbende reguleres. Der nedsættes relevante arbejdsgrupper i forhold til ønsker til ombygningen herunder ønsker til anvendelse af de fysiske faciliteter, den fysiske indretning. Kommunikation og informationsstrategi. Udarbejdelse af serviceniveau beskrivelse tilpasset de reducerede medarbejderressourcer i form af kvalitetsstandard samt informationspjece. Ad. 3. Træning og Aktivitet indgår i et tæt samarbejde med øvrige virksomheder i Forebyggelse og Sundhed med henblik på implementering af Hverdagsrehabilitering (Aktiv Hver Dag). Træning og Aktivitet deltager i relevante konferencer og sparer med andre kommuner og foretager research. Første 4 måneder anvendes til at udarbejde tilbuddet og beskrive dette, herunder identificere målgruppe, undersøgelsesmetoder, kommunikationsveje, forhold for dokumentation, data træk, planlægning af kompetence udvikling af involverede medarbejdere, udarbejdelse af pjece, information på kommunens hjemmeside m.m. Primo maj 2012 skydes Aktiv Hver Dag i gang i forhold til de aktører der først skal arbejde med dette. Ultimo 2012 forventes Aktiv Hver Dag at være implementeret i den Kommunale Hjemmepleje. Ad. 4. Træning og Aktivitet udarbejder kvalitetsstandard for tilbud om vederlagsfri fysioterapi på de 4 hoveddiagnoser. Træning og Aktivitet udarbejder Behandlingsvejledninger for tilbud om vederlagsfri fysioterapi på de 4 hoved diagnoser. Træning og Aktivitet opretter information om tilbud om vederlagsfri fysioterapi på kommunens hjemmeside. Træning og Aktivitet informere de praktiserende læger såvel skriftlig som mundtligt om tilbuddet og deres mulighed for at henvise borgere til Træning og Aktivitet. Side 11 af 18

12 Ansvarlige Ad. 5. Træning og Aktivitet indgår aktivt i udviklingsprojekt online træning, i den forbindelse udarbejdes informations pjece til borgeren, samtykke erklæring til borgeren, træningsdagbog, optagelse af træningsvideoer, udarbejdelse af undersøgelsesskema der ligges i IT dokumentationssystem, evalueringsskema m.m. Virksomhedsleder, Områdeleder for fysioterapeuterne, faglig koordinator, udviklingsfysioterapeut, ergoterapeut og fysioterapeuter i Træning og Aktivitet Succeskriterier At aktiviteterne er gennemført. Målemetoder Ad 1. En effektivisering svarende til 2% kan konstateres i Terapeutgruppen. Ad 2. At Virksomheden samles på Skovbrynet. Ad. 3. At Hverdagsrehabilitering er implementeret i Halsnæs kommune med udgangen af Ad. 4. At tilbud om Vederlagsfri fysioterapi er etableret i Træning og Aktivitet 1. januar Ad. 5. At Træning og Aktivitet har gennemført udviklingsprojekt on-line træning. Status primo maj kvartal Ad 1. I Budget temaanalysen er angivet en Direkte brugertid i uge som følger: Ergoterapi 26 % og Fysioterapi 36 % Der arbejdes på at generere datatræk på forbrugsprocent på de enkelte faggrupper. Direkte brugertid er i 2012 opgjort samlet for de to faggrupper og er som følger: Side 12 af 18

