Udmøntningsark Drift

Transkript

1 Udmøntningsark Drift Nr. Forslag Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetaftale - SSU BA 3 Frivilligt arbejde BA 5 Opgangsfæll esskaber Peter Rosgaard/A nnelia Mikkel /Nie ls Thygesen Kultur-, Fritids- og Idrætsudval get/socialog BA 27 Borgerhandl eplaner Annelia /Mikk el BA 28 Ryetbo Annelia BA 29 Plejebehovog muligheder for ældre med anden etnisk baggrund end dansk Annelia / MPTU

2 BA 30 BA 32 Forebyggels e, rehabiliterin g og koordinered e patientforlø b Servicetjek på ældreområd et Annelia Annelia Niels MIlo BA 25 (overført fra 2014 ark) Bedre plejeog genoptræni ngsfacilitete r Annelia F. SSU BA 26 (overført fra 2014 ark) Nye fysiske rammer til bo- og aktivitetstilb ud for voksne handicappe de Mikkel SSU Effektiviseringer og besparelser - SSU SSU1 Bortfald af ikkeobligatorisk voksenelevl øn (SHelever) Annelia SSU2 Effektiv drift af Sundhedso mrådets institutioner Annelia SSU3 Brug af Borgerplan med henblik på tidlig opsporing Annelia

3 SSU 4 Stærke fællesskaber Mikkel SSU 5 Udbud frit valg Annelia ØU 11 Gennemgan g af projekter og opgaver Annelia Afledt drift - SSU Udvidelser - SSU SSU U1 Delvis kommunal finansiering af Fontænehus et Furesø Flemming Sommer/Mi kkel SSU U2 Styrket indsats vedr. hjerneskade rehabliterin g Annelia

4 Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte intiativer er der et skøn for valg af farve idet der kan være overlap mellem farve grøn/gul og gul/rød Impl. adm. (Ja/Nej) Tidspunkt for førstkomme nde politiske Beskrivelse af forslaget nej forlægges folkeoplysni ngsud i foråret 2015 Furesø vil styrke rammerne for det frivillige arbejde i kommunen og mulighederne for at indgå i fællesskaber. nej primo 2015 Der vil blive arbejdet med at etablere opgangsfællesskaber for psykisk udsatte. En del af midlerne, der er afsat som led i regeringens ældremilliard, vil i Furesø blive anvendt til i samarbejde med ældresagen, frivillighedscentret og vores aktivitetscentre at modvirke ensomhed blandt ældre. ja Aftaleparterne er enige om at indføre borgerhandleplaner på ældre- og sundhedsområdet, der skal sikre bedre koordination i forhold til de forskellige kommunale aktiviteter rettet mod de enkelte borgere. I løbet af foråret 2015 vil byrådet få en status for den igangværende genopretning af sagsbehandlingen inden for voksenhandicapområdet. Nej jun-15 Der er i budgettet afsat 4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af grundkapitalen ved om- og udbygning af plejecentret Ryetbo i Nej 1. halvår 2015 Aftaleparterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af plejebehov og pleje- muligheder i forhold til ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Baggrunden er, at denne gruppe af medborgere ikke i samme omfang som andre borgere gør brug af vores ældrecentre, ligesom de heller ikke i samme omfang bruger hjemmehjælp.

5 ja Aftaleparterne er enige om at styrke samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen om forebyggelse, rehabilitering og koordinerede patientforløb. Nej medio 2015 Der skal gennemføres servicetjek på ældreområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog. Dette skal ske som et tværgående kvalitets- og servicetjek, som i kombination med brugertilfredshedsundersøgelser og opfølgning på sagsbehandlingstider, understøtter en optimeret indsats for borgerne. Nej November 2014: Vision Farum Midtpunkt Med det kommende plejecenter i Farum Midtpunkt introduceres et helt nyt servicetilbud til Furesøs borgere, med en kombination af botilbud, genoptræning og seniorbofællesskab. Der vil i 2014 blive gennemført en kortlægning af det samlede behov for nye plejeboliger og behovet for renovering af de eksisterende (Ryetbo, Lillevang og Solbjerghave), så Furesøs Plejecentre lever op til nutidens standarder og krav til indretning af plejeboliger. nej primo 2015 Voksne handicappede vil få nye botilbud i forbindelse med etableringen af det nye bofællesskab i Farum Midtpunkt. Fællesskabet ligger bynært, og der vil være trygge rammer for beboerne. Der er sikret mulighed for fælles madlavning, spil og socialt samvær i de mindre bo enheder. nej ja Ja Ved at afskaffe vores selvvalgte praksis med at yde voksenelevløn til alle over-25-årige sosuhjælperelever kan kommunen på sigt spare kr. pr. år. Praksis er allerede ændret i de fleste nabokommuner, og der vurderes derfor ikke at opstå risiko for, at Furesø Kommune ikke kan tiltrække det nødvendige antal elever. En Lean-analyse af institutionerne på social- og sundhedsområdet vil sætte fokus på kerneopgaverne i forhold til borgerne og eliminere overflødige arbejdsgange og -processer, så der bliver mere tid til kerneopgaverne. Målet er, at borgerne oplever bedre tilbud og hurtigere service. Understøttelse af implementering og forstærket anvendelse af Borgerplanen, i forlængelse af udmøntning af Furesø Kommunes andel af den statsligt afsatte pulje til løft af ældreområdet, i Borgerplanen fordrer et tæt tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde.

