merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

Transkript

1 1 Bilag til ØPU : 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Sektor 12 Anlæg Kontonr. Korrigeret Forventet budget 211 regnskab 211 merforbrug +/ mindreforbrug - Tillægsbevilling der indgår i servicerammen jf. regnskabssanktion Tillægsbevilling der ikke indgår i servicerammen Implementering strukturpulje jf. KB Sektor 11 Finans Kompensation for ændring refusionssatser på beskæftigelsesområdet (15.7.) (15.7.) (forsikrede ledige, dagpenge, kontanthælp, integration m.m.) Staten har ultimo 21 gældende fra 1/1-11, ændret på refussionstaksterne på beskæftigelsesområdet. Budgetmæssigt kunne kommunerne ikke nå at tage højde for denne ændring og er derfor i 211 blevet kompenceret for disse ændringer. Samtidig er de førgældende budgetterede refusionstakster annulerede. Merindtægten anvendes til at finansiere manglende refusionsindtægter på sektor 6. Indfrielse af lån på solgte ejendomme KB godkendte på lukket møde salg af en række kommunale ejendomme. Herunder indtægtførelse af 15,5 mio. kr. i 21 og 2,4 mio. kr. i 211. I forbindelse med salg af ejendommene har kommunen indfriet lån i disse for samlet set 4,8 mio. kr. Bevillingen til indfrielse var ikke inkluderet i sagsfremstillingen vedr. salg og medtages derfor budgetopfølgningen

2 2 Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. Korrigeret Forventet budget 211 regnskab 211 merforbrug +/ mindreforbrug - Tillægsbevilling der indgår i servicerammen jf. regnskabssanktion Tillægsbevilling der ikke indgår i servicerammen Lånoptag indefrosne ejendomsskatter, justeret i forhold til lånoptage i Sektor 11 i alt (5.61.) (5.61.) Sektor: 9 - FORVALTNING Tinglysningsafgift Der budgetteres med 2 tinglysninger årligt á kr Det er et variabelt område, hvor der de seneste år løbende er kommet flere lån og flere forhøjelser Samarbejde Tårnby, delaftale 4&5 Budgetlagt dobbelt jf. 3. budgetopfølgning 21 beghandlet på KB Mindreforbruget på 1,5 miopå sektor 9 anvendes til at finansiere 1) tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen sektor 7 og 2) Implementering strukturpulje jf. KB sektor 5 + anlæg samt 3) øget forbrug tinglysningsafgifter sektor 9. ( ) ( ) Honorar til BDO for gennemgang af regressager BDO har gennemgået sygedagpengesager med henblik på at gøre regres overfor forsikringsselskaber. Det har givet en indtægt på kr ,-. BDO honorar er 25% af beløbet = kr ,88. Indtægten indgår i Borger og Socials opfølgning på sektor Ny organisering Økonomiafdelingen Godkendt af ØPU den16. marts 211 (finansieres af besparelse på forsikringer)

3 3 Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. Korrigeret Forventet budget 211 regnskab 211 merforbrug +/ mindreforbrug - Tillægsbevilling der indgår i servicerammen jf. regnskabssanktion Tillægsbevilling der ikke indgår i servicerammen Diæter ældreråd afskaffelse af diæter indgik i besparelserne i 21. Der har efterfølgende været tvivl om, hvorvidt kommunen har pligt til at udbetale diæter til Ældreråd. Socialministeriet har i skrivelse dateret vurderet, at Dragør er forpligtet til at betale diæter til ældrerådet. Sektor 9 total Forsikringsbesparelse - tværgående Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Forsikringsbesparelse - i alt (1.89.6) (1.89.6)

