From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område

Transkript

1 From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område Til Byrådet Vedlagt sendes økonomisk ledelsesinformation pr. 31. marts med en præsentation af det specialiserede sociale område. Regeringen og KL er blevet enige om, at Byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigten vil blive behandlet i Byrådets møde den 29. maj. Fagudvalgene vil forinden få forelagt oversigten på de respektive områder. Med venlig hilsen Brit Byrjal Christensen Økonomisk konsulent Haderslev Kommune Økonomiafdelingen Gåskærgade Haderslev Direkte telefon: bbch@haderslev.dk - selvbetjening døgnet rundt

2 HADERSLEV KOMMUNE Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb.nr Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet under overskriften "Styr på det specialiserede sociale område". Ledelsesinformationen er en kvartalsvis oversigt over den økonomiske udvikling på området i overensstemmelse med ønsker fra Byrådet samt Økonomiaftalen for 2010 mellem Regeringen og KL. Det specialiserede sociale område omfatter udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Byrådet har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. Der kan blandt andet ske ved at have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Regeringen og KL er blevet enige om, at Byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i Byrådet. Ledelsesinformationen på det specialiserede sociale område er sammensat af informationer fra Voksen- og Sundhedsservice Børne- og Familieservice og Erhvervs- og Borgerservice. Ledelsesinformationen oplyser, hvor mange penge der gennemsnitligt bruges pr. person. På den baggrund beregnes de forventede samlede årlige udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Ledelsesinformationen udarbejdes i tilknytning til budgetkontrollerne. Evt. budgetmæssige korrektioner vil blive rejst via enkeltsager til politisk behandling. Til belysning af kompleksiteten og forskelligheden i disse sager kan ledelsesinformationen suppleres med beskrivelsen af et konkret sagsforløb. INDHOLD: Side Økonomi 2 Aktivitet 4 1 af 5 Præsentation

3 HADERSLEV KOMMUNE TABEL 1: ØKONOMI - specifik i årets priser, kr. netto. UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Regnskab 2011 Gennem snitsudgift pr. CPR i 5.07 Central refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede gr Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasn. af døende i eget hjem. ( 118, 119) Rådgivning og rådgivningsinstiuationer Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven 141) Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger ( ) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER 5.07 Central refusionsordning Særlige dagtilbud Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier Netværksfamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier e.lign Udgifter til advokatbistand Betaling (egenbetaling) Forebyggende foranstaltninger Døgnophold for både barnet/den unge og forældremydighedsindehaveren /familiemedlemmer Aflastningsordninger Personlig rådgiver Fast kontaktperson for barnet og/eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Støtteperson til forældremyndighedens indehaver ifb. med barnets/ den unges anbringelse Konsulentbistand Familiebehandling eller behandling af barnets/ den unges problemer: Familiehuset mv. 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og prakisk/pædagogisk støtte 011 Økonomisk støtte ifbm. foranstalninger eller som erstatning for en mere indgribende foranstaltning 012 Støtte mhp.at undgå anbringelse, at fremskynde hjemgivelse, stabil forældrekontakt under anbr Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer af 5 økonomi

4 HADERSLEV KOMMUNE TABEL 1: ØKONOMI - specifik i årets priser, kr. netto. Budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Regnskab Sikrede døgninstitutioner til børn og unge Gennem snitsudgift pr. CPR i 5.32 Personlig og Praktisk hjælp Rådgivning og rådgivningsinstiuationer Botilbud for personer med særlige sociale problemer Ledsagerordning UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER I ALT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV 5.07 Central refusionsordning Beskyttet beskæftigelse ( 103) UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV I ALT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I ALT af 5 økonomi

