FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING DEN 25. MA J 2016

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING DEN 25. MA J 2016

2 ORGANISATION Frederikshavn Byråd Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Affald A/S 2

3 KUNDEOMFANG Pr. 31/ Elnet Elhandel Varme Vand Spildevand Affald Kunder ( boenheder) i tømningsordning

4 KUNDEUDVIKLING Kunder Vand ,2 % Kunder Spildevand ,4 % Kunder Varme ,2 % Kunder Affald -renovation ,7 % Kunder Elnet ,4 % Kunder Elhandel ,5 %

5 STRATEGI Økonomi og priser Sikre konkurrencedygtige priser og en jævn prisudvikling Sikre økonomisk handlefrihed ved fokus på gældsafvikling og afbalancerede investeringsplaner Udnytte koncernstrukturen til fortsat driftsoptimering i selskaberne 5

6 UDVIKLING - MEDARBEJDERE

7 FORSYNINGSOMRÅDE - VAND kunder Markeret med rødt: Voerså Vores forsyningsområde Private vandværker 7

8 PRISSAMMENLIGNING - VAND Lejlighed og enfamiliehus Årlig udgift inkl. moms Opgørelse pr. 1. januar 2016 Lejlighed - 75 m³ Enfamiliehus m³ Note: TREFOR ligger i trekantsområdet, Verdo ligger i Randers, Vandcenter Syd ligger i Odense og dækker Odense og Nordfyn. 8

9 PRISSAMMENLIGNING - VAND Industri Årlig udgift inkl. moms Opgørelse pr. 1. januar 2016 Industri m³ Note: TREFOR ligger i trekantsområdet, Verdo ligger i Randers, Vandcenter Syd ligger i Odense og dækker Odense og Nordfyn. 9

10 FORSYNINGSOMRÅDE - SPILDEVAND kunder i tømningsordning 10

11 SPILDEVANDSARBEJDER Ny pumpestation i Skagen Separatkloakering 11

12 PRISSAMMENLIGNING SPILDEVAND Lejlighed med et vandforbrug på 75 m 3 Årlig udgift inkl. moms Opgørelse pr. 1. januar 2016 Variabel bidrag inkl. Moms Fast stikbidrag inkl. moms Lejlighed forudsætter separat måler, og vandafledningsbidraget er opgjort for ejendomme, der ikke er tilmeldt trappemodellen. Note: Vandcenter Syd ligger i Odense og dækker Odense og Nordfyn. 12

13 PRISSAMMENLIGNING SPILDEVAND Enfamiliehus med et vandforbrug på 150 m 3 Årlig udgift inkl. moms Opgørelse pr. 1. januar 2016 Lejlighed forudsætter separat måler, og vandafledningsbidraget er opgjort for ejendomme, der ikke er tilmeldt trappemodellen. Variabel bidrag inkl. Moms Fast stikbidrag inkl. moms Note: Vandcenter Syd ligger i Odense og dækker Odense og Nordfyn. 13

14 GENBRUGSPLADSEN I RAVNSHØJ 14

15 PRISSAMMENLIGNING RENOVATION OG FORBRÆNDING Renovation og miljøafgift Årlig udgift inkl. moms Standardhus Sommerhus Opgørelse pr. 1. januar

16 PRISSAMMENLIGNING RENOVATION OG FORBRÆNDING Forbrænding kr./ton ekskl. moms Forbrænding af affald Opgørelse pr. 1. januar

17 FORSYNINGSOMRÅDE - ELNET kunder 17

18 PRISSAMMENLIGNING - EL Elforbrug 2000 kwh Årlig udgift inkl. moms Kilde: Elpristavlen pr. 1 januar 2016 Afgifter Betaling til netselskab Betaling til leverandør Note: HEF står for Himmerland Elforsyning, Nordenergi ligger i Hjørring, Nyfors ligger i Brønderslev. 18

19 Elforbrug 4000 kwh Årlig udgift inkl. moms PRISSAMMENLIGNING - EL Kilde: Elpristavlen pr. 1 januar 2016 Afgifter Betaling til netselskab Betaling til leverandør Note: HEF står for Himmerland Elforsyning, Nordenergi ligger i Hjørring, Nyfors ligger i Brønderslev. 19

20 FORSYNINGSOMRÅDE - VARME kunder boenheder 20

21 PRISSAMMENLIGNING - FJERNVARME Lejlighed på 75 m 2 Årlig udgift inkl. moms Opgørelse pr. 1. januar 2016 Variabel Del Fast Del Note: TREFOR ligger i trekantsområdet. Aalborg Varme A/ ' pris er pr. 1. april

22 PRISSAMMENLIGNING - FJERNVARME Enfamiliehus på 130 m 2 Årlig udgift inkl. moms Opgørelse pr. 1. januar 2016 Variabel Del Fast Del Note: TREFOR ligger i trekantsområdet. Aalborg Varme A/S' pris er pr. 1. april

23 INVESTERINGSOVERSIGT - KONCERN Mio. kr Aktuelt 2015 Budget 2016 Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Affald A/S Koncern i alt

24 GÆLDSOVERSIGT - KONCERN B

25 BESTYRELSEN Jens Ole Jensen Jens Hedegaard Kristensen Peter Høstgaard Jensen Peter Bak Frigaard Ole Hansen Hans Jørgen K. Pedersen - Afgår Per Henrik Olesen -Afgår Jan Karlsson - Tilgår 25