4 4 Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. Korrigeret Forventet budget 211 regnskab 211 merforbrug +/ mindreforbrug - Tillægsbevilling der indgår i servicerammen jf. regnskabssanktion Tillægsbevilling der ikke indgår i servicerammen Overblik 1. budgetopfølgning 211, ØPU's bevilling Udvalgsområder Kontonr. Korrigeret Forventet budget 211 regnskab 211 merforbrug +/ mindreforbrug - Tillægsbevilling der indgår i servicerammen jf. regnskabssanktion Tillægsbevilling der ikke indgår i servicerammen Sektor Sektor 1 Sektor 11 (5.61.) (5.61.) Sektor Total 1. budgetopfølgning ØPU's bevilling ( ) (4.511.) Overblik 1. Budgetopfølgning 211, alle sektorer TMU's område (sektor 1+2) SBKU's område (sektor 3-8) ØPU's område (sektor 9-12) ( ) (4.511.) Tværgående forsikringsbesparelse (1.89.6) (1.89.6) Total 1. budgetopfølgning alle sektorer (96.986)

5 Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug

6 Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug

7 Sektor 6 Social Service Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst Kontonr. budget 21 regnskab 21 Mindreforbrug - 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 41. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Budgetteret med et forventet sagstal 21 på 45 familier x gennemsnitsudbetaling på 31.. Pr. 31/3-1 udbetaling i 33 sager med en årlig gennemsnitsudbetaling på 42.4 pr. år. Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 42 - Tabt arbejdsfortjeneste. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Budgetteret på baggrund af forbrug 1. halvår Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet med netto kr. 2.. Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. Pr. 31/3-1 ses en stigning på 5 sager ift. 1. kvt. 29. Yderligere har 2 borgere fået medhold i ankesager som i 1. kvt. har udløst en udbetaling for 28 og 29 på kr BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

8 Budgettet er et bruttobudget. Der er tale om Dragør kommunes udgifter til anbringelse af børn i familieplejer, på opholdssteder, kost-/ efterskoler og på eget værelse. De kommunale udgifter til området er stærkt stigende. Det skyldes at kommunerne efter amternes nedlæggelse skal afholde en langt større del af udgifterne fra 28. Kommunen får kompensation via bloktilskuddet og modtager derfor statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. I 21 skal Dragør Kommune betale de første kr. af udgiften. Vi får 25 % i refusion af udgifterne mellem 9. kr. og kroner. 5 % af udgifterne over 1.69 kroner refunderes ligeledes. 1 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 1 Lønninger Tjenesteydelser uden moms Overførsler til personer Betalinger fra regioner Opholdsbetaling over 18 år (pgf 68a) 5.2 Overførsler til personer Betalinger fra regioner Budgetteret med 5 anbringelser i 21. Pr.31/3-1 er 6 børn anbragt. 2 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 4. Tjenesteydelser uden moms Betalinger fra regioner anbringelse ophørt pr. 31/1-1. Der forventes ingen yderligere anbringelser i Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Betalinger fra regioner Følgeudgifter af anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder - budgetlagt ud fra 1 anbringelser. Pr. 31/3-1 er 4 børn/unge anbragt. 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 5.2 Overførsler til personer Budgetteret med 3 elever på Kost- og efterskoler. Pr. 31/3-1 er 6 unge anbragt. 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Budgetteret med 3 anbringelse på kollegielignende opholdssted. Pr. 31/3-1 anbragt 4 unge.

9 7 Advokatbistand ( 6) 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Dragør kommune har i øjeblikket 2 sager der løbende forelægges Børn og Ungeudvalget. Familierne skal tilbydes advokatbistand. 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Budgetteret med betaling i 1 sager, hvor andre kommuner er handlekommuner. Der er primært tale om efterværnssager for unge der er fyldt 18 år og derfor har fået selvstændig opholdskommune. Pr. 31/3-1 betaling i 8 sager. Ej budgetteret indtægt fremkommer ved at 1 ung, anbragt af Københavns Kommune, er genoptaget i efterværn samt at 2 asylsøgende børn fra Center Kongelunden er i aflastning. 92 Betaling (pgf. 159 g 16) 7.2 Salg af produkter og ydelser Kontoen vedrører forældrebetaling ved døgn anbringelser, Dragør Kommune inddrager fastsat børnebidrag ved anbringelser, samt fastsætter forældrebetaling ud fra skattepligtig indkomst. Budgetteret med betaling i 4 sager. Pr. 31/3-1 betaling i 3 sager. 94 Betaling til/fra amtskommuner 7.8 Betalinger fra regioner Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms Der er primært tale om en gruppe af utilpassede unge med enten massive psykiske problemer eller problemer med misbrug og/eller småkriminalitet. Der er budgetteret med 1 anbringelser. Pr. 31/3-1 er 4 unge anbragt. 2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Berigtigelser 8.6 Statstilskud Refusion vedrørende advokatbistand 8.6 Statstilskud

