Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Transkript

1 Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget til en revideret tildelingsmodel på dagtilbuds- og SFH-området. Den reviderede tildelingsmodel omfatter 0-6 års området, herunder daginstitutioner og SFH. Dog er dagplejen ikke omfattet af modellen, idet der på dette område arbejdes med en særskilt økonomisk model. 1. Overordnede betragtninger Tildelingsmodellen definerer budgetudmøntningen til de enkelte institutioner indenfor budgetrammen på dagtilbudsområdet. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling. Den reviderede tildelingsmodel giver mulighed for at tildele efter konkrete politiske mål og rammer såsom bemanding, specialgrupper samt sammensætningen af pædagoger og øvrigt personales tilstedeværelse i åbningstiden. Derudover giver modellen mulighed for at tildele ressourcer til en hel række specifikke områder i driften såsom materialer, vedligeholdelsesomkostninger, kompetenceudvikling og socioøkonomiske faktorer. Den reviderede tildelingsmodel tilsigter, at der er stor gennemsigtighed i forhold ressourcetildelingen for såvel politikere, forvaltning og institutionsledere og at der med rammetildelingen er rum til ledelse og planlægning på den enkelte institution Budgetudmøntning Budgetudmøntningen vil tage udgangspunkt i det forventede antal passede børn, altså normeringen. Det faktiske antal passede børn opgøres bagudrettet medio januar hvert år. I den forbindelse laves der en ressourcetilpasning. Store udsving i normeringen i løbet af året, kan dog give anledning til en ekstraordinær ressourcetilpasning Ikrafttrædelse Den reviderede tildelingsmodel forventes at kunne træde i kraft pr. 1/ under forudsætning af Udvalget for Børn og Unges godkendelse den 23/ Side 1 af 6

2 2. Supplerende oplysninger til de økonomiske oversigter (Bilag 4, 5 og 6) Den økonomiske oversigt er udarbejdet på baggrund af følgende forudsætninger: Normeringen pr. 15/ Korrigeret budget 2017 (PL-fremskrevet) Puljen til ferieåbning på kr. 2,0 mio. kr. fordeles decentralt som en del af ressourcetildelingen i stedet for, som tidligere, at være en central pulje. Puljen til vikardækning fordeles decentralt som en del af ressourcetildelingen med kr. 2,0 mio. kr., i stedet for som tidligere at være en central pulje. Den resterende del af puljen til vikardækning afsættes som en central pulje til solidarisk driftssikring af landsbyordningerne på kr. 0,4 mio. Særbevilling på 0,5 mio. kr. til børnehaven Regnbuen i Herrup, som blev besluttet ved budgetvedtagelsen for 2012 indgår i oversigten. Besparelser i forbindelse med budgetforlig er medtaget som følger: 2,3 mio. kr. - Lønsum på SFH med 5 % 4,2 mio. kr. - Ledelsesudgifter (SFH undtaget) 1,9 mio. kr. - Effekt af målrettet sygefraværsindsats på dagtilbudsområdet 0,4 mio. kr. - Effekt af målrettet sygefraværsindsats på SFH-området 3. Grundlæggende forudsætninger i den reviderede tildelingsmodel Modellen består af en række fælles forudsætninger med mulighed for at differentiere pr. pasningstype. Institutionerne er grupperet efter den nye ledelsesstruktur i masterplanen: Enkelt ledelse Fællesledelse Landsbyordninger SFH og juniorklub Følgende grundlæggende parametre er medtaget i modellen: Normering Åbningstid på 51,5 time pr. uge for vuggestuer og børnehaver Åbningstid på 28,75 timer pr. uge for SFH 1 i skoleuger Åbningstid på 19 timer pr. uge for SFH 2 i skoleuger Åbningstiden er opdelt på marginaltid og hovedtid (Justérbar) Personalesammensætningen er differentieret i hhv. marginaltid og hovedtid (Justérbar) Side 2 af 6

3 Vægtet fordeling af personalebehov pr. pasningstype (Justérbar): Vuggestue Børnehave 3-5 år Småbørnsgrupper (Børnehave 2 år) Specialgruppe 3-5 år SFH og juniorklub Specialgruppe SFH Fagpersonale er medtaget med 3 forskellige gennemsnitlige årslønninger: Pædagog Pædagogisk assistent Pædagog medhjælper 4. Principper for tildeling Den reviderede tildelingsmodel er opbygget, så der tildeles til en række specifikke områder, som samlet udgør institutionens budget. Det samlede budget består både en tildeling direkte til personale og børn samt af en tildeling til en række kontraktafhængige udgifter, som varierer fra institution til institution, såsom rengøring, vedligehold af udearealer mv. Principperne for tildeling er beskrevet under punkt 4.1 og punkt Principper for tildeling direkte til personale og børn Personale Der tildeles i forhold til teknisk beregnet bemandingsbehov i hhv. marginaltid og hovedtid. Der tildeles på baggrund af gennemsnitlige årslønninger og i forhold til normeringen. Ledelse Der tildeles den faktiske lønudgift til lederne, og al ledelse holdes dermed neutral for den enkelte institution. I henhold til masterplanen udløses en fuldtidslederstilling pr. 20 teknisk beregnede antal fuldtidsmedarbejdere. De selvejende institutioner tildeles ledelse efter samme princip som de kommunale institutioner jf. gældende driftsoverenskomst 12, afsnit 3. Det vil sige at ledernes løn afregnes med den faktiske udgift og at omfanget af ledelse på de selvejende institutioner skal afspejle tildelingen fra kommunen. Fremadrettet tilpasses tildelingen af ressourcer til ledelse én gang årligt i forbindelse med budgetudmøntningen for det nye regnskabsår. Betydelige ændringer i løbet af et regnskabsår vil dog kunne udløse en ekstraordinær tilpasning. Side 3 af 6

