Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
|
|
- Camilla Torp
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne Plejefamilier Fællesrådgivningen for Børn og Unge Sundhedstjeneste Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger og private institutioner Kommunale tilskud, PAU Hovedtotal Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Plejefamilier Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Særlige dagtilbud Hovedtotal Afvigelse efter TB Side 1 af 15
2 Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov U I Opholdssteder m.v. U Opholdsbetaling herunder kost og efterskoleudgifter Opholdssteder m.v. I Flygtningerefusion og opholdsindtægter Forebyggende foranstaltninger U Forebyggende foranstaltninger B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers Ja TVÆR6A Teknisk omplacering vedr. Mønsterbryderpuljen Ja 611 Forebyggende foranstaltninger I Flygtningerefusion Døgninstitutioner U Selvejende, køb af pladser og projekter Døgninstitutioner I Opholdsbetaling - indtægter Side 2 af 15
3 Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 613 Sikrede døgninstitutioner U Opholdsbetaling Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U Plejefamilier U Kursusudgifter inden for plejefamilieområdet Plejefamilier I Børnebidrag og familieydelse for anbragte Familierådgivning U Fællesrådgivningen for Børn og Unge U Sundhedstjeneste U Sundhedstjeneste U Flytning af budget vedr. Sundhedstjenesten fra BU til SFU Ja Side 3 af 15
4 Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 65 Dagtilbud til børn U I Dagtilbud til børn U Decentral forventning DUT DUT Udbud fødevarer på dagtilbud Ja 653 Udbud kørsel Ja 654 PAU-elever Carlsvognens genhusning B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers Ja 650 Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud U B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers Ja 651 Særlige dagtilbud I Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Tilskud til puljeordninger og private institutioner I Kommunale tilskud, PAU U B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers Ja Side 4 af 15
5 Bilag 3f - Børneudvalget, overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget U POL TB I Tilbud til børn og unge med særlige behov I POL Opholdssteder m.v. I POL Opholdsteder mv., I Forebyggende foranstaltninger I POL Forebyggende foranstaltninger, I Døgninstitutioner I POL Døgninsitutioner, I Sikrede døgninstitutioner I POL Sikrede døgninistituioner, I Plejefamilier I POL Plejefamilier, I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U POL I POL Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U POL Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I POL Dagtilbud til børn I POL Særlige dagtilbud I POL Side 5 af 15
6 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget DUT Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn DUT Indmelding (netto): Dagtilbud til børn Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. De væsentligste sager på udvalget udgør: Øget fleksibilitet i dagtilbud vedrører flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne. Frederiksbergs andel udgør 557 t.kr. i. (BU) Side 6 af 15
7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 610 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder m.v Indmelding (netto): Udgifter - Opholdsbetaling Udgifter - Kost og efterskoler Indtægter - flygtningerefusion Indtægter - opholdssteder indtægter Til området Opholdssteder mv. er der i afsat et samlet korrigeret nettobudget på 20,5 mio. kr., bestående af 30,7 mio. kr. i udgifter og 10,2 mio. kr. i indtægter. Den forventede nettoudgift for ligger på 26 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært at budgettet i forhold til flygtningerefusion skal omplaceres til forebyggende foranstaltninger, da flere uledsagede flygtninge ikke længere er anbragt, hvorfor kontering af udgifter ændres. Den forventede nettoudgift er sammensat af 28,8 mio. kr. i udgifter og 2,8 mio. kr. i indtægter. Den forventede udgift på 28,8 mio.kr. består af følgende poster: 19,9 mio.kr. til køb af 20,3 helårspladser til en gennemsnitspris på 0,98 mio. kr. 1,0 mio. kr. til dagbehandling for anbragte 7,4 mio. kr. til dækning af udgifter i forhold til øvrige tilbud bl.a. kost- og efterskoler samt eget værelse/kollegie 0,5 mio. kr. til advokatbistand Den forventede indtægt på 2,8 mio. kr. består af følgende poster: 2,5 mio. kr. for refusion af udgifter til uledsagede flygtningebørn (100 pct.) 0,2 mio. kr. for refusion af udgifter vedrørende advokatbistand (50 pct.) 0,1 mio. kr. fra egenbetalinger ( 159 og 160) Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 7 af 15
