Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune"

Transkript

1 Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning Evaluering af Viborg Kommunes nuværende demografimodel Beskrivelse af model A: En ny demografimodel Udgifter i demografimodellen i demografimodellen Budgetmæssige konsekvenser af demografimodellen Beskrivelse af model B: Aktivitetsafhængig model Udgifter i den aktivitetsafhængige model i den aktivitetsafhængige model Budgetmæssige konsekvenser af den aktivitetsafhængige model Sammenligning af demografimodellernes økonomiske konsekvenser Sammenfatning Indledning Viborg Kommune anvender demografimodeller i budgetlægningen på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet. En demografimodel er en model, der i budgetprocessen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer, for et sektorområdes budget efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Figur 1 Definition og afgrænsning af en demografimodel. Demografi Sektorbudget Demografimodel Ressourcefordelingsmodel Institutionsbudgetter Det fremgår af budgetforliget vedrørende budget 2014, at Viborg Byråd ønsker, at der skal udarbejdes forslag til nye demografimodeller på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet. Dette notat beskriver forslag til nye demografimodeller for dagtilbud og skoler, som Viborg Kommune selv har udarbejdet. Forslag til ny demografimodel på

2 ældreområdet er udarbejdet i samarbejde med KORA, og det er beskrevet i et særskilt notat af KORA. 2.0 Evaluering af Viborg Kommunes nuværende demografimodel Viborg Kommunes nuværende demografimodel på dagbuds- og skoleområdet følger de samme principper, som fremgår nedenfor: Budgettet reguleres med et enhedsbeløb pr. flere/færre børn. De enhedsbeløb, der anvendes, er de landsgennemsnitlige udgifter pr. barn i alderen 0-6 år og 7-16 år, som anvendes i udligningssystemet. Da udligningsbeløbene indeholder alle kommunale udgifter, der vedrører de to aldersgrupper, fratrækkes anlægsudgifter, generelle udgifter og faste udgifter. Kun negative reguleringer indarbejdes automatisk i basisbudgettet, mens positive reguleringer skal drøftes særkilt i de politiske budgetforhandlinger før de indarbejdes i budgettet. Der sker efterregulering af budgettet det efterfølgende år, hvis det faktiske børnetal afviger fra befolkningsprognosen. Udarbejdelsen af en ny demografimodel for dagtilbuds- og skoleområdet (Model A) bygger på følgende overvejelser: 1. Hovedparten af de eksisterende principper beholdes. 2. ene skal i højere grad være i overensstemmelse med de faktiske beløb, som tildeles til de decentrale enheder gennem politisk vedtagne budgettildelingsmodeller. Der skal derfor ikke anvendes landstal i den nye model. 3. Modellen skal sikre en mere præcis afgrænsning af, hvilke udgifter, der er faste, og som ikke skal reguleres efter børnetallet, og hvilke udgifter, der er variable, og som skal reguleres efter børnetallet. Der udarbejdes desuden en aktivitetsafhængig model, hvor budgettet for det kommende år, reguleres efter det faktiske indskrivningstal i det foregående år (Model B). En sådan model tager både hensyn til ændringer i børnetallet og dækningsgraden. Særligt på dagtilbudsområdet kan ændringer i dækningsgraden påvirke det faktiske indskrivningstal relativt meget. Modellen er ikke en demografimodel, idet budgettet reguleres bagudrettet og ikke fremadrettet på baggrund af en befolkningsprognose. 3.0 Beskrivelse af model A: En ny demografimodel I dette afsnit beskrives en ny demografimodel på dagtilbuds- og skoleområdet. Modellen baseres på følgende principper: Budgettet reguleres med et enhedsbeløb pr. flere/færre børn, jf. befolkningsprognosen. et består af de variable udgifter, som varierer meget tæt med børnetallet. 2