6 ja Forvaltningen ser samlet set store potentialer i at øge fleksibilitet i tilbudsviften på voksenområdet. Det er her afgørende, at sådanne ændringer ikke fører til en udvanding af den faglige indsats over for målgruppen, men til en øget differentiering/behovsorientering. På voksenområdet dækker udviklingen bl.a. over en øget anvendelse af akutfunktioner og øget socialpædagogisk støtte, der sikrer, at flere kan blive i eget hjem eller i bofællesskaber samt en tættere dialog mellem myndighed og leverandør, der sikrer en mere løbende tilpasning af ydelser. Ja Ja Beslutning om udbud på fritvalgsområdet (hjemmehjælp og madservice)i forbindelse med budget 2014 viser, efter endt udbudsrunde, mulighed for yderligere besparelse på 0,2 mio. kr., så samlet besparelse forventes at blive 1,4 mio. På sundhedsområdet nedjusteres puljen til sundhedsfremmende initiativer med 250 t. kr. og puljen til støtte af frivilligt arbejde nedjusteres med 200 t. kr. Begge puljer har ikke været udmøntet i fuldt omfang i ja Fontænehusets arbejde har stor betydning for den gruppe borgere, der er omfattet af målgruppen. Fontænehusets fokus på arbejde og uddannelse og den model, hvorefter medarbejderne styrker den enkeltes kompetencer og understøtter den enkeltes udvikling, er et tilbud, som ikke kan sammenlignes med de kommunale tilbud i socialpsykiatrien og hovedsagligt for en anden målgruppe. Ja Hjerneskadekoordinering vil fra 2015 indeholde følgende elementer: Furesø Kommune vil højne kvaliteten i forløbskoordineringen for alle borgere med komplekse behov Koordineret rehabilitering, hvor der fx skabes sammenhæng mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet allerede tidligt i forløbet, efter at skaden er sket, vil øge borgernes tryghed og livskvalitet Tilbud om rådgivning og vejledning af borgere og pårørende understøtter dem i at være aktive i eget forløb og mestre situationen. Hjerneskadekoordineringen skal hænge sammen med den øvrige forebyggelses- og genoptræningsindsats.

7 Grøn: Initiativet er implementeret og kører planmæssigt Gul: Initiativet er igangsat og kører planmæssigt men kræver beslutning/politisk behandling Rød: Initiativer kan ikke gennemføres eller kræver ekstra politisk og administrativt opmærksomhed Status for implementering Markering: Grøn/Gul/R ød Der arbejdes mod en tamadrøftelse i FOU i foråret Der fremlægges en indstilling til SSU til maj-mødet med en samlet plan for borgere med autismespektrumforstyrrelser, der også indeholder et forslag om at ændre kommunens botilbud i Jonstrup til en opgangslignende konstruktion for borgere med autisme mhp. på botræning. Tværgående koordinering af kommunale indsatser. ITunderstøttelse er implementeret for Borgerens plan. Der arbejdes videre med Triage, der it-understøttes via midler fra digitaliseringspuljen. Politisk behandling i januar 2015 i SSU (til orientering) og i MPTU (til behandling) Nedsættelse af taskforcegruppe, der afdækker konkrete behov og ønsker hos ældre borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

8 Der er dialog om henvisningsmønsteret med de praktiserende læger i Kontaktud. Der er opmærksomhed fra kommunal side på samarbejde med lægerne i KKR-regi og i Praksisplanen. Kommissorium for servicetjek afventer politisk behandling. Byggeriet forventes at stå klar til indflytning i maj måned Indflytningen vil ske løbende. Der forvenets successiv indflytning i løbet af maj/juni Forsinkelsen af byggeriet og den deraf forsinkede flytning og hjemtagning af borgere til Svanepunktet har betydning for den besparelse der skal realiseres på voksenområdet i Implementeret. Processen opstartes på udvalgte områder i samarbejde med HR og styring. I CSS tages der udgangspunkt i Genoptræningscenteret på baggrund af de nye rammer for træning. Borgerens Plan er indført. Fokus i 2015 er på tidlig opsporing. Besparelsen fordeler sig med 0,5 mio. kr. på hjemmehjælpstimer, 0,5 mio. kr. på udgifter til indlæggelser og 0,2 mio. kr. på 85 timer. I de følgende år vil besparelsen være på 0,7 mio. kr., fordelt med 0,4 mio. kr. på hjemmehjælpstimer og 0,3 mio kr. på udgifter til indlæggelser.

9 Der er tale om en forbedring af styringsgrundlaget for myndighed og udførerområdet. Projektet er igangsat med ekstern støtte. Det oprindelige projektgrundlag er blevet restruktureret da der har vist sig et betydeligt større behov for re-uddannelse af den grundlæggende sagsbehandling på området. Projektet er derfor opstartet på et væsentligt andet udgangspunkt end oprindeligt forudsat og effekten af projektet forventes dermed realiseret på et senere tidspunkt med de første resultater primo Udbuddet gennemført og aftaler med nye leverandører trådte i kraft den 1. september Besparelsen i 2015 realiseres. Budgetterne i 2015 er reduceret i overensstemmelse med forslaget. Samarbejdsmodel mv. er implementeret Der ansættes en hjerneskadekoordinator pr. 1. januar 2015.