8 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 611 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger Indmelding (netto): Udgifter - dagbehandling Udgifter - projekter Indtægter - flygtningerefusion Området Forebyggende foranstaltninger er sammensat af forskellige typer af indsatser som fx dagbehandling, familiebehandling, kontaktpersonordning, aflastning og økonomisk tilskud. Hertil kommer projektudgifter. Til forebyggende foranstaltninger er der et samlet udgiftsbudget på 59,3 mio.kr., mens der på indtægtssiden er et budget på 13,6 mio. kr., som udelukkende vedrører flygtningerefusion. Samlet er der en nettobudget på 45,7 mio.kr. For forventes nettoudgiften at ligge 2,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den forventede mindreudgift er sammensat af modsatrettede forventninger i relation til dagbehandling (3,1 mio. kr. i merudgift) og projekter (0,8 mio. kr. i merudgift). I modsat retning trækker flygtningerefusion, som forventes at blive 6,5 mio. kr. højere end det nuværende budget. De forventede udgifter på i alt 63,1 mio. kr. er fordelt som følger: 9,2 mio. kr. til støtte i hjemmet 4,9 mio. kr. til dagbehandling til Skole på Nordens Plads og Christianskolen 12,9 mio. kr. til køb af eksterne dagbehandlingstilbud 0,6 mio. kr. til Familiebehandling 0,4 mio. kr. til ambulant familiebehandling 15,5 mio. kr. til aflastningsordninger 10,7 mio. kr. til fast kontaktperson 2,0 mio. kr. til økonomisk støtte 3,4 mio. kr. til økonomiske ydelser 1,6 mio. kr. til projekter (fx VIA Family, Unge & Sorg samt tryghed - samarbejde med politiet) 1,9 mio. kr. vedrørende projekter under Mønsterbryderpuljen. Budgettet flyttes til Magistraten, da det er her udgifterne afholdes, jf. skema TVÆR6A. Af indtægter forventes en samlet flygtningerefusion på 20,1 mio. kr. Refusionsindtægterne dækker udgifter afholdt til unge uledsagede flygtninge, som er overgået til efterværn og udgifter i relation til flygtningefamilier med børn. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 8 af 15
9 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 612 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner - egne og køb af pladser Indmelding (netto): Udgifter - selvejende døgn 97 0 Udgifter - Køb af pladser Udgifter - projekter Indtægter - opholdsbetaling På døgninstitutionsområdet er der et samlet udgiftsbudget på 74,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 17,5 mio. kr., svarende til et nettoudgift på i alt 57,3 mio. kr. Isoleret set ligger nettoudgiftsbudgettet til drift af de fire døgninstitutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med, på 51,1 mio. kr. Forventningen inden for døgninstitutionsområdet er en samlet merudgift på 0,7 mio. kr. Merudgiften skyldes en forventet merudgift for de fire selvejende døgninstitutioner (0,09 mio. kr.), en forventet merudgift til køb af pladser (0,8 mio.kr.), en mindreindtægt i forhold til opholdsbetaling (0,2 mio. kr.). Hertil kommer en forventet mindreudgift til projekter, hvor udgifter til bl.a. socialtilsyn og uddannelse afholdes (0,4 mio.kr.). Udgiften (ekskl. driftstilskud til de fire selvejende døgninstitutioner) forventes at ligge på 23,6 mio. kr., og fordeler sig på følgende poster: 21,5 mio. kr. til køb af døgninstitutionsplader i andre kommuner til 15,3 helårsbørn 1,9 mio. kr. til diverse udgifter i forbindelse med døgnanbringelse 0,2 mio. kr. til socialtilsyn og uddannelse i relation til de fire selvejende døgninstitutioner Den forventede indtægt inden for døgninstitutionsområdet (ekskl. døgninstitutionernes egenindtægt) ligger på 16,8 mio. kr. og er sammensat af følgende poster: 3,4 mio. kr. i indtægt for salg af pladser til andre kommuners borgere (3,9 helårsanbragte) 13,4 mio. kr. i flygtningerefusion - hvoraf godt 10,5 mio. kr. relaterer sig til opholdsbetaling på egne døgninstitutioner. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 9 af 15
10 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 613 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Den samlede udgiftsbudget i relation til sikrede døgninstitutioner ligger på 4,8 mio. kr. Udgiften er sammensat af opholdsbetaling og udgifter til objektiv finansiering af området. Disponerede udgifter til opholdsbetaling ligger på nuværende tidspunkt på 2,7 mio. kr. og dækker over 0,9 helårspersoner. Hertil kommer en forventning til betaling af objektiv finansiering på knap 2 mio. kr. Forventningen er derfor et mindreforbrug på godt 0,1 mio. kr. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 10 af 15