3 For dagtilbud beregnes enhedsbeløb for aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. For skoler beregnes enhedsbeløb for aldersgrupperne 6-15 år (0.-9 kl.), 16 år (10. kl.) og 6-10 år (SFO). Kun negative reguleringer af budgettet indarbejdes automatisk i basisbudgettet. Der sker efterregulering af budgettet det efterfølgende år, hvis det faktiske børnetal afviger fra befolkningsprognosen. Beregningen i den ny demografimodel kan beskrives i følgende tre trin: 1. Først bestemmes det, hvilke udgifter, der skal være med i modellen og fremskrives, når der kommer flere/færre børn. Der inkluderes kun udgifter, der er afhængige af den demografiske udvikling og således ikke faste udgifter til fx ledelse. Efterfølgende fordeles udgifterne på de relevante aldersgrupper inden for dagtilbud og skoler. 2. Andet trin er beregningen af enhedsbeløb. et er det budgetbeløb, som budgettet ændres med, når der kommer et mere eller mindre barn i de relevante aldersgrupper. et beregnes ved at dividere de udgifter, der er opgjort i beregningstrin 1, med antallet af børn i aldersgruppen. 3. Endeligt fremskrives budgettet ved at gange antallet af færre/flere børn (jf. kommunens befolkningsprognose) med enhedsbeløbene. Beregningerne, der foretages på de enkelte trin, gennemgås nedenfor i afsnit 3.1 til Udgifter i demografimodellen Udgifterne på dagtilbuds- og skoleområdet kan overordnet opdeles i tre forskellige grupper ud fra, hvor afhængige udgifterne er af ændringer i børnetallet. De variable udgifter er de udgifter, som varierer meget tæt med børnetallet fx lønudgifter til lærere og pædagoger. Disse udgifter indgår i demografimodellen. Andre udgifter er mindre afhængige af børnetallet og vil kun skulle tilpasses ved større ændringer i børnetallet. Det kan eksempelvis være udgifter til ledelse eller ejendomsudgifter, som stiger, hvis der opstår behov for at etablere nye daginstitutioner eller skoler som følge af en større stigning i børnetallet. Sådanne springvis faste udgifter indgår ikke i demografimodellen, da behovet ikke kan beregnes præcist nok i en demografimodel. Den sidste type udgifter er faste udgifter, som ingen sammenhæng har med børnetallet, og derfor ikke indgår i demografimodellen. Som det fremgår af tabel 1 og 2 er det kun de variable udgifter, der inkluderes i den nye demografimodel og dermed kun de demografiafhængige udgifter, der automatisk budgetfremskrives. 3

4 Tabel 1. Fordeling af dagtilbudsområdets budget på faste og variable udgifter (mio. kr.) Budget 2014 Samlet ramme 416,6 Faste/springvis faste udgifter: Specialområdet 36,5 Søskendetilskud/fripladser 33,1 Husleje m.m. 8,2 Ledelse 31,6 Ejendomsudgifter 15,6 Øvrig 8,1 - Faste/springvis faste udgifter i alt 133,1 = Variable udgifter (skal indgå i demografimodellen) 283,5 Den nye demografimodel inkluderer 283,5 mio. kr. svarende til 68 procent af udgifterne på dagtilbudsområdet. Modellen omfatter både udgifter til kommunale institutioner, dagpleje og private institutioner. Tabel 2: Fordeling af skoleområdets budget på faste og variable udgifter (mio. kr.) Budget 2014 Samlet ramme 840,6 - Klubområdets budget 34,4 Faste/springvis faste udgifter: Søskendetilskud/fripladser 26,8 Befordring 31,9 Mellemkommunale udgifter 29,8 Specialskoler m.m. 47,8 Ledelse 55,3 Ejendomsudgifter 26,4 Øvrig (bl.a. overførte lockout midler og kompetencepulje) 26,1 - Faste/springvis faste udgifter i alt 244,1 = Variable udgifter (skal indgå i 562,1 demografimodellen) Den nye demografimodel inkluderer 562,1 mio. kr. svarende til 67 procent af udgifterne på skoleområdet. Modellen omfatter både kommunens udgifter til folkeskoler, privatskoler og efterskoler. 3.2 i demografimodellen På dagtilbuds- og skoleområdet er udgiftsbehovet forskelligt mellem bestemte aldersgrupper, da der gives forskellige tilbud til bestemte aldersgrupper. Næste trin er derfor at fordele de variable (demografiafhængige) udgifter på de relevante aldersgrupper. Herefter beregnes enhedsbeløbet ved at dividere de fordelte udgifter med det aktuelle børnetal. ene udtrykker således det eksisterende budget pr. barn i de relevante aldersgrupper. De beregnede enhedsbeløb fremgår af tabel 3 og 4. 4

