Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 7

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER Indledning Sammendrag af budget Strukturelle udfordringer Budgetaftale for ØKONOMIUDVALGET KLIMA- OG MILJØUDVALGET PLAN- OG BOLIGUDVALGET BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ÆLDRE- OG GENOPTRÆNINGSUDVALGET KULTUR- OG TRIVSELSUDVALGET ANLÆGSPROJEKTER ØVRIGE AFTALER HENSIGTSERKLÆRINGER OG BESLUTNINGER I BUDGET Økonomisk politik Budgettets forudsætninger BOLIGBYGGERI BEFOLKNINGSPROGNOSE AFTALE OM RAMMERNE FOR KOMMUNERNES ØKONOMI I Budgetopgørelse Skatter og takster TAKSTBEREGNINGER I BUDGETTET SPECIELLE BEMÆRKNINGER Indledning Økonomiudvalget FINANSIERING LEDELSE OG PERSONALE ERHVERV OG TURISME BORGER- OG BRUGERINDDRAGELSE REDNINGSBEREDSKABET RENTER ALMENE BOLIGER Klima- og Miljøudvalget NATUR OG MILJØ TRAFIK, VEJ OG PARK RENOVATION Plan og Boligudvalget PLAN OG BYG Budget 2018 Side 3 Indholdsfortegnelse

4 Indholdsfortegnelse 2.5 Børne- og Undervisningsudvalget SKOLER DAGTILBUD BØRN OG UNGE Social- og Arbejdsmarkedsudvalget SUNDHED HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI UNGE BESKÆFTIGELSE Ældre- og Genoptræningsudvalget ÆLDRELIV Kultur- og Trivselsudvalget KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER FRITID OG SUNDHED SKATTER OG TAKSTER INVESTERINGSOVERSIGTER Økonomiudvalget ANLÆG UNDER ØKONOMIUDVALGET BYUDVIKLINGSFOND Klima- og Miljøudvalget MILJØ OG NATUR TRAFIK, VEJ OG PARK KLIMATILPASNING Plan- og Boligudvalget TVÆRGÅENDE ANLÆG BY OG BOLIG ENERGIPULJE SKOLER DAGTILBUD TIL BØRN ÆLDRELIV KULTUR FRITID OG SUNDHED Børne- og Undervisningsudvalget SKOLER DAGTILBUD TIL BØRN Social- og Arbejdsmarkedsudvalg HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI Ældre- og Genoptræningsudvalget ÆLDRELIV Budget 2018 Side 4 Indholdsfortegnelse

5 Indholdsfortegnelse 4.7 Kultur- og Trivselsudvalget FRITID OG SUNDHED SPECIFIKATIONER TIL BUDGET Budget 2018 Side 5 Indholdsfortegnelse

6

7 1

8

9 1.1 Indledning Dette materiale er Ringsted Kommunes budget for 2018 og overslagsårene , som det er vedtaget i Byrådet den 9. oktober Budgettet blev vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og løsgænger Kisser Franciska Lehnert. Der er redegjort for aftalens indhold i afsnit 1.4. Materialets disposition Budgettet er disponeret således: 1. Her redegøres for budgettets generelle forudsætninger som for eksempel den forventede boligudbygning og befolkningsudvikling, samt indholdet i budgetaftalen. 2. Specielle bemærkninger Her redegøres for de enkelte dele af kommunens budget opdelt på de udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området. Der er en beskrivelse af hvilke ydelser der er omfattet af det enkelte fagområde og en redegørelse for hvilke aktiviteter der er planlagt for det kommende år. Hvert område afsluttes med en oversigt over de bevillinger der er givet til området. 3. Skatter og takster Viser de skatter og takster, der er forudsat i budgettet. 4. Specifikationer til budgettet Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Budget 2018 Side 9

10 1.2 Sammendrag af budget kr i priser i 2018-priser excl. ovf. Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Skattefinansieret drift i alt Pris- og lønregulering Renter Resultat af ordinær drift Skattefinansieret anlæg Byudvikling Brugerfinansieret drift Klimatilpasning Resultat i alt Finansielle poster Ekstraordinært finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud m.v Likviditetsvirkning af overførsler Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Sammendraget viser det samlede budget i hovedposter samt de væsentlige delresultater. Særligt skal bemærkes resultat af ordinær drift og kasseændring som er resultater der er fastsat mål for i kommunens økonomiske politik jfr. afsnit 1.5. Et mere detaljeret sammendrag er vist i afsnit 1.7. Serviceudgiftspulje Under Økonomiudvalgt er i årene indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 14,9 mio. kr. svarende til 1 % af kommunens serviceudgifter. I budget 2017 er denne pulje i forbindelse med behandling af budgetrapport pr. 31. marts 2017 tilbageført kassen. Puljen er indarbejdet for at sikre, at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår. Den serviceudgiftsramme kommunen ikke må overskride, svarer til serviceudgifterne i det vedtagne budget. I overstående tabel forudsættes puljen benyttet. Det fremgår, at det vil have meget negative likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt puljen bliver anvendt til forbrug. Det er derfor en Budget 2018 Side 10