13 Januar 46 %, Februar 40,4 %, Marts 38%, April 37,7 % Målet forventes indfriet Ad. 2. Der har været afholdt ledertemadag i forbindelse med planlægning af sammenlægningsprocessen, hvor konsulent Pauline forestod en del af dagen. Der er udarbejdet procesplan for sammenlægningen, der er udarbejdet kommisorium for planlægningsarbejdsgruppe der har udarbejdet forslag til den fysiske ombygning/anvendelse. Der er nedsat byggearbejdsgruppe hvor ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter er deltager. En midlertidig flytning af Aktiviteten og særligt tilbud til demente er midlertidigt flyttet til TAC i Hundested. TAC i Frederiksværk er fraflyttet. Terapeutgruppen er samlet fysisk på Skovbrynet. Ombygningen er forsinket og der forventes en indflytning ultimo juli Resultatkravet forventes indfriet. Ad. 3. Der er udarbejdet procesplan, mål og mileplan, der er udarbejdet notat om Hverdags rehabilitering i Halsnæs kommune, der foreligger informationspjece til godkendelse i arbejdsgruppen, der er udarbejdet inklusions og eksklusionskriterier for borgeren, der arbejdes på indhold i forhold til kompetence udvikling af medarbejdere. Træning og Aktivitet har haft ledere samt medarbejdere til at deltage på konferencer samt indgået i dialog med andre kommuner. Der er afholdt kick start af Aktiv Hver Dag den 10. maj 2012 med sundhedschefs deltagelse. Resultatkrav forventes indfriet. Ad. 4. Der foreligger kvalitetsstandard samt behandlingsvejledninger for tilbud om vederlagsfri fysioterapi på de 4 diagnoser. Der er oprettet information om kommunens tilbud på virksomhedens Side 13 af 18

14 hjemmeside. Træning og Aktivitet har informeret de praktiserende læger elektronisk ultimo december 2011 samt givet mundlig information derom på møde afholdt med de praktiserende læger i Halsnæs den 8. marts Resultatkrav indfriet. Ad. 5. Træning og Aktivitet indgår aktivt i udviklingsprojekt omkring online træning. Herunder mødedeltagelse i Styregruppe samt arbejdsgruppe. Der er udarbejdet informationspjece, samtykke erklæring til borger, træningsdagbog, træningsvideoer, undersøgelsesskemaer samt evalueringsskemaer. Resultatkrav forventes indfriet. Handleplan for Træning og Aktivitet 2012 Resultatkrav på tværs af kommunens virksomheder Indsatsområde 3. Vision/Strategi/politik Formål Slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) Resultat i 2012 for virksomheden Aktiviteter Sygefravær Personalepolitik At gøre en samlet indsats for at nedbringe sygefraværet aht. Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt kommunens økonomi og drift. Baggrunden er også, at kommunen igennem en årrække har haft et sygefravær et godt stykke over landsgennemsnittet. Sygefraværsprocent 4,9 %. Ved udgangen af 2012 udgør sygefraværsprocenten maks. 5,5 %. Virksomhedens sygefraværsprocent er i første kvartal af 2012 påvirket negativt i forbindelse med afskedigelse af 6 medarbejdere ultimo Retningslinjer for omsorgssamtaler og sygefraværssamtaler følges. Side 14 af 18

15 Aktiv omsorg involveres hvor det er relevant. De forhåndenværende muligheder bringes i anvendelse, som eks. 56. Ansvarlige Succeskriterier Ledelse og medarbejdere. At aktiviteterne gennemføres Målemetoder At sygefraværet nedbringes til maks 5,5 %. Status primo maj kvartal Sygefraværet i 2012 er væsentligt reduceret i forhold til Sygefraværsprocent i år 3,2 % Resultatkrav forventes indfriet. Indsatsområde 4. Sundhed Vision/Strategi/politik Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009 Formål Slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) Resultat 2012 for virksomheden Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgerenes sundhedstilstand Træning og Aktivitet har i samarbejde med området Forebyggelse og Sundhed implementeret sundhedspolitikkens tværgående målsætning. Træning og Aktivitet har fokus på medarbejdernes sundhed og forholder sig konkret til Aktiv omsorgs anbefalinger. Det er fysisk aktive medarbejdere der er ansat, derfor er fokus at give rammer for mindfullness og lign. Virksomheden deltager i landskampagnen Tæl Skridt skridt om dagen i perioden 12. marts til 1. april 2012, succes kriteriet er at 65 % af medarbejderne deltager i kampagnen Ved sygefravær er indsatsen tidlig, tydelig og tilgængelig. Aktiviteter Udarbejdet retningslinje efter Aktiv omsorgs anbefalinger Etablere mulighed for at medarbejdere kan deltage i Kampagne skridt Side 15 af 18