5 HADERSLEV KOMMUNE TABEL 2: AKTIVITET - specifik beløb i årets priser kr. netto Antal CPR nr. 1/1 Antal CPR nr. Tilgang i Antal CPR nr. Afgang i Antal CPR nr. netto Økonomisk Økonomisk konsekvens i konsekvens i 2013 (Helårsvirkning) + + mindreudg. mindreudg. - - merudgift merudgift UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede gr Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasn. af døende i eget hjem. ( 118, 119) Rådgivning og rådgivningsinstiuationer Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven 141) Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger ( ) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER 5.07 Central refusionsordning 5.17 Særlige dagtilbud Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier Netværksfamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier e.lign Udgifter til advokatbistand Betaling (egenbetaling) Forebyggende foranstaltninger Døgnophold for både barnet/den unge og forældremydighedsindehaveren /familiemedlemmer Aflastningsordninger Personlig rådgiver Fast kontaktperson for barnet og/eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Støtteperson til forældremyndighedens indehaver ifb. med barnets/ den unges anbringelse Funktioner som ikke medtages i aktivitetsoversigten Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Sikrede døgninstitutioner til børn og unge 5.32 Personlig og Praktisk hjælp Rådgivning og rådgivningsinstituationer Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.53 Ledsagerordning -34 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER I ALT af 5 aktivitet

6 HADERSLEV KOMMUNE TABEL 2: AKTIVITET - specifik beløb i årets priser kr. netto Antal CPR nr. 1/1 Antal CPR nr. Tilgang i Antal CPR nr. Afgang i Antal CPR nr. netto Økonomisk Økonomisk konsekvens i konsekvens i 2013 (Helårsvirkning) + + mindreudg. mindreudg. - - merudgift merudgift UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV I ALT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I ALT af 5 aktivitet

7 Det specialiserede sociale område under Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv (KompetenceCentret) Haderslev Kommune Økonomiafdelingen Gåskærgade Haderslev Tlf Fax April Sagsident: 11/15080 Sagsbehandler: Lene Pedersen Dir. tlf Ledsagende forklaring til udviklingen på det specialiserede socialområde Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Funktion Beskyttet beskæftigelse ( 103) Regnskab forventes at udgøre 0,344 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det korrigerede budget på 0,344 mio. kr.. På området registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jfr. 103, stk. 1 og 2 i serviceloven. Der er pr. 1. januar ansat 8 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse i værkstedsafsnittet ved Kompetencecentret. Budgettet for udgør 0,344 mio. kr. som fordeler sig med en budgetteret personaleudgift på 0,420 mio. kr. samt 0,076 mio. kr. i indtægt i form af mellemkommunal refusion for 1 medarbejder, som har bopæl i anden kommune. Konklusion for det specialiserede område for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Regnskab forventes på det specialiserede socialområde for Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv, at medføre mer-/mindreudgifter på netto 0 kr. før refusioner fra den centrale refusionsordning såfremt der ikke sker ændringer.