4 Gruppering Institutionsleder Viceleder 1 Enkeltledelse og fællesledelse 1 leder Viceleder 1 udløses ved: 40 tekniske beregnede fuldtidsstillinger eller derover. Landsbyordninger 1 leder (skolelederen) Viceleder 1 tildeles til alle landsbyordninger med: Bilag 3 SFH 1 leder (skolelederen) 1 fuldtidsstilling til børnehave og SFH. Viceleder 1 tildeles til alle SFH er. I øvrigt henvises til bilag 7 Oversigt over ledere på dagtilbudsområdet pr. 1/2 2017, som viser stillingsantal og stillingsindehavere fordelt på de organisatoriske enheder. Specialgrupper I daginstitutioner og SFH er med specialgrupper afregnes et ledelsesbidrag svarende til det nuværende forbrug, således at de nuværende ledelsesfunktioner kan opretholdes uden at påvirke serviceniveauet overfor børnene. Specialinstitutionen Nova er ikke omfattet af tildelingsmodellen, idet institutionen er takstfinansieret. Specialgruppetillæg Iht. gældende overenskomst tildeles der et specialgruppetillæg, som i 2016 udgør kr pr. år. pr. medarbejder. Der tildeles et tillæg pr. medarbejder i specialgrupperne. Antallet af medarbejdere i specialgrupperne er opgjort i forbindelse med den tekniske beregning af bemandingsbehov. Teknisk og administrativt personale (TAP) Der tildeles ressourcer til teknisk personale (pedel) ud fra en teknisk beregning om 1 teknisk medarbejder pr. 400 børn i institutionen. Der tildeles ressourcer til administrativt personale ud fra en teknisk beregning om 1 administrativ medarbejder pr. 75 medarbejder i institutionen. Al teknisk- og administrativt personale tildeles på baggrund af gennemsnitlige årslønninger. For såvel pedeller og administrativt personale gælder det, at den valgte tildelingsfaktor, udløser en ressourcetildeling, som er i overensstemmelse med det eksisterende niveau. Side 4 af 6

5 Flersprogede Der tildeles ressourcer på baggrund af andelen af flersprogede børn i institutionen. Institutioner med mere end 40 % flersprogede børn får særskilt tildeling i modellen baseret på 1 fuldtids pædagogstilling pr. 50 børn. Socioøkonomi Danmarks Statistik leverer de socioøkonomiske oplysninger på området, og der rekvireres nye rapporter fra DS hvert 2. år. I ressourcetildelingen tages der højde for følgende socioøkonomiske faktorer: Socioøkonomisk faktor Børn af enlige forsørgere Tildeling udløses når: Mindst 35 % af børnene er børn af enlige forsørgere Indkomstniveau Mindst 30 % af børnene har familie i indkomstniveauets nedre kvartil Arbejdsmarkedstilknytning Mindst 50 % af børnene har familie, der er arbejdsløse eller udenfor arbejdsstyrken Institutioner hvor der er udslag på én eller flere af de 3 socioøkonomiske faktorer tildeles ressourcer svarende til 1 fuldtids pædagogstilling pr. 100 børn. Materialer Der er afsat en pulje svarende til forrige års niveau. Der tildeles en gradueret pris pr. barn i forhold til alder: 0-2 årige 3-5 årige 6+ årige Kompetenceudvikling/uddannelse Kompetenceudvikling omfatter kurser og uddannelse. Der tildeles et beløb på kr pr. medarbejder baseret på tildelingsmodellens beregnede antal medarbejdere. Dette beløb er i overensstemmelse med tildelingen på skoleområdet. Side 5 af 6

6 Solidarisk driftssikring Der er afsat en central pulje til driftssikring af landsbyordningerne på 0,4 mio. kr. i forbindelse med langtidssygdom og barsel. Puljen beregnes som fradrag pr. barn og alle institutioner bidrager solidarisk til puljen i form af et fradrag i tildelingen. Dog er det kun landsbyordningerne, som kan få midler fra puljen. Forvaltningen administrerer puljen Principper for tildeling til kontraktafhængige udgifter Rengøring Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter. Lokaler Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter. Nye kontrakter godkendes af forvaltningen. Udearealer Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter. Der tildeles ydermere et beløb pr. barn, som giver institutionerne mulighed for henlæggelser til udearealer. Indvendig vedligeholdelse Der tildeles pt. et beløb pr. kvadratmeter. Der arbejdes på en inddeling af institutionerne i 3 grupper afhængig af bygningernes stand. Der tildeles et fortsat beløb pr. kvadratmeter, men mulighed for graduering afhængig af stand. Således tildeles et mindre beløb til ny-renoverede institutioner og et større beløb til institutioner, hvor behovet for renovering er størst. Bygningernes stand vurderes én gang årligt sammen med Byggeri og Ejendomme i forbindelse med næste års ressourcetildeling. Dette er endnu ikke indarbejdet i den reviderede tildelingsmodel. Side 6 af 6