Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Transkript

1 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på Krisecenter samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, Den samlede budgetramme for 2016 kan opgøres som følger: Funktion Hovedområde Nettoudgifter 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlig klubber Forebyggende indsats for handicappede Bo tilbud for personer med særlig sociale problemer - Krisecenter Kontaktperson- og ledsageordninger Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde Overførsler Integrationsprogram og introduktionsforløb Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning I alt

2 Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Pædagogisk psykologisk rådgivning Psykologteamet består af en leder, en faglig koordinator og 15 psykologer. Psykologerne har 551 timer, hvoraf de 96 timer ligger i takstfinansierede opgaver og 21 timer i privatskoler. Psykologerne foretager faglige udredninger i forbindelse med børn og unge med særlige behov i folkeskolen og i dagtilbud med forslag om tildeling af specialpædagogisk bistand, samt supervision på udmøntningen af anbefalingerne. Desuden ydes sparring og rådgivning til lærere og pædagoger i skoler, dagtilbud og klubber. Ud over almenområdet i skole- og dagtilbud betjener psykologerne kommunens specialklasserækker, specialskoler, heldagsskole, specialbørnehaven og gruppeordninger på de enkelte skoler. Psykologerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at give privatskoler i kommunen vederlagsfri betjening på linje med de kommunale skoler. Frederikssund kommune har overenskomst med 5 dagbehandlingstilbud, der er beliggende i kommunen, og har ansvaret for tilsyn med undervisning af de elever, der undervises på de interne skoler på dagbehandlingstilbud. Dette indebærer en tilsynsopgave, der skal sikre, at alle regler og krav fra folkeskolelovgivningen overholdes. Tilsynsopgaven bliver varetaget af den skoleleder, i hvis skoledistrikt dagbehandlingstilbuddet ligger i. PPR står lovgivningsmæssigt for visitation af elever fra andre kommuner til skoledelen i disse dagbehandlingstilbud samt for psykologbetjeningen af disse. Indtægten fra disse er indregnet som indtægt for betaling af ydelser med i alt kr Budgettet dækker indtægter for Donekrogen, Skolen i Skibby, Nøddebakken (institution under Sølager), Slotsskolen og Nexus. PPR PPR betjeningen i dagbehandlingsinstitutioner med betaling pr normeret barn pr år PPR betjening i dagbehandlingsinstitutioner med opkrævning pr elev pr år PPR betjening pr time efter aftale i indtægtsdækket virksomhed Pris pr barn

3 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning til børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder jfr. Serviceloven Børn med varige handicap (SEL 44) og sundhedsloven Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion særligt dyre enkelte sager funktion og Opholdsteder mv. for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet vedrørende eget værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 stk. 1, nr. 4-5 i lov om social service. 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)incl. Flygtninge Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) Advokatbistand (pgf. 72) Betaling (pgf g 160) Birkevænget Østegade Ungdomsboliger Birkevænget Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Refusion vedrørende advokatbistand -207 Birkevænget Østergade er en lejlighed til 3 unge, der modtager socialpædagogisk støtte, bl.a. med henblik på botræning, foranstaltningen er ledelses- og medarbejdermæssigt knyttet til Ungdomsboligerne Birkevænget. Ungdomsboligerne Birkevænget 53 er et bo tilbud for unge i alderen år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. Ungdomsboligerne Birkevænget, rummer 14 lejligheder. Personalenormeringen består af 3 fuldtidsansatte, hvor af den ene er daglig leder.