8 Notat Haderslev Kommune Økonomiafdelingen Gåskærgade Haderslev Tlf Fax april Sagsident: 11/38295 Sagsbehandler: Jannie Westergaard Dir. tlf Ledsagende forklaring til udviklingen på det specialiserede socialområde Udvalget for Ældre og Handicappede Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede. Oversigten udarbejdes entydigt efter den nationale afgrænsning i nettodriftsudgifter opgjort excl. indtægter fra den centrale refusionsordning. Oversigten skal som minimum indeholde oplysninger om vedtaget budget, korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på funktionsniveau. Forventet regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som Byrådet har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Oversigten ledsages af en forklaring af årsagerne til eventrulle afvigelser fra såvel budgettet og et evt. korrigeret budget, herunder evt. opstillede budgetteringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Funktion Personlige hjælpeordninger ( 83,94, 95 96) Regnskab forventes at udgøre 20,973 mio. kr., hvilket er 2,331 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Der var oprindeligt budgetteret med 15 brugere med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. borger. Det forventes at den gennemsnitlige udgift pr. borger i vil være kr. Udgiftsniveauet spænder fra kr. til mio. kr. for de 15 borgere. Funktion Socialpædagogisk støtte og tilskud til behandling ( 79, 84, 85, 102) På funktionen er der afholdt udgifter til Pædagogisk støtte i eget hjem, Distriktsgruppen, Ungdomskollegiet Østergade, Rådmandsvej samt Psykiatri fællesområdet, hvor betalinger til andre kommuner figurere. Regnskab forventes at udgøre 26,538 mio. kr., hvilket er 0,500 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Der var oprindeligt budgetteret med 350 borgere med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. borger. Det forventes at den gennemsnitlige udgift pr. borger i vil være kr. Udgiftsniveauet spænder fra kr. til kr. årligt pr. borger. Funktion Plejehjem og beskyttede boliger. Det oprindelige budget er 0,455 mio. kr. Der er ikke tilknyttet borgere til området. Der forventes pt. en merudgift på 0,993 mio. kr. som dog modsvares af en tilsvarende merindtægt på ældreboliger som imidlertid ikke er en del af ledelsesinformationen på det specialiserede område. Funktion Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Det oprindelige budget er på 5,154 mio. kr. I 1. kvartal har 278 fået hjælp på denne funktion, heraf var 13 sager vedr. støtte til køb af bil m.v. Der forventes et regnskabsresultat på 8,916 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,762 mio. kr. der kan henføres til flere udgifter til høreapparater. I 2011 fik 788 borgere hjælp efter denne funktion.

9 Funktion Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasning af døende i eget hjem ( 118, 119) Det oprindelige budget er 2,758 mio. kr. I 1. kvartal har 12 borgere fået plejevederlag. I 2011 fik 49 borgere hjælp efter ovenstående funktion. Der forventes et regnskabsresultat på 2,162 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 0,596 mio. kr. Funktion Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner. Det korrigerede budget er 9,378 mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på 8,946 mio. kr. hvilket svare til et mindre forbrug på 0,432 mio. kr. Rådgivningscenteret og CHK konteres på denne funktion. Funktion Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109, 110), Her registreres indtægter og udgifter til botilbud jf. 110 i lov om social service Forsorgshjem, samt driftsbudget til Dalhoffsminde Forsorgshjem. Landets kommuner betaler for deres borgere, som har været indskrevet på Dalhoffsminde Forsorgshjem og vi betaler for Haderslev borgere der har indskrevet sig på forsorgshjem i andre kommuner. I 1. kvartal er der betalt for 11 borgere i andre kommuner. Det korrigerede budget udgør 2,778 mio. kr., der forventes et regnskabsresultat på 3,978 mio. kr., hvilket udgør et merforbrug netto efter statsrefusion på 1,200 mio. kr. Funktion Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven 141) Der er i det korrigerede budget afsat 2,279 mio. kr. 1. januar var 1 borger i alkoholbehandling. 7 borgere er i løbet af 1. kvartal indskrevet til behandling, de 5 af de indskrevne borgere er udskrevet igen. Pr. 31. marts har vi betalt for alkoholbehandling vedr. 8 borgere til andre kommuner. Der forventes et budget i balance. Funktion Behandling af stofmisbrugere. Der er i det korrigerede budget afsat 3,046 mio. kr. Pr. 31. marts har vi betalt for behandling af stofmisbrugere vedr. 14 borgere, det kan være lige fra metadon til ophold på institution. 5 borgere er indskrevet på Haderslev Kommunes eget behandlingstilbud. Der forventes et budget i balance. Funktion Botilbud for længerevarende ophold ( 108) På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. mellemkommunal refusion samt egne bofællesskaber i Haderslev Kommune oprettet efter SEL 108. Regnskab forventes at udgøre 148,382 mio. kr., hvilket er 5,953 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Der var oprindeligt budgetteret med 266 borgere med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. borger. Der har i løbet af 1. kvartal været en tilgang på 1 borger. Borgeren er blevet domsanbragt og udgiften vil være på kr. pr. døgn. 1 borger er stoppet og 1 borger er konteringsmæssigt flyttet til funktion Det forventes af den gennemsnitlige udgift pr. borger vil være kr.. Udgiftsniveauet spænder fra prisen på tilsyn på ca kr. til ca kr. for de 265 borgere. Funktion Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. mellemkommunal refusion, egne bofællesskaber i Haderslev Kommune oprettet efter SEL 107 samt et enkeltmandsprojekt. Regnskab forventes at udgøre 27,162 mio. kr., hvilket er 5,841 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Der var oprindeligt budgetteret med 53 borgere med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. borger. Der er i 1. kvartal bevilget aflastning til yderligere en borger. Det forventes af den gennemsnitlige udgift pr. borger vil være kr.. Udgiftsniveauet spænder fra ca kr. til ca kr. for de 54 borgere.