11 forudsætning, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som en udisponeret budgetpulje under Økonomiudvalget og tilbageføres kassen i forbindelse med 1. budgetrapportering i Likviditet I 2017 forventes et kasseforbrug på 188,3 mio. kr. som dog er betinget af, at alle budgetoverførsler fra 2016, samt hele budgettet for 2017 bliver forbrugt i Såfremt overførsler fra 2016 på i alt 111,8 mio. kr. ikke anvendes i 2017, vil kassen kun blive reduceret med 76,6 mio. kr. Reduktionen skal ses i lyset af, at der i 2017 er afsat 48 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger, og der er forudsat indfrielse af lån på 37 mio. kr. hos SEAS-NVE. Hvis der ses bort fra serviceudgiftspuljen på 14,9 mio. kr. vil resultatet blive forbedret tilsvarende jfr. nedenfor om det reelle resultat af budgettet. Der er i økonomiaftalen for 2018 indeholdt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. hvoraf Ringsteds Kommunes andel udgør 31,7 mio. kr. Kommunerne kan ikke forvente at modtage et tilsvarende tilskud i 2019 og efterfølgende år hvorfor der ikke er forudsat finansieringstilskud i årene Kommunens økonomi er derfor sårbar overfor uforudsete udsving i udgifterne. Det reelle resultat og likviditet af budgettet er vist i nedenstående tabel, hvor det er forudsat, at den tekniske servicepulje på 14,9 mio. kr. ikke anvendes kr i priser i 2018-priser excl. ovf. Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift incl PL Renter Resultat af ordinær drift Anlæg, afdrag, finansposter m.v Likviditetsvirkning af overførsler Ændring af likvide aktiver før ("-" = kasseforbrug) Kassebeholdning ultimo året "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. I 2018 ses et kasseforbrug på 7,1 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene forventes et kasseforbrug på 24,1 mio.kr. i 2019 mens kassen fra 2020 igen vil blive forøget med 1,2 mio. kr. i 2020 og 9,3 mio. kr. i Kassebeholdningen den sidste dag i måneden er altid lav, idet der på en række områder er sket forudbetalinger for den kommende måned og kommunens skatteindtægter indgår primo måneden. Den gennemsnitlige likviditet er derfor væsentligt højere end beholdningen ultimo året. Den såkaldte kassekreditregel siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0. Budget 2018 Side 11

12 Den gennemsnitlige likviditet var ultimo juli kvartal 2017 på 307 mio. kr. Kassekreditreglen er således overholdt i budgettet. Det er i øvrigt en forudsætning for likviditetsopgørelsen at anlægsprojekter, herunder byudvikling, bliver realiseret i det år der er forudsat i budgettet. Øvrige Plan- og Boligudvalgets budget er faldende i perioden frem mod Faldet skal ses i lyset af, at det i budget 2017 er forudsat, at der løbende træffes politiske beslutninger, der medfører, at kommunens samlede ejendomsportefølje optimeres i perioden frem mod Strukturelle udfordringer Ringsted kommune står overfor økonomiske udfordringer, som dels består af stigende udgifter blandt andet på grund af den demografiske udvikling og dels vigende indtægtsgrundlag for så vidt angår indkomstskatter og ejendomsskatter. Indkomstskatter Udskrivningsgrundlaget er fra 2012 til 2015 steget med 5,5 % pr. indbygger i Ringsted Kommune, mens der på landsplan er en stigning på 6,4 % i samme periode. Ejendomsskatter Grundværdierne er i Ringsted Kommune steget med 4,8 % i perioden fra 2012 til 2015, mens der på landsplan har været en stigning på 6,7 %. På den baggrund, er der i overslagsårene forudsat, at ejendomsskatterne i Ringsted Kommune kun stiger med 72 % af den forventede landsgennemsnitlige stigning. Udligning Udligningsordningen mellem kommunerne kompenserer delvist for forskelle i kommunernes strukturelle forhold. Ordningen fungerer kort fortalt på den måde, at der for hver kommune beregnes et strukturelt over- eller underskud ud fra kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Såfremt en kommune har underskud, kompenseres den med 61 % af underskuddet, og tilsvarende, hvis der er overskud, skal kommunen bidrage med 61 % til ordningen. Ringsted Kommune bliver således kompenseret for det faldende beskatningsgrundlag, men ikke fuldt ud. Samlet set betyder ovennævnte strukturelle udfordringer, at der vil være behov for en budgetlægning der sikrer, at udgifterne ikke stiger mere end der er forudsat i økonomiaftalen. Budget 2018 Side 12

13 1.4 Budgetaftale for 2018 Budgettet er vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og løsgænger Kisser Franciska Lehnert. Det vedtagne budget tager afsæt i det tekniske budgetforslag, som er en korrektion af det eksisterende budget med pris- og lønudvikling, demografisk udvikling, de økonomiske konsekvenser af aftalen med regeringen for 2018 samt korrektion af budgetposter hvor forudsætningerne er ændret. Sammen med budgetforslaget forelå et katalog over omprioriteringsforslag og budgetønsker. I det vedtagne budget er der foretaget omprioriteringer af budgetbeløb på driftsbudgettet for i alt 8,1 mio. kr. Nedenfor er opstillet oversigtstabeller, der for hvert udvalg viser de enkelte vedtagne budgetønsker og omstillingsforslag og investeringsforslag. Budget 2018 Side 13

