Gebyrberegning, (inklusive oplysninger fra Familiestyrelsen)

Transkript

1 Socialudvalget -12 SOU alm. del Bilag 104 Offentligt Kirkeministeriet Gebyrberegning, - (inklusive oplysninger fra Familiestyrelsen) Myndigheder der foretager navneændringer Indtastning Familiestyr. indtastning Kirkemin. Opgørelse af gebyrer vedr. - bemærkninger Folkekirken Sønderjyske kommuner Statsamterne Anerkendte trossamfund i pct. 93,41% ,22% ,02% ,18% ,56% ,56% ,01% 22 0,04% ,00% ,00% Tidsforbrug pr. navneændring Ekspedition ved: Fremmøde Pr. post Digitalt Tidsforbrug (min.) Fordeling 35% 35% 30% Gennemsnit (min) 37,7 Fordeling, 46% 46% 7% Digitalt modtagne, folkekirken i alt, folkekirken Gennemsnit, 40,2 Dokument nr (vers. 2 af 31. okt. ) Side 1 af 8

2 Opgørelse af gebyrer vedr. - Civilregistreringer i folkekirken antal pr. år fødsler navngivninger vielser dødsfald navneændringer Civile, i alt Oplysninger fra Personregistret (CPR): navngivninger sættes lig antal fødsler anslået antal navneændringer Kirkelige registreringer (reg. alene med kirkeligt formål) antal pr. år dåb (Sønderjyl. + øvrige) konfirmationer velsignelser begravelser (Sønderjyl.) medlemskab Kirkelige, i alt Oplysninger fra Personregistret (CPR): dåb i Sønderjylland dåb 1-20 årige medlemsskabsændringer (ind- og udmeldelse) Registreringer i alt antal pr. år Civile Kirkelige (vægtet) Registreringer, i alt Kirkelige registreringer vægtes i forhold til civilreg. med en faktor 0,25 p.g.a. mindre systemkompleksitet Dokument nr (vers. 2 af 31. okt. ) Side 2 af 8

3 Opgørelse af gebyrer vedr. - Systemudgift Udgift pr. år (Mio. kr.) Regnskab Regnskab Specialprogrammel 11,432 15,028 15,000 Infrastruktur 34,463 33,522 34,000 15,000 34,000 15,028 Regnskabstal (IT-Kontoret) 33,522 Regnskabstal (IT-Kontoret) Systemudgift, i alt 45,895 48,550 49,000 49,000 Systemudgift pr. navneændring Udgift pr. reg. (kr.) Pr. navneændring 172,31 180,01 185,34 185,34 Den samlede systemudgift / antal registreringer i alt Dokument nr (vers. 2 af 31. okt. ) Side 3 af 8

4 Opgørelse af gebyrer vedr. - Behandling af navnesager, folkekirken Udgift pr. år (mio. kr.) Lønsum, præster (mio. kr.) Regnskab - årsværk (antal) Regnskab 985, , , , ,0 Regnskabstal fællesfonden/finansloven Regnskabstal fællesfonden/finansloven Udgift pr. årsværk (kr.) Præster pr. time (kr.) 317,36 322,92 322,85 322,85 Lønsum, kordegne (mio. kr.) 151,7 - årsværk (antal) ,9 199, , ,9 Lønsum Kordegne, Udtræk fra FLØS % kvote, Udtræk fra FLØS Udgift pr. årsværk (kr.) Kordegne pr. time (kr.) 214,27 188,47 188,47 188,47 Udgift pr. år (kr.) Vægtet timeløn 265,81 255,69 255,66 255,66 50 % navneændringer udføres af kordegne - Overhead 50 % 132,91 127,85 127,83 127,83 Vægtet timeløn i alt 398,72 383,54 383,49 383,49 Udgift pr. navnesag, kr. 269,19 256,94 256,91 256,91 Dokument nr (vers. 2 af 31. okt. ) Side 4 af 8

5 Opgørelse af gebyrer vedr. - Konkret navnesagsbehandling, Familistyrelsen Udgift pr. år (kr.) Lønsum, navnesager Heraf til klager Overhead Lønsum vedr. navnelovsspm., Familiestyrelsen Andel af lønsum der vedr. klagebeh., Famliestyrelsen gældende for (opgjort) og (anslået) Klagebehandling, i alt Antal navnesager Udgift pr. sag (kr.) 4,97 5,32 5,68 5,68 Dokument nr (vers. 2 af 31. okt. ) Side 5 af 8

6 Opgørelse af gebyrer vedr. - Betalingsløsning, etablering Udgift (kr.) Etableringsomkostning gebyrbelagte navneændringer (antal) Udgift pr. sag (kr.) 2,41 2,55 7,57 7,57 udgift til systemmodernisering i kr (inkl. moms) - afskrives over 5 år gebyrbelagte navneændringer i 36,0% anslået andel gebyrbelagte i anslået antal navneændringer i Betalingsløsning, drift Udgift (kr.) Drift pr. gebyrbelagt sag (kr.) Driftsudgift (kr.) ,47 5,51 5,05 3,16 Udgift pr. sag (kr.) 1,47 5,51 5,05 3, It-Kontorets udgifter til drift Dokument nr (vers. 2 af 31. okt. ) Side 6 af 8

7 Opgørelse af gebyrer vedr. - Samlet omkostning pr. gebyrbelagt navneændring Udgift pr. navneændring (kr.) Gebyrbelagte navneændringer (antal) Systemomkostning 172,31 180,01 185,34 185,34 Lønudgift, ekspedition 269,19 256,94 256,91 256,91 Lønudgift, klager 4,97 5,32 5,68 5,68 Betalingsløsning, afskrivning 2,41 2,55 7,57 7,57 Betalingsløsning, drift 5,22 5,51 5,05 3,16 Udgift pr. sag (kr.) 454,10 450,31 460,55 458,66 Dokument nr (vers. 2 af 31. okt. ) Side 7 af 8

8 Opgørelse af gebyrer vedr. - Kompensation som følge af gebyrordningen Opgjort (%) Opgjort (kr.) Gebyrindtægt Folkekirken 93,41% 93,22% Sønderjyske kommuner 4,02% 4,18% Statsforvaltningerne 2,56% 2,56% Anerkendte trossamfund 0,01% 0,04% Fordelt efter udførte navneændringer Gebyrindtægt, Familiestyrelsen gebyrindtægt vedr., Familiestyrelsen 93,22% 4,18% 2,56% 0,04% 100,00% Gebyrindtægten () svarer til: %-del gebyrbelagte, : %-del gebyrbelagte, : %-del gebyrbelagte, 2008: navneændringer 460 Gebyrets fastsatte størrelse i 36,0% ( af ) 35,6% ( af ) 29,7% ( af ) Dokument nr (vers. 2 af 31. okt. ) Side 8 af 8