1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:

Transkript

1 Haderslev kommune Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2013

2 Indhold 1. Indledning Baggrund Udarbejdelse af ny tildelingsmodel Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel Den samlede tildelingsmodel Tildeling til 0-6 års institutioner Tildeling til forbrug af el og varme Tildeling efter socioøkonomiske kriterier Økonomiske konsekvenser af samlet model

3 1. Indledning I relation til Haderslev Reformen har byrådet den 25. november 2010 besluttet en analyse af tildelingskriterierne for daginstitutionernes ressourcetildeling. I lighed med udarbejdelse af ny tildelingsmodel på skoleområdet har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har analyseret den nuværende lønsumsstyringsmodel på dagtilbudsområdet. Arbejdsgruppen har bestået af institutionsledere for hvert distrikt, en økonomisk konsulent, stabskonsulent og teamleder for dagtilbud, samt råd og vejledning fra relevante fagpersoner. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer: Tildeling til 0-6 års institutioner Tildeling til forbrug af el og varme Tildeling efter socioøkonomiske kriterier I nærværende høringsoplæg er der mulighed for at pege på tre modeller for tildeling. Forskellen på de tre modeller kommer til udtryk ved en omfordeling af tre forskellige andele af institutionernes nuværende lønsum til en socioøkonomisk tildeling Baggrund På dagtilbudsområdet anvender Haderslev kommune lønsumstyring, hvor styringsfaktoren er kronebeløb pr. barn pr. institutionstype. Det vil sige, at institutionerne selv prioriterer, hvordan det tildelte budget skal anvendes. I den nye tildelingsmodel fortsætter lønsumstyringen uændret. I modellen foretages der derimod ændringer af de kriterier, der tildeles efter i forhold til 0-6 års institutioner samt el og varme, mens der sker en omfordeling af den nuværende lønsumstyring i form af en tildeling ud fra socioøkonomiske kriterier. Samtlige krone-beløb i tabeller er beregnet med udgangspunkt i administrativt budgetoplæg 2013 samt forventet børnetal, opgjort pr. juni Nedenstående tabel viser den nuværende samlede tildeling. Tabel 1: Nuværende tildeling af lønsum (ekskl. andre tillæg 2 ) samt el/varme, budget (-kroner) Nuværende tildeling 3

4 Institution Distrikt Nord Ejsbølhus Fjelstrup Frk. Michaels Hammelev Marie Nielsen Havanna Favrdal Rosengården Sukkertoppen Udsigten Distrikt Syd Troldehaven Møllehaven Lærkereden Stevelt Marstrup Ryeshave Sdr. Otting Vilstrup DSI Blomsterhaven Grønnebakken Distrikt Vest Myretuen Møllesøen Vænget Gram Børnehave Kastaniegården + Arnum Kridthuset Povlsbjerg Skovreden + Møllebakken Søndergade Troldemarken Skrydstrup Egely Driftspulje, fællesområde I alt Deutscher Kindergarten indgår ikke i den nye tildelingsmodel 2 Andre tillæg dækker over tilskud til flere matrikler og tilskud til fleksjob. 4

5 1.2 Udarbejdelse af ny tildelingsmodel På baggrund af ønsket om at skabe nogle klare og retfærdige principper for tildeling på dagtilbudsområdet har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har afholdt 4 møder. På møderne har drøftelserne af udarbejdelse af ny tildelingsmodel taget afsæt i et antal generelle retningsgivende principper, jf. afsnit 2. De økonomiske konsekvenser er foretaget efter de principielle drøftelser af modellens opbygning og indhold. Arbejdsgruppen har bestået af følgende deltagere: Institutionsleder Jette Højer, Havanna Institutionsleder Henrik Jensen, Udsigten Institutionsleder Marianne Michelsen, Kridthuset Dagplejer Tove Nielsen Teamleder Tove Mikkelsen Økonomikonsulent Marianne Thrane Stabskonsulent Søren Bækgaard Nielsen De principper, som de tre elementer bygger på, er blevet præsenteret og drøftet på ledermødet den 21. juni Efter afslutning på møderækken i arbejdsgruppen er tildelingsmodellen blevet præsenteret for og drøftet i Udvalget for Børn og Familier den 7. og 21. august Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel I den nye tildelingsmodel tilstræbes det, at modellens tre elementer skal bære præg af følgende principper: Inklusion o Dette skal ske ved at indarbejde incitamenter til inklusion samt sikre forøget råderum til inklusionsarbejde i institutionerne Gennemskuelighed o Dette skal øge institutionernes evne til at gennemskue egen økonomi og planlægge langsigtet og dermed grundlaget for at flytte så meget af budgetansvaret ud, hvor aktiviteterne udføres Simplicitet o Simplicitet forøger den førnævnte gennemskuelighed, samtidig med at hele budgetudarbejdelsesprocessen både centralt og decentralt strømlines Effektivitet o Det er vigtigt, at modellen understøtter effektiv drift af institutionerne, bla. ved fortsat at lade institutionerne påtage sig et stort ansvar for økonomiske prioriteringer Fairness o Tildelingen skal opleves som fair, og der skal derfor være en tydelig sammenhæng 5