11 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 615 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Indmelding (netto): Udgifter -213 Indtægter På området for plejefamilier er der et udgiftsbudget på 30,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr. - svarende til et nettoudgiftsbudget på 28,8 mio. kr. Der forventes udgifter for 30,5 mio. kr. og indtægter for 1,5 mio. kr. Netto er der tale om en forventet merudgift på knap 0,3 mio. kr. Afvigelsen relaterer sig til en forventet mindreudgift til plejefamiliekurser på 0,2 mio. kr. og en nedskrivning af indtægtsforventningen i forhold til børne - og familieydelser på 0,5 mio. kr. De skønnede udgifter fordeler sig på følgende: 21,5 mio. kr. til 52,5 helårspersoner anbragt i almindelig familiepleje til en gennemsnitsudgift på 0,409 mio.kr. 2,7 mio. kr. til 15 helårspersoner anbragt i netværkspleje til en gennemsnitsudgift på 0,183 mio. kr. pr. helårsperson 0,3 mio. kr. til dækning af udgifter i forhold til mellemkommunale borgere 4,0 mio. kr. til dækning af særlige udgifter inkl. kurser 2,0 mio. kr. til objektiv finansieret socialtilsyn På indtægtssiden er der en forventet indtægt i forhold til flygtningerefusion på 1 mio. kr. og en indtægt fra børne- og familieydelse på 0,5 mio. kr. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 11 af 15
12 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 640 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Merudgiftsydelser, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkeltsager Indmelding (netto): Udgifter 0 0 Indtægter SDE Merudgiftsydelser og Tabt arbejdsfortjeneste Udgiftsbudgettet til merudgiftsydelser ligger på 14,5 mio. kr. Forbruget i forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. Til finansiering af tabt arbejdsfortjeneste er der et korrigeret budget på 15,9 mio. kr. Forventningen svarer til det korrigerede budget. Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Det korrigerede budget vedrørende indtægter for refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager ligger på 7,5 mio. kr., mens indtægtsforventningen for året sættes til 12,3 mio. kr. Dette giver en forventet merindtægt på 4,8 mio. kr. Den højere indtægtsforventning skyldes primært restafregning for 2016 og 2017 på hhv. 4,2 mio. kr. og 0,8 mio. kr. De forventede indtægter vedr. refusion på i alt 12,3 mio.kr. for særligt dyre enkeltsager er fordelt således: 2,1 mio. kr. i indtægter vedr. opholdssteder 0,9 mio. kr. i indtægter vedr. forebyggende foranstaltninger 7,3 mio. kr. i indtægter vedr. døgninstitutioner 0,8 mio. kr. i indtægter vedr. sikrede døgninstitutioner 0,3 mio. kr. i indtægter vedr. plejefamilier 0,5 mio. kr. i indtægter vedr. merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste 0,5 mio. kr. i indtægter vedr. særlige dagtilbud Side 12 af 15
13 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 651 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Decentral forventning Indmelding (netto): Udgifter Indtægter For de kommunale og selvejende daginstitutioner forventes for et samlet mindreforbrug, der ligger inden for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår. Regnskab 2017 udviser et mindreforbrug på 4 mio. kr. på daginstitutionerne. På baggrund af de kommunale og selvejende institutioners mindreforbrug de seneste tre år forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i kr., svarende til 0,5 pct. af korrigeret budget. Side 13 af 15
14 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 654 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn PAU-elever Indmelding (netto): Udgifter 883 Indtægter Udgifterne til Pædagogsik Assistent Uddannelse elever ser ved 2. FR. ud til at overskrive budgettet med 883 t. kr. Baggrunden herfor er, at uddannelsen er ændret således at der er færre skoleuger, som Frederiksberg Kommune kan indhente refusion for. Derudover er der i tidligere års beregninger regnet med en højere refusion, end der faktisk kan hentes. Budgettet til PAU elever er ikke blevet tilrettet i forhold til ændringen af uddannelsen og de ændrede refusionssatser.det undersøges yderligere frem mod 3. FR om DUT midler fra ændringen af uddannelsen er tilgået BUO. Side 14 af 15
15 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 655 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Carlsvognens genhusning Indmelding (netto): Udgifter Indtægter I forbindelse med renovering af Carlsvognen, er der en række udgifter i forbindelse med genhusningen: kr. til ekstra ledelse kr. til skovtillæg, ydertimer og dispensationstimer kr. til vikarer kr. til køkkenpersonale kr. til frokost Udgifter til ekstra ledelse, skovtillæg, ydertimer, dispensationstimer og vikarer afholdes på dagtilbuds driftsramme under Børneudvalget. Udgifter til køkkenpersonale og frokost dækkes via den forældrebetalte frokostordning, hvorfor der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på kr. Side 15 af 15
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 928.872
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.080
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereBilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl.
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter
skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereBilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereBilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug pr. Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mere