10 Merforbruget på funktionen skal ses i sammenhæng med mindre forbruget på funktion Funktion Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) På funktionen registreres Ledsagerordning, Kontaktpersonordningen for døvblinde samt mellemkommunal refusion på området. Ligeledes registreres den opsøgende funktion for Psykiatrien. Regnskab forventes at udgøre 4,044 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,412 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er registreret 171 borgere på funktionen. Gennemsnitsprisen er kr. pr. borger. Funktion Beskyttede beskæftigelse ( 103) Regnskab forventes at udgøre 2,229 mio. kr., hvilket er 0,975 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Der var oprindeligt budgetteret med 7 borgere med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. borger. Det forventes af den gennemsnitlige udgift pr. borger vil være kr. Haderslev Kommune betaler for 21 borgere i andre kommuner og sender regning på 14 borgere. Funktionen skal ses i sammenhæng med funktion Funktion Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Regnskab forventes at udgøre 37,446 mio. kr., hvilket er 0,528 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Der var oprindeligt budgetteret med 430 borgere. De 330 borgere er visiteret til et tilbud, de resterende 100 er besøgende på 2 caféer som ligeledes registreres på funktionen. Den gennemsnitlige udgift er på kr. pr. borger i forhold til det oprindelige budget. Det forventes af den gennemsnitlige udgift pr. borger vil være kr. Netto betaler vi for 28 borgere på det mellemkommunale område. De resterende 402 er borgere der bruger Haderslev Kommunes tilbud. Konklusion for det specialiserede område for Udvalget for Ældre og Handicappede Regnskab forventes ifølge denne opgørelse af det specialiserede socialområde for Udvalget for Ældre og Handicappede at medføre merudgifter på 9,563 mio. kr. før refusioner fra den centrale refusionsordning såfremt der ikke sker ændringer. Samtidig forventes merindtægter vedr. den centrale refusionsmodel på 0,860 mio. kr. Det forventede nettoresultat kan dermed opgøres til et merforbrug på 8,703 mio. kr. Det forventede merforbrug på 8,703 mio. kr. fordeler sig med 5,2 mio. kr. i Specialrådgivningen og 3,5 mio. kr. i Pleje og Træning (personlige hjælpemidler) jf. opgørelsen af den interne budgetkontrol pr. 31/3. Voksen og Sundhedsservice anbefaler, at den økonomiske udfordring forsøges løst via Den Decentrale Model med henvisning til den interne budgetkontrol pr. 31/3 som behandles af Udvalget for Ældre og Handicappede på deres møde den 7. maj.