5 Tabel 3. Beregning af enhedsbeløb på dagtilbudsområdet Variabelt budget 2014 (demografiafhængigt) pr. 1/ år år I alt Til sammenligning er enhedsbeløbet i den nuværende demografimodel kr. pr. 0-6-årig. Tabel 4. Beregning af enhedsbeløb på skoleområdet Variabelt budget 2014 (demografiafhængigt) pr. 1/ år (0.-9. klasse) år (10. klasse) år (SFO) I alt Til sammenligning er enhedsbeløbet i den nuværende demografimodel kr. pr årig. et er større i den nuværende model, da udgifter til skole og SFO er samlet i samme enhedsbeløb. Den nuværende model inkluderer desuden flere springvist faste udgifter i enhedsbeløbet. 3.3 Budgetmæssige konsekvenser af demografimodellen De budgetmæssige konsekvenser for dagtilbudsområdet og skoleområdet beregnes i demografimodellen ved at gange enhedsbeløbene i tabel 3 og 4 med befolkningsudviklingen i de enkelte aldersgrupper. Tabel 5. Beregning af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2015 pr. 1/ pr. 1/ Ændring i antal børn Ændret budget i år år I alt Tabellen viser, at dagtilbudsområdet skal fratrækkes 7,9 mio. kr. i budget 2015, da der er 191 færre børn end i Tabel 6. Beregning af demografiregulering på skoleområdet i 2015 pr. 1/ pr. 1/ Ændring i antal børn Ændret budget i år (0.-9. klasse) år (10. klasse) år (SFO) I alt

6 Tabellen viser, at skoleområdet skal tildeles 6,1 mio. kr. i 2015 pga. flere børn i aldersgrupperne 6-15 år og 6-10 år. 4.0 Beskrivelse af model B: Aktivitetsafhængig model Model B er en aktivitetsafhængig model, hvor budgettet for det kommende år reguleres efter det faktiske indskrivningstal i det foregående år. Modellen tager både hensyn til ændringer i børnetallet og dækningsgraden, idet den baserer sig på de faktiske indskrivningstal. Særligt på dagtilbudsområdet kan ændringer i dækningsgraden påvirke det faktiske indskrivningstal relativt meget år for år. Modellen er ikke en demografimodel, idet budgettet reguleres bagudrettet og ikke fremadrettet på baggrund af en befolkningsprognose. Modellen anvender følgende principper: Budgettet for det kommende år reguleres efter det faktiske indskrivningstal i det forgående år. et består af de variable udgifter, som varierer meget tæt med børnetallet. For dagtilbud beregnes enhedsbeløb for aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. For skoler beregnes enhedsbeløb for aldersgrupperne 6-15 år (0.-9 kl.), 16 år (10. kl.) og 6-10 år (SFO). Kun negative reguleringer indarbejdes automatisk i basisbudgettet. Demografimodellen, Model A, kan anvendes til beregning af budgettet i overslagsårene (et år forsinket). Beregningerne i modellen kan beskrives i følgende tre trin: 1. Trin 1 svarer helt til model A. Det bestemmes således først, hvilke udgifter, der skal være med i modellen. Der inkluderes kun udgifter, der er afhængige af den demografiske udvikling og således ikke faste udgifter til fx ledelse. 2. Andet trin er beregningen af enhedsbeløb. et er det budgetbeløb, som budgettet ændres med, når der kommer flere/færre børn i de relevante aldersgrupper. et vil afvige fra model A, idet model B anvender det faktiske antal indskrevne børn fremfor børnetallet i befolkningsprognosen. et beregnes ved at dividere de udgifter, der blev opgjort i beregningstrin 1, med det faktiske antal indskrevne børn i perioden juni 2012 til maj Endeligt fremskrives budgettet ved at gange antallet af færre/flere børn med enhedsbeløbene. Beregningerne, der foretages på de enkelte trin, gennemgås nedenfor i afsnit 4.1 til Udgifter i den aktivitetsafhængige model Udgifterne på dagtilbuds- og skoleområdet kan overordnet opdeles i tre forskellige grupper ud fra, hvor afhængige udgifterne er af ændringer i antallet af indskrevne børn. Svarende til model A er det kun de variable udgifter, der inkluderes i model B. Opgørelsen af faste/springvis faste og variable udgifter ses i tabel 1 og 2. 6