14 1.4.1 Økonomiudvalget Beløb i kr Budgetønsker Forhøjelse af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer Arkiveringsplan Førstehjælpskompetencer på Ringsted Kommunes arbejdspladser ½ kommunikationskonsulent Genindførelse af kommunens annoncering i Lokalbladet/dagbladet Ansættelse af uvildig borgerrådgiver Ansættelse af proferssionel fundraiser Budgetønsker i alt Omprioriteringer Dynamiske udbud Tilpasning af bevilling vedr. Beboerklagenævn og Huslejenævn Tilpasning af bevilling vedr. post og scanning Reduktion af konsulentpuljen Tilpasning af puljemidler Besparelse på beredskab på 1% Besparelse, sammenlægning af Ressourcecenter og Ledelsescenter Omprioriteringer i alt Investeringer Implementering af nyt ERP-system Social fond Investeringer i alt Øvrige Selvbudgettering Social fond Øvrige i alt Økonomiudvalget i alt foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter. Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter. Budget 2018 Side 14

15 1.4.2 Klima- og Miljøudvalget Beløb i kr Budgetønsker Bedre tilgængelighed ved afsætning af børn ved A-huset og Vigersted Skole Budgetønsker i alt Omprioriteringer Besparelse på busdrift som følge af mere effektive busser Omprioriteringer i alt Klima- og Miljøudvalget i alt foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter. Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter Plan- og Boligudvalget Beløb i kr Budgetønsker Ressorcer til øet produktion af bygge- og landzonetilladelser Permanente ressourcer til øget produktion af lokalplaner Nedlæggelse af toilet ved Sorøvej Driftsmidler til Helhedspuljen Budgetønsker i alt Omprioriteringer Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet bggeri Nyt ADK system (afledt drift) Finansiering af udebelysningsanlæg Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportscenter Omprioriteringer i alt Plan- og Boligudvalget i alt foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter. Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter. Budget 2018 Side 15

16 1.4.4 Børne- og Undervisningsudvalget Beløb i kr Budgetønsker Bedre kvalitet i skolerne (øget faglig progression) Pulje til IT-udstyr i skolerne Budgetønsker i alt Omprioriteringer Pension til tidligere tjenestemandsansatte lærere reduceres Udgiften til fripladser i daginstitutioner reduceres Omprioriteringer i alt Børne- og Undervisningsudvalget i alt foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter. Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb i kr Budgetønsker Etablering af garantiskole Ansættelse af 1 sagsbehandler og 0,5 administrativ stilling Forlængelse af midlertidig ansættelse af socialrådgivere i Børneog Familieafdelingen og Ungeenheden Digital behandling af kronikere Forlængelse af ansættelse af integrationsbehandler - Integrationskonsulent Resultattilskud -475 Budgetønsker i alt Omprioriteringer Budgetreduktion til ledsageromkostninger til ferier Investering i indsatsen overfor borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet Omprioriteringer i alt Investeringer Investering i indsatsen overfor borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet Investeringer i alt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter. Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter. Budget 2018 Side 16

17 1.4.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget Beløb i kr Budgetønsker Ansættelse af yderligere en demenskoordinator Madservice Indkøb af ny 200 liters gryde med omrører Anskaffelse af varevogn til Café Ingeborg Tidlig opsporing og træning af personer med tygge- og synkebesvær Vikardækning ved kurser i forbindelse med rehabiliteringsprojekt Budgetønsker i alt Omprioriteringer Teamleder i hjemmeplejen Omprioriteringer i alt Ældre- og Genoptræningsudvalget foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter. Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter Kultur- og Trivselsudvalget Beløb i kr Budgetønsker Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune Pulje til børne- og ungdomskultur Drift af kulturbussen for Midt- og Vestsjælland Indførelse af SMS-påmindelse til lånerne - Ringsted Bibliotek Merbevilling til Ringsted-Galleriet Budgetønsker i alt Omprioriteringer Ringsted Sport Center - Omlægning af rengøring Omprioriteringer i alt Kultur- og Trivselsudvalget i alt foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter. Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter. Budget 2018 Side 17

18 1.4.8 Anlægsprojekter Parterne er enige om, at der foretages nedenstående nye disponeringer af anlægsprojekter i budgetperioden: Beløb i kr Klima- og Miljøudvalget: Helhedsplan - Dagmarsgade - Sct. Knudsgade - Pileborggade Sanering af Fælledvej Styrket indsats på trafiksikkerhedstiltag Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej Bedre tilgængelighed ved afsætning af børn i A-huset og Vigersted Skole Finansiering af resterende anlæg af Sct. Hanshaven Plan- og Boligudvalget: Cykelstier - forhøjelse af rammebevilling Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri, hærværk og brand Udskiftning af tag på anlægspavillon Nyt ADK system (adgangskontrol system) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Anskaffelse af Handicapbus Ældre- og Genoptræningsudvalget Åbne/lukke-system til foldedør i den store sal i KLC Udvikling af udendørsarealer på Knud Lavard Centret (KLC) og Ortved Kultur- og Trivselsudvalget: Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportscenter I alt nye anlægsprojekter En samlet oversigt over planlagte anlægsprojekter findes i afsnit 4, Investeringsoversigter. Budget 2018 Side 18