11 Ledsagende forklaring til udviklingen på det specialiserede socialområde Udvalget for Børn og Familier. Funktion Central refusionsordning På denne funktion registreres indtægter fra den centrale refusionsordning jf. 176 i lov om social service. Budgettet i År Faktiske indtægter Difference kr kr kr. Området forventes at komme ud med manglende refusionsindtægter. For at modtage refusion fra den centrale refusionsordning i år er grænserne pr. Cpr. nr. pr. måned. 25 % refusion skal udgiften være mellem kr. til kr. pr måned. 50 % refusion skal udgiften være over kr. pr. måned. Pt. kan vi hjemtage refusion på 17 borgere. Funktion Særlige dagtilbud På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Budgettet i År Difference kr kr. 0 kr. Området forventes at kunne holde sit budget. Funktion Plejefamilie og opholdsteder( 66, 72, 159, 160) På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdsteder for børn og unge. Budgettet i År Difference kr kr kr. Der er pt. registreret 196 borgere på området. Grundlaget for budget var 159 borgere. Det er en tilgang på 37 nye sager. Ligeledes er der kommet en ændring i tolkning i loven på handicapområdet som betyder at der er flere sager med Efterværn hvor de førhen overgik til voksenområdet. Funktion Forebyggende foranstaltninger ( 52, 54, 76 ) På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger. Budgettet i år kr kr. Difference kr. Merforbruget på området skyldes forventet merforbrug på aflastninger og døgnophold for hele familie.

12 Funktion Døgninstitutioner ( 66, 76, 52, 58, 75) På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge samt udslusningsophold. Budgettet i år Difference kr kr kr. Der er pt. registreret 27 borgere på området. Grundlaget for budget var 23 borgere. Det er en tilgang på 5 sager. Der har været muligt at forhandle en bedre pris end først antaget. Helsehjemmet bo afdeling registreres ligeledes på funktionen. Funktion Sikrede Døgninstitutioner for børn og unge ( 123, 174) På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge samt betaling af unge kriminelles ophold i kriminalforsorgens institutioner. Budgettet i år kr kr. Difference 0,00 kr. På området betales den objektive betaling til de regioner, hvor de sikrede døgninstitutioner befinder sig Samt betalingen til kriminalforsorgen når unge mennesker fra Haderslev kommune bliver varetægtsfængslet. Funktion Personlig og praktisk hjælp ( 44) Budgettet i år kr kr. Difference kr. Området forventes at komme ud med et merforbrug. Grunden til merforbruget skyldes ændringer i lovgivningen. Funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner såsom konsulentbistand og rådgivning, undersøgelse og behandling efter servicelovens 11 stk. 3,4 og 12 Budgettet i år kr kr. Difference 0,00 kr. Området forventes at kunne holde sit budget. De tre rådgivende teams bliver delvis konteret på denne funktion.

13 Funktion Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven 109 og 110) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. botilbud til personer med særlige sociale problemer. Budgettet i år kr kr. Difference 0,00 kr. Området forventes at kunne holde sit budget. På denne funktion bliver betaling til krisecentre konteret, hvor Haderslev borgere har taget ophold. Funktion Kontaktperson- og ledsagerordninger (servicelovens 45 og 97-99) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagerordninger for personer med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. Budgettet i år kr kr. Difference kr. Området forventes at komme ud med et lille mindre forbrug. Konklusion for det specialiserede område for Udvalget for Børn og Familier. Det specialiserede område i Børn og familie forventes, at komme ud med et merforbrug på ca. 9.6 million kr. muligheden for løsning indenfor UBF område, jf. den decentrale model drøftes på Udvalget for Børn og families møde den 8. maj. Der er det seneste år modtaget mange underretninger som har ført til iværksættelser af flere foranstaltninger. Et stort arbejdspres har resulteret i ventetid på iværksættelser af foranstaltninger o gi nogle tilfælde har det medført at der måtte etableres mere massive foranstaltninger en oprindeligt nødvendigt. Helsehjemmets målgruppe er igen blevet indsnævret så store børn og unge med meget massive vanskeligheder i højere grad visiteres til opholdssteder med denne kernekompetence. Det har betydet et øget pres på plejefamilier og opholdssteder som samlet har et merforbrug på kr. Dette merforbrug bliver delvis indhentet på funktion eget værelse, kost og efterskoler samt døgninstitutioner med sociale adfærdsproblemer. Pt. foreligger der også en formandsbeslutning om en anbringelse. ( prisen er d.d. ikke kendt.)