4 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, Udover sager indgår løn til ansat rådgiver Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer der er afsat budget til køb af ekstern konsulentbistand og løn til 3 psykologer Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) I budget afsat løn til 9 rådgiver Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 52, stk3 nr Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 52, stk 3 nr. 9 Objektiv finansering Døvblindecentret Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger - tilskud til Kost/efterskoler 52 a og 52, stk. 3 nr Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, 52, stk Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung anbringelse uden for hjemmet 54 og 54 a Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Thorstedlund -unge Thorstedlund børn Ungevejledere Åbenrådgivning Kong Dangsvej Familiehuset Vestermose Familiekonsulenter Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100pct På området for de 0-12 årige iværksættes en række forebyggende tiltag med henblik på undgåelse af anbringelser. Der gives ekstra tid til sagsbehandling til varetagelse af underretninger, derudover vil børnesagsbehandlerne få mere tid ude på skolerne og i dagtilbuddene. Thorstedlund børn er et intensivt støttetiltag overfor særligt udsatte børn og børnefamilier. Der foregår et tæt samarbejde med Familiehuset. Thorstedlund -unge rummer forebyggelseskonsulenterne på skolerne og det forebyggende unge- og familiearbejde suppleret med et intensivt unge- og familietilbud, der også omfatter et mindre antal døgnpladser. Der er i alt 23 medarbejdere knyttet Thorstedlund - unge Thorstedlund - unge), bestå i 3 dele: Forebyggelseskonsulenter knyttet til kommunens overbygningsskoler

5 Forebyggende støtte til unge og deres forældre gennem rådgivende samtaler og praktisk hjælp Intensiv indsats overfor anbringelsestruede unge ved en målrettet hjælp, der knytter sig til mange områder af familiens og den unges tilværelse. Til den intensive indsats knyttes en døgnmulighed, hvor op til 4 unge har mulighed for et midlertidigt ophold Formålet er såvel fagligt som økonomisk. Fagligt baserer indsatsen sig vigtigheden af at fastholde unge i deres nærmiljø og undgå familieopløsninger. Økonomisk skal indsatsen nedsætte antallet af dyre anbringelser, således at indsatsen, når den er implementeret, indebærer et mindre forbrug af Familieafdelingens udgifter Plejefamilier Budgettet omfatter udgifter til plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier. 001 Plejefamilier, ekskl. Vederlag - budgettet dækker også 002 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Vedlager til kommunale plejefamilier Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr.3) Socialtilsyn, objektiv finansiering køb af tilsyn Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100pct Døgninstitutioner for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Betaling (pgf g 160) KONG FREDERIK Budgettet indeholder et overskud fra 2014 på og puljer vedr. projekter Der er i taksten for 2016 indregnet overskud vedr på kr. til nedbringelsen af taksten

6 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion Takstberegning Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der sælges pladser til unge udenfor kommune, hvis der er plads i ungdomsboliger Birkevænget. Døgninstitution Kong Frederiks VII antal pladser takst pr. år Belægningspct. Birkebo % Hjortholm % Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er afsat budget vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgiften er dels objektiv finansiering samt dels betaling pr. barn anbragt på en sikret institution. Objektiv finansiering Køb af pladser på sikrede institutioner Særlige dagtilbud og særlig klubber Budget til særlig klubtilbud i forbindelse med aflastning efter 32 og Særlig dagtilbud Forebyggende indsat for handicappede 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens 84, stk. Aflastning for forældre til handicappede børn Kvindekrisecentre ( 109) Der er i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter.

7 002 Familierådgivning Ledsageordninger ( 45) Ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 45 i serviceloven. 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 og Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 42 Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven 42) Hjemmetræning 32 svarende til ca. 3 børn indregnet i tabt arbejdsfortjeneste 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemme træning ( serviceloven 32 st. 8) 38 2 Statsrefusion Sekretariat og forvaltninger Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Konkret betyder det, at børne- og familieområdet og Det specialiserede børneområde er blevet flyttet til politikområdet familieområdet under Uddannelsesudvalget. På de steder og funktioner, der er flyttet ud, er der nogle budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder. Uddannelse: kr. pr. direktør, kr. pr. fagchef og kr. pr. medarbejder. Inventar: 920 kr. Kontorhold: kr. Tidsskrifter: kr. Møder: kr.

8 For at sikre at de nye politikområder fødes med retvisende budgetter, har der været afholdt en møderække med fagchefer og direktører. Møderækken gav anledning til tilpasning af budgettet flere steder, hvorefter der er en fælles forståelse af, at budgetterne er retvisende.