19 1.4.9 Øvrige aftaler Selvbudgettering Byrådet vedtager i forbindelse med vedtagelsen af budgettet om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag, der ligger til grund for budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning i 2018, eller om der skal vælges at anvende et statsgaranteret skattegrundlag. Budgetparterne er enige i, at Ringsted Kommune med baggrund i konjunkturerne vælger selvbudgettering og tilfører i den forbindelse 2 mio. kr. til budgettet. Dækningsafgift I budgetforliget for 2016 aftalte et flertal i Byrådet at udfase dækningsafgiften på erhvervsejendomme over en 5-årig periode. Dækningsafgiften er i 2017 fastsat til 3,75. Det er aftalt, at den i 2018 skal udgøre 2,50, 1,25 i 2019 og være helt udfaset i Det var en forudsætning for aftalen, at der i alle årene blev givet midlertidige statslige tilskud som delvis kompensation for det mistede skatteprovenu jfr. økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Det midlertidige statslige tilskud var forudsat at være 75 % af provenutabet det første år, 50 % de to efterfølgende år og 25 % det 4. år, hvorefter tilskuddet bortfaldt. Tilskudsordningen til skattenedsættelser er i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2018 ændret således, at der kun gives midlertidige tilskud til nedsættelse af indkomstskatter, og således ikke til nedsættelse af dækningsafgift. På trods af ændringen i tilskud til skattenedsættelser er budgetparterne for budget 2016 enige om, at udfasningen af dækningsafgiften fortsætter med samme udfasningstakt som i den oprindelige aftale. Repatriering Med lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven har Folketinget besluttet, at gøre det mere attraktivt for herboende udlændinge at vende frivilligt tilbage til deres hjemland. Loven skal motivere flere til at benytte sig af muligheden for frivillig repatriering, bl.a. ved at gøre det mere interessant økonomisk at vende tilbage og ved at styrke vejledning om og muligheder for at vende tilbage til ens hjemland eller et andet land med økonomisk støtte. På baggrund af loven er budgetparterne enige om, at udbrede kendskabet til, at kommunen i kraft af loven kan hjælpe de herboende udlændige, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland. Dette skal ske via en pjece på forskellige sprog, der oplyser om mulighederne i loven. Pjecen skal udfærdiges indenfor områdets eksisterende budget og skal f.eks. distribueres via kommunens medarbejdere i forbindelse med den sædvanlige vejledning, der gives i sagsbehandlingen og via Integrationsrådets kontakt til de lokale foreninger med medlemmer i målgruppen for loven. Social fond Budgetparterne har aftalt, at der med inspiration fra flere svenske kommuner igangsættes et arbejde for at etablere en social investeringsfond. Formålet med fonden er at styrke den Budget 2018 Side 19

20 forebyggende og tidlige indsats indenfor områder som børn og unge, ældre, socialt udsatte og sundhed. Fonden finansieres i første omgang af midler fra investerings og effektiviseringspuljen fra 2019, hvor der afsættes 4 mio. kr. af den samlede investeringspulje. Fondens arbejde tager udgangspunkt i Skandia-modellen, der er udviklet i et samarbejde mellem CBS og Skandia. Det er et enkelt og anvendeligt værktøj, som understøtter lokale forebyggelsesinitiativer i danske kommuner, og er dermed et bidrag til at mindske antallet af mennesker i udenforskab. Større anlægsopgaver Erhvervsudstykning, Jordemodervej. Budgetparterne er enige om at igangsætte arbejdet med udviklingen af området ved Jordemodervej på baggrund af den tidsplan, der fremgår af bilag til sag nr. 10 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udvikling af erhvervsområde Jordemodervej (PBU) på Byrådets møde d. 11. september Finansieringen sker via opsparet likviditet (kassefinansiering). Boligudstykning på kasernegrunden. Budgetparterne er enige om, at arbejdet med at byggemodne og sælge grunde i Lokalplan 291 for boliger i Kasernebyen fremskyndes mest muligt. Finansieringen sker via Byudviklingsfonden. ESCO (Energirenovering) Budgetparterne er enige i, at der arbejdes med ESCO-projekter indenfor en ramme på 75 mio. kr. jfr. budgetforslag PBU4. Projekterne finansieres via låneoptagelse hvor afdragsprofilen på lånene tilpasses investeringens tilbagebetalingstid. Udebelysningsanlæg SEAS-NVE har opsagt refinansieringsaftale for udebelysningsanlægget til udgangen af Budgetpartnerne er enige om, at finansieringen af beløbet på kr. sker via opsparet likviditet (kassefinansiering). Drift og vedligehold af anlægget bringes i udbud. I den forbindelse skal det overvejes, om udebelysningsanlægget med fordel kan placeres i et særskilt selskab. Aftale mellem KL og Regeringen KL og Regeringen har indgået en økonomiaftale, der sætter rammer om kommunernes samlede anlægs- og driftsøkonomi. Budgetparterne er enige om, at såfremt det viser sig, at kommunerne under ét ikke kan overholde aftalen, må nærværende aftale genforhandles med henblik på, at Ringsted Kommune bidrager til en fælles løsning på tværs af kommunerne således, at økonomiaftalen samlet set kan overholdes. Budget 2018 Side 20