16 Afholdelse af rettidige trivselssamtaler og sygefraværssamtaler, i henhold til samtale skal fremgå opfølgning samt tilgængelighed. Ansvarlige Succeskriterier Målemetoder Status primo kvartal Ledelse og medarbejder At aktiviteterne gennemføres Virksomheden har opfyldt mål 98 % af virksomhedens ansatte har deltaget i kampagnen Tæl Skridt. Der foreligger godkendt retningslinje efter Aktiv Omsorgs anbefalinger. Resultatkrav indfriet. Handleplan for Aktivitet 2012 Resultatkrav som kun gælder for Indsatsområde 1 Ernæringsrigtig kost Vision/Strategi/politik Kostkonceptet vedtaget af Udvalget for Voksne og Sundhed den 21. september 2009 samt Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar Formål At undgå underernæring blandt ældre og dermed forebygge sygehusindlæggelser. Forventet slut resultat for virksomheden (målopfyldelse) Resultat i 2012 for virksomheden Der forefindes dokumentationen i IT - journal Uniq -omsorg under søgeord ernæring i henhold til retningslinje for sundhedsfaglig dokumentation. I 2012 forsætter virksomhedens arbejde med indfrielse af følgende krav: Ernæring drøftes med de borgere det vurderes relevant for. Aktiviteter Ud fra borgerens individuelle behov vil der ske en undersøgelse, Side 16 af 18

17 vurdering og vejledning i forhold til eks.: Tandstatus Fejlsynkning Siddestilling Spiseredskaber Personlige og sociale faktorer Ernæring, herunder behov for beriget kost Kompetence udvikling om den pædagogiske tilgang til borgere med diabetes samt småt og meget spisende. Ansvarlige Medarbejdere ansat i Aktiviteterne samt Solskinsforeningen og Solsikkeforeningen Succeskriterier Målemetoder Status primo maj kvartal At aktiviteterne er gennemført Der forefindes dokumentationen i IT - journal Uniq -omsorg under søgeord ernæring i henhold til retningslinje for sundhedsfaglig dokumentation. Aktiviteterne foregår og der dokumenteres under søgeord, Virksomheden har egen kvalitetskontrol på dokumentation i Uniq omsorg, hvor ovenstående indgår som del element. Resultatkrav forventes indfriet. Handleplan for Træning og Aktivitet 2012 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Indsatsområde 2. Demensramte borgere Vision/strategi/politik Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009 Formål At tilbyde et evidensbaseret, kvalitetstilbud til demensramte borgere, samt reducere udgiftsniveauet. Forventet slutresultat Træning og Aktivitets særlige tilbud til borgere med demens er Side 17 af 18

18 for virksomheden Træning og Aktivitet (målopfyldelse) Resultat i 2012 for virksomheden implementeret på Skovbrynet Træning og Aktivitet har sammenlagt de nuværende særlige tilbud til demente på Skovbrynet Tilbuddene tilrettelægges udfra anerkendt teori samt viden og erfaring på området. Defineret serviceniveau foreligger. Uddannelse af medarbejdere i demens og tidlig opsporing er igangsat i 2011 og fuldføres i Aktiviteter Deltagelse af relevante medarbejdere på kursus arrangeret af området Forebyggelse og Sundhed At der foreligger beskrivelse af særligt tilbud til borgere med demens, herunder serviceniveau. At der er udarbejdet informationsmateriale i form af pjece samt på kommunens net. Ansvarlige Demenskonsulenterne, områdeleder for Aktiviteten og særligt tilbud til borgere med demens, faglig koordinator, medarbejdere i Aktiviteten. Succeskriterier At alle relevante medarbejdere har gennemgået det udbudte kursusforløb At særlig tilbud til demente er implementeret på Skovbrynet. Målemetoder Alle medarbejder der arbejder med demente har deltaget i relevante kurser og dette er registreret. Status primo maj kvartal Konstitueret leder for Aktiviteten tiltræder 10. maj. Herefter vil arbejdet omkring dette krav påbegyndes. Side 18 af 18