7 4.2 i den aktivitetsafhængige model På både dagtilbuds- og skoleområdet er udgifterne afhængige af antallet af børn i nogle bestemte aldersgrupper. Næste trin er derfor at fordele de variable udgifter på de relevante aldersgrupper. Herefter beregnes enhedsbeløbet ved at dividere de fordelte udgifter med det faktiske antal indskrevne børn. ene udtrykker således det eksisterende budget pr. barn i de relevante aldersgrupper. De beregnede enhedsbeløb fremgår af tabel 7 og 8. Tabel 7. Beregning af enhedsbeløb på dagtilbudsområdet Variabelt budget 2014 (demografiafhængigt) juni 2012 til maj år år I alt Til sammenligning er enhedsbeløbet for 0-2-årige kr. i den nye demografimodel (model A), jf. tabel 3. et er lavere i den nye demografimodel, da den medtager alle 0-årige, som har en væsentlig lavere dækningsgrad. Den aktivitetsafhængige model har et højere enhedsbeløb, da den baserer sig på de faktiske indskrivningstal fremfor på alle børn i aldersgrupperne. Tabel 8. Beregning af enhedsbeløb på skoleområdet Variabelt budget 2014 (demografiafhængigt) pr. 1/ år (0.-9. klasse) år (10. klasse) år (SFO) I alt Budgetmæssige konsekvenser af den aktivitetsafhængige model De budgetmæssige konsekvenser for dagtilbudsområdet og skoleområdet beregnes i den aktivitetsafhængige model ved at gange enhedsbeløbene i tabel 7 og 8 med ændringen i det faktiske indskrivningstal. Tabel 9. Beregning af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2015 juni 2012 til maj 2013 juni 2013 til maj 2014 Ændring i antal børn Ændret budget i år år I alt Tabellen viser, at dagtilbudsområdet skal fratrækkes 7,5 mio. kr. i budget 2015, da der er 139 færre børn. 7

8 Tabel 10. Beregning af demografiregulering på skoleområdet i 2015 pr. 1/ pr. 1/ Ændring i antal børn Ændret budget i år (0.-9. klasse) år (10. klasse) år (SFO) I alt Tabellen viser, at skoleområdet skal tildeles 5,7 mio. kr. i 2015 pga. flere børn i aldersgrupperne 6-15 år og 6-10 år. 5.0 Sammenligning af demografimodellernes økonomiske konsekvenser I dette afsnit sammenlignes de to nye demografimodeller med den nuværende demografimodel. Tabel 10. Budgetmæssige konsekvenser af demografimodeller for dagtilbud Model A Ny demografimodel Model B Aktivitetsafhængig model Nuværende model * * * * Model A er anvendt til beregning af overslagsårene. Beløbene indgår et år forsinket i overslagsårene, da model B tildeler budget på baggrund af de faktiske indskrivningstal et år forsinket. Forskellen mellem den nye demografimodel og den nuværende demografimodel skyldes primært, at de 6-årige medregnes under skoler i den ny model og under dagtilbud i den nuværende model. Antallet af 6-årige forventes at stige med 46 børn fra 2014 til 2015, hvorefter det er faldende i perioden Det vurderes, at det giver størst præcision at medregne de 6-årige i skoledelen. En opgørelse pr. 1/ viser, at der på det tidspunkt gik årige i skole, hvilket ligger meget tæt på befolkningstallet på årige pr. 1/ Tabel 11. Budgetmæssige konsekvenser af demografimodeller for skoler Model A Ny demografimodel Model B Aktivitetsafhængig model Nuværende model * * *