10 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Servicelovens 52.stk 3 nr. 1. Støtte i 5 sager. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, 1.1 Fast løn Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 3 nr. 2. Dragør kommune køber kun i lille omfang denne ydelse, idet det i høj grad udføres af familievejlederne. Støtte i 2 sager. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 1.1 Fast løn Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 3 nr.3. Budgetteret med 3 familier(8 børn). Pr. 31/3-1 modtager 4 familier (9 børn) støtte fra ekstern leverandør pg.a. særlige problematikker. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 5.2 Overførsler til personer Betalinger fra regioner Servicelovens 52 stk. 3 nr familie har været anbragt i 3 mdr. Ingen yderligere anbringelser forventes. 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms Overførsler til personer Betalinger fra regioner Servicelovens 52 stk. 3 nr. 5. Der er budgetteret med 1 børn i aflastning. Pr. 31/3-1 er 14 børn i aflastning, heraf 2 asylsøgende børn fra Center Kongelunden som opkræves for udgiften. 6 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, 1.1 Fast løn Overførsler til personer Servicelovens 52 stk.3 nr. 6 og 76 stk. 1 og 2. Der er budgetteret med 1 ungei Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og 1.1 Fast løn

11 5.2 Overførsler til personer Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7. og 76 1 og 2. Fast kontaktperson for barnet, den unge og hele familien. Dragør kommune sætter i forhold til enkelte unge massivt ind i forhold til at forsøge at undgå anbringelse udenfor hjemmet. Der er budgetteret med 9 unge i Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk.3 nr. 9. Foranstaltningen anvendes kun i mindre omfang. Budgetteret med 2 unge i Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk.3 nr. 1. Her konteres heldagsskoletilbud. Budgetteret med 1 børn i tilbud. Pr. 31/3-1 er 12 børn i tilbud. 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 4. Her kan bevilges støtte til fx efterskoler, hvis det betyder at mere vidtgående foranstaltning kan undgås. Budgetteret med 9 familier. Pr. 31/3-1 modtager 6 familier (8 børn) støtte. Støtten gives på baggrund af økonomisk beregning. Forældre skal selv afholde de udgifter de har midler til. 12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk.5. I 29 ydet støtte til 2 familier - budgetteret med samme i Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 54. Kommunen har pligt til at tilbyde forældre en støtteperson, når de har fået et barn anbragt. Budgetteret med støtte i 3 sager i Flygtninge 15 Udgifter til flygtninge med 1 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Ingen børn forventes at frekventere Hvidborg i 21.

12 2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Berigtigelser 8.6 Statstilskud Døgninstitutioner for børn og unge Vedrører børn og unge der er anbragt på døgninstitutioner der tidligere blev drevet af amtet, men nu drives af kommunerne/regionerne. 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Overførsler til personer sag - tilført ekstra ressourcer. Overgår til voksenhandicap sep Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Overførsler til personer Ej budgetlagt. Pr. 31/3-1 forventes 3 unge på Ungdomspension i i alt 11 mdr. 3 Andre offentlige myndigheder 92 Betaling (pgf. 159 og 16) 7.2 Salg af produkter og ydelser Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Dragør kommune skal betale andel af sikrede pladser uanset anvendelse af pladserne. 3 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Betaling (pgf. 159 og 16) 4.7 Betalinger til kommuner

13 4.8 Betalinger til regioner Statsrefusion 1 Refusion fra den centrale refusionsordning (pgf. 176) 8.6 Statstilskud GRAND TOTAL

14