21 Hensigtserklæringer og beslutninger i budget 2018 I 2018 gennemføres en evaluering af parkeringsforholdene i Ringsted herunder behovet for tidsbegrænsning og parkeringsvagter med henblik på, at der til budget 2019 kan vedtages eventuelle ændringer. 2. Der indføres månedsvis rapportering på økonomien i de specialiserede områder til relevante udvalg for at følge effekten af iværksatte tiltag. 3. Byrådet vil arbejde på, at det bliver muligt at sænke personskatten til landsgennemsnittet når dækningsafgiften er afviklet. 4. I foråret 2018 gennemføres en temadebat om fremtiden for turisme i Ringsted Kommune med henblik på udformning af en turismestrategi. 5. Primo 2018 fremlægges en sag for Økonomiudvalget om ansættelse af en uvildig borgerrådgiver. Ordningen evalueres efter 3 år. 6. Primo 2018 fremlægges en sag for Økonomiudvalget om ansættelse af en fundraiser. Ordningen evalueres efter 3 år. 7. Byrådet skal så hurtigt som muligt have en sag på dagsordenen, der giver mulighed for at revidere kommunens overførselsregler. Formålet er at forhindre, at enheder, der har underskud, får øgede udgifter i forbindelse med en fratrædelsesordning af en linjeleder. 8. Ringsted Kommune ønsker at medvirke til at begrænse forurening med mikroplast. Der udarbejdes en sag til Klima- og Miljøudvalget med forslag til tiltag. 9. I 2018 revideres kommunens udbuds- og indkøbspolitik. I den forbindelse skal der ske en styrkelse af kommunens kontrol i forhold til sociale klausuler. 10. Der afsættes 1,5 mio. kr. til indkøb af it-devises på skolerne. Beløbet gives med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og Skolerne kan søge puljen to gange årligt - i april og oktober. Deres ansøgninger forelægges Børne- og Undervisningsudvalget som træffer beslutning om tildeling. Ved ansøgning skal skolerne medfinansiere med 50 % af udgiften til indkøb. Der udarbejdes sag til Børne- og Undervisningsudvalget, hvor de konkrete kriterier for ansøgning til puljen fastlægges. I kriterierne skal der lægges vægt på, at indkøbene medfører, at ældre it-devises skal udskiftes. Evaluering i I 2018 udarbejdes en analyse og forslag vedrørende en ny demografimodel på ældreområdet, hvor der tages hensyn til sundhedseffekter. Forslaget kan i givet fald indgå i Budgetproces Fleksjobpuljen skal bruges mere aktivt. Der forelægges en sag for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med forslag til tiltag. Budget 2018 Side 21

22 13. Investeringer i ESCO-projekter (energirenovering) sammentænkes med øvrige midler til renovering af bygninger. Skoler prioriteres højest således, at skolernes fysiske rammer samtidig forbedres. 14. Til budget 2019 udarbejdes forslag med henblik på, at Oplevelsesstien færdiggøres i henhold til det oprindelige projekt og herefter fortsat udvikles. 15. I 2018 gennemføres et yderligere kompetenceløft af personaleledere med henblik på forbedring af trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. Endvidere systematiseres efteruddannelsen af det administrative personale i forhold til stigende faglige krav. 16. I forbindelse med evalueringen af årets budgetproces udarbejdes forslag til, hvordan det fremtidige budgetmateriale kan gøres mere forståelig. 17. Ringsted Kommunes hjemmeside skal gøres mere brugervenlig. 18. Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken udarbejdes der en erhvervs- og ITstrategi for kommunens landområder med henblik på at fremme erhvervsaktiviteten i kommunens landområder. 19. Kommunen skal have øget fokus på kunst og kultur i det offentlige rum. 20. Såfremt det ved budgetlægningen for 2019 viser sig, at der kan findes finansiering til det, vil budgetparterne fremrykke anlægsinvesteringer fra 2020 til Økonomisk politik Nedenstående skema viser hvorledes budgettet opfylder målsætningen i den økonomiske politik med hensyn til overskud, teknisk servicepulje, anlæg, likviditet og gæld. Målsætning Budget 2018 Overskud på den ordinære drift i Budgettet viser et likviditetsforbrug i 2018 regnskabet skal kunne dække udgifter til på 7,1 mio. kr. Der er således forudsat en afdrag, anlægsinvesteringer, almene negativ likviditetsopbygning. boliger, budgetbuffer samt eventuel likviditetsopbygning. Der etableres en teknisk servicepulje på 1 Puljen er indarbejdet i budgettet. % af kommunens serviceudgifter. Skattefinansierede anlæg udgør 65 mio. kr. årligt Den gennemsnitlige anlægsramme udgør ekstraordinært 71,3 mio. kr. årligt i perioden Den gennemsnitlige kassebeholdning skal Den gennemsnitlige kassebeholdning for minimum være 150 mio. kr. det seneste et år udgør 307 mio. kr. ultimo Budget 2018 Side 22