6 mellem budget og aktiviteterne i institutionerne 3. Den samlede tildelingsmodel I dette afsnit gennemgås modellens tre elementer efterfulgt af modellens samlede økonomiske konsekvenser. Det første element omhandler tildelingen i forhold til 0-6 års institutioner. Det andet element omhandler driften med fokus på at skabe en mere fair fordeling ved at beregne institutionernes forbrug af el og varme frem for antal kvm. Det tredje element er udarbejdet for at understøtte institutionernes inklusionsarbejde. Tildelingen til inklusionsarbejde skal tilskynde institutionerne til at yde en ekstra socialpædagogisk indsats. Som nævnt foreslås tre mulige modeller for socioøkonomisk tildeling. 3.1 Tildeling til 0-6 års institutioner I vilkår for daginstitutioner er der vedtaget følgende: Der tilstræbes en jævn fordeling af alle årgange i institutionen Den budgetmæssige tildeling er dog stadig 40 % 0-2 årige og 60 % 3-6 årige I den nye tildelingsmodel vurderer pladsanvisningen, om børnetallet gør det muligt at følge ovenstående tildeling. Er det pladsanvisningens vurdering, at børnetallet ikke kan leve op til ovenstående anvendes der en alternativ tildeling: Antal af 0-2 års pladser fastsættes ved det kommende års budgetlægning med baggrund i det forventede antal indskrevet børn Den budgetmæssige tildeling udgør det dobbelte kronebeløb pr. barn svarende til kronebeløb pr. barn for en 2,11-6 års plads Ovenstående tilgang skal understøtte princippet om fairness, da der i højere grad tages højde for, at børnetallet i de enkelte 0-6 års institutioner tilpasses det geografiske behov. Der er desuden tale om højere grad af effektivitet, da institutionerne får tildelt midler efter de børn, de har. 3.2 Tildeling til forbrug af el og varme I den nye model tildeles der efter det gennemsnitlige forbrug beregnet 3 år tilbage i perioden omregnet til 2013-niveau. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 skønnes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at beregne et nyt budget baseret på et gennemsnit for årene Sker der fysiske ændringer i institutionen, vurderes budgettet til el og varme løbende med ændringerne og indregnes i forbindelse med budgetlægningen. Der vil være en løbende opfølgning på udviklingen i institutionernes forbrug set i forhold til energibesparende foranstaltninger, bygningernes stand mv. Dette med henblik på en vurdering af, hvornår der er sket så store ændringer i bygningsmassen, at modellen bør genberegnes. Tildelingen efter forbrug skal skabe en øget fairness; der tages i højere grad hensyn til, at tildelingen til el og varme sker ud fra bygningernes stand frem for antal kvm. Dette skal ligeledes være med til at øge gennemskueligheden i forhold til, hvad det reelle forbrug er. Nedenstående tabel viser forbruget i perioden omregnet til 2013-priser og fordelt pr. 6

7 institution. I tabellen sammenlignes forbruget endvidere med den nuværende tildeling efter antal kvm. Differencen på kr. indarbejdes i budget fra opvarmningspuljen, som ligger på daginstitutionernes fællesområde. Tabel 2: Forbrug af el/varme i perioden omregnet til 2013-priser sammenlignet med nuværende tildeling efter antal kvm, budget (-kroner) Institution Nuværende tildeling Ny tildeling Difference Distrikt Nord Ejsbølhus Fjelstrup Frk. Michaels Hammelev Marie Nielsen Havanna Favrdal Rosengården Sukkertoppen Udsigten Distrikt Syd Troldehaven Møllehaven Lærkereden Stevelt Marstrup Ryeshave Sdr. Otting Vilstrup DSI Blomsterhaven Grønnebakken

8 Distrikt Vest Myretuen Møllesøen Vænget Gram Børnehave Kastaniegården + Perlen Kridthuset Povlsbjerg Skovreden + Møllebakken Søndergade Troldemarken Skrydstrup Egely Driftspulje, fællesområde I alt Tildeling efter socioøkonomiske kriterier Med fokus på socioøkonomiske forhold tages der i tildelingsmodellen højde for, at der er forskel mellem institutionerne med hensyn til børnenes socioøkonomiske baggrunde. Fordelingsmekanismen i denne tildeling kombinerer børnetallet fordelt på skoledistriktsniveau med et socioøkonomisk indeks. Det socioøkonomiske indeks er opbygget på baggrund af de socioøkonomiske kriterier, som evalueringsinstitutet KREVI har undersøgt som de vigtigste kriterier. 4 De socioøkonomiske kriterier er: Antal børn af enlige forældre Antal børn af indvandrere og efterkommere Antal børn i familier med kun grundskole Antal børn i familier udenfor arbejdsmarkedet Antal børn i familier med indkomst under kr. Datagrundlaget for de socioøkonomiske kriterier har konsulentfirmaet BDO indhentet fra Danmarks Statistik som et anonymiseret udtræk på hvert barns cpr.nr. fordelt på skoledistriktsniveau, jf. tabel 3. Udtrækket på skoledistriktsniveau er valgt, da anonymiteten kan være vanskelig at beskytte, hvis udtrækket sker på institutionsniveau. Tabel 3: Socioøkonomisk indeks fordelt på skoledistriktsniveau Skoledistrikt Socioøkonomisk indeks Distrikt Vest - Bevtoft Over Jerstal 79,14 Distrikt Nord - Favrdal Fjelstrup 132,46 Distrikt Vest - Gram 113,26 Distrikt Nord - Hammelev Sct. Severin 71,87 Distrikt Syd Sdr. Otting 236,41 Distrikt Syd - Hoptrup Marstrup Vilstrup 73,90 Distrikt Vest - Lagoniskolen 96,39 Distrikt Vest - Nustrup Sommersted 72,34 Distrikt Syd - Starup Øsby 62,73 På baggrund af beslutning i Udvalget for Børn og Familier den 21. august 2012 foreslås tre mulige modeller for en socioøkonomisk tildeling til institutionerne: Model 1: 2 mio. kr. inden for de budgetterede rammer Model 2: 3,5 mio. kr. inden for de budgetterede rammer Model 3: 5 mio. kr. inden for de budgetterede Tabel 4 og 5 viser henholdsvis reduceringen af institutionernes lønsumsbudget møntet på en socioøkonomisk tildeling og den endelige socioøkonomiske tildeling, som er beregnet på baggrund af 3 Beregning af Grønnebakkens forbrug opgøres, når der foreligger et årsforbrug. 4 Ekskluderende specialundervisning. Hvem får det, og hvilke forskelle er mellem kommunerne? Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut,

9 det socioøkonomiske indeks. Tabel 4: Sammenligning af det nuværende lønsumsbudget med reducering af budget til socioøkonomisk tildeling. (- kroner) Institution Nuværende lønsum Model 1 (2 Model 2 (3,5 Model 3 (5 Reduktion model 1 Reduktion model 2 Reduktion model 3 Distrikt Nord Ejsbølhus Fjelstrup Frk. Michaels Hammelev Marie Nielsen Havanna Favrdal Rosengården Sukkertoppen Udsigten Distrikt Syd Troldehaven Møllehaven Lærkereden Stevelt Marstrup Ryeshave Sdr. Otting Vilstrup DSI Blomsterhaven Grønnebakken Distrikt Vest 9

10 Myretuen Møllesøen Vænget Gram Børnehave Kastaniegården + Arnum Kridthuset Povlsbjerg Skovreden + Møllebakken Søndergade Troldemarken Skrydstrup Egely I alt

11 Tabel 5: Socioøkonomisk indeks samt socioøkonomisk tildeling. 5 (- kroner) Institution Socioøkonomisk Indeks Model 1 (2 Model 2 (3,5 Model 3 (5 Distrikt Nord Ejsbølhus 71, Fjelstrup 132, Frk. Michaels 132, Hammelev 71, Marie Nielsen 132, Havanna 71, Favrdal 132, Rosengården 71, Sukkertoppen 71, Udsigten 132, Distrikt Syd Troldehaven 62, Møllehaven 236, Lærkereden 62, Stevelt 62, Marstrup 73, Ryeshave 236, Sdr. Otting 236, Vilstrup 73, DSI 73, Blomsterhaven 236, Grønnebakken 62, Distrikt Vest Myretuen 79, Møllesøen 79, Vænget 79, Gram Børnehave 113, Kastanieg.+ Arnum 113, Kridthuset 72, Povlsbjerg 96, Skovreden + Møllebk. 96, Søndergade 96, Troldemarken 72, Skrydstrup 96, Egely 72, I alt Tildelingen ud fra de socioøkonomiske kriterier skal understøtte større grad af inklusion i institutionerne, dvs. fokus på inklusion af de børn, som kan have brug for ekstra socialpædagogisk støtte men som rummes i de normale institutioner. Den socioøkonomiske tildeling skal endvidere understøtte principperne om simplicitet, gennemsigtighed og effektivitet i forhold til, at der opstilles en række klare kriterier, som tildelingen sker ud fra. 5 Sammenholdes det socioøkonomiske indeks udregnet på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet (indgår i ny tildelingsmodel for skoler 2013/14) er der en række årsager til, at der kan være relativt store forskelle mellem de to indekseringer, herunder: 1. Både for skoler og for daginstitutioner er indekset udregnet på baggrund af skolernes og institutionernes faktiske børn og ikke børnene bosat i skoledistriktet, 2. Indekset for skolerne er udregnet med et elevgrundlag, der også inkluderer ungeuniverserne. For et skoledistrikt som Sdr. Otting betyder det eksempelvis, at elevgrundlaget socioøkonomisk set ændres med et antal elever fra fødeskoler med en lavere score på det socioøkonomiske indeks. 11

12 Det skal i den forbindelse understreges, at der fortsat vil ske en tildeling til børn med behov for en specialpædagogisk indsats. Denne indsats vil fortsat blive varetaget af specialkorpset i Haderslev kommune, hvortil visitationsudvalget beslutter om et barn har behov for specialpædagogisk støtte. 3.4 Økonomiske konsekvenser af samlet model Af tabel 4 fremgår de økonomiske konsekvenser ved af den samlede tildelingsmodel, inkl. lønsum, el/varme og socioøkonomisk tildeling. Der foreligger tre modeller; en for hver af de tre modeller med forskellig socioøkonomisk tildeling. Tabel 6: Nuværende tildeling af lønsum (ekskl. andre tillæg) og el/varme sammenlignet med ny tildelingsmodel til el/varme og socioøkonomi (inkl. lønsum, ekskl. andre tillæg). (-kroner) Institution Nuværende tildeling Model 1 (2 Model 3 (3,5 Model 5 (5 Difference model 1 Difference model 2 Difference model 3 Distrikt Nord Ejsbølhus Fjelstrup Frk. Michaels Hammelev Marie Nielsen Havanna Favrdal Rosengården Sukkertoppen Udsigten Distrikt Syd Troldehaven Møllehaven Lærkereden Stevelt Marstrup Ryeshave Sdr. Otting Vilstrup DSI Blomsterhaven Grønnebakken Distrikt Vest Myretuen Møllesøen Vænget Gram Børnehave Kastaniegården + Arnum Kridthuset Povlsbjerg Skovreden + Møllebakken Søndergade Troldemarken Skrydstrup Egely Driftspulje, fællesområde I alt

13 13