Udmøntningsark Drift

Transkript

1 Udmøntningsark Drift Nr. Forslag Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budaftale - KFI BA 3 Frivilligt arbejde Peter /A nnelia Jensen Milo Poulsen/Nie ls /Socialog Sundhedsud val BA 12 Turistmestra tegi Peter /Gi tte Elefsen /BEU BA 22 Kunstgræsb ane i Hareskovby Peter

2 BA 23 Brugerdreve t foreningshu s Peter BA 24 Skovhuset Peter BA 25 Ungekulturh us Peter Effektiviseringer og besparelser - KFI KFIU 1 Aktivitetsbe stemt lokaletilskud Peter

3 KFIU 2 (se også KFIU 4) Ændringer af driftsformer Peter KFIU 3 Tilpasning af puljestruktu r Peter KFIU 4 (se også KFIU 2) Ændret drift af kommunens svømmehall er Peter

4 ØU 11 Gennemgan g af projekter og opgaver Peter Udvidelser - KFI KFIU U1 Bredde i Fritidsvejled ningen - understøttel se af kommunens foreninger Peter KFIU U2 Effektuering af fritidspolitik ken - idrætskomm une Peter

5 Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte intiativer er der et skøn for valg af farve idet der kan være overlap mellem farve grøn/gul og gul/rød Impl. adm. (Ja/Nej) Tidspunkt for førstkomme nde politiske behandling Beskrivelse af forsla nej forlægges folkeoplysni ngsudval i efteråret 2015 Furesø vil styrke rammerne for det frivillige arbejde i kommunen og mulighederne for at indgå i fællesskaber. nej Aftaleparterne er endelig enige om at udvikle en turismestrategi og fremme en positiv omtale af Furesø som en kommune, der er værd at besøge for danske og udenlandske turister. Furesø er bl.a. lykkedes med at sætte Smagen af Furesø på landkortet, og kommunen vil også i fremtiden samarbejde med lokale fødevareproducenter om erhvervsfremme og beskæftigelse i relation til lokalt producerede fødevarer. nej jun-15 Aftaleparterne er enige om at gå i dialog med Hareskov Idrætsforening om en kunstgræsbane i Hareskovby med henblik på i løbet af 2015 at nå til enighed om et konkret projekt samt finansiering af dette. Det forudsættes, at den kommunale medfinansiering afholdes af de midler, der i budoverslagsårene er afsat til bygningsmæssige forbedringer af Værløsehallerne samt andre idrætsog fritidsfaciliteter i kommunen.

6 nej April 2015 i FOU - Derefter i KFIU Aftalepartierne ønsker at støtte op om det indledende arbejde, der allerede er igangsat i Folkeoplysningsudval ved, at der fortsat arbejdes mod et brugerdrevet foreningshus. Den brugerstyrede drift vil kunne sikre en mere optimal udnyttelse af Satellittens lokaler samt medvirke til en udvikling af Satellitten som en mindre kulturhussatellit. Aftaleparterne er derfor enige om, at Satellitten fremover nedsætter en brugerbestyrelse, der sammen med forvaltningen, fordeler lokalebrug og -tider. ja - jf. beslutning på KFIU november 2014 nej Aftaleparterne er enige om at styrke Skovhuset og fremme et tættere samarbejde mellem Skovhuset og kommunens øvrige kulturinstitutioner. Aftaleparterne tilkendegiver i den forbindelse vilje til at understøtte samarbejdet via omprioritering af Fokuseringspuljen over tre år, hvorefter der evalueres. Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne for at fortsætte ungekulturhusets aktiviteter i én af kommunens allerede eksisterende bygninger og gerne i sammenhæng med de aktiviteter, der allerede findes på kulturområdet det pågældende sted. nej Forsla sikrer, at alle ydede lokaletilskud sker på grundlag af den konkrete afviklede aktivitet for unge i det tilskudsberettigede lokale. I de selvejede/driftede bygninger, der modtager lokaletilskud, og hvor tilskuddet pt. ikke er aktivitetsbestemt, vil brugerne opleve en stigning i egenbetalingen. Forsla vil ensrette kommunens tilskud til ikke kommunale lokaler.

7 nej aug-15 Forslas sigte er at optimere driften af udvalgte faciliteter, med mindst mulige gener for de faste brugere, men med positiv økonomisk effekt. En omlægning af driftsformen til enten foreningsdrift eller privat drift vil give nogle muligheder for optimering, som den kommunale drift ikke giver mulighed for. Effektiviseringspotentialet ligger i en mulighed for at private mv. kan drive og tilrettelægge driften bedre og billigere samtidig med, at de som ikke-kommunal driftsherre har bedre mulighed for ar øge indtægtsgrundla. nej En tilpasning af de nuværende puljer under KFIU s og FOU s område vil sikre en mere målrettet tilskudsstruktur, der i højere grad sigter på konkrete indsatsområder. Samlet set nedsættes puljesummen, men gennem en mere målrettet tildeling kan der sikres en større effekt inden for udvalgte områder. nej aug-15 Forsla vil kunne sikre en mere optimal drift af kommunens svømmehaller og deraf afledt større adgang for offentligheden samt det organiserede foreningsliv. Optimeringen af driften vil sikre en afvejning af den reelle benyttelsesgrad i forhold til alternative aktiviteter. Således vil dårligt udnyttede tider kunne benyttes til andre aktiviteter; dog med den konsekvens at eksisterende aktiviteter med lille benyttelsesgrad må aflyses.

8 Nej Inden for KFIU s budområde skal der tilvejebringes effektiviseringer svarende til kr. ved at omlægge og nedskallere tilbud, hvor der ikke længere er den store efterspørgsel, eller hvor tilbuddet politisk må nedprioriteres af hensyn til andre mere prioriterede tilbud og indsatser. ja - koordineret med omlagt ungeindsats Furesø Fritidsvejledning (FV) har siden 2011 givet foreningsløse og foreningsuvante børn tilbud om adgang til foreningslivet gennem målrettet vejledning til passende aktiviteter samt kontingentstøtte i en afgrænset periode, hvor det er nødvendigt. Dette forslag sikrer, at FV er for alle Furesø Kommunes børn og unge ikke kun de udsatte. Alle skal kunne få råd og vejledning. nej løbende i 2015 Færdiggørelsen af igangværende udvidelsesprojekter på idrætsområdet, en målrettet implementering af Furesø Kommunes Fritidspolitik og sikringen af et grundlag for en kvalificeret ansøgning til årets idrætskommune kræver en ø ressourceallokering til Kultur- og Idrætsområdet.

9 Grøn: Initiativet er implementeret og kører planmæssigt Gul: Initiativet er igangsat og kører planmæssigt men kræver beslutning/politisk behandling Rød: Initiativer kan ikke gennemføres eller kræver ekstra politisk og administrativt opmærksomhed Status for implementering Markering: Grøn/Gul/R ød Der arbejdes mod en temadrøftelse i FOU i foråret De frivillige indgår som et fokuspunkt både hos FIR og i forvaltningens ønsker for udmøntning af fritidspolitikken. Konkret vil en tilkobling til CFR lette tilskudsansøgningen for de frivillige. Der arbejdes i samarbejde med FIR mod, at alle foreninger støttes i at få lavet en nedskrevet frivillighedsstrategi ift. rekruttering og fastholdelse af frivillige. På KFI blev vedta iværksættelse af 3 turismeprojekter: 1) Furesø Picnic Festival, 2) Tværkommunalt samarbejde - Copenhagen Green Belt, 3) Besøgspakker (Pilot; Japanske turister). Pr er ansat en studentermedhjælper i 15 t/ugtl. til at varetage opgaverne på turismeområdet. De tre spor er under implementering: 1) Furesø Picnic Festival afholdes i slutningen af august 2015, 2) netværk som platform for japansk turisme er ved at blive udviklet, 3) en tværkommunal turismearbejdsgruppe har udarbejdet et ideoplæg til samarbejde og skal til efteråret levere en konkret model for dette. Afdækning af konkrete behov samt gennemgang af muligheder for etablering af kunstgræsbane i Hareskovby er drøftet med Hareskov IF. De fysiske og miljømæssige forhold er undersøgt. Behov, muligheder og økonomi er afdækket. Forvaltningen fremlægger til KFI forslag til en samlet 5-års plan for kunstgræsbanerne i kommunen.

10 Pt. pågår ombygning af Satellitten, jf. den renoveringsplan, der er aftalt med brugergruppen. I forlængelse heraf vil der blive udarbejdet en brugerstyringsaftale mhp. forelæggelse i FOU og KFIU. 1. udkast til brugerstyringsaftale er udarbejdet af arbejdsgruppe under FOU. Den nedsatte arbejdsgruppe skal arbejde videre med forslag til tre konkrete driftsaftaler, som kan være model for andre partnerskab- og brugerstyringssaftaler: Satellitten, Alugod Spejdergruppe og Søndersø halkomplekset. Forslagene skal fremlægges for KFIU. Forslag til sigtelinjer for det fremtidige samarbejde mellem udvalg og Skovhus er forelagt KFIU i november Skovhuset havde foretræde for KFIU april 2015, hvor de redegjorde for arbejdet med sigtelinjerne etc. I april vedtog KFIU og ØU, at der arbejdes med anvendelse af Ballerupvej 31 til Ungekulturhus. Kommunale Ejendomme arbejder for at eksisternede lejeaftale bringes til ophør, så huset kan overgå som Ungekulturhus. Besparelsen er implementeret, via besparelser på eksisterende puljer, m.m.

11 Den 3/11-14 er afviklet fælles workshop for brugerne af hhv. Farum Arena og kommunens svømmeklubber. Baggrunden var de to udarbejdede rapporter omkring alternative driftsformer. Den 26/2-15 er afviklet møde med brugerne, hvor inviterede fra hhv Køge og Allerød kommuner (klubfolk og kommunens repræsentanter) fremlagde deres erfaringer med foreningsdrift af idrætsanlæg (dog kun for svømmeanlæg). Den 12/3-15 er afviket møde med brugerne, hvor 2 DIF repræsentanter, advokat og Deloitte var inviteret for at svare brugerne på deres skriftlige spørsmål vedr. ansvarsforhold, konstruktionsformer mv.. Kommunen mangler at afgive skriftlige svar til brugerne på deres skriftlige spørgsmål. Der skal i marts/april 2015 ske en politisk indsnævring af udfaldsrummet for, hvilke typer af driftsmodeller, der skal arbejdes videre med. Herefter udarbejdes i givet fald udbuds-materiale mhp en afgørelse august/september. Det vil give 3 måneders frist for ny aktør til at forberede en overtagelse. Besparelsen er implementeret via en justering af Event-/Fokuseringspuljen, samt en nedjustering af hhv. Idrætspuljen og Kulturpuljen under FOU.. Den 3/11-14 er afviklet fælles workshop for brugerne af hhv. Farum Arena og kommunens svømmeklubber. Baggrunden var de to udarbejdede rapporter omkring alternative driftsformer. Den 26/2-15 er afviklet møde med brugerne, hvor inviterede fra hhv Køge og Allerød kommuner (klubfolk og kommunens repræsentanter) fremlagde deres erfaringer med foreningsdrift af idrætsanlæg (dog kun for svømmeanlæg). Den 12/3-15 er afviket møde med brugerne, hvor 2 DIF repræsentanter, advokat og Deloitte var inviteret for at svare brugerne på deres skriftlige spørsmål vedr. ansvarsforhold, konstruktionsformer mv.. Kommunen mangler at afgive skriftlige svar til brugerne på deres skriftlige spørgsmål. Der skal i marts/april 2015 ske en politisk indsnævring af udfaldsrummet for, hvilke typer af driftsmodeller, der skal arbejdes videre med. Herefter udarbejdes i givet fald udbuds-materiale mhp en afgørelse august/september. Det vil give 3 måneders frist for ny aktør til at forberede en overtagelse.

12 fik i december 2014 forelagt en særskilt sag om opgaver og projekter, der udmønter 0,5 mio. kr. Sagen blev ligeledes forelagt Økonomiudval i december Sagen har været behandlet med uddybende oplysninger i januar samt februar Det er blevet besluttet, at udmøntning af resterende 0,2 mio. kr. udsættes til BOIII Det tidligere statstøttede projekt overgår til drift. FV vil i fremtiden dels udgøre en del af den fremskudte ungeindsats målrettet de årige og dels fortsat være for alle Furesøs børn og unge 6-18 år, som savner mulighed og vejledning til fritidsaktivitet. Samarbejdet med CBF er startet op den 1/3-15. Der ud over fortsætter FV med den metode, som hidtil er anvendt over for den resterende del af målgruppen. Furesø er i 2015 og 2016 blevet udpejet, af Socialministeriet, som mentorkommune for Sønderborg og Aabenraa Kommuner i arbejdet med at udbrede projekter med fritidspas. Projektet er støttet af Socialministeriet med ca kr. årligt. Ansættelse af ressourceperson har fundet sted. Indsatsområder drøftes med FIR og FOU med henblik på at konkrete handleplaner og projekter forelægges fagudval i de tilfælde, hvor der er tale om nye prioriteringer og/eller konkrete valg. KFIU får også en tilbagevendende status på samarbejdet.