23 Målsætning Budget 2018 juli kvartal Selv om der i 2017 forventes et likviditetsforbrug, vil gennemsnitslikviditeten i 2018 være væsentligt over målsætningen. Den årlige gældsafvikling følger den ordinære afvikling af eksisterende lån. I budgetprocessen tages stilling til evt. ekstraordinære afdrag på lån. I budgettet er indarbejdet ekstraordinære afdrag på lån med 10,9 mio. kr. i 2018, 8,8 mio. kr. i 2019, 4,9 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i Budgettets forudsætninger Boligbyggeri Budgettet og demografiberegningen tager udgangspunkt i nedenstående forventninger til boligudbygning i perioden 2017 til Prognosen og de afledte demografireguleringer af budgettet blev behandlet i Byrådet den 20. juni I perioden er der i Ringsted Kommune bygget mellem 17 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 146 pr. år). I årene ventes der, at blive opført gennemsnitligt 135 boliger pr. år - altså lidt færre boliger i forhold til de historiske år. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra I budgetperioden er der forudsat opført etageboliger ved Bataljonen/Garnisionen, Vibevej/Mågevej samt Harhoffs Alle. Situationen på boligmarkedet har en vidtrækkende betydning for boligudbygningen, og dermed for befolkningsudviklingen. Boligprogrammet vil blive fulgt nøje og blive revurderet i de kommende år hvis situationen ændres. Budget 2018 Side 23

24 Opmærksomheden skal henledes på, at i det omfang der opføres nye lejeboliger, vil det medføre stigende udgifter til boligstøtte Befolkningsprognose På baggrund af boligbyggeprogrammet samt det flyttemønster der har været de tidligere år er der i marts måned 2017 udarbejdet en ny befolkningsprognose. Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder: Skatter, tilskud og udligning Skoler Dagtilbud til børn Ældre De resterende politikområder er budgetteret uden regulering for befolkningsudvikling. Prognosen er udarbejdet på grundlag af foranstående boligprogram. Tabellen viser befolkningstal pr. 1. januar i året. Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden ( ). Der forventes i budgetperioden en stigning i antallet af børn i førskolealderen, men til gengæld et fald i antallet af børn i skolealderen. Antallet af ældre (65-årige og der over) forventes at stige markant, særligt aldersgruppen af 80+ årige. Antallet af årige forventes i perioden at være svagt stigende. Budget 2018 Side 24

25 1.6.3 Aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2018 I budgettet er indarbejdet finansielle konsekvenser, af den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i Skøn for pris- og lønudvikling Budgettet for 2018 og overslagsårene 2019 til 2021 er forudsat prisudviklet som vist i tabellen nedenfor. Den anvendte prisudviklingen sikrer, at der er overensstemmelse mellem de finansielle forudsætninger i aftalen og udgifterne i budgettet. Udgiftsart Løn 1,52 2,60 2,60 2,60 Brændsel 2,13 1,19 1,19 1,19 Øvrige varer og anskaffelser 0,91 1,19 1,19 1,19 Entreprenør- og håndværkerydelser 2,38 2,38 2,38 2,38 Øvrige tjenesteydelser 2,40 2,40 2,40 2,40 Løn og priser i alt 1,70 2,50 2,50 2,50 Kilde: KL s budgetvejledning for 2018 Servicerammen for 2018 Det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram forventes at kunne frigøre 1 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. tilbageføres til disponering indenfor den kommunale sektor. Kommunernes serviceramme bliver som følge heraf reduceret med 0,5 mia. kr. Til gengæld bliver servicerammen forøget med 0,8 mio. kr. til prioritering af borgernær velfærd, primært som følge af demografiske udfordringer på ældreområdet. Samlet set betyder moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt en forhøjelse af servicerammen at kommunernes serviceudgifter løftes med 0,3 mia. kr. i 2018 svarende til 1,8 mio. kr. for Ringsted Kommune. Anlægsinvesteringer Kommunernes anlægsniveau i 2018 er aftalt til 17,0 mia. kr. hvilket er et løft på 0,7 mia. kr. i forhold til For Ringsted Kommune betyder det, at der i aftalen er finansiering af 0,7 mia. kr. mere end i 2017 svarende til 4,2 mio. kr. for Ringsted Kommune. Finansieringstilskud For at løfte kommunernes likviditet generelt gives der i 2018 et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. Ringsted Kommunes andel heraf udgør 31,7 mio. kr. Budget 2018 Side 25

26 Betinget bloktilskud 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes driftsbudgetter overholder den aftalte serviceramme, og 1 mia. kr. er betinget af at kommunernes anlægsbudgetter overholder den aftalte anlægsramme. De aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter er overholdt i kommunernes budgetter for 2018 hvorfor det betingede bliktilskud vil blive udbetalt. Ændringer i kommunens opgaver Kommunens statstilskud er blevet forøget som følge af ændringer i kommunernes opgaver. Som følge heraf, er driftsbudgetterne på de berørte områder reguleret svarende til ændringen af statstilskud. I nedenstående tabel og efterfølgende noter er vist hvilke budgetændringer og opgaveændringer det handler om. Beløb i kr Dagtilbud Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats på voksenområdet Fasttilknyttede læger på plejecentre Anvendelse af tvang i psykiatrien Forbedret tandsundhed for de svageste ældre Frie grundskoler Ændring af folkeoplysningsloven Vandområdeplaner Natura2000-planer Kræftplan IV Kommunal medfinansiering af Kræftplan IV Demenshandlingsplan I alt Dagtilbud. Regeringen vedtog den 3. maj 2017 lov om ændring af dagtilbudsloven (udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning). Loven medfører, at børn der i dag går i et 15-timers dagtilbud for at blive sprogstimuleret fremover skal gå i et 30-timers dagtilbud. Lovforslaget indeholder også krav om tilstrækkelige danskkundskaber ved modtagelse af tilskud til pasning i hjemmet. Budgettet er tilført rammekontoen på dagtilbudsområdet. Budget 2018 Side 26