9 * Model A er anvendt til beregning af overslagsårene. Beløbene indgår et år forsinket i overslagsårene, da model B tildeler budget på baggrund af de faktiske indskrivningstal et år forsinket. Forskellen mellem den nye demografimodel og den nuværende demografimodel skyldes primært, at den nye model medregner de 6-årige under skoler. 6.0 Sammenfatning Den nye demografimodel (model A) anvender mere præcise enhedsbeløb end den nuværende demografimodel, da enhedsbeløbene er blevet yderligere aldersopdelte. Desuden er enhedsbeløbene mere i overensstemmelse med de budgettildelingsmodeller som anvendes på dagtilbuds- og skoleområdet. Den aktivitetsafhængige model (model B) afviger fra de to andre modeller ved, at den tildeler budget på baggrund af de faktiske indskrivningstal et år tilbage. Styrken ved den aktivitetsafhængige model er, at den hænger tæt sammen med den ressourcetildelingsmodel, som anvendes på dagtilbudsområdet. Modellen sikrer desuden, at budgettet både reguleres som følge af ændrede dækningsgrader og ændret demografi. Modellens svaghed er, at den er bagudrettet og ikke regulerer budgettet fremadrettet på baggrund af befolkningsprognosen. Modellen kan med fordel kombineres med model A, så model A bruges til at budgettere overslagsårene. Hverken model A, B eller den nuværende demografimodel indeholder efterregulering af budgettet i det indeværende år. Hvis børnetallet i løbet af et år kommer til at afvige væsentligt fra befolkningsprognosen, sker der ikke en tilpasning af dagtilbudsområdets eller skoleområdets budget. En automatisk efterreguleringsmekaniske ville sikre, at enhedsbeløbet pr. barn holdes, men omvendt ville det kunne skabe en finansieringsmæssig usikkerhed. 9

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at: NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Demografimodeller i Esbjerg Kommune

Demografimodeller i Esbjerg Kommune Rapport Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet Bo Panduro og Marie Kjærgaard Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet VIVE og forfatterne, 2018

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Trykprøvning demografi UV

Trykprøvning demografi UV Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning

Læs mere

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Total demografitrykprøvning

Total demografitrykprøvning Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,

Læs mere

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om: Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget Vedrørende: Demografireguleringer i budget 2015-18 (notat) Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen, Bo Skovgaard, Per A. Christensen, Jan Kjeldmann, Jørn Sørensen,

Læs mere

Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune

Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune Notat Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune Thomas Astrup Bæk, Marie Kjærgaard og Steffen Kruse Juul Krahn Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune VIVE og forfatterne, 2018 e-isbn: 978-87-93626-42-3

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Hvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet?

Hvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet? Temamøde: Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro, KORA Gæst: Leif Gjørtz Christensen, Direktion for Job og Velfærd, Viborg Kommune KORA temamøde Hvordan

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Budgetlægning på ældreområdet

Budgetlægning på ældreområdet Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro Budgetlægning på ældreområdet Kortlægning af kommunernes demografimodeller og enhedsbeløb Publikationen Budgetlægning på ældreområdet kortlægning

Læs mere

Den automatiserede budgetlægning

Den automatiserede budgetlægning Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes

Læs mere

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Udviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr årig fra

Udviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr årig fra 29. marts 2019 Udviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr. 0-13-årig fra 2018-2019 Fra 2018 til 2019 er kommunernes serviceudgifter til dagtilbud (inklusive midler fra finansloven for 2019) faldet

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Beskrivelse af forslag til forandringer til budget 2020-2023 Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Sundhedsfremme og forebyggelse Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Skanderborg

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1. Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Bilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen

Bilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen Konklusion Servicetjekket af demografimodellen har givet anledning til at konkludere:

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

4. Dragørs befolknings og elevprognose

4. Dragørs befolknings og elevprognose 4. Dragørs befolknings og elevprognose 2016-2031 Befolknings og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU s møde d. 17 marts 2016. Til brug for den fremtidige planlægning for blandt

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE.

Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE. Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 20-06-2019 19/2202 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere