Udmøntningsark Drift

Transkript

1 Udmøntningsark Drift Nr. Forslag Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Budaftale - MPT BA 8 By- bolig erhvervsudv ikling Lene BA 9 Slangerupve j Lene BA 10 "håndværke rby" i Farum Erhvervspar k Gitte Elefsen Lene Beskæftigels es- Erhvervsudv al/miljø-, Plan BA 13 (Hænger sammen med BA 26) Flyvestation Værløse Gitte Elefsen

2 BA 14 Naturbeskyt telse genopretnin g på klima miljøområde t Lene BA 16 Renovering moderniseri ng af institutionso mrådet Per Udesen/Gitt e Elefsen Milo Poulsen/Ras mus Bjerregaard Børne- Skoleudvalg et/miljøplan Effektiviseringer besparelser - MPT MPT 1 Energibespa relser Kommunale Ejendomme Gitte Elefsen /ra smus Bjerregaard MPT 2 Husleje tilpasses til markedsleje, bl.a. reduktion kommunale lejemål Farum Midtpunkt samt øvrige kommunale lejemål Gitte Elefsen /ra smus Bjerregaard MPT 3 Udbud af buskørsel med minibusser i Furesø Lene MPT 4 Øgede indtægter på byggesagsge byr Lene

3 MPT 5 Iltning af Furesøen Lene MPT 6 Indsatsplanl ægning for grundvands beskyttelse Lene MPT 7 Planlægning, undersøgels er, tilsyn mv Lene MPT 8 Besparelser på udvals ramme Lene /Gitte Elefsen/Pet er Rosgaard ØU 11 Gennemgan g af projekter opgaver Lene

4 Impl. adm. (Ja/Nej) Tidspunkt for førstkomme nde politiske behandling Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte intiativer er der et skøn for valg af farve idet der kan være overlap mellem farve grøn/gul gul/rød Beskrivelse af forsla Grøn: Initiativet er implementeret kører planmæssigt Gul: Initiativet er igangsat kører planmæssigt men kræver beslutning/politisk behandling Rød: Initiativer kan ikke gennemføres eller kræver ekstra politisk administrativt opmærksomhed Status for implementering Nej okt-15 Furesø er undervejs med en arkitekturpolitik, der skal sikre endnu mere sammenhæng kvalitet i den fremtidige byudvikling inden for rammerne af gældende kommuneplan. Arkitektur- Byrumsstrategien er vedta af byrådet i juni Der udarbejdes en arkitektur- byrumsstrategi for Farum Hovedgade Del II, som fremlægges sammen med renoveringsprojektet i oktober Nej Aftaleparterne vil reservere midler fra investeringspuljen til medfinansiering af en indkørsel fra Slangerupvej ind til Farum Erhvervsområde med henblik på at fremme etablering af nye virksomheder arbejdspladser på de erhvervsgrunde, der i dag står tomme hen. Midlerne vil blive aktiveret, når der foreligger en gensidig forståelse med grundejerne af de relevante grunde om den videre udbygning af området herunder en aftale om samfinansiering af vejudvidelsen. Byrådet godkendte den 24. juni 2015 vejprojektet en samfinansieringsaftale, samt bevillige op til 5 mio. kr fra investeringspuljen på det tidspunkt hvor grundejerne har løftet deres del af betingelserne. Vejprojektet sendes i udbud i juli der træffes afgørelse medio august. nej medio 2015 Det skal undersøges, om der skal etableres en håndværker by eksempelvis i Farum Erhvervspark. Der tages kontakt til eksisterende håndværksvirksomheder i Farum Erhvervspark med henblik på samarbejde om større synlighed. nej Efteråret 2015 Flyvestation Værløse indeholder store potentialer i relation til at udbygge Furesø med flere boliger arbejdspladser i relation til at tiltrække turister. Furesø kommune vil samarbejde med de nuværende ejere for at sikre en hurtig udvikling af Flyvestationen til gavn for borgerne i Furesø omkringliggende kommuner. Furesø Kommune har et godt samarbejde med alle de nye ejere på Flyvestationen om udviklingen af det samlede område. Der er etableret et særlig tæt samarbejde med Fre ejendomme A/S om den byudvikling med boliger erhverv, som de gældende planer giver mulighed for. Forslag til helhedsplan Sydlejren klar omkring august 2015.

5 nej Efteråret 2015 Aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med naturbeskyttelse genopretning samt fastholde vores ambitiøse mål på klima- miljøområdet. I de kommende år vil der i særlig grad være fokus på ø genanvendelse af affald, naturgenoprettelse efter Furesøs Grønne plan, investeringer i infrastruktur for cyklister styrket samarbejde med grundejerforeninger boligselskaber om energirenovering af boliger bygninger. Indsatsen fortsætter. Der vil i efteråret 2015 blive evalueret på forsøgsordninger for indsamling af madaffald. nej Aftaleparterne er enige om at analysere behovet for renovering modernisering på institutions- skoleområdet, vil udarbejde en plan for at imødekomme efterslæbet. Arbejdet vil tage afsæt i en trangsrækkefølge med angivelse af renoveringsbehovet på de enkelte institutioner/skoler. Planer er forelagt politisk i maj juni Den løbende energirenovering af kommunens ejendomme har haft stor effekt de tidligere år. Det vurderes, at der med den kombinerede energirenovering, adfærdsindsats løbende genopretning af de kommunale ejendomme fra 2015 vil kunne hentes endnu 1,35 mio. kr. på energi forbrugsområdet fra Besparelsen bliver realiseret, projekter følger planen. Der er i forbindelse med balancekatalo udarbejdet oplæg til investering i nye initiativer til reduktion af CO2 nedbringelse af de løbende energiudgifter. Der forventes et mindreforbrug grundet energibesparelsesprojekter de milde vintre. Det vurderes, at de nuværende lejemål i bl.a. Farum Udlejer blev indkaldt til møde ultimo Midtpunkt i forbindelse med genforhandling af dec vedr. lejereduktion. lejemålene efteråret 2014 kan reduceres med mellem Besparelsen bliver realiseret kr. om året. Hermed sker en løbende tilpasning af lejeniveauet til markedslejen. Der blev i bud 2014 indarbejdet en besparelse på kr. årligt som forventet effekt af at udby-de busrute 151 med brug af minibusser. Ruten har nu været i udbud, besparelsen har vist sig at være væsentligt større. Der kan således forventes en årlig besparelse på ca kr. i forbindelse med overgang til minibusser på rute 151. Er implementeret. Der har gennem de senere år været end højere Budtet for 2015 er den øgede indtjening på byggesagsområdet end budteret. En indtægt indregnet. opskrivning af budtet vil dermed bringe det mere i overensstemmelse med den faktiske indtjening. Forsla har ingen betydning for borgere virksomheder.

6 Der er et årligt bud til iltning af Furesø på Budtet er reguleret for kr. Furesø, Lyngby- Taarbæk Rudersdal Kom-mune samt Furesø Spildevandsforsyning A/S har indgået en aftale om at dele udgifterne til iltningen af Furesø. Samarbejdet giver en besparelse til Furesø Kommune på ca kr. årligt i forhold til det afsatte bud. Den indgåede samarbejdsaftale gælder til om med 2015, hvorefter aftalen genforhandles. Der er afsat kr. årlig til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Beløbet anvendes navnlig til konsulentbistand til at udarbejde de lovpligtige plandokumenter om grundvandsbeskyttelse, til opfølgning på disse. Budtet er reguleret for Nej Er behandlet i december 2014 Der er afsat kr. på budtet til miljøanalyser Besparelsen er fastlagt på baggrund af i forbindelse med kommunens miljøtilsyn. Analyserne et reduceret forbrug til analyser de omfatter blandt andet kontrol med senere år. Større forureningssager mm. badevandskvaliteteten i Furesøen, Farum Sø kan medføre at det reducerede bud Søndersø kontrol i forbindelse med ikke kan holdes. forureningssager. Budreduktionen er foreslået på baggrund af udgiftsniveauet de seneste par år. - har et samlet bud i på det skattefinansierede område på 219,2 mio. godkendte i december 2014 kr. et indtægtsbud på 21,1 mio. kr., svarende til udmøntningen af rammebesparelsen, et nettobud på 198,1 mio. kr. herunder en beskrivelse af de de Udvals bud dækker en række fagområder, sevicemæssige konsekvenser heraf. herunder Natur Miljø, Driftsgården, Kommunale Besparelsen er: Gate 21 på kr., Ejendomme samt Trafik Planområdet m.v. Som Energi- vandbudet på kr., følge af dette forslag, skal der samlet i bud 2015 Afledt drift ved Flyvestation Værløse på frem gennemføres en budreduktion på 1,0 mio kr. Vejvedligehold kr. i 2015 frem. Reduktionen er på nuværende (driftsbevilling) på kr. tidspunkt indarbejdet som en rammereduktion. Ja Besparelsen vedrører cykelprojekter Sharing Copenhagen. Cykelprojekter består af events, adfærdskampagner undervisning. Der sker en reduktion af omfan af events på cykelområdet fx ved at gøre Store Cykeldag billigere, mindre arrangementer ved indvigelser af cykelprojekter, samt en reduktion af premier ved adfærdskampagner. Endvidere bortfalder Sharing Copenhagen. Pengene tages af kontoen for Klima bæredygtighed. Budterne i 2015 er reduceret i overensstemmelse med forsla.

7 Markering: Grøn/Gul/R ød

8

9