27 Voksenområdet. Loven indebærer blandt andet forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, samt et varsel på mindst 14 uger for kommunalbestyrelsernes afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter en række bestemmelser i serviceloven. Administrationen vurderer, at de obligatoriske ændringer vil betyde ekstra omkostninger til dækning af det længere varsel ved nedsættelse eller frakendelse af hjælp ( 3a) samt til dækning af den ændrede udmåling af 100. Budgettet er tilført Myndighedens administrationsbudget. Fasttilknyttede læger på plejecentre. Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til en gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Beløbet er udtaget fra budget 2020, da der alene har været tale om en 4-årig bevilling. Der er ansat en læge på plejecentrene fra august Sagen foreligges Byrådet i 2018 med henblik på stillingtagen til om ordningen skal fortsætte. Anvendelse af tvang i psykiatrien. Som led i handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud er der vedtaget et lovforslag om oprettelse af særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Kommunerne har visitationskompetencen og bl.a. som følge heraf finansierer kommunerne størstedelen af prisen for ophold på de nye pladser i kraft af takstbetaling svarende til 80 pct. af de forudsatte pladspris på 1,75 mio. kr. Kommunerne kompenseres ikke for udgifter til pladsprisen, da kommunerne i forvejen finansierer borgerens ophold på sociale tilbud. Kommunerne DUT-kompenseres imidlertid for opnormering i forhold til målgruppen. Derudover DUT-kompenseres kommunerne for administrative meropgaver affødt af loven, herunder bl.a. deltagelse i visitationsforum og ansvaret for én plan for borgeren. Ved anvendelse af de nye, socialpsykiatriske pladser vil Social- og Sundhedscenteret få en merudgift i forhold til de nuværende udgifter til botilbud til voksne. Centeret vil også få øgede administrative udgifter som beskrevet. DUT-beløbet svarer til mindre end de forventede merudgifter til én helårsplads. Der er på nuværende tidspunkt ikke informationer, der gør det muligt at foretage et mere nøjagtigt estimat for merudgifterne end DUT-beregningerne, hvorfor DUT-beløbet tilføres Centerets budget til botilbud. Såfremt der sker visitation af borgere mellem 18 og 24 år til de nye pladser, skal den relevante andel af budgettet omplaceres til Ungeenheden. Forbedret tandsundhed for de svageste ældre. Med satspuljeaftalen for er der afsat midler til at forbedre tandsundheden blandt de svageste ældre. Initiativet består af flere delementer herunder generel information til ledere og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres tandsundhed, udarbejdelse af Budget 2018 Side 27

28 individuelle mundplejeplaner og instruktion i, hvordan plejepersonalet bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne. Vi udfører i øjeblikket tandbehandling af de svageste ældre borgere via vores omsorgstandpleje. Denne opgave omfatter også lejlighedsvis instruktion af personalet i mundhygiejne på de tilmeldte borgere. Med denne tilførsel fra satspuljen, vil det også være muligt, at instruere en større gruppe på plejehjemmene. Budgettet er tilført den kommunale tandpleje som udfører opgaven. Bidrag til staten vedrørende frie grundskoler. Sagen vedrører det øgede tilskud til frie grundskoler, som regeringen og dens støttepartier har aftalt skal stige med 2 pct. point fra nuværende 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen til i alt 75 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Der er forudsat, at ændringen skal være udgiftsneutralt for kommunerne. Kompensationen er tilført bevillingen for betaling til bidrag til statslige og private skoler. Ændring af folkeoplysningsloven. Ændringerne i folkeoplysningsloven er trådt i kraft pr. 1. januar 2017 og stiller nye krav til kommunernes tilsynsopgave med de folkeoplysende aktiviteter, som kommunen støtter. Det er lagt til grund for kompensationen, at kommunernes udgifter vil være størst i det første år, hvor ændringerne skal indarbejdes i kommunernes arbejde. Det er desuden lagt til grund, at den samlede tilsynsopgave ikke skal øges væsentligt. Der er indgået aftale med BDO om udførelse af opgaven, og kompensationen er tilført folkeoplysningsområdet. Vandområdeplaner Punktet omhandler kommunernes indsats i anden planperiode for vandområdeplanerne. Reguleringen af bloktilskuddet er sket på baggrund af forhandlinger med Miljøstyrelsen om kommunernes indsats indenfor følgende fem delområder: Fysisk påvirkning af vandløb, spildevand, søer, grundvand og indsats i forhold til miljøfarlige forurenende stoffer. Noget af kommunernes indsats finansieres gennem puljeordninger, men i forhold til første planperiode er der tale om, at finansieringen via bloktilskuddet reduceres. Miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer ). Kommunerne skal fortsat implementere de statslige Natura 2000-planer, nu for perioden En stor del af den fysiske indsats udføres af private lodsejere, og finansieres af EU s Landdistriktsprogram (LDP). En mindre del af indsatsen finansieres af kommunerne, som kompenseres via bloktilskuddet. Den samlede økonomiske ramme for Natura 2000 indsatsen er forhøjet i forhold til sidste planperiode. Kompensationen er tilført øvrige miljøforanstaltninger. Kræftplan IV. Med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV er der afsat midler til kommunerne. Midlerne er fordelt på fire delområder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige Budget 2018 Side 28

29 grupper. Der følges ikke op på, at de enkelte kommunale områder løftes med de anførte beløb. I stedet for følges der op på, at indsatsen på de enkelte områder forbedres. Det er vanskeligt at vurdere, om kompensationen svarer til kommunens reelle merudgifter. Kompensationen er tilført bevillingen Fælles administration og uddannelse. Kommunal medfinansiering af Kræftplan IV Kræftplan IV, jf. ovenfor, har også en betydning for den kommunale medfinansiering af sundhed (KMF), hvor kommunernes bloktilskud løftes. Det er også her vanskeligt at vurdere, om kompensationen svarer til kommunens reelle merudgifter. Kompensationen er tilført medfinansiering af sundhedsudgifter. Demenshandlingsplan. Den nationale demenshandlingsplan indeholder 23 konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. De fleste af initiativer udmøntes som puljer. I forhold til kommunerne udmøntes initiativet vedrørende flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet til kommunerne via bloktilskuddet. Midlerne udmøntes med 10 mio. kr. i 2018 og 21 mio. kr. i Kompensationen er tilført bevillingen Fælles administration og uddannelse. Budget 2018 Side 29

30 1.7 Budgetopgørelse Opgørelsen viser budget 2017 excl. overførsler fra 2016 og budget I budgetopgørelsen indgår serviceudgiftspuljen og budgetpuljen i årene under økonomiudvalget kr i priser i 2018-priser excl. ovf. Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning - udgifter Modernisering og effektiviseringsprogram Finansiering i alt Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale Erhverv og turisme Borger- og brugerinddragelse Redningsberedskab Teknisk serviceudgiftspulje Investerings- og effektiviserinspulje Investeringspulje Budgetpulje Social investeringsfond Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Trafik, vej og park Plan- og Boligudvalget By og bolig Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og unge Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge - Social Beskæftigelse Unge - Beskæftigelse Ældre- og Genoptræningsudvalget Ældreliv Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Fritid og sundhed Skattefinansieret drift i alt Pris- og lønregulering Renter Økonomiudvalget Renter Resultat af ordinær drift "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Budget 2018 Side 30

31 1.000 kr i priser i 2018-priser excl. ovf. Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Trafik, vej og park Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Handicap, social og psykiatri Ældre- og genoptræningsudvalget Ældreliv Kultur- og Trivselsudvalget Fritid og Sundhed Skattefinansieret anlæg i alt Byudvikling Økonomiudvalget Byudvikling Resultat af skattefinansierer Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation Brugerfinansieret drift i alt Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Klimatilpasning Byggekredit, klimatilbpasning Brugerfinansieret anlæg i alt Resultat i alt Finansielle poster Økonomiudvalget Ekstraordinært finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud m.v Almene boliger Øvrige finansforskydninger Ordinære afdrag på lån Ekstraordinære afdrag på lån Likviditetsvirkning af overførsler Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Budget 2018 Side 31

32 1.8 Skatter og takster I bilaget vedrørende skatter og takster fremgår de fremskrevne takster for 2017, der er forudsat i budgettet. Nedenfor er bemærkninger til takstberegningerne Takstberegninger i budgettet Skatter Dækningsafgiften er nedsat fra 3,75 i 2017 til 2,5 i Administration m.v. Takster er fremskrevet med generel prisudvikling bortset fra takster hvor taksterne i forvejen var fastsat til maksimum jfr. retsgrundlaget. Vej og Park Bidrag til parkeringsfond er prisfremskrevet. Principperne for beregning er fastsat af Byrådet i Renovation Taksten er fastsat ud fra et hvile-i-sig-selv-princip. Skoler Taksterne er fremskrevet med generelle prisstigninger jfr. KL s udmeldinger. Dagtilbud til børn Taksterne er beregnet på baggrund af Dagtilbudslovens 32, hvoraf det fremgår, at forældrenes egenbetaling højest må udgøre 25 % af de budgetterede driftsudgifter excl. ejendomsudgifter. Forældrenes egenbetaling er beregnet, så den udgør det maksimale. Ældre Taksterne er beregnet i henhold til servicelovens 161 og 174. Valgfrie ydelser på plejehjem: Døgnkosten er lovbestemt og er reguleret med satsreguleringsprocenten på 1,4 %. De øvrige servicepakkebetalinger skal hvile i sig selv over en 4-årig periode. Gæster på besøg: Taksterne er prisreguleret med generel prisstigning. Budget 2018 Side 32

33 Kultur og trivsel Leje af Ringsted Idrætsanlæg og Dyrskuepladsen fremskrives med generel prisstigning, timeprisen dog afrundet. Bibliotekets bødetakster fastsættes uændret i Taksterne er vist i afsnit 3. Budget 